Основание для разработки Программы Поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции от 15 сентября 2010 года (г. Мурманск) icon

Основание для разработки Программы Поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции от 15 сентября 2010 года (г. Мурманск)


Смотрите также:
Республиканска целевая программа «Создание пилотного агротехнопарка как базиса кластерного...
Российские сми о мчс мониторинг за 23 сентября 2010 г...
Примерная программа наименование дисциплины технология хранения и переработки продукции...
Инструкция по оформлению наградных документов общие положения...
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования специальность...
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования специальность...
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования специальность...
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования специальность...
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования специальность...
Высшего профессионального образования...
Паспорт программы наименование программы Развитие туризма в муниципальном образовании город...
Наименование программы «Организация отдыха...



Загрузка...
скачать


Утверждена

приказом министерства

сельского хозяйства,

торговли и продовольствия Сахалинской области

от 09.12.2011 N 43-пр


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2014 ГОДЫ»


Паспорт

аналитической ведомственной целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области на 2012-2014 годы»


Наименование программы

Аналитическая ведомственная целевая программа «Развития пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области на 2012-2014 годы» (далее Программа)

Основание для разработки Программы

Поручение Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам развития переработки сельскохозяйственной и рыбной продукции от 15 сентября 2010 года (г. Мурманск);

п. 6 распоряжения Правительства Сахалинской области от 08.08.2011 года №564-р «Об итогах социально-экономического развития, исполнении бюджета Сахалинской области за первое полугодие 2011 года»;

Закона Сахалинской области от 27.07.2011 № 85-ЗО «Программа социально-экономического развития Сахалинской области на 2011-2015 и на период 2018 года»

Заказчик Программы

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

Основной разработчик Программы

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области

Цель программы

Создание условий для формирования устойчивого и конкурентоспособного регионального комплекса по производству пищевых продуктов.


Основные задачи

Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи по:

1. Увеличению темпов структурно-технологической модернизации отраслей сферы производства пищевых продуктов.

2. Внедрению современных технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, способов хранения и транспортировки.

3. Обеспечению кадрового потенциала предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Участники Программы

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, хозяйствующие субъекты.

Основные мероприятия Программы

Реализация комплекса мер государственной поддержки, направленных на развитие отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности:

- формирование нового технологического уровня производства пищевых продуктов;

- строительство новых и реконструкция действующих предприятий;

- продвижение товаров, произведенных местными товаропроизводителями

- формирование кадрового потенциала;


Сроки реализации программы

2012-2014 годы

Исполнители Программы

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, хозяйствующие субъекты.

Объемы и источники финансирования Программы

Планируемый объём финансирования на реализацию Программы в 2012-2014 годах составляет 1 183 675 тыс. руб., в том числе:

- за счёт федерального бюджета – 0;

- за счёт регионального бюджета – 0;

- за счёт собственных и заёмных средств предприятий – 1 183 675 тыс. руб.

Целевые индикаторы

Увеличение выпуска:

- цельномолочной продукции с 24 900 тонн в 2011 году до 27 000 в 2014 году;

- колбасных изделий с 1 730 тонн в 2011 году до 2 160 тонн в 2014 году;

- мяса и субпродуктов пищевых убойных животных с 1 152,5 тонн в 2011 году до 1 240,7 в 2014 году;

- консервов из рыбы и морепродуктов с 47 639,2 туб в 2011 году до 57 852 туб в 2014 году.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит создать предпосылки к формированию качественно нового промышленного комплекса Сахалинской области и достичь в 2014 году относительно 2011 года следующих результатов:

-прирост объемов производства в натуральных показателях на 5%-33% в зависимости от вида продукции;

-увеличение размера прибыли на 37,1%;

- увеличение доходности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности с 12,4% до 16%;

-увеличение размера среднемесячной заработной платы работников на 31,1%;

- увеличение численности работников на 26,8%;

- увеличение налоговых поступлений от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на 69,8%.

Система управления и контроля

Министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области планирует и осуществляет мероприятия Программы, ведёт отчётность о своевременном их выполнении и достижении заявленных результатов. Общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области на основе отчётов.

Мониторинг реализации Программы, а также оценку её результативности и эффективности осуществляют структурные подразделения Министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.



^ Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа


Пищевая и перерабатывающая промышленность, являясь неотъемлемой частью хозяйственного комплекса региона, призвана обеспечить население области в необходимых объемах и по доступным ценам качественными продуктами питания. Обеспечение ее устойчивого развития отвечает целям, задачам и основным направлениям государственной политики по обеспечению, как национальной, так и региональной продовольственной безопасности.

В Сахалинской области пищевая промышленность (за исключением рыбоперерабатывающей отрасли) представлена многопрофильным комплексом предприятий, относящихся к мясомолочной, хлебопекарной, кондитерской, пивобезалкогольной отраслям.

На начало 2011 года она включала в себя более 400 отраслевых предприятий различных форм собственности, из них более 60% занимали предприятия рыбоперерабатывающей отрасли. Общая численность работающих составляла более 12 тыс.человек.

В структуре отраслей, производящих продукцию конечного потребления, пищевая промышленность после производства энергоресурсов занимает второе место, на нее приходится более 64% отгруженной продукции.

В общем объеме промышленного производства доля пищевой промышленности составляет 3,2%.

Основной объем производства приходится на пищевую рыбную продукцию, как экспортно-ориентированный товар. В 2010 году из 412,6 тыс. тонн произведенной товарной рыбной продукции около 58% вывезено за рубеж.


^ Объем отгруженной продукции (работ, услуг) производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака( млн. рублей, в действующих ценах)


наименование

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Обрабатывающие производства

11802,5

12865,3

16167,6

18888,5

22235,5

22099,4

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

7295,3

7953,3

10112,3

10904,2

14226,9

14203,0

Производство мяса и мясопродуктов

-

-

-

253,1

252,3

421,4

Переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов

-

-

-

7819,5

10967

10865,4

Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей

-

-

-

2,9

1,9

1,9

Производство молочных продуктов

-

-

-

716,2

787,2

895,7

Производство прочих пищевых продуктов

-

-

-

1247,5

1437,3

1224,7

Производство напитков

-

-

-

865,0

781,2

793,9


До 1999 года в структуру пищевой промышленности региона входили мукомольная, комбикормовая и плодоовощная отрасли, при этом последняя была представлена, в основном, засолкой овощей на овощебазах предприятий торговли и общественного питания, а также очень небольшим по объему консервным производством (пгт.Тымовское, с.Пятиречье), ориентированным, в основном, на переработку дикоросов (ягод, грибов).

Период экономических реформ привел к резкому сокращению объемов производства продукции в этих отраслях с их последующей ликвидацией.

Отмеченный спад объемов производства в пищевой промышленности за период 1990-1999 годы в Сахалинской области был адекватен спаду в целом промышленности России.


^ Производство основных видов продукции пищевой и перерабатывающей промышленности характеризуется следующей динамикой:


показатели

Ед. изм.

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

оценка 2011 года

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные (включая консервы) <*>

тыс. тонн

486

356,9

502,5

471,1

597,6

509,1

692,8

428,9

497,4

Консервы рыбные

муб.

310,1

41,6

78,5

51,3

60,3

58

50,4

42,5

47,6

Хлеб и хлебобулочные изделия

тыс. тонн

76,1

34,2

26,8

25,1

24,9

23,4

21,7

22,7

21,8

Кондитерские изделия

тыс. тонн

14,8

1,78

1,9

2

2

2,2

2,4

2,3

2,3

Макаронные изделия

тыс. тонн

4,26

0,7

0,29

0,07

0,10

0,07

0,01

-

-

Минеральная вода

тыс. п/л

4932

12244

45218

47565

45909

47431

46050

49625

51696

Безалкогольные напитки

тыс. дкл

1929

377

1023

1108

1124

1058

975

664

1065,5

Пиво

тыс. дкл

3306

902

1300

1632

1601

1602

1535

1608

1510

Водка и ликероводочные изделия

тыс. дкл

866

894,4

137,11

31,79

20,26

1,64

2,9

-

-

Спирт-сырец из пищевого сырья

тыс. дкл

252

235

0

0

0

0

0

0

-

Мясо, включая субпродукты 1 категории

тонн

19928

1574

1203

916,5

942

1158

995,5

790,4

1500

Колбасные изделия

тонн

11937

526

313

379

498

682

945

1191,9

1730

Масло животное

тонн

875

57

21

25

42

48

40

45,2

50

Цельномолочная продукция

тыс. тонн

113,3

14,4

19,08

20

21,7

22,8

25

24,7

24,9

Мука

тыс. тонн

63,8

6,5

-

-

-

-

-

-

-

Крупа

тыс. тонн

498

4

-

-

-

-

-

-

-


С 2000 года отмечается относительное улучшение состояния отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, рост объемов производства приобретает относительно устойчивый характер. Одновременно определенный импульс экономическому росту придали с 2006 года реализация в Сахалинской области проектов по освоению континентального шельфа.

Некоторое улучшение финансовой деятельности предприятий создало возможности для инвестирования в обновление основных производственных фондов. Развитию собственного инвестиционного потенциала способствовали также меры государственной поддержки, реализуемые в рамках осуществления региональной политики в сфере экономики.


^ Инвестиции в основной капитал производства пищевых продуктов включая напитки, и табака (по крупным и средним организациям, млн.рублей):




2005

2006

2007

2008

2009

2010

Обрабатывающие производства

497,5

594,2

438,7

445,1

584,1

758,4

Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака

475,4

585

382,8

400,6

578,6

745,6

Производство мяса и мясопродуктов

-

-

-

-

7,8

3,7

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов




531

279,5

362,7

506,7

654,4

Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей

-

-

-

-

-

-

Производство молочных продуктов

-

16,8

27,4

9,2

15,5

27,9

Производство прочих пищевых продуктов

-

16,6

23,3

13,6

24,5

17,3

Производство напитков

-

20,6

52,5

15,2

24,1

42,2


Вместе с тем, сложившаяся экономическая ситуация в процессе пореформенного спада, отразилась на динамике промышленного производства важнейших отраслей пищевой промышленности Сахалинской области и определила их дальнейшее развитие.

На сегодня не решены вопросы структурной перестройки регионального продовольственного рынка, область имеет значительную степень продовольственной зависимости, т.к. он формируется в основном за счет поступающего продовольствия из других субъектов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья и, относится к регионам потребляющим. Уровень самообеспечения достигнут только по картофелю, яйцу, рыбе, при этом по рыбе регион является одним из крупных экспортеров. По мясу и мясопродуктам, молоку и овощам уровень безопасности составляет соответственно 6%, 30%, 60%.

В 2010 году отраслевыми предприятиями произведено на 60-70%, а в отдельных отраслях в разы, меньше продукции в натуральном выражении, чем в 1990 году. При этом снижение выпуска по большинству продуктов связано не с недостаточностью производственных мощностей пищевой промышленности, о чем свидетельствует их крайне низкое использование (от 30% до 88% в зависимости от товарной специализации), а с уменьшением потребительского спроса.


^ Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции, в %

показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Хлеб и хлебобулочные изделия

30,1

36,5

35,1

29,9

34,9

35,3

Кондитерские изделия

29,1

65,2

63,8

76,8

84,4

80,9

Макаронные изделия

17,2

6,6

8,9

12,9

2,2

76,0

Пиво

91,8

96,6

90,9

85,6

80,1

69,9

Безалкогольные напитки

42,3

48,2

51,1

46,0

43,6

37,8

Воды минеральные

40,5

37,6

38,1

38,9

39,3

39,9

Мясо (в парном весе)

40,5

43,8

51,7

63,4

45,1




Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
















48,3

Масло животное

5,0

11,1

33,3

61,1

24,5

34,1

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

16,1

39,8

40,9

37,8

47,0

41,8

Колбасные изделия

-

22,6

-

-

86,2

88,3

Рыба мороженая

28,0

30,1

38,9

31,4

31,0

37,3

Филе рыбное мороженое (без сельди)

31,9

13,0

13,0

21,9

3,5

0,02

Сельдь мороженая

24,3

11,6

15,0

-

36,4

31,3

Рыба копченая, сушено-вяленая и балычные изделия

12,2

13,7

14,1

4,4

12,6

57,9

Икра

16,2

8,4

6,8

15,3

27,4

-

Икра рыбы мороженая
















37,3

Консервы, пресервы рыбные из морепродуктов

25,3

15,3

22,8

23,1

16,3

-

Консервы рыбные всех видов

-

-

-

-

-

21,9


Актуальными в сфере пищевой переработки остаются вопросы технической вооруженности, состояния основных производственных фондов, особенно их активной части, эффективности вкладываемых инвестиций.


Основные фонды организаций производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (по крупным и средним организациям, по балансовой стоимости на конец года, млн. рублей):




1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Обрабатывающие производства

7119

25566

4011

3789

4622

5547

5766

6103

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

1464

2316

3637

3419

4269

5071

5393

5688

Производство мяса и мясопродуктов

-

-

-

-

-

-

77

-

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

-

-

2935

2717

3324

4149

4365

4678

Производство молочных продуктов

-

-

160

171

181

188

197

206

Производство прочих пищевых продуктов

-

-

203

153

190

193

213

223

Производство напитков

-

-

339

378

574

541

541

581


Оценка состояния основных производственных фондов показывает, что основная их концентрация, более 80%, приходится на рыбоперерабатывающий комплекс, на остальные отрасли - от 3% до 10%.

За 2005-2010 годы в основной капитал по крупным и средним организациями пищевой и перерабатывающей промышленности было направлено 27,5 млрд.рублей частных и заемных инвестиций.

Вместе с тем, использование значительного количества морально устаревшего, малопроизводительного и физически изношенного оборудования, обусловлено низкими темпами его обновления и выбытия, как в дореформенный, так и послереформенный периоды, нивелирует экономический эффект и влияние инвестиций на результаты хозяйственной деятельности предприятий.

Динамика эффективности инвестиций:

показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Объем отгруженной продукции (работ, услуг), млн.рублей

7295,3

7953,3

10112,3

10904,2

14226,9

14203

Индекс производства, в % к предыдущему году

110,7

85,9

104,7

85,2

131,3

86,8

Индекс цен производителей производства пищевых продуктов (декабрь к декабрю предыдущего года), %

123,2

108,3

116,9

112,6

106

119,8

Сальдированный финансовый результат, млн. рублей

477,4

225,1

1581,2

1282,9

1463,2

988,6

Прирост сальдированного результата к предыдущему году, млн. рублей

-

-252,3

1356,1

-298,3

180,3

-474,6

Инвестиции в основной капитал (по крупным и средним организациям), млн. рублей

475,4

585

382,8

400,6

578,6

745,6

Эффективность инвестиций*

-0,53

2,3

-0,77

0,45

0,8

-


* пороговое значение эффективности инвестиций составляет 0,1-0,25


По данным Сахалинстата на начало 2011 года в целом по предприятиям пищевой промышленности износ основных производственных фондов составлял около 34% (уровень 2000 года), в ряде предприятий производственное оборудование эксплуатируется два и более амортизационных сроков (хлебопекарная промышленность). Наибольший удельный вес изношенного производственного оборудования отмечается в мясоперерабатывающей и молокоперерабатывающей отраслях, при этом в последней – наблюдается рост.


Степень износа основных производственных фондов организаций производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (по крупным и средним организациям, от полной стоимости фондов на конец года, %):




1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Обрабатывающие производства

-

-

45,7

38,5

33,6

35,3

37,3

35,5

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

45,5

33,51

44,7

36,2

31,8

33,8

35,8

33,6

Производство мяса и мясопродуктов

-

-

-

-

-

-

49,8

-

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов

-

-

45,9

35,3

32,2

33,6

35,5

32,2

Производство молочных продуктов

-

-

30,8

31,5

30,5

35,6

38,9

52,8

Производство напитков

-

-

38,7

38,5

23,6

30,2

35,3

36,8


Наличие в производстве такого объема физически и морально устаревшего оборудования, вследствие неэффективного использования производственных ресурсов (сырье, энергия, труд) и растущих расходов на ремонт, определяет сложившиеся затраты в расчете на единицу продукции (себестоимость), что приводит к выпуску неконкурентоспособной продукции, которая характеризуется низким уровнем рентабельности. В 2010 году доля прибыли на 1 рубль реализованной продукции составляла 12,4%, или, в денежном эквиваленте, 12 копеек.

Сложившийся низкий уровень рентабельности обуславливает высокие риски при кредитовании промышленных предприятий, что крайне важно для отраслевых предприятий в условиях недостаточного обеспечения собственными финансовыми ресурсами. По состоянию на 01.07.2011 года сумма кредитных ресурсов, направленных в обрабатывающие отрасли, составила чуть более 1,5 млрд.рублей, или 8% от общего объема портфельных инвестиций, направленных в реальный сектор экономики.

Финансовая неустойчивость предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области, ее некоторая уязвимость и зависимость от конъюнктуры рынка, предопределяет низкий общий уровень сложившейся заработной платы. На начало 2011 года средняя заработная плата в перерабатывающих отраслях пищевой промышленности составляла 55 % от среднеобластного показателя.

Как следствие, отмечается вымывание высококвалифицированных кадров рабочих инженерно-технических специальностей. Наличие кадровой проблемы определяет и другие проблемы: недостаток новых технологий, современного оборудования, развитой связи с регионами, финансовых ресурсов.

Перечисленные факторы снижают эффективность пищевого комплекса Сахалинской области, тормозят его развитие и, как следствие, приводят к отставанию по темпам от соседних регионов.

Несмотря на это, имеющийся ресурсный потенциал, оборачиваемость капитала, устойчивый и стабильный спрос создают все необходимые предпосылки для динамичного развития пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области.

На сегодня продукция сахалинских товаропроизводителей востребована, о чем свидетельствует достаточно высокие темпы роста объемов производства, сложившиеся в отдельных отраслях.

Большой популярностью у населения пользуется продукция таких производителей, как ОАО «Долинский хлебокомбинат», ООО «Сахалинская мясоперерабатывающая фабрика «Золотой теленок», ООО ТФ «Сахалинский бекон-2», ОАО «Колос», ОАО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ЗАО «Корсаковский завод пива и напитков «Северная Звезда», ООО «Сахалинский кондитер», ООО Долинской комбинат мясопродуктов «Гурман», ЗАО «Рыбокомбинат Островной», ООО «Персей», ООО «Янтарное» и Индивидуального предпринимателя С.А.Ренжина и т.д. Деятельность данных предприятий основана на стратегии технической и технологической модернизации, постоянного расширения ассортимента выпускаемой продукции.

В 2012 году на территориях городских округов Охинский и Томаринский предусматривается реализация крупных проектов по созданию высокорентабельных производств в сфере мясо и овощепереработки. Это благоприятно скажется на развитии пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области и значительно повысит ее эффективность.

С учетом этого, поддержание потребительского спроса за счет устойчивого развития отраслевых предприятий, будет являться одной из первостепенных задач для региональной власти.

На основе анализа показателей, можно выделить ключевые проблемы, сдерживающие развитие отрасли: значительное количество морально устаревшего, физически изношенного оборудования, недостаточные темпы обновления активной части основных производственных фондов, нехватка собственных финансовых ресурсов, недостаточная обеспеченность отраслей квалифицированными кадрами.

В результате выявленных негативных тенденций сделан вывод о необходимости преобразований сферы производства пищевых продуктов и решение проблем за счет внешних по отношению к ней источникам. На фоне недостаточного финансирования кредитными учреждениями отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, нехватки собственных оборотных средств, с учетом ранее описанных тенденций, ускоренная реализация программы по техническому перевооружению и становлению совершенно нового уклада развития возможна только при расширенном участии бюджета. По оценке, экономически обоснованной замене только по крупным и средним организациям подлежит около 40% технологического оборудования суммарной стоимостью более 2 млрд.рублей.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области обуславливает использование для решения указанных проблем комплексного подхода, поскольку они отражены в основных направлениях Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2020 года и являются приоритетными для формирования региональной государственной политики, обеспечения качества жизни населения области, развития и роста производства;

Комплексный подход позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на решении самых важных конкретных задач в целях развития пищевого и перерабатывающего комплекса Сахалинской области.


^ Раздел 2. Цели и задачи Программы


Основной целью Программы является - создание условий для формирования устойчивого и конкурентоспособного регионального комплекса по производству пищевых продуктов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи по:

1. Увеличению темпов структурно-технологической модернизации отраслей сферы производства пищевых продуктов.

2. Внедрению современных технологий глубокой и комплексной переработки продовольственного сырья, способов хранения и транспортировки.

3. Обеспечению кадрового потенциала предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Реализация Программы позволит наиболее полно использовать ресурсы местных товаропроизводителей, вывести из обращения определенную часть морально и физически изношенного оборудования, обновить фонды, создать новые производства и, как следствие, обеспечить финансовую устойчивость предприятий.


^ Раздел 3. Ожидаемые результаты программы

и целевые индикаторы


Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации Программы будут обеспечены темпы развития регионального производства основных пищевых продуктов за счёт устойчивого и эффективного его функционирования на основе модернизации и реконструкции, проводимых в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, внедрения современных технологий, способствующих повышению качества и увеличению производимых объёмов конкурентоспособной продукции.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 1.

Основные целевые индикаторы Программы

Таблица 1

Наименование

показателей

2010

2011 оценка

прогноз

2012

2013

2014

Объем отгруженной продукции, млн. рублей

14203

16600

18684

20476,5

21516

Сальдированный финансовый результат, млн. рублей

988,6

1225

1106,8

1460

1283,4

Рентабельность проданных товаров, продукции, %

12,4

12,9

12,6

13,4

13,0

Производство важнейших видов продукции, в том числе
















Рыба и продукты рыбные, переработанные и консервированные, тыс.тонн

441,2

497,4

443,2

531,6

465,3

Консервы из рыбы и морепродуктов, туб

42675

47639,2

47131,1

56683,2

57852

Цельномолочная продукция, тонн

24456

24900

25700

26200

27000

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных, тонн

785,3

1152,5

1180,6

1205

1240,7

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы, тонн

301,1

340

340

340

340

Колбасные изделия, тонн

1338,8

1730

1893

2000

2160

Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн

22720

21812

21544

21660

21758

Кондитерские изделия, тонн

2270

2269

2324

2358,1

2385,8

Пиво, тыс.дкл.

1429

1510

1530

1560

1590

Минеральная вода, тыс. полулитров

50739,5

51696

53493

54845

55385

Безалкогольные напитки, тыс.дкл.

1038,2

1065,5

1112

1133,5

1169,5

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, тыс. рублей

25,8

31,5

34,6

37,4

39,3

Среднегодовая численность работников, тыс. человек

8,5

7,1

7,2

8,6

7,3

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области

358,7

536

610

715

790



^ Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

В целях реализации поставленных задач Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий организационного, финансового и информационного характера, которые позволят обеспечить темпы роста производства пищевой продукции и создать предпосылки для формирования нового технологического уровня производства пищевой промышленности региона с 2015 года. В рамках Программы будут созданы новые и реконструированы действующие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. На реализацию этих мероприятий будут привлечены собственные средства предприятий и кредитные ресурсы банков.

Для совершенствования региональной нормативно-законодательной базы предусматривается участие в разработке проектов нормативных правовых актов Сахалинской области, направленных на поддержку и развитие субъектов экономической деятельности.

В целях регулирования взаимоотношений и обеспечения взаимодействия участников Программы предусматривается осуществление мероприятий выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности в Сахалинской области, проведение конференций, круглых столов по проблемам развития пищевой и перерабатывающей промышленности, обучающих семинаров. Реализация мероприятий будет способствовать росту деловой активности, развитию хозяйственных связей между субъектами предпринимательства, укреплению межрегионального сотрудничества, демонстрации промышленного потенциала региона.

Будет оказываться содействие субъектам инвестиционной деятельности в разработке и реализации инвестиционных проектов, в получении необходимых согласований и разрешений в федеральных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, а также в представлении инвестиционных проектов на российских и международных выставках, ярмарках, форумах.

Для формирования положительного имиджа предприятий на региональном уровне будет продолжена работа по совершенствованию организации регионального конкурса «Сахалинское качество» и сельскохозяйственных ярмарок .

В рамках реализации мероприятий поддержки организациям и субъектам малого и среднего предпринимательства предусматривается участие в отборе на получение субсидий по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

Для формирования собственного инвестиционного потенциала будет оказываться поддержка в виде предоставления льготного тарифа на электроэнергию отраслям пищевой и перерабатывающей промышленности, определенным как социально значимые и приоритетные виды экономической деятельности. В настоящее время правом льготного потребления электроэнергии пользуются предприятия хлебопекарной промышленности. В 2012 году предусматривается включение в Перечень потребителей электроэнергии, имеющих право на льготы, предприятий мясомолочной и рыбоперерабатывающей отраслей. Предоставление права на льготы по электроэнергии осуществляется в рамках процедур, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области.

Оказание поддержки предпринимательству в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органами государственной власти и органами местного самоуправления будет осуществляться в виде:

- проведения ежегодного анализа обеспеченности кадрами с учетом перспектив развития отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности;

- организация для специалистов отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности обучающих семинаров и мастер-классов по внедрению новых видов сырья (в том числе лечебно-профилактического назначения) и передовых технологий на базе российских и зарубежных компаний, специализирующихся на их поставках.

Реализация программных мероприятий не потребует дополнительных затрат из средств бюджета Сахалинской области.


^ 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Программа направлена на развитие местного производства продовольственных товаров, увеличение его доли в валовом региональном продукте на основе использования достижений научно-технического прогресса, обновления производственного потенциала отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, их адаптации к работе в рыночных условиях.

Эффективность Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе её реализации. Выполнение мероприятий Программы позволит увеличить объём регионального производства основных пищевых продуктов, что создаст предпосылки к стабильности в обеспечении физической и экономической доступности социально значимых продуктов питания.

Реализация Программы приведёт к насыщению регионального рынка качественной продукцией местного производства и позволит достигнуть следующих результатов.

Прирост объёмов производства за период реализации Программы за 2014 год к уровню 2010 года составит:

- мяса и мясопродуктов – на 58%;

- цельномолочной продукции – на 10,4%;

- рыбы и продуктов рыбных, переработанных и консервированных – на 5,5%;

- колбасных изделий – на 61,3%.

Эффективность реализации Программы будет оцениваться в соответствии с Методикой оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Программы (приложение №2).


^ Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Объем средств, необходимый для инвестиций в период действия настоящей Программы определен исходя из потребности в строительстве, реконструкции, техническом перевооружении мощностей за счет собственных и заемных средств предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей .

Объем финансирования основных мероприятий Программы на период 2012 - 2014 годов составит 1 183 675 тыс. руб., в т.ч. на 2012 – 544 215 тыс. руб., 2013 – 338 500 тыс. руб., 2014 – 300 960 тыс. руб.

На период действия Программы запланировано привлечь собственных средств предприятий– 657 920 тыс. руб. и заемных – 525 755 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта областного бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей областного бюджета и других источников.


^ Раздел 7. Описание системы управления реализацией Программы

Разработчиком и координатором реализации Программы выступает министерство сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области (далее Министерство), которое осуществляет общую координацию и мониторинг выполненных работ в рамках Программы.

Руководителем программы является министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области.

Реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляют структурные подразделения Министерства, в установленном данным разделом порядке (далее исполнители).

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за достижение целей и решение задач, определенных Программой.

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе).

Исполнители Программы координируют деятельность подведомственных предприятий и учреждений, осуществляют методическое обеспечение коммерческих и некоммерческих организаций по вопросам реализации соответствующих мероприятий, разрабатывают и вносят в Министерство, по мере необходимости, обоснованные предложения по уточнению мероприятий Программы.

Для обеспечения мониторинга и контроля за реализацией Программы, исполнители мероприятий представляют в Управление экономического анализа и прогноза Министерства (далее управление) ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации мероприятий Программы за отчетный период.

Управление осуществляет подготовку и представление руководителю Программы, не позднее 01 февраля итоговый доклад о выполнении мероприятий Программы.


^ Раздел 8. Описание рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования запланированных мероприятий;

- возможный рост увеличения ставки кредитования хозяйствующих субъектов;

- рост цен на услуги транспортных и коммунальных организаций;

- ввоз в область более дешевой импортной продукции, которая будет вытеснять отечественную;

- рост технического и технологического отставания производств от конкурентов в России и, особенно, за рубежом при условии недостаточно активного внедрения в производство новых технологий;

2) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с кадровым обеспечением;

- недостаточно активная политика технического и технологического перевооружения производства.






Скачать 452,64 Kb.
оставить комментарий
Дата14.05.2012
Размер452,64 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх