№
п/п
|
Наименование работ
|
Срок
исполнения
|
Ответственный исполнитель
|
Результат
|
^
|
1
|
Издание приказов и распоряжений по ЮФУ:
- о разработке СМК ЮФУ в соответствии с МС ИСО 9001:2000,
назначении представителя руководства по качеству (ПРК),
утверждении состава рабочей группы СМК, руководителя рабочей группы
и положения о рабочей группе СМК;
- о формировании плана-графика разработки и внедрения СМК,
утверждении состава Совета по качеству в ЮФУ;
- о проведении обучения в области качества – мотивационного семинара для высшего руководства ЮФУ;
|
Октябрь -ноябрь 2008
|
Ректор
ЮФУ
|
Приказы,
Положение о рабочей группе СМК,
План-график разработки и внедрения СМК,
|
|
Определение области сертификации СМК
|
Октябрь 2008
|
Ректор ЮФУ, Ученый Совет
|
Область сертификации СМК
|
2
|
Выбор пилотных структур ЮФУ для реализации проекта
|
Октябрь 2008
|
Ректор ЮФУ, Ученый Совет
|
Область распространения СМК ЮФУ
|
3
|
Разработка и утверждение:
- Положения о Совете по качеству
- Положения о ключевых должностях в области качества
- Плана-графика заседаний Совета по качеству на 1-е полугодие 2009г
|
Октябрь - ноябрь 2008
|
ПРК
|
Нормативная документация Совета по качеству ЮФУ
|
4
|
Формулирование, согласование и утверждение ^ ЮФУ в области качества.
|
Ноябрь 2008
|
Ректор ЮФУ, Ученый Совет, ПРК
|
Политика в области качества и цели в области качества ЮФУ
|
5
|
Доведение ^ ЮФУ в области качества до персонала (под роспись).
|
Ноябрь 2008
|
РГ, ответственные исполнители
|
Ознакомление сотрудников ЮФУ
|
6
|
1.Определение рабочих процессов структурных подразделений, включенных в область распространения СМК. Анализ существующей нормативной и рабочей документации выбранных подразделений. Определение недостающих документов системы менеджмента качества
|
Ноябрь 2008
|
РГ, К, РСП
|
Входные данные для анализа рабочих процессов
|
7
|
Разработка пакета документов СМК: Руководства по качеству, обязательных документированных процедур (управление документацией, управление записями, проведение внутренних аудитов, управление несоответствиями, корректирующие и предупреждающие действия), а также вспомогательных документов (положений о подразделениях, должностных инструкций, методических и рабочих инструкций).
|
Ноябрь 2008
|
РГ, РСП, К
|
Пакет документов СМК
|
8
|
Рассмотрение и утверждение разработанного пакета документов СМК
|
Ноябрь 2008
|
РГ, РСП, К
|
Утвержденный пакет документов СМК
|
9
|
Внедрение документов в работу пилотных структурных подразделений и сбор данных о функционировании СМК в них
|
До 25 ноября 2008
|
РСП, РГ, К,
|
Работы в структурных подразделениях с учетом требований СМК
|
10
|
Проведение заседания Совета по качеству по рассмотрению анализа функционирования СМК ЮФУ и определение степени готовности к сертификации.
|
Последняя неделя ноября 2008
|
Совет по качеству
|
Протокол
|
11
|
Организация проведения сертификационного аудита СМК.
|
Первая декада декабря 2008
|
ПРК
|
Распоряжение,
информирование РР
|
^
|
1
|
Информационно - мотивационный семинар для высшего руководства ЮФУ
|
17 и 29.10.08
|
Высшее руководство ЮФУ, консультанты, эксперт РР
|
Информированные руководители
|
2
|
Курс РР «Менеджер по качеству»
|
29.10-07.11.08
|
РГ, консультанты
|
сертификат
|
3
|
Курс РР «Внутренний аудит СМК»
|
декабрь.
2008
|
РГ, консультанты
|
сертификат
|
^
|
1
|
Сопровождение сертификационного аудита СМК ЮФУ
|
1-я половина декабря 2008
|
Консультанты
|
|
2
|
Разработка плана устранения выявленных несоответствий при проведении внешнего сертификационного аудита СМК ЮФУ
|
2-я половина декабря 2008
|
ПРК, руководители подразделений, Консультанты
|
План корректирующих действий
|
^
|
1
|
Формирование структуры системы управления качеством в рамках ЮФУ организация Центра управления качеством, расширение области распространения СМК на прочие структурные подразделения университета)
|
Январь 2009
|
ПРЕ, Совет по качеству
|
Утвержденная структура СМК ЮФУ
|
2
|
Выявление и анализ рабочих процессов в структурных подразделениях ЮФУ, включенных в область распространения СМК
|
Январь 2009
|
РГ
|
Информационные карты процессов
|
3
|
Анализ существующей документации подразделений и формирование перечня недостающей для каждого подразделения отдельно.
|
Январь 2009
|
РГ
|
Перечни документации и форм СМК для разработки
|
4
|
Разработка и утверждение требующихся внутренних нормативных документов и форм записей
|
Февраль-март 2009
|
УК, РГ, Совет по качеству
|
Разработанные и утвержденные документы и формы СМК
|
5
|
Размножение, рассылка документации СМК исполнителям и соисполнителям, доведение ее до их сведения под роспись (по мере утверждения).
|
Март-июнь 2009
|
ПРК,
УК
|
Пакет документов СМК в структурных подразделениях
|
6
|
Внедрение утвержденной документации в деятельность подразделений
|
Март-июнь 2009
|
РГ, УК
|
Работающая СМК
|
7
|
Обучение работе с документацией СМК персонала ЮФУ (по мере передачи документации в структурные подразделения – в течение 2 недель)
|
Март-июнь 2009
|
РГ, УК
|
Обученный персонал
|
8
|
Проверка взаимосвязей всей документации СМК. Корректировка документов (при необходимости).
|
Март-июнь 2009
|
ПРК,
РГ
|
Откорректированная документация СМК
|
9
|
Разработка плана и программы внутреннего обучения СМК для сотрудников структурных подразделений
|
Январь 2009
|
ПРК
|
План и программа проведения внутреннего аудита
|
10
|
Организация и проведение занятия по внутреннему обучению СМК сотрудников ЮФУ
|
Февраль-апрель 2009
|
ПРК, РСП
|
Протоколы по внутреннему обучению
|
11
|
Планирование и проведение внутренних аудитов СМК в подразделениях ЮФУ
|
Февраль-июнь 2009
|
Группа внутренних аудиторов
|
Документация по внутренним аудитам
|
12
|
Устранение выявленных в процессе внутреннего аудита несоответствий СМК
|
Февраль-июнь 2009
|
РСП, УК,
|
Корректирующие действия
|
13
|
Проведение анализа рабочих процессов СМК за 2 семестр 2008-09 учебного года
|
Июнь 2009
|
РСП
|
Документы по анализу процессов
|
14
|
Проведение заседания Совета по качеству по рассмотрению результатов внутреннего аудита.
|
1-я декада июля 2009
|
Совет по качеству
|
Протокол
|
15
|
Формирование материалов для Анализа со стороны руководства
|
Июль-август
2009
|
ПРК, РГ, К
|
Отчет об анализе СМК со стороны руководства
|
16
|
Проведение заседания Совета по качеству по рассмотрению анализа функционирования СМК ЮФУ за 2 семестр 2008-09 учебного года
|
Сентябрь 2009
|
Совет по качеству
|
Протокол
|
