Отчет об исполнении бюджета удмуртского территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2011 год
| скачать Доклад С.Г.Шадрина 09.04.2012 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА УДМУРТСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2011 ГОД Финансовая деятельность ТФОМС УР осуществлялась в 2011 году в соответствии с целями, установленными законом УР «О бюджете Фонда на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». В целом доходы бюджета Фонда в 2011 году составили 10 093,3 млн. рублей, что на 2906,1 млн.руб. или на 40 % выше 2010 года.(в т.ч. около 2 млрд.руб.- средства модернизации. Без средств на модернизацию, доходы 2011 года возросли на 13 %). Средства на ОМС работающих граждан поступили в систему ОМС из ПФ РФ по УР, как страховые взносы и из ФФОМС как безвозмездные поступления и составили в структуре доходов 36%. Подушевой норматив в расчете на 1 работающего гражданина в 2011 году равен 5095 рублей против 4510 рублей 2010 года, рост на 585 рублей или 13%. Ежегодно, начиная с 2007года увеличивается размер безвозмездных поступлений с Федерального фонда ОМС на реализацию Территориальной программы ОМС. В 2007году на эти цели направлено в УР 400,6 млн. руб., в 2009году – 2161,6 млн. руб. (увеличение в 5,4 раза), в 2011году – 1803,9 млн. руб. (увеличение по сравнению с 2007годом в 4,5 раза). Средства поступили в лечебные учреждения на оказание бесплатной медицинской помощи жителям Удмуртской Республики. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающих граждан в структуре доходов составили 40% и в расчете на 1 неработающего жителя УР увеличились на 613 рублей или 14% с 4288 рублей в 2010 году до 4901 рубля в 2011 году. Расходы Фонда составили 10196,2 млн. рублей. В структуре расходов Фонда затраты на выполнение Территориальной программы ОМС составили - 73%; на финансирование целевых программ – 2%; на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения Удмуртской Республики – 21%, на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» - 3%, другие общегосударственные вопросы (содержание ТФ и его филиалов) – 1%. Реализацию ТП ОМС на территории УР в 2011году осуществляли 94 медицинских учреждения. За год в поликлиниках из средств ОМС оплачено 12 611 643 посещений, в т.ч. в республиканских ЛПУ – 11% от общего количества посещений, в городских больницах – 58%, в центральных районных больницах, участковых больницах и амбулаториях – 31%. Кроме того, из средств ОМС профинансировано проведение 69 076 хирургических операций, выполненных в амбулаторных условиях. Стационарная помощь оплачена за 301 790 человек, при этом, в республиканских ЛПУ пролечено 35% от общего количества больных, в городских больницах – 43%, в центральных районных и участковых больницах – 22%. В дневных стационарах и стационарах дневного пребывания оплачено лечение 73 466 человек: в республиканских ЛПУ – 23% от общего количества больных, в городских больницах – 49%, в центральных районных, участковых больницах и амбулаториях – 28%. Анализ объемных показателей медицинской помощи, оказанной гражданам по Территориальной программе ОМС за 2010-2011гг. говорит о том, что фактическое выполнение Территориальной программы ОМС по амбулаторно-поликлинической помощи ежегодно не достигает запланированных значений и составило за 2011 год 93%. По стационарной и стационарозамещающей помощи выполнение плана - 100%. Динамика показателей за два года свидетельствует о позитивных итогах оптимизации здравоохранения в УР, в результате которой ежегодно снижаются объемы дорогостоящей стационарной помощи с одновременным развитием догоспитального этапа. При этом следует отметить, что объемные показатели по стационарной помощи в УР превышают установленные нормативы Российской Федерации на 23%. Анализ финансовых показателей выполнения Территориальной программы ОМС за 2011 год представлен на следующем слайде. Стоимость одного посещения в 2011 году составила 177,8 руб., средняя стоимость одного койко-дня в стационаре - 1219,2 руб., средняя стоимость одного пациенто-дня в дневном стационаре - 358,4 руб. Средняя стоимость одной госпитализации в стационарах, оплаченная из средств ОМС, следующая : - в республиканских - 19 727руб. - в городских - 14 341руб. - в ЦРБ, УБ - 10 039руб. Подушевой норматив финансирования Территориальной программы ОМС в 2011году составил 4528 рублей на 1 жителя УР в год (без АУП), что на 18% выше 2010года и норматив по УР практически достиг российского показателя (99% от 4554 рублей (с учетом районного коэффициента 1,15, без АУП). По финансовому обеспечению Удмуртская Республика за 2011 год занимает 1 место в Приволжском федеральном округе, что позволило бесплатно оказывать качественную медицинскую помощь застрахованным по ОМС гражданам. Следующее направление использования средств ОМС – финансирование целевых программ. По бюджету Фонда на финансирование целевых программ в 2011 году направлено 139,7 млн. рублей. 1.«Дети Удмуртии» на 2009-2012 годы. Подпрограмма «Ребенок и здоровье»- 35,9 млн. руб. 2. «Онкология» на 2010 -2012 год – 13,8 млн. руб. 3. «Демографического развития Удмуртской Республики на 2011- 2015 годы – 90,0 млн. руб. За счет средств РЦП «Дети Удмуртии» приобретено необходимое оборудование для реанимации и интенсивной терапии обеспечены неонатальный скрининг и обследование беременных женщин на врожденную патологию плода. В рамках ведомственной целевой программы «Онкология» приобретались противоопухолевые препараты для 1РКБ, РКОД, РДКБ. Для реализации РЦП «Демографического развития УР» в 2011году из средств ОМС осуществлялось финансирование приобретения оборудования, запасных частей и расходных материалов для медицинских организаций УР, работающих в системе ОМС. Продолжая рассматривать направления использования средств ОМС остановимся на финансировании в 2011году Региональной программы модернизации здравоохранения УР. Масштабная модернизация здравоохранения, проводимая в настоящее время в нашей стране, направлена на повышение качества медицинского обслуживания населения в самом широком смысле этого понимания. На три направления программы: - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения; - внедрение современных информационных систем в здравоохранение; - внедрение стандартов медицинской помощи поступило в ТФ из Федерального бюджета 1 947, 87 млн.руб. В МЗУР на 1 и 2 задачи направлено 1 761, 3 млн.руб., ТФ оплачивал мероприятия по задаче 3. По состоянию на 1 января 2012 года в лечебные учреждения УР на реализацию Задачи 3 «Внедрение стандартов оказания медицинской помощи» направлено: из средств бюджета Федерального фонда ОМС – 186, 48 млн. рублей, из средств бюджета ТФОМС УР – 364,5 млн. рублей. В Удмуртской Республике по мероприятиям 3 задачи медицинскими организациями освоено: - 98% из 171,3 млн .рублей, поступивших на выполнение мероприятия «Оказание медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, установленными Минздравсоцразвития России» ; - 69% из 9 млн.рублей, поступивших на выполнение мероприятия «Диспансеризация 14-летних подростков»; - 78 % из 370,7 млн..рублей, поступивших на выполнение мероприятия «Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами» . В рамках Региональной программы модернизации здравоохранения выплаты стимулирующего характера получили 2 460 врачей ( или 41% врачей, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС (6004 человека) и 4 694 работников среднего медицинского звена (или 36% от среднего персонала, работающего в системе ОМС (12890 человек). В части повышения доступности амбулаторной медицинской помощи средний размер стимулирующих выплат составил: с начала года - врачи -3 655 рублей; - средний медицинский персонал – 1 580 рублей; с июня (с начала осуществления выплат) по декабрь: - врачи - 6 266 рублей; - средний медицинский персонал – 2 709 рублей. В 2011 году продолжена реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и мероприятий по улучшению демографической ситуации. За шесть лет (с 2006 года) в лечебные учреждения УР поступило из системы ОМС всего 1226,3 млн.руб. В 2011 году осуществлялось финансовое обеспечение следующих направлений: - дополнительная медицинская помощь, оказываемая участковыми врачами и работающими с ними медицинскими сестрами (Постановление Правительства РФ № 1110 от 29.12.2009г.); - диспансеризация работающих граждан (Постановление Правительства РФ № 1228 от 31.12.2010г.); - диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Постановление Правительства РФ № 1234 от 31.12.2010г.). По всем трем направлениям Фондом в ЛПУ за 2011 год перечислено 321,8 млн.руб., медицинскими организациями освоено 310,1млн.руб., в т.ч. на заработную плату с начислениями – 296,2млн.руб. или 96% , на расходные материалы – 10,7 млн.руб. (3%), прочие услуги (по договорам) –3,2 млн.руб. (1%). Таким образом, все направления использования средств ОМС в 2011 году, определенные бюджетом Фонда, профинансированы в полном объеме.
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 