«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города Волгодонска за 2009 год и их планируемых значениях на 2010-2012 годы» icon

«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города Волгодонска за 2009 год и их планируемых значениях на 2010-2012 годы»


Смотрите также:
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города...
«О достигнутых значениях показателей для оценки деятельности органов местного самоуправления...
Пояснительная записка к докладу Главы Венгеровского района о достигнутых значениях показателей...
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного...
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного...
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного...
Доклад главы администрации...
Доклад главы администрации...
Доклад Главы Мокроусовского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности...
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного...
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного...
Пояснительная записка к докладу главы администрации Башмаковского района Пензенской области о...



Загрузка...
скачать
Пояснительная записка

к докладу «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Администрации города Волгодонска

за 2009 год и их планируемых значениях на 2010-2012 годы»


  1. Экономическое развитие

Дорожное хозяйство и транспорт

п.3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя за 2008 год определено в соответствии с данными статистической отчетности по форме № 3-ДГ(МО) за 2008 год исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием – 35,861 км и общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 35,861 км на конец 2008г.

Значение показателя определено в соответствии с данными статистической отчетности по форме № 3-ДГ(МО) за 2009 год исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием – 35,861 км и общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 35,861 км на конец 2009г.

п.4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).

Доля населения, проживающего в населенных районах города, не имеющих регулярного автобусного сообщения в общей численности населения г.Волгодонска равна нулю. Все отдаленные микрорайоны города обеспечены регулярным движением общественного транспорта.


^ II. Доходы населения


п.13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района).

п.14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников.

В 2009 году рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города составил 19,3% (18949,5 руб.). Это выше среднеобластного показателя на 5%. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников муниципальных учреждений города возросла опережающими темпами на 24 процента в сравнении с 2008 годом и составила 9945,5 руб.

В связи с этим соотношение вышеуказанных показателей увеличилось с 50,3% в 2008 году до 52,5% в 2009 году (при прогнозе на 2009 год – 52,0).

Покупательная способность заработной платы по полному кругу предприятий города увеличилась до 3,7 прожиточных минимумов трудоспособного населения, что говорит о реальном её росте на фоне инфляционных процессов.

Основными причинами роста заработной платы работников крупных и средних предприятиям города и некоммерческих организаций явилось введение с 1 января 2009 минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 4330 руб., а также выполнение обязательств областного 3-х стороннего Соглашения в части установления МРОТ в организациях внебюджетного сектора города не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения области за IV квартал предшествующего года (4660 руб.).

Основными факторами роста заработной платы работников бюджетной сферы явилось повышение с 01.01.2009 МРОТ в соответствии с федеральным законом и введение новой системы оплаты труда.

Новая система оплаты труда работников муниципальных учреждений позволила значительно увеличить зарплату всех категорий работников.

Заработная плата работников муниципальных учреждений города увеличилась:

- в образовании на 33,0% , в том числе – зарплата учителей – на 33,4%, вспомогательного и младшего обслуживающего персонала – на 42%;

- в здравоохранении на 17,2%, в том числе зарплата врачей на 3,3 %, среднего медицинского персонала на 19,9%;

- в культуре – на 37,8 %;

- в социальной защите – 26,9 %.

В связи с изменением порядка финансирования и формирования фонда оплаты труда по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) и установлением предельного объема финансирования на заработную плату темп роста заработной платы работников учреждений здравоохранения значительно ниже других отраслей бюджетной сферы. В тоже время заработная плата врачей – 19288,27 руб. выше в 1,9 раза средней заработной платы работников муниципальных учреждений.

На период 2010-2012 год прогнозируется стабильный рост среднемесячной заработной платы как в целом по крупным и средним предприятиям, так и по отраслям бюджетной сферы города.

Темпы роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий города и некоммерческих организаций в 2010 году несколько снизятся по сравнению с 2009 годом. В 2011-2012 годах планируется значительное увеличение объемов строительства 3 энергоблока АЭС, что позволяет прогнозировать более высокие темпы роста заработной платы во внебюджетном секторе экономики города.

В связи с этим планируется снижение соотношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий (50,0 – в 2010 году, 46,0 – в 2011 и 2012 годах).

Это обусловлено снижением темпов роста заработной платы работников бюджетной сферы, так как индексация заработной платы будет производиться только с учетом уровня инфляции. На 2012 год прогнозируется уровень инфляции ниже 6%, в связи с чем заработная плата работников бюджетной сферы останется на уровне 2011 года. Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы в 2010-2012 г.г. по сравнению с 2009 годом возрастет в 1,26 раза.

Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий увеличится в 2012 году по сравнению с 2009 годом в 1,44 раза.


^ III. Здоровье



п.16. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.

Охват профилактическими осмотрами подлежащего контингента составил в 2009 году 98,89%, что выше показателя 2008 года – 98,4%. Рекомендуемый министерством здравоохранения Ростовской области показатель охвата профосмотрами - не менее 95%. Данный уровень планируется сохранить и в последующие годы.

п.18. Доля муниципальных медицинских учреждений.

Все муниципальные учреждения здравоохранения применяют медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда и преимущественно на одноканальное финансирование.

В соответствии с действовавшим в 2009 году Тарифным соглашением переведены на оплату медицинской помощи по результатам деятельности четыре муниципальных учреждения здравоохранения, имеющие в своем составе круглосуточные стационары. Перевод на оплату труда по результатам деятельности трех амбулаторно – поликлинических учреждений не возможен, так как это не предусмотрено Тарифным соглашением.

п.19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет.

В 2009 году отмечается:

- уменьшение абсолютного числа случаев смерти на дому в возрасте от 18 до 65 лет на 13,9% с 389 до 335 случаев;

- рост досуточной летальности в стационаре с 64 до 72 случаев.

В структуре смертности трудоспособного населения на первом месте находятся болезни системы кровообращения, затем злокачественные новообразования и травмы. В 2009 год проведены мероприятия, направленные на снижение показателя смертности: составлены регистры сосудистых больных; усилен контроль за осуществлением диспансерного наблюдения хронических больных; за счет средств местного бюджета (3098,7 тыс.руб.) проведено оснащение медицинским оборудованием отделения для оказания медицинской помощи первичным сосудистым больным, подготовлены медицинские кадры, освоены современные методики оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями (в 2009 году выполнены 37 тромболизисов больным с острым инфарктом миокарда и 1 тромболизис больному с острым нарушением мозгового кровообращения); разработаны и внедрены в практику алгоритмы оказания медицинской помощи сосудистым больным на догоспитальном и госпитальном этапах, проводится санитарно-просветительная работа, пропагандирующая здоровый образ жизни, в муниципальных учреждениях здравоохранения работают школы для больных с хроническими заболеваниями, усилен контроль соблюдения стандартов оказания медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах, каждый случай смерти на дому и досуточной летальности в стационарах в обязательном порядке рассматривается на медицинских советах при Управлении здравоохранения.

В 2010-2012 году также будут осуществляться мероприятия по раннему выявлению и внедрению системы профилактических мероприятий в группах высокого риска возникновения сосудистых заболеваний, контроль за их проведением и эффективностью.

п.20. Число случаев смерти детей до 18 лет.

В 2009 году число случаев смерти детей до 18 лет на дому не изменилось – 2 (в одном случае имела место тяжелая врожденная патология со стороны центральной нервной системы, в другом – причина смерти не установлена).

Число умерших до 1 суток детей в возрасте до 18 лет уменьшилось с 6 человек в 2008 году до 2 в 2009 году (1 ребенок – городской житель, 1 – житель сельского района).

С целью улучшения медицинской помощи детям в 2009 году проводилось оснащение отделения реанимации МУЗ «Детская городская больница» современным медицинским оборудованием: за счет средств местного бюджета приобретены 2 аппарата искусственной вентиляции легких на сумму 1658 тыс.руб., в рамках областной программы развития службы детства и родовспоможения поставлено оборудование для оказания реанимационной помощи новорожденным детям.

В 2010-2012 году планируется проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья матери и ребенка, в том числе предусмотренных областной долгосрочной целевой программой «Развитие здравоохранения Ростовской области на 2010-2012 годы », что позволит достигнуть сокращения случаев смерти детей до нуля.

п.21. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года).

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек увеличилось с 176,2 до 184,9 за счет улучшения укомплектованности муниципальных учреждений здравоохранения средним и младшим медицинским персоналом. Увеличение показателя в 2010-2012 году не планируется, так как в 2010 году проведена реструктуризация коечного фонда, приведшая к сокращению численности штатов работников муниципальных учреждений здравоохранения.

Число врачей на 10000 населения увеличилось незначительно с 26,4 до 26,5. Показатель числа участковых врачей уменьшился с 5,00 до 4,8, что связано с выходом на пенсию двух участковых врачей.

С целью улучшения данного показателя и достижения целевых значений 2012 года - 28,0 на 10000 населения, проводятся мероприятия: подготовка молодых специалистов (19 человек трудоустроены в 2009 году после окончания интернатуры и ординатуры, продолжают обучение - 9 человек), обучение студентов по целевым направлениям (15 человек), создание условий для привлечения молодых специалистов (в 2009 году 4 человека улучшили жилищные условия, 4 специалиста получили служебное жилье).

Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек увеличилось с 87,3 до 89,1 за счет улучшения укомплектованности учреждений здравоохранения средним медицинским персоналом. Уменьшение числа участковых медицинских сестер с 5,2 до 5,1 связано с уменьшением количества участковых врачей. В 2010-2012 году запланирован рост показателей за счет привлечения на работу молодых специалистов.

п.22. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения.

Уровень госпитализации уменьшился с 21,2 до 20,1 на 100 человек населения (целевой показатель министерства здравоохранения Ростовской области – 20,4 на 100 человек населения) достигнут за счет улучшения работы амбулаторно-поликлинических учреждения города. В 2010-2012 году запланирована стабилизация показателя на уровне целевого показателя министерства здравоохранения Ростовской области.

п.23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре осталась на уровне 2008 года - 9,7 койко-дней (целевой показатель министерства здравоохранения Ростовской области – не более 11 койко-дней). Стабилизация показателя достигнута за счет интенсификации лечебного процесса, эффективного использования медицинского оборудования и внедрения новых методов диагностики и лечения. В 2010-2012 году запланирована стабилизация данного показателя.

п.24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Среднегодовая занятость койки увеличилась в 2009 году незначительно - на 1 день и составила 295. На 2010 год проведена реструктуризация коечного фонда муниципальных учреждений здравоохранения: количество круглосуточных коек обязательного медицинского страхования сокращено на 95, что позволит оптимизировать работу круглосуточной койки и достигнуть планируемых значений показателей.

п.25. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения.

Обеспеченность койками на 10 000 населения в 2009 году составила 66,6 на 10000 населения, что на 6,5% меньше значения 2008 года. Такой результат достигнут за счет сокращения коечного фонда муниципальных учреждений здравоохранения. Снижение значения показателя в 2010-2012 году будет достигнуто за счет дальнейшей реструктуризации коечного фонда муниципальных учреждений здравоохранения.

п.26. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки.

Стоимость содержания 1 койки в муниципальных учреждениях здравоохранения города Волгодонска в 2009 году составила 170,83 руб. в сутки и выросла в 3,52 раза по отношению к 2008 году (48,49 руб./сутки).

Рост значения показателя связан, прежде всего, с введением в действие с 01.01.2009г. постановления Администрации Ростовской области от 20.03.2009 №116 «О краткосрочных целевых мероприятиях по содержанию учреждений здравоохранения области, оказывающих медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования» и выделением ассигнований на финансирование краткосрочных целевых мероприятий. В 2008 году данные средства в областном бюджете не предусматривались.

Кроме того, рост значения показателя связан с увеличением финансовых расходов местного бюджета на коммунальные расходы в связи с ростом цен в 2009 году, выделении дополнительных бюджетных ассигнований на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, согласно Территориальной программе обязательного медицинского страхования на 2009 год, на капитальный ремонт МУЗ «Детская городская больница», на приобретение медицинского оборудования. Рост показателя на 2010- 2012 год не запланирован.

п.27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях.

Средняя стоимость койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения города Волгодонска в 2009 году выросла на 5,3%. Увеличение средней стоимости койка-дня обусловлено ростом заработной платы работников в связи с переходом на новые условия оплаты труда с 01.01.2009г. и ростом базовых тарифов в системе ОМС на медикаменты и питание. Рост показателя на 2010- 2012 год не запланирован.

п.28. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя.

Уменьшился с 1,92 койко-дня до 1,91 койко-дня в расчете на одного жителя объем стационарной медицинской помощи. Стационарная медицинская помощь оказывалась в полном соответствии с выделенными гарантированными объемами.

Уменьшился с 9,62 посещений до 9,46 посещений в расчете на одного жителя объем амбулаторной помощи. Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывалась в соответствии с выделенными гарантированными объемами.

Уменьшился с 0,54 к/д. до 0,53 к/д. в расчете на одного жителя объем медицинской помощи в дневных стационарах. Гарантированные объемы по дневным стационарам выполнены на 98,3%.

Увеличилось с 0,43 до 0,47 количество вызовов скорой медицинской помощи в расчете на одного жителя, что свидетельствует с одной стороны о недостаточной эффективности работы амбулаторно-поликлинической службы города, а с другой о доступности данного вида медицинской помощи для населения (нет очередей, нет затрат на медикаменты, не нужен полис обязательного медицинского страхования и др.).

Проведенный Управлением здравоохранения анализ эффективности работы скорой медицинской помощи показал, что неэффективные расходы по скорой медицинской помощи сложились за счет оказания медицинской помощи хроническим больным и транспортировки находящихся на стационарном лечении пациентов. 40% вызовов к хроническим больным – это вызовы к пациентам, имеющим группу инвалидности и отказавшимся от набора социальных услуг. Кроме того выявлен ряд недостатков в организации амбулаторно-поликлинической помощи хроническим больным.

С целью повышения эффективности работы муниципальных учреждений здравоохранения, скорой медицинской помощи в муниципальных учреждениях здравоохранения усилен контроль за соблюдением стандартов оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи; продлено время работы амбулаторно-поликлинических учреждений города до 20.00, время приема вызовов на дом до 18.00; организован обязательный активный патронаж на дому хронических больных на следующий день после вызова скорой медицинской помощи, активизирована разъяснительная работа среди лиц, имеющих право на дополнительное лекарственное обеспечение с целью уменьшения отказов от дополнительного лекарственного обеспечения.

Дальнейшая реализация данных мероприятий, выполнение функций муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием по реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в г.Волгодонске, позволят достигнуть в 2010-2012 году запланированных по данному разделу значений показателей.

п.29. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения.

Стоимость единицы стационарной медицинской помощи в 2009 году выросла на 17,7%, амбулаторной помощи на 12,7%, скорой медицинской помощи на 14,8%.

Рост показателя обусловлен ростом заработной платы в связи с переходом на новые условия оплаты труда и ростом базовых нормативных расходов в системе обязательного медицинского страхования на медикаменты и питание.

Стоимость единицы по дневному стационару в 2009 году уменьшилась на 11% и составила 147,04 руб. Уменьшение связано, прежде всего, с исключением из тарифа по дневному стационару накладных расходов, что повлекло уменьшение расходов. Рост показателей на 2010-2012 год не запланирован.


^ IV. Дошкольное и дополнительное образование детей



п.32. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилась за счет проводимых Администрацией города Волгодонска и Управлением образования г.Волгодонска комплексных мероприятий, направленных на расширение сети ДОУ.

В 2005-2009 году открыты 24 новые группы 12-ти часового пребывания и 5 групп кратковременного пребывания на 577 воспитанников в функционирующих дошкольных учреждениях (по количеству мест это практически три детских сада).

После капитального ремонта в мае 2008 года возвращен в сеть дошкольных образовательных учреждений детский сад «Росинка», который в настоящее время посещают 236 детей.

В 2009 году четыре муниципальных образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста преобразованы в детские сады, что позволило увеличить сеть ДОУ на 12 новых групп и принять в них 252 воспитанника (по количеству мест это один детский сад).

Открыты одна новая группа 12-ти часового пребывания на 20 воспитанников (МДОУ д/с «Вишенка») и две группы кратковременного пребывания на 24 воспитанника (МДОУ д/с «Чайка», «Весна»).

Работа по увеличению мест в дошкольных образовательных учреждениях продолжается.

В соответствии с Планом мероприятий по развитию сети дошкольных образовательных учреждений Ростовской области на 2007-2010 годы, утвержденной решением коллегии Администрации Ростовской области от 13.03.2006 № 9 ведется капитальный ремонт здания МОУ начальной школы №28 с целью возврата здания в сеть дошкольных образовательных учреждений.

п.33. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию.

Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 2009 году снизился на 1,4 % по сравнению с 2008 годом. Снижение произошло за счет снижения количества обучаемых в учреждениях дополнительного образования детей по линии минспорта Ростовской области. ГОУ ДОД СДЮСШОР №29, зарегистрированное на территории города Волгодонска, оказывает образовательные услуги детям, проживающим в городах Волгодонске и Цимлянске. В 2008 году статистическая цифра для расчета удельного веса была представлена с учетом всех обучающихся в этом учреждении ( в том числе детей г.Цимлянска). В 2009 году эта цифра откорректирована и в расчет удельного веса включены только дети, которые являются жителями города Волгодонска. Указанные действия повлияли на снижение показателя.

п.35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги.

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, увеличилась за счет проводимых Администрацией города Волгодонска и Управлением образования г. Волгодонска комплексных мероприятий, направленных на расширение сети дошкольных образовательных учреждений. На основе анализа эффективности использования помещений в детских садах были уплотнены группы детей старшего возраста; выведены начальные классы в общеобразовательные школы; открыты группы кратковременного пребывания детей; освобождены помещения, занятые не по назначению.


^ V. Образование (общее)



п.37. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене.

Повышение показателя в 2009 году до 76,30 % объясняется изменением Порядка приема в высшие учебные заведения (только по результатам ЕГЭ, причем не менее чем по трем предметам), что привело к увеличению выборности предметов для сдачи в форме ЕГЭ. По результатам 2009 года данный показатель выше, чем в среднем по Ростовской области (70,43 %).

В связи с тем, что ЕГЭ вступил в штатный режим, нормативная база ЕГЭ и вступительных испытаний в вузы стабилизировалась, можно прогнозировать осознанное и более ответственное отношение выпускников к выбору предметов, что повлечет повышение показателей в 2010-2012 годах.

п.38. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:

-на нормативное душевое финансирование

- переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

На нормативное душевое финансирование и новую систему оплаты труда переведены все муниципальные общеобразовательные учреждения

п.39. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности.

Показатель остался на прежнем уровне, так как в связи с низкой рождаемостью в 1991-1994 году количество выпускников 9-х классов снизилось с 1471 человека в 2006 году до 893 человек в 2009 году.

Процент учащихся, продолжающих обучение в 10-х классах, ранее составлял в среднем 65-70%, в этом учебном году - 51% (выпущено из 9 класса - 882 человека, в 10 класс зачислены 447 человек). Это связно как с ростом спроса на получение начального профессионального и среднего специального образования, так и с изменением порядка проведения итоговой аттестации выпускников 11-х классов, в том числе введением ЕГЭ в штатный режим.

п.40. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Рост показателя в 2009 году обусловлен сокращением на 34% количества прочего персонала, в результате проведения запланированных мероприятий по реорганизации учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста и оптимизации штатной численности работников учреждений образования. В 2010-2012 годах планируется продолжить работу по оптимизации штатной численности прочих работников, что позволяет прогнозировать дальнейший рост показателя.

Численность учащихся, приходящихся на 1 учителя составила в 2009 году 16,6 человек (при нормативе 15 человек).

п.41. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Усиленный контроль за комплектованием классов в общеобразовательных учреждениях, работа по оптимизации сети (реорганизация прогимназий № 29 «Казачья», 34, 36, начальной школы-детского сада № 35 «Тополек») позволили увеличить среднюю наполняемость классов с 24,40 до 25,40 человека.

Сбор и анализ информации о предварительном комплектовании на 2010 год позволяют прогнозировать сохранение показателя стабильным на 2010-2012 год (25,4 человека).


^ VI. Физическая культура и спорт



п.42. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2009 году составил 21,1%, что на 2,3% выше показателя 2008 года.

Увеличение численности занимающихся в спортивных секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности в 2009 году достигнуто в результате активизации спортивно-массовой работы с населением по месту жительства, создания дополнительных групп здоровья в учебных учреждениях, на предприятиях и организациях, а также за счет улучшения качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, повышения привлекательности и конкурентоспособности спортивных объектов. Все эти меры позволили достичь определенного осознания населением значимости оздоровительного процесса с целью сохранения собственного здоровья.

В целях создания благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в городе Волгодонске, постановлением Мэра города от 29.04.2005 года № 902, создан Совет по физической культуре и спорту при Мэре города Волгодонска, основной задачей которого является выработка предложений по определению приоритетных направлений социально - экономической политики города в области физической культуры и спорта и мер по ее реализации. На заседаниях Совета рассматриваются наиболее актуальные для развития городского спорта вопросы.

В городе Волгодонске работает 350 спортивных сооружений, в том числе 2 стадиона с трибунами, 17 плавательных бассейнов, 68 спортивных залов и 7 спортивных школ, на базе которых развивается 49 видов спорта.

Заметно активизировало физкультурно-спортивную работу среди различных слоев населения введение 25 штатных единиц инструкторов по физической культуре и спорту в микрорайонах города и выделение денежных средств на организацию спортивно-массовой работы по месту жительства и приобретение спортивного инвентаря.

В 2009 году на базе муниципальных учреждений спортивной направленности города Волгодонска созданы муниципальные автономные учреждения (МАУ) «Спортивный комплекс «Содружество», в который вошли Стадион «Труд», стадион «Спартак» и городской шахматный клуб и МАУ «Спортивный клуб «Олимп». Результаты такого реформирования с выделением средств на исполнение муниципального задания для МАУ способствовали более рациональному использованию муниципального имущества, повышению качества и расширению спектра оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта, улучшению материально-технической базы учреждений.

В рамках установленных для МАУ заданий, на базе МАУ «Содружество» организованы группы оздоровительного бега, футбола, хоккея на траве, группы по шахматам для ветеранов ВОВ, пенсионеров и реабилитационные группы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. На стадионе «Труд» для населения города работает современный тренажерный зал с опытным инструктором, для инвалидов выделено специальное время в зале. В спортивном клубе «Олимп» организованы группы художественной гимнастики, волейбола, каратэ-до и тенниса.

В вопросах привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, Спорткомитет тесно сотрудничает с учреждениями образования города, отделом по молодежной политике Администрации города, отделом военного комиссариата, общественными организациями, федерациями по видам спорта. Ежегодно совместными усилиями проводятся комплексные спортивные мероприятия среди различных категорий населения:

-городская Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений по 11 видам спорта;

-Спартакиада средних специальных учебных заведений по 8 видам спорта;

-Спартакиада высших учебных заведений (городская Универсиада) по 9 видам спорта;

-Спартакиада трудящихся «За единую и здоровую Россию в 21 веке» по 11 видам спорта;

-Спартакиада Администрации города под девизом «Ваше здоровье в Ваших руках».

С целью активизации физкультурно-спортивной работы в городе Волгодонске:

- подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту стадиона «Труд», ведется работа по привлечению инвестиций на выполнение работ по капитальному ремонту;

- подготовлена проектно-сметная документация по строительству современного спортивного комплекса для игровых видов спорта в районном парке «Молодежный»;

-ДЮСШ №5 г.Волгодонска вошла в заявку на включение в Подпрограмму «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы» в части оснащения искусственным травяным покрытием в 2010 году.

Город Волгодонск входит в пятерку лидеров по численности занимающихся физической культурой и спортом среди городов Ростовской области. Учитывая возрастающий интерес различных групп населения к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, прогнозируется, что этот показатель будет постоянно расти.


^ VII. Жилищно-коммунальное хозяйство


п.43 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами.

С целью обеспечения прогнозируемого роста доли многоквартирных домов, управляемых товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, МАУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (МАУ «ДС и ЖКХ») осуществляется выполнение комплекса мероприятий:

- организация постоянно действующей системы консультативного и методического обеспечения граждан по вопросам выбора и реализации способа управления многоквартирным домом;

- информирование граждан по вопросам выбора и реализации способа управления многоквартирным домом, содержания и ремонта многоквартирных домов, оказания коммунальных услуг на общих собраниях собственников помещений, на информационных стендах управляющих организаций, в печатных средствах массовой информации, в специальных рубриках на сайте Администрации города Волгодонска, в режиме «телевизионного справочника», новостных программ городских телекомпаний, в режиме Интернет-приемной Мэра города, на сайте МАУ «ДС и ЖКХ».

Предусматриваются дополнительные меры по обеспечению роста доли многоквартирных домов, управляемых товариществом собственников жилья:

- при формировании программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 – 2011 год отдавать преимущество домам, управляемым ТСЖ;

- прорабатываются вопросы финансирования по оснащению многоквартирных домов, управляемых ТСЖ и не вошедших в программу капитального ремонта, общедомовыми приборами учета.

п.48 Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года).

Прогнозируемое значение показателя на период с 2010 по 2012 год обеспечивается реализацией утверждаемого ежегодно постановления Мэра города Волгодонска, мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к работе в осенне-зимний период.



VIII. Доступность и качество жилья


п.50. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя.

При плане ввода жилья на 2009 год в объеме 56,1 тыс.м2 по городу Волгодонску выполнение составило 56,988 тыс. м2. Этому способствовала постоянная работа с заказчиками-застройщиками, проводимая отделом строительства и реализации жилищных программ Администрации города. Еженедельно проводились совещания с заказчиками-застройщиками, работа велась в тесном сотрудничестве с Ассоциацией строительных организаций.

Плановое задание на 2010 год по вводу жилья составило 56,1тыс.м2, на уровне планового 2009 года. В связи с осложнением экономической обстановки из прогнозного плана ввода жилья на 2009 год были исключены: - муниципальный жилой дом № 27 по ул.М.Кошевого по причине отсутствия финансирования в бюджетах разных уровней;

- жилые дома в мкр. В-13, разрешение на строительство которых получено ИПФ «Дом»;

- жилой дом № 473б в мкр. В-6 - заказчик ГК «Новый город»;

- жилые дома в мкр. В-9 заказчик ООО СФ «Новые технологии».

Снижение планового задания связано так же с уменьшением количества предоставляемых банками кредитов, в том числе по ипотеке молодым семьям, и снижением темпов строительства индивидуальных жилых домов.

п.51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения.

В количество жилых квартир включены индивидуальные жилые дома, принимаемые за единицу (в соответствии с рекомендациями Ростовстата).

Прогноз на 2010 – 2012 год составлен с учетом предполагаемого роста экономической стабильности, но подлежит ежегодной корректировке.

п.53. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Процентное соотношение земельных участков, поставленных на кадастровый учет к общему количеству земельных участков в 2009 году составило 99,9%. Не поставлен на кадастровый учет один жилой дом. Поставлено на кадастровый учет 727 домов. В 2010 году эту работу планируется завершить и довести показатель до 100%.


^ IX. Организация муниципального управления



п.56. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

В 2009 году в городе Волгодонске было создано два муниципальных автономных учреждения (МАУ). В 2010 году уже создано одно МАУ, планируется до конца года создать еще два муниципальных автономных учреждения. В 2011 году запланировано создание еще одного МАУ, в 2012 году пока создание МАУ не планируется.

п.57. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования.

Собственные доходы бюджета в общем объеме доходов местного бюджета в 2008 году составили 54%, в 2009 году 56,21%. Основными причинами увеличения доли собственных доходов местного бюджета в 2009 году по сравнению с 2008 годом являются:

- увеличение объема поступлений собственных доходов - рост 0,3%;

- уменьшение средств поступивших в 2009 году из областного бюджета на 7,9 %.

Для обеспечения своевременного и полного поступления собственных доходов в местный бюджет ведется постоянный контроль за исполнением доходной части бюджета путем проведения анализа исполнения утвержденных показателей. Проводится работа по выявлению причин образования задолженности в бюджет города, и принимаются меры по ее устранению. Итоги этой работы и в последующие годы позволяют прогнозировать на период до 2012 года увеличение доли собственных доходов до 68%.

п.58 - Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений.

За прошедший год Отдел культуры г.Волгодонска и учреждения культуры города осуществляли деятельность по реализации полномочий в сфере культуры и выполнение основных показателей деятельности.

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и в работе любительских объединений за 2009 год составил 121,8%, что на 12,6% больше, чем в 2008 году.

Это стало возможным за счет создания Администрацией города благоприятных условий для развития сферы культуры и активизации деятельности Отдела и учреждений культуры в работе с населением.

В 2009 году Администрацией города принят ряд мер по созданию условий для развития сферы культуры.

На функционирование и развитие сферы культуры из бюджета было направлено 95,9 млн. руб. Рост по отношению к 2008 году составил 103,3%.

Расходы на капитальный и текущий ремонты помещений учреждений культуры составили более 4 млн.руб.

На проведение государственных и традиционных народных праздников, городских мероприятий, поддержку творческих инициатив из местного бюджета израсходовано средств на 10% больше, чем в 2008г.

Расходы на сферу культуры в 2009 году в расчете на 1 жителя составили 567 руб., что на 20 руб. больше в 2008 году.

Это позволило учреждениям культуры:

1) Оказать услуг населению в 2009г. на 22,1 млн.руб. Рост по отношению к 2008 году - 112,7%;

2) Внедрить новые формы работы: бенефисы, сольные концерты, авторские вечера, спектакли, музыкальные и театральные ринги, дискуссионные клубы, шоу-программы, детские мюзиклы и др.

3) Реализовать инновационные проекты:

- городской конкурс «Автоледи-2009»;

- фестиваль самодеятельных хоровых коллективов «Шолоховские гуляния»;

- региональный фестиваль-конкурс танцевального искусства «Современная волна»;

- фестиваль детского творчества «Мир глазами детей»;

- театрализованный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, в рамках городской благотворительной акции «Творим добро на радость детям»;

- городской фестиваль французской песни «Поём по-французски»;

- городская конкурсная шоу-программа «…Как парижанка»;

- шоу-программа «Нет, я не жалею ни о чём», посвященная творчеству Эдит Пиаф.

Впервые в городе был проведен областной фестиваль авторской песни «Донской аккорд».

4) Увеличить количество проведенных мероприятий, в том числе на платной основе.

Плановая работа с помощниками депутатов Волгодонской городской Думы по обеспечению культурно-досуговой деятельности населения в микрорайонах города, с руководителями организаций и предприятий, общественными организациями, детскими оздоровительными центрами посредством совместного проведения смотров-конкурсов художественной самодеятельности и народного творчества, различного вида мероприятий, выставок позволила провести в 2009 году более трех тысяч мероприятий, из них более тысячи платных.

Динамика роста – 104,4%.

5) Увеличить охват населения на платных мероприятиях.

Охват населения на платных мероприятиях в сравнении с 2008 годом увеличился на 12%.

Это стало возможным за счет профессионального роста творческих коллективов, активизации деятельности городского Художественного совета по вопросам культуры и искусства, снижения цены билета на культурно-досуговые мероприятия.

6) Увеличить численность горожан, занимающихся в клубах по интересам и формированиях самодеятельного народного творчества.

Учитывая спрос различных слоев населения на организацию досуга, учреждения культуры расширили и разнообразили перечень культурных услуг, перепрофилировали и открыли новые кружки, клубы по интересам, проводится обучение по авторским программам, постоянно пополняются информационные банки данных по различным видам деятельности.

Активизировалась работа по пропаганде видов искусства и народного творчества. Увеличилось количество городских фестивалей, конкурсов, смотров для различной категории населения.

Кроме того, большое внимание уделяется учреждениями культуры информационно-рекламной деятельности.

Афиши, рекламные щиты, постоянно действующие выставки, тесное сотрудничество со СМИ, размещение информации на интернет-сайте «МУЗА» способствуют увеличению числа горожан, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях и привлечению их к работе в любительских объединениях.

Решением коллегии министерства культуры Ростовской области по итогам работы учреждений культуры за 2009 год Отделу культуры г.Волгодонска присуждено 1 место среди городов Ростовской области.

Для достижения роста показателей оценки эффективности в 2010-2012 годах планируется предпринять следующие меры:

- открыть театр;

- закончить строительство здания школы искусств в отдаленном квартале города;

- завершить капитальный ремонт, модернизацию ряда объектов культуры;

- улучшить эстетическое и материально-техническое состояние памятников истории, культуры и архитектуры;

- укрепить материально-техническую базу учреждений культуры.

Продолжить работу по:

- совершенствованию выставочной, концертной и театральной деятельности;

- созданию системы финансовой поддержки творческих инициатив профессиональных художников, литераторов, вокалистов, хореографов, театралов, одаренных детей и обеспечению их участия в престижных конкурсах, выставках и фестивалях;

- сохранению и развитию самодеятельного народного творчества;

- созданию комфортных условий массового отдыха горожан путем совершенствования совместной работы работников парков культуры и отдыха и предприятий жизнеобеспечения города;

- формированию культуры досуга среди различной категории населения путем пропаганды лучших произведений культуры и искусства, издательского дела, оказания профессиональных услуг, повышения качества проводимых культурно-массовых и досуговых мероприятий.

В 2010 году в городе пройдут мероприятия, посвященные знаменательным датам: 65-летию Великой Победы, 60-й годовщине со дня основания г.Волгодонска.

Кроме того, город Волгодонск получил почетное право провести на своей территории Международный фестиваль народного творчества «Содружество».

Данные мероприятия будут способствовать увеличению значений показателей эффективности в сфере культуры.

Реализация данных мер возможна при условии расширения видов услуг и увеличения доходов от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, а также существенной финансовой поддержки из городского и областного бюджетов.

п.59. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания).

По итогам работы за 2009 год значение показателя составляет 77%, что на 22% больше, чем в 2008 год.

Администрацией города, Отделом культуры г.Волгодонска и учреждениями культуры в течение 2009 года был принят ряд мер, направленных на улучшение качества услуг, оказываемых населению города в сфере культуры.

1) Открытие нового здания Центральной библиотеки позволило расширить площади детской библиотеки.

Увеличились фонды муниципальных библиотек, расширился спектр услуг, открыт сайт ЦБС в сети Интернет, Единый информационный центр по проблемам организации профилактической работы с молодежью.

В библиотеках города возобновились встречи горожан с писателями Ростовской области и других городов России.

Это позволило значительно увеличить количество пользователей, проведенных мероприятий, книговыдачу, коэффициенты читаемости и посещаемости и вывести Центральную библиотечную систему города на второе место в рейтинговой таблице министерства культуры Ростовской области.

2) Формирование перечня услуг, оказываемых волгодонцам учреждениями культуры, происходит через такие формы работы, как:

- социальная диагностика (анализ, опросы, анкетирование, тестирование);

- всесторонняя поддержка и популяризация творческих инициатив, инновационных проектов путем привлечения внебюджетных ассигнований;

- совершенствование форм работы с различными категориями населения путем высокоинтеллектуальной и высокохудожественной рекламы и качества предоставляемых услуг.

Анализ оказываемых населению города услуг бюджетных и на платной основе позволяет сделать выводы, что жители города в целом имеют возможность воспользоваться всеми видами услуг, указанных в примерном перечне министерства культуры Ростовской области.

Из 43-х видов услуг:

93% оказывают населению муниципальные учреждения культурно-досугового типа;

7% в рамках своего перечня услуг для жителей оказывают областные учреждения культуры, находящиеся на территории города, а именно, художественный и эколого-исторический музеи.

Совершенствование системы работы по организации культурного досуга населения и качества предоставляемых услуг позволило учреждениям культурно-досугового типа занять почетное 2 место среди городов Ростовской области.

3) Число обучающихся в школах искусств составляет 23% от общего числа учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9-й классы.

Значительно увеличилось по сравнению с 2008 годом количество проведения в нашем городе зональных, областных, региональных детских и молодежных фестивалей, конкурсов.

Увеличилось количество творческих коллективов в школах искусств.

Учащиеся и педагоги школ получили значительно больше наград, чем в 2008 году, в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня.

Учреждения дополнительного образования детей г.Волгодонска также заняли 2 место среди школ искусств городов Ростовской области.

4) В парках культуры и отдыха увеличилось количество аттракционов, малых игровых форм, культурно-массовых мероприятий и охват посетителей – это говорит о востребованности услуг, оказываемых населению.

5) В городе в 2009 году велась активная гастрольная деятельность.

На базе Дворцов культуры выступили лучшие профессиональные творческие коллективы и солисты из различных городов России.

Более 40 концертов и спектаклей звезд эстрады было представлено вниманию волгодонцев, что значительно больше, чем в других городах Ростовской области.

6) Большое внимание Отдел и учреждения культуры уделяют работе с кадрами, т.к. именно от их работы зависит качество услуг, предоставляемых населению города.

43% специалистов культурно-досуговой деятельности имеют высшее образование;

36% - среднее профессиональное.

Динамика роста в сравнении с 2008г. составила 108%.

82% руководителей самодеятельных коллективов имеют высшее и среднее профессиональное образование, это опытные специалисты соответствующего профиля, работающие в учреждениях более 10 лет.

Обучаются заочно в высших и средних профессиональных учебных заведениях культуры – 11 работников клубных учреждений.

На областных курсах повышения квалификации прошли обучение 12 специалистов.

В ГДК «Октябрь» продолжает работать городской методический кабинет, опытные специалисты которого постоянно проводят занятия «Школы клубного работника».

В 2009г. проведено 17 мероприятий (семинары, мастер-классы, конференции, круглые столы, тренинги и др.), на которых повысили свой профессиональный уровень 437 чел. - культорганизаторы, методисты, художественные руководители, руководители творческих коллективов учреждений культуры и работники других учреждений города.

280 консультаций даны специалистами городского методкабинета в 2009г.

Существует система стимулирования работников учреждений культуры, так, по результатам работы за 2009г. были отмечены:

- Почетными грамотами Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры – 14 чел.;

- Почетными грамотами министерства культуры Ростовской области – 8 чел.;

- благодарственными письмами и почетными грамотами Администрации города, Волгодонской городской Думы – 21 чел., в т.ч. с денежным вознаграждением – 9 чел.

Несмотря на сложное экономическое положение, муниципальная сфера культуры города стабильно увеличивает показатели своей работы, выполняет свои полномочия и возложенные на нее функции, находит пути решения проблем, внедряет инновационные проекты, укрепляет кадровый и творческий потенциал.

В целом культурная жизнь города в 2009 году была насыщенной, разнообразной, а деятельность Отдела и учреждений культуры эффективной.

Результаты, достигнутые учреждениями культуры, являются базой для реализации поставленных целей и задач на последующий период.

п.60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности на конец года 2009 составляет 0%. В 2008 году завершена стадия банкротства МУП «Жилкомсервис», основные фонды передаются в МАУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

п.61. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

Значение показателя «Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений» в 2009 году составляет 0,32 % (0,1 % - в 2008 году). Вся сумма задолженности является текущей задолженностью.

Кредиторская задолженность по оплате труда в 2009 году возросла и составила 58,8 тыс. рублей, против 29,7 тыс. рублей в 2008 году.

п.62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства.

Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства в 2009 году составила 20,9%, в 2008 году – 16,5%.

Увеличение показателя объясняется отсутствием денежных средств у застройщиков, сложностями при оформлении кредитов.

В графах прогноз на 2010,2011, 2012гг. планируется уменьшение доли объектов капитального строительства, в процентном отношении, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства. Данное уменьшение доли объектов планируется с учетом стабилизации экономической ситуации.

п.63. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет).

Первоначально решением Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 № 170 «О бюджете муниципального образования «Город Волгодонск» на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» был утвержден бюджет на трехлетний период: на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.

В связи с внесением изменений в областной закон об областном бюджете и в бюджетный процесс города решением Волгодонской городской Думы от 01.07.2009 №77 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 № 170 «О бюджете муниципального образования «Город Волгодонск» на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» плановый период исключен.

п.64. Среднегодовая численность постоянного населения.

Анализ динамики среднегодовой численности постоянного населения города Волгодонска показывает, что в 2009 году отмечалось увеличение числа родившихся и снижение числа умерших, а также наблюдалось существенное снижение естественной убыли населения (- 9 человек) по сравнению с предыдущим 2008 годом (-124 человека). Прогноз среднегодовой численности постоянного населения города Волгодонска на 2010-2012 годы составлен с учетом замедления естественной убыли населения.

п.65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования.

Показатель, отражающий общий объем расходов бюджета города за 2009 год составил 2 161 432,0 тыс. руб., что на 12 640,0 тыс. руб. превышает общий объем расходов бюджета 2008 года. Рост бюджетных расходов обусловлен увеличением ассигнований в связи с ростом индекса потребительских цен в 1,086 раз, изменением тарифов по оплате коммунальных услуг в соответствии с решением коллегии Администрации Ростовской области от 01.07.2008 № 37, увеличением оплаты труда с введением новой системы оплаты труда для бюджетных учреждений с 01.01.2009.

Исполнение бюджета по расходам в 2009 году осуществлялось в условиях финансового кризиса и экономической нестабильности предприятий города. В связи с этим было принято постановление Администрации города от 25.12.2008 № 3328 «О мерах по обеспечению исполнения местного бюджета в 2009 году» согласно которому был введен режим экономного расходования средств по всем направлениям, ужесточен контроль за расходами на содержание аппаратов, сокращены расходы на услуги связи, горюче-смазочные материалы, канцелярские товары и др. расходы, минимизированы расходы на командировки (включая проживание, проезд), на повышение квалификации, приобретение основных средств и другие расходы, не являющиеся первоочередными.

Показатель, отражающий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составил 83 747,0 тыс. руб., что на 178 540 тыс. руб. меньше показателя 2008 года. Основное снижение расходов по отраслям жилищно-коммунального хозяйства, транспорт, физическая культура и спорт и др.

Образование

Показатель, отражающий расходы на общее и дошкольное образование, в 2009 году составил 787 985,0 тыс. руб., что на 111 347,0 тыс. руб. больше показателя 2008 года.

Показатель, отражающий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в сфере образования в 2009 году составил 30 548,0 тыс. руб., что на 11 694,0 тыс. руб. больше показателя 2008 года. Рост обусловлен тем, что в 2009 году бюджетные ассигнования были направлены на оснащение новым современным оборудованием отремонтированных МОУ СОШ №7 имени Героя Российской Федерации полковника М.В. Ревенко и МОУ лицей №11 в сумме 9 633,7 тыс. руб., на приобретение спортивного инвентаря образовательным учреждениям в сумме 3 225,0 тыс. руб.

Здравоохранение

Показатель, отражающий расходы на здравоохранение в 2009 году составил 148 759,0 тыс. руб., что на 12 899,0 тыс. руб. больше показателя 2008 года.

Показатель, отражающий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составил 6 081,0 тыс. руб., что на 965,0 тыс. руб. больше показателя 2008 года. Рост обусловлен тем, что в 2009 году бюджетные ассигнования были направлены на приобретение 3-х аппаратов искусственной вентиляции легких, прачечного оборудования, электрокардиографов и прочего оборудования для учреждений здравоохранения.

Культура

Показатель, отражающий расходы на культуру в 2009 году, составляет 57 555,0 тыс. руб., что на 4 322,0 тыс. руб. больше показателя 2008 года.

Показатель, отражающий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в 2009 году составил 2 188,0 тыс. руб., что на 4 334,0 тыс. руб. ниже показателя 2008 года. Снижение расходов 2009 года по сравнению с 2008 годом обусловлено тем, что в 2008 году средства были направлены на приобретение сцены, аттракциона для МУ парк «Победы».

^ Физическая культура и спорт

Показатель, отражающий расходы на «Физическую культуру и спорт» в 2009 году составили 16 946,0 тыс. руб., что на 7 025,0 тыс. руб. ниже показателя 2008 года. Снижение расходов 2009 года по сравнению с 2008 годом обусловлено тем, что в 2008 году значительные средства были направлены на капремонт МУ «Шахматный клуб» - 4 574,5 тыс. руб., изготовление ПСД для капремонта МУ «Стадион «Труд» в сумме 1 920,0 тыс. руб.

Показатель, отражающий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, в 2009 году составил 248,0 тыс. руб., что на 4 603,0 тыс. руб. ниже показателя 2008 года. Снижение расходов 2009 года по сравнению с 2008 годом обусловлено тем, что в 2008 году средства были направлены на приобретение спортоборудования и автобуса в сумме 4 828,2 тыс. руб.

^ Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель, отражающий объем средств на жилищно-коммунальное хозяйство в 2009 году составил 386 211 тыс. руб., что на 210 413 тыс. руб. меньше показателя 2008 года. Снижение, в основном, обусловлено сокращением средств на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов (в 2008 году направлено 244 741,6 тыс. руб., в 2009 году – 153 163,2 тыс. руб.), снижением расходов на бюджетные инвестиции на 90 598,0 тыс. руб.

Рост бюджетных расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом на жилищно-коммунальное хозяйство, в основном, обусловлен увеличением ассигнований за счет Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов на проведение мероприятий на капитальный ремонт многоквартирных домов (в 2009 году направлено 153 163,2 тыс. руб., в 2010 году – 334 239,2 тыс. руб.).

В 2011-2012 году бюджетные расходы предусмотрены без учета средств областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2012 годы на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Показатель, отражающий объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, в 2009 году ниже показателя 2008 года на 90 598,0 тыс. руб. В 2008 году средства были направлены на приобретение квартир в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья (14 163,6 тыс. руб.), на строительство дома социального жилья по ул.М.Кошевого, 27 (25 942,7 тыс. руб.), на проведение реконструкции водопроводных сетей (44 644,4 тыс. руб.), строительство сетей наружного освещения (9 084,3 тыс. руб.) и др. В 2009 году средства были направлены только на строительство дома социального жилья по ул.М.Кошевого, 27 (15 596,8 тыс. руб.), строительство сетей наружного освещения (1 332,9 тыс. руб.). В связи с экономическим кризисом другие расходы не производились.

^ Содержание работников органов местного самоуправления

Показатель, характеризующий содержание работников органов местного самоуправления в 2009 году, включает расходы по подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций», 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» и составляет 89 193,0 тыс. руб. Аналогичный показатель 2008 года составляет 68 741,0 тыс. руб.

Увеличение расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 21 317,0 тыс. руб. произошло в связи с повышением денежного содержании муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности с 1 января 2009 года на 8,6 %.

^ На развитие и поддержку малого предпринимательства

Показатель, отражающий объем средств на развитие и поддержку малого предпринимательства в 2009 году составил 3 764 тыс. руб., что на 338 тыс. руб. больше показателя 2008 года. Увеличение данного показателя в 2009 году обусловлено выделением средств из областного и федерального бюджетов на софинансирование расходов по целевой программе развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2010 году планируется увеличение ассигнований до 4 010 тыс. руб. в связи ожидаемым ростом субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2011 году – до 4139,1 тыс.руб., в 2012 году – до 4238,6 тыс. руб.

Транспорт

Показатель, отражающий объем средств направленных на транспорт в 2009 году составил 7 802 тыс. руб., что на 8 398 тыс. руб. меньше показателя 2008 года за счет снижения расходов на бюджетные инвестиции.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2009 году не осуществлялись. В 2009 году при плане 31 743,0 тыс. руб. были проведены торги на приобретение автотранспорта, но средства бюджетов не направлялись в связи с не поставкой автотранспорта.

Рост бюджетных расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом на транспорт обусловлен увеличением ассигнований на закупку транспорта на условиях софинансирования с федеральным бюджетом в сумме 22 347,9 тыс. руб. и возмещение разницы в тарифах по перевозке пассажиров горэлектротранспортом в сумме 24 500,0 тыс. руб. Отсутствие данного показателя в 2011-2012 годах связано с планируемыми мероприятиями по преобразованию муниципальных транспортных предприятий.

п.66. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования.

Значение показателя за 2009 год определено, исходя из общей протяженности улиц города Волгодонска, имеющих наружное освещение на конец 2009 периода, - 177,7335 км и общей протяженности улиц, дорог, проездов, набережных на конец 2009 года - 245,3 км по данным отчетности по форме 1-кх.

Прогнозируемое значение показателя на период 2010-2012гг остается на уровне 2009 года, так как средств на строительство и реконструкцию сетей наружного освещения на территории города Волгодонска в бюджете в настоящее время не предусмотрено.


п.67. Охват населения услугой по сбору и вывозу отходов.

Незначительное снижение процента охвата населения услугой по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в 2009 году до 93,3% связано с изменением порядка расчета показателя.

Прогнозируемые значения показателя на 2010-2012 год определены исходя из того, что на данный период строительство дорог с усовершенствованным покрытием в частном секторе жилищного фонда города Волгодонска не предусмотрено. Процент охвата населения услугой по сбору и вывозу отходов в благоустроенной части города составляет 100%.

п.68. Доля твердых бытовых отходов, образованных населением и размещенных на хранение.

Значение показателя за 2009 год рассчитано исходя из объема отходов, определенного по нормативам образования, и объема отходов, вывезенных и захороненных на полигоне.

В соответствии с утвержденными нормативами образования отходов от населения в городе Волгодонске должно образоваться от жизнедеятельности населения 351849 куб.м отходов. По данным ООО «Спецавтотранс» в 2009 году на городской полигон вывезено и захоронено 291824 куб.м. отходов.

Ежегодный рост показателей обусловлен планомерной работой отдела инспектирования и контроля МАУ «ДСиЖКХ» в зоне индивидуальной жилой застройки города по соблюдению муниципального законодательства об отходах.

п.69. Доля фактической обеспеченности зелеными насаждениями от нормативной обеспеченности зелеными насаждениями.

Значение показателя за 2009г определено из общей площади зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» - 2431,2 га по данным отчетности по форме 1-кх за 2009 год и расчетной нормативной обеспеченности зелеными насаждениями в 2009 году – 2974,4 га.

Незначительное уменьшение значения показателя в сравнении с 2008г обусловлено уточнением площади городских лесов в связи с проведенным межеванием городских лесов по данным Комитета по управлению имуществом города Волгодонска.

Рост показателей на период 2010-2012 год ожидается в связи с добавлением 100 га городских лесов.


Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов


И.В.Столяр

8 (863-92) 2-18-75





Скачать 399,95 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер399,95 Kb.
ТипПояснительная записка, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх