Доклад о бюджете кфм на 2010 год icon

Доклад о бюджете кфм на 2010 год


Смотрите также:
Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2010 год...
Правительство республики башкортостан постановление от 3 марта 2010 г...
Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012...
«О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»...
Решение Красноярского городского Совета от 22. 12...
А. В. Пшеницына на заседании Законодательного Собрания Челябинской области по проекту закона «Об...
Рекомендации по итогам проведения публичных слушаний о бюджете Миасского городского округа на...
Закон о бюджете Воронежской области на 2010 год направлен на нулевое чтение...
О бюджете Пермского муниципального района на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов...
Доклад по проекту решения Новочебоксарского городского Собрания депутатов «О бюджете города...
Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012...
«О бюджете Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»...



Загрузка...
скачать


R
CPM 2011/25

Март 2011 года




КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ

Шестая сессия

Рим, 14-18 марта 2011 года

Доклад о бюджете КФМ на 2010 год

Пункт 13.4.1 предварительной повестки дня

I.ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОД


1. Ниже приводится финансовый отчет за 2010 год. Производственный план КФМ на 2010 год с указанием установленных результатов приводится в приложении 1 к докладу Секретариата (пункт 6 повестки дня, CPM 2011/09).

2. Деятельность Секретариата МККЗР в 2010 году финансировалась из Регулярной программы, Целевого фонда для МККЗР, других двусторонних целевых фондов и средств, полученных в рамках возмещения расходов по проектам ФАО.

3. Подробная информация в отношении других добровольных взносов и взносов натурой приводится в докладе Секретариата (пункт 6 повестки дня, CPM 2010/09).

4. Общие расходы на все мероприятия в 2010 году, агрегированные по семи пятилетним целевым показателям Бизнес-плана КФМ, указаны в приложении 1 к настоящему докладу.

5. Расходы по штатным должностям также агрегированы, и в приложении 2 приводится перечень штатных должностей в целях обеспечения более полного понимания кадровой ситуации в Секретариате. В этот список не включены консультанты, нанятые или предоставленные в рамках взносов натурой для проведения определенных мероприятий в связи с конкретными задачами.

6. Для сравнения приводятся также фактические показатели взносов и расходов на 2009 год и сметная сумма расходов, установленная на КФМ-5 (2010 год).

7. Корректировка мероприятий и связанных с ними затрат проводилась по согласованию с Бюро сразу же после КФМ-5 в июне 2010 года и – также по согласованию с Бюро и ГСПТП – в октябре 2010 года.
^

Целевой фонд для МККЗР


8. В приложении 3 к настоящему документу указаны взносы, переходящий остаток и расходы по Целевому фонду для МККЗР за 2010 год. Использование этого Целевого фонда осуществляется в соответствии с Финансовым руководством по Целевому фонду для МККЗР, в котором указывается, что Секретариат будет ежегодно представлять Комиссии финансовые отчеты по Целевому фонду.
^

Взносы в другие целевые фонды


9. В течение 2010 года были внесены дополнительные взносы в двусторонние целевые фонды в рамках отношений между МККЗР и донорами, в том числе в Целевой фонд Европейского сообщества и в целевые фонды на программу младших сотрудников категории специалистов.

10. В приложении 1 указаны общие взносы, включая взносы в целевые фонды на программу МСКС. Настоящий доклад не содержит подробной информации в отношении взносов в эти фонды и расходов, профинансированных из них, поскольку в каждом случае при создании этих целевых фондов определяются конкретные требования в отношении отчетности.

10. КФМ предлагается:

    1. Принять к сведению взносы и расходы Секретариата МККЗР за 2010 год, указанные в приложении 1.

    2. Принять к сведению кадровую ситуацию в Секретариате МККЗР в 2010 году, показанную в приложении 2.

    3. Утвердить финансовые отчеты Целевого фонда для МККЗР за 2010 год, приведенные в приложении 3.

    4. Выразить признательность Австралии за предоставленный ею взнос в Целевой фонд для МККЗР в целях обеспечения возможности начала информационно-пропагандистской деятельности и работы в области коммуникации.

    5. ^ Выразить признательность Европейскому союзу за предоставленный им взнос в целевой фонд для содействия участию развивающихся стран в работе КФМ и в процессе установления стандартов.

    6. Выразить признательность Новой Зеландии за предоставленные ею взносы в Целевой фонд МККЗР, хотя осуществление соответствующих мероприятий начнется только в 2011 году.

    7. Выразить признательность Соединенным Штатам Америки за предоставленный взнос в их целевой фонд на программу младших сотрудников категории специалистов.

    8. ^ Выразить признательность Норвегии за предоставленный ею взнос для частичного финансирования вечерних заседаний в ходе шестой сессии КФМ.





^

Приложение 1

Взносы и расходы Секретариата МККЗР за 2010 год в долл. США


Категория

^ Фактические показатели за 2010 год

% Целевого фонда

Предусмотрен-ные бюджетом на 2010 год CPM 2009/20

^ Фактические показатели за 2009 год

CPM2010/29

Взносы:













Регулярная программа

2 631 586




2 630 000

2 430 000

Целевой фонд МККЗР

773 442

100%

370 500

285 000

Европейский целевой фонд

320 000

100%

310 000

310 000

Проекты ФАО

54 578




50 000

*50 000

^ Итого, взносы:

3 779 606

29%

 3 360 500

3 075 000

Расходы:













Расходы по персоналу (без учета консультантов)

2 084 461

13%

1 800 000

1 242 289

Цель 1: Установление стандартов

368 427

1%

440 000

390 149

Цель 2: Обмен информацией

76 374



135 000

192 905

Цель 3: Урегулирование споров

0



10 000

-1 067

Цель 4: Наращивание потенциала

136 349

56%

85 000

530 062

Цель 5: КФМ

711 401

37%

605 000

578 017

Цель 5: Устойчивое применение

184 636

9%

460 000

296 689

Цель 6: Международное содействие и сотрудничество

82 364



170 000

39 787

Цель 7: Обзор положения дел в мире в области карантина и защиты растений

13 863



35 000

4 029

^ Итого, расходы

3 657 875

17%

3 740 000

3 272 860

Сальдо

121 731




(379 500)

(197 860)

* Сметный показатель

Приложение 2
^

Штатные должности в 2010 году


Категория персонала

В % от утвержденного штатного расписания на год

^ Доля в % должностей, финанси-руемых из целевых фондов

Кадровые сотрудники штаб-квартиры:





Секретарь (D-1)

100%

0%

Координатор (P-5)







Сотрудник по применению (P-4)

65%

0%

Сотрудник по стандартам (P-4)

100%

0%

Сотрудник по обмену информацией (P-4)

100%

0%

Сотрудник по стандартам (P-3)

100%

0%

Административный сотрудник (G-5)

0%

0%

Административный сотрудник (G-3)

15%

0%

Административный сотрудник (G-3)

100%

0%

^ Сотрудники, работающие по срочным и краткосрочным контрактам:





P-3 – Сотрудник по установлению стандартов (Целевой фонд для МККЗР)

100%

100%

P-3 – Сотрудник по Системе обзора и поддержке применения (СОПП) (Целевой фонд для МККЗР)

100%

100%

P-3 – Сотрудник по информационной поддержке (Целевой фонд для МККЗР)

60%

100%

МСКС (США) - P-2 на 6 месяцев – установление стандартов (второй год из двухгодичного периода, Целевой фонд США на программу МСКС)

100%

100%

МСКС (США) - P-2 на 5 месяцев – обмен информацией (третий год из трехгодичного периода, Целевой фонд США на программу МСКС)

40%

100%



^

Приложение 3

Подробные показатели взносов и расходов за 2010 год:
Целевой фонд для МККЗР (долл. США)


Долл. США

^ Фактические показатели за 2010 год

Сальдо

Переходящий остаток с 2010 года




544 452

Взносы:







Поступления по процентам

859



Новая Зеландия

135 265




Австралия

43 040




США

2 224




ФСРТ

31 780



Норвегия

14 726



^ Всего, взносы:

227 035







175 255

771 487

Расходы:







Расходы по персоналу

- Должность сотрудника P3 по краткосрочному контракту

  • Частично финансируемая должность сотрудника P3 по краткосрочному контракту (1 месяц)

266 986




Консультант

6 038




Путевые расходы

12 997




Возмещение расходов: регулярная программа

-15 939




Возмещение расходов: проекты

-971




Цель 4: Наращивание потенциала:

- Региональное рабочее совещание по проектам МСФМ – Карибский бассейн






Цель 5: Устойчивое применение

- Плата за обслуживание в связи с управлением СФ: 6% от суммы операций




16 382

3 927




^ Итого, расходы

289 420

482 924

Переходящий остаток на 2011 год



482 924




В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org

W/MA626/r







Скачать 118,37 Kb.
оставить комментарий
Дата04.03.2012
Размер118,37 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх