Доклад швецова Анатолия Георгиевича icon

Доклад швецова Анатолия Георгиевича


Смотрите также:
Доклад швецова Анатолия Георгиевича...
Центр международного сотрудничества по развитию образования Издательская фирма «Сентябрь»...
Статья предоставлена Валерием Петровичем Хохловым и Евгением Константиновичем Эповым...
Доклад муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №41»...
Публичный доклад...
Доклад муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №41»...
Доклад танкова анатолия тихоновича...
Доклад начальника увд по г. Ижевску полковника милиции Н. В. Швецова...
Методическое пособие для учителя и комплект контрольно-измерительных проверочных материалов...
Доклад председателя Национальной ассоциации наноиндустрии...
«Итоги и стратегические направления информатизации образования России»...
Публичный доклад...



Загрузка...
скачать







ДОКЛАД

Швецова Анатолия Георгиевича




Главы Новгородского муниципального района

Новгородской области




о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Новгородского муниципального района за 2008 год и их планируемых значениях

на 3-летний период


«30» апреля 2009 г.


ДОКЛАД

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Новгородского муниципального района за 2008 год и их планируемых значениях

на 3-летний период


3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 58%.


4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района).

В 2008 году 924 человека или 1,63%, проживают в населенных пунктах, с которыми нет автобусного сообщения.

При этом:

  1. 171 человек проживает в 7-ми населенных пунктах, которые находятся на расстоянии от автобусных остановок от 500 метров до 1 км;

  2. 49 человек проживают в 4-х населенных пунктах, отделённых водной преградой (дд. Войцы, Малая Горка, Сидорково, Сковородка);

3. 704 человека проживают в 38-ми населенных пунктах, где в настоящее время нет дорог с твердым покрытием, что не позволяет установить автобусное сообщение с данными населенными пунктами.

До 2011 года строительство дорог или устройство твердого покрытия к ним не предусмотрено.

Уменьшение количества населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения, в общей численности населения муниципального района в 2010 и 2011 годах обусловлено демографическими изменениями в составе населения муниципального района.


11. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2008 году составил 100%. Планом развития предприятий на 2009-2011 годы предусматривается получение прибыли всеми предприятиями.


12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района.

Доля фактически используемых сельхозугодий в 2007 году составила 23037 га из числящихся по отчету 54600 га или 42% к общей площади.

В 2008 году доля использования сельскохозяйственных угодий составила 43%. Увеличение произошло за счет расширения посевных площадей зерновых и кормовых культур на 511 га.

Доведение к 2011 году доли использования сельхозугодий до 56% произойдет в основном за счет дальнейшего расширения посевных площадей, общая площадь которых составит 29376 га, т.е. 92% к общей площади пашни.

Низкий процент использования сельхозугодий объясняется существующей системой отчетности, которая не учитывает использование угодий личными подсобными хозяйствами. На этих землях производится заготовка кормов и осуществляется выпас скота личных подворий.

Площадь пашни в 2008 году составляла 31937 га. Согласно целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Новгородского муниципального района на 2008-2012 года» фактически использование пашни в 2008 году составило 71%, в 2009 ожидается - 80%, 2010 – 86%, 2011 – 92%.


^ 13. Доходы населения: отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района, в том числе: физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры и искусства.

14. Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района, в том числе физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, культуры и искусства.

^ Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района в 2007 году составила 9771,5 руб., в 2008 году - 12902,4 рублей. В 2009 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций прогнозируется 13876 рублей. Размер среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района в 2010 и 2011 составит 15125 рублей и 16640 рублей соответственно.

Физическая культура и спорт.

Показатели не предоставляются, в связи с тем, что комитетом по физической культуре и спорту Новгородской области, принято решение, что по отрасли «физическая культура и спорт» показатели по среднемесячной начисленной заработной плате должны предоставляться только по учреждениям (юридическим лицам) спортивной направленности, которые в Новгородском муниципальном районе, подведомственные Комитету культуры, молодежной политики и спорта Администрации Новгородского муниципального района, отсутствуют.


Образование.

В 2007 году среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников муниципальных образовательных учреждений составляла 7421 руб. или 75,9% от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района.

За 2008 год среднемесячная заработная плата в муниципальных образовательных учреждениях составила 9957 рублей или 77,2% от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района. Это обеспечено повышением с 01.02.2008г. заработной платы работникам бюджетной сферы на 14% (решение Думы Новгородского муниципального района от 28.02.2008 № 235 «О внесении изменений в решение Думы Новгородского муниципального района от 20.12.2007 № 207 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Новгородского муниципального района в 2008 году»), переводом педагогических работников общеобразовательных учреждений с единой тарифной сетки (ЕТС) на новые условия оплаты труда (распоряжения первого заместителя Главы администрации муниципального района от 04.05.2008 № 49-рз «О новой системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений», от 11.07.2008 № 108-рз «О внесении дополнения в Положение о новой системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Новгородского муниципального района). Кроме того, в конце года в общеобразовательных учреждениях выплачена образовавшаяся экономия по фонду оплаты труда.

Фонд оплаты труда на 2009 финансовый год увеличен с 01.01.09 года на 12%, а с 01.04.09 года еще на 7,1%. Отсюда, прогнозируемый рост составит в 2009 году – 11600 руб. или 83,6% от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района, в 2010 году - 12050 руб. или 79,7%, в 2011 году – 13120 руб. или 78,9%.

14.3.1. в том числе : муниципальных детских дошкольных учреждений

Заработная плата работников дошкольных учреждений в 2008 году составила 8691,7 рублей. По отношению к 2007 году она увеличилась на 47% в связи с выплатой в конце года экономии по фонду оплаты труда. В 2009 году рост заработной платы по муниципальным дошкольным учреждениям будет обеспечен за счет перевода их на новые условия оплаты труда и предположительно составит 9139,7 рублей, в 2010 году - 10383 рубля и в 2011году 11421 рубль.

14.3.2. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений

В 2008 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась по сравнению с 2007 годом до 13434,8 рублей. Прогнозируется рост заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: в 2009 году до 14371,4 рублей, 2010 году до 15020 рублей, в 2011 году до 16552 рублей.

14.4.3. Прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Произойдет и рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях, который составит в 2009году – 9500 рублей, в 2010году - 10200 рублей, в 2011 году - 10700 рублей.


Здравоохранение.

В 2007 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по разделу «Здравоохранение» составила 7908,5 руб. или 80,9 % от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района.

Средняя заработная плата по разделу «Здравоохранение» за 2008 год составляет 8872,2 руб. или 68,8% от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района.

В соответствии с планируемым с 01.01.2009 г. увеличением фонда оплаты труда, переходом на отраслевую систему оплаты труда и ожидаемым выполнением объемов оказания медицинской помощи по программе государственных гарантий среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составит 11700 руб. или 84,3% от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района. При этом необходимо подчеркнуть, что повышение заработной платы в организациях здравоохранения, работающих в системе ОМС, произойдёт за счёт повышения тарифов за оказание плановых объёмов медицинской помощи.

Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2010 год – 12870 руб. или 85% от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района.

Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2011 год – 14150 руб. или 85% от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района.

14.4.1. в т. ч.: врачей муниципальных учреждений здравоохранения

Заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения в 2008 году составила 15172,55 руб. По отношению к 2007 году она увеличилась на 16,98%. В 2009 году среднемесячная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения предположительно составит 18206 руб., в 2010 году - 20050 руб. и в 2011году 22000 руб.

14.4.2. среднего медицинского персонала муниципальных учреждений

В 2008 году среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала увеличилась по сравнению с 2007 годом на 22,9% до 8800 рублей. Прогнозируется рост заработной среднего медицинского персонала: в 2009 году до 10560 рублей, 2010 году до 11616 рублей, в 2011 году до 12700 рублей.


Культура и искусство.

В 2007 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников отрасли «Культура» составила 5826 руб. или 59,6% от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий Новгородского муниципального района.

Среднемесячная заработная плата по разделу «Культура» за 2008 год, составляет 7523,9 руб., или 58,31% от среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района. Увеличение произошло в результате повышения заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.02.2008 г. на 14% (Решение Думы Новгородского муниципального района от 20.12.2007 № 207 «О системе оплаты труда в муниципальных учреждениях Новгородского муниципального района в 2008 году»).

В 2009 году прогнозируется увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в муниципальных учреждениях культуры до 9056 руб., что составит 65,3% от прогнозируемой среднемесячной заработной платы работников крупных и средних и некоммерческих организаций Новгородского муниципального района. Прогнозируемое увеличение в суммовом выражении планируется в результате:

- оптимизации сети учреждений культуры путем закрытия учреждений, которые находятся в малонаселенных деревнях и в которых продолжительное время отсутствуют основные работники: Александровский, Красностанский, Вяжищский, Прилукский Центры досуга с последующим переводом вышеперечисленных населенных пунктов на внестационарное обслуживание,

- перевода во 2 квартале 2009 года всех учреждений культуры на новую систему оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений.

В 2010 году продолжатся мероприятия по оптимизации сети учреждений культуры муниципального района, предполагается перевести на внестационарное обслуживание следующие учреждения: Холынский, Слутский сельские дома культуры и Слутскую библиотеку.

Также в 2010 году планируется перевод Муниципальной организации культуры «Панковский межпоселенческий Центр молодежной культуры и досуга» в автономное учреждение, в 2011 году – филиала Муниципального учреждения культуры «Пролетарский межпоселенческий Центр культуры и досуга» Савинский сельский Дом культуры в автономное учреждение.

В результате проведенных мероприятий прогнозируется увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2010 году до 10257 руб., что составит 67,8% от прогнозируемой среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий Новгородского муниципального района, в 2011 году - 11130 руб. или 66,9%.

Для осуществления мероприятий по оптимизации сети учреждений культуры потребуется приобретение специализированного автоклуба с киноустановкой.


При этом отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района к среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений составила: в 2007 году – 74,5%, в 2008 году 74,9%, в 2009, 2010 и 2011 годах планируется 77,7%, 77,5% и 76,9% соответственно.


16. Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами.

Доля населения охваченного профилактическими осмотрами составила 82%. К категории лиц подлежащих профилактическим осмотрам относятся: подростки 15 – 17 лет, отдельные категории граждан работающих в промышленности и сельском хозяйстве. Не выполнение планового показателя произошло в связи с высокой миграцией населения, уклонением от осмотров работников сельского хозяйства, неорганизованных подростков и подростков, работающих в Великом Новгороде.

Увеличить охват профилактическими осмотрами планируется путём более активной работы с работодателями, выполнением плана осмотра подростков к 2011 году до 88%. Причиной не выполнения плана профилактических осмотров так же является отсутствие в НММУ ЦРП достаточного количества врачей специалистов.


18. Доля муниципальных медицинских учреждений: применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.

В настоящее время все организации здравоохранения района используют в своей работе официально утверждённые стандарты оказания медицинской помощи.

Все организации здравоохранения переведены на оплату труда по результатам деятельности. Фонд оплаты труда организаций здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, зависит от выполнения объёмных показателей оказания медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования.

В связи с отсутствием в отчётном году нормативно правовой базы организации здравоохранения района в указанный период не переведены на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования и новую систему оплаты труда ориентированную на результат.

В настоящее время решение данного вопроса сдерживается отсутствием соответствующих изменений в действующем законодательстве Российской Федерации.

19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет.

Планирование общего количества случаев смерти и в т.ч. от инфарктов миокарда и инсультов крайне затруднительно, так как смертность зависит от многих причин, в том числе и от уровня оказания медицинской помощи. Общая смертность в районе составила 820 чел. (за 2007 год – 732 человека) из них основное место занимают:

1.Заболевания сердечно сосудистой системы - 64,3%

2.Онкологические заболевания – 14,6%

3.Несчастные случаи, травмы и отравления – 11,2%

Структура причин смерти за последние три года существенно не меняется. Учитывая рост случаев смерти во второй половине года (62%) причину роста можно связать с социальными факторами.

19.1. Смертности от инфаркта миокарда и инсульта на дому за отчётный и предшествующий ему год не регистрировалось.

19.2. За отчётный период в первые сутки в стационаре зарегистрировано три случая смерти (в 2007 году – пять случаев), в том числе от инфаркта миокарда 2 случая (2007 год – 1 случай). Оба умерших поступили в крайне тяжёлом состоянии. Случаев смерти от инсульта в 2008 году не было (в 2007 году – один случай).

В организациях здравоохранения района помощь оказывается только в 26% случаев. В связи с отсутствием возможности оказания специализированной стационарной медицинской помощи в 74% случаев помощь оказывается в медицинских учреждениях Великого Новгорода и областных учреждениях здравоохранения.


20. Число случаев смерти детей до 18 лет.

Отмечается снижение детской смертности в районе. Количество смертей детей до 18 лет составило за 2008 год - 5 случаев (2007 год – 10 случаев). Детской смертности в стационарах не было.


21. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец года) – всего.

Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчёте на 10000 населения составило в 2008 году 87 человек (2007год – 88), в том числе врачей 13,0 (2007год – 11,0, по области 2007 год – 34,1), из них участковых врачей и врачей общей практики 5 (2007 год – 4,2).

Число средних медицинских работников в 2008 году 43 человека на 10000 населения (2007 год – 40,0, по области 2007 год – 95,7) из них медицинских сестёр участковых и медицинских сестёр врачей общей практики 6,0 в 2007 году – 4,8.

Таким образом, показатель обеспеченности врачебными кадрами и средним медицинским персоналом в Новгородском муниципальном районе врачами составил менее 50% от потребности.

В течение отчётного года отмечается стабилизация кадрового состава и небольшой рост (4%) за счёт среднего медицинского персонала.

Причиной оттока кадров является близость Великого Новгорода, более сложные и тяжёлые условия работы в сельской местности, сложные бытовые, в т.ч. транспортные условия.

Для обеспечения кадрами сельских врачебных амбулаторий в перспективе необходима программа целевой подготовки учащихся школ района. В ближайшее время решение данной проблемы видится в выделении на договорной основе муниципального жилья или предоставления льготной ипотеки.


22. Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения.

Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения за отчётный год составил 6,18 на 10000 человек (2007 год – 4,17, по области – 23,3). Низкий уровень госпитализации объясняется низкой обеспеченностью населения муниципальными койками.

Улучшить данный показатель не представляется возможным так как увеличения коечного фонда не планируется.

Жители района, проживающие в пригородной зоне, стационарную и в том числе специализированную помощь получают в областных и городских стационарах.


23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения составила 11,5 дней (2007 год – 11,9, по области 2007 год – 13,7 дней). Планируется постепенное его снижение до 11 дней в 2009 году и до 10,5 дней в 2011 году, отдавая приоритетное направлению и расширению деятельности дневных стационаров.


24. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.

Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения составила в 2008 году 326,8 дней (2007год – 310дней, по области – 319 дней). Планируется дальнейшее повышение данного показателя до 330 дней в 2009 году и удержания его на данном уровне в последующем.


25. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения.

В 2008 году число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 населения составило 15,9 (2007 год – 15,9, по области 2007 год – 99,3).

Повысить данный показатель не представляется возможным, так как в ближайшей перспективе строительство новых стационаров и дополнительное развёртывание коек в имеющихся не планируется.


26. Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки.

Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения составила 171,3 руб. (2007 год – 170,3 руб.).

Планируется ввиду роста услуг ЖКХ и других услуг и расходных материалов ежегодное повышение стоимости содержания койки на 10-20%.

Рост стоимости содержания койки в 2011 году к 2008 году ориентировочно на 65-70%.


27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях.

Средняя стоимость койко-дня в стационарных учреждениях в 2008 году составила 504,3 руб. (2007 год – 401,2).

Рост ассигнований по данному показателю ежегодно будет увеличиваться от 12 до 20% из-за роста цен на медикаменты, расходные и перевязочные материалы.


28. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя.

Объём медицинской помощи на одного жителя предоставляемый муниципальными учреждениями здравоохранения в плане стационарной помощи существенно не изменится и как в отчётном году составит 0,5 койко-дня на одного жителя ввиду отсутствия роста коечного фонда.

Планируется рост количества амбулаторно-поликлинических посещений с 5,5 на одного жителя в 2008 году до 7,5 посещений в 2011 году преимущественно за счёт профилактических посещений.

План посещений 8,45 на одного жителя определён постановлением Администрации Новгородской области от 17 февраля 2009 года № 49 "О территориальной Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год".

Выполнение установленного нормативного объёма посещений не представляется возможным ввиду отсутствия полноценной многопрофильной поликлиники, нехватки врачебных кадров и «узких» специалистов.

Количество койко-дней дневных стационаров составило в 2008 году 0,34 (2007 год – 0,4). Планируется в 2009 году и последующие годы довести до 0,5 койко-дня на одного жителя.

Существенно повысить данный показатель невозможно из-за ограниченности коечного фонда и сложностей данного вида лечения для сельских жителей в связи с транспортными проблемами.

Количество вызовов скорой медицинской помощи в 2008 году составило 0,14 на одного жителя.(2007 год – 0,13, по области – 0,39). Собственное отделение «Скорой медицинской помощи» имеет только Пролетарская районная больница №1 с филиалом в Тёсово-Нетыльской районной больнице №2. Большую часть населения, проживающую в зоне обслуживания «Центральной районной поликлиники» обслуживает ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Великого Новгорода.

Планируется повышение данного показателя до 0,2 выездов на одного жителя в связи со «старением» сельского населения, уменьшением количества работающих медицинских работников на селе.


29. Стоимость единицы объема c оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения.

Стоимость единицы объёма оказания медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения определяется постановлением Администрации Новгородской области от 17 февраля 2009 года № 49 "О территориальной Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2009 год"

Планируемый рост стоимости единицы объёма медицинской помощи предоставляемой учреждениями здравоохранения обусловлен увеличением финансирования из бюджетных и внебюджетных источников, направленного на финансирование обеспечения оказания гарантированного установленного объёма гражданам РФ бесплатной медицинской помощи.


32. Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет.

В Новгородском муниципальном районе в помощь семье действует сеть образовательных учреждений разных типов и видов, реализующих программу дошкольного образования. В 24-х муниципальных образовательных учреждениях Новгородского муниципального района воспитывается 2242 ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет. Благодаря ремонту и открытию к началу нового учебного года дополнительно 9-ти групп в дошкольных образовательных учреждениях: №12 д.Григорово, №14 д.Подберезье, №15 д.Борки, №16 д.Чечулино, №28 с.Бронница, №29 д. Лесная, №35 д.Новая Мельница, в Ермолинской и Трубичинской школах, контингент воспитанников увеличился на 80 детей.

Открытие групп кратковременного пребывания в Сырковской и Трубичинской общеобразовательных школах, дошкольных образовательных учреждениях п. Панковка, позволило сократить очередь на получение места в детском саду более чем в два раза. По данным на 01.01.2009 (статотчет - 78-РИК) она составляет 43 человека.

1533 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет посещают муниципальные образовательные учреждения Новгородского муниципального района, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе 725 - в возрасте от 5 до 7 лет.

По итогам 2008 года доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет, фактически проживающих в Новгородском муниципальном районе, составляет 99,6%; без учета детей (289 - от 3 до 7 лет), посещающих дошкольные образовательные учреждения Великого Новгорода, эта доля составляет 84,74%.

В сравнении с 2007 годом произошло незначительное увеличение (на 0,2%) доли детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от трех до семи лет.

По данным Росстата (апрель 2009 года) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет по Новгородскому району, составила в 2008 году – 69%. Такое расхождение данных обусловлено формулой расчета. В числителе учитывается количество детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения Новгородского муниципального района, реализующие программу дошкольного образования (по данным статотчета Ф № 85-к за 2008 год), а в знаменателе берется количество детей, зарегистрированных в районе по данным статистики за предыдущий (2007) год и минусуется количество детей, поступивших в первый класс школ Новгородского муниципального района. То есть, не учитываются дети, посещающие городские детские сады (289) и не учитываются дети, поступившие в школы Великого Новгорода. Кроме того, так как данные статистики по демографии берутся за предыдущий год, то также не учтена часть детей 2001 года рождения, выбывших в школу еще в прошлом году, которые на сегодня уже учатся во втором классе в школах района и города Великого Новгорода.

Это особенность Новгородского района, когда дети прилегающих к городу микрорайонов (Трубичино, Сырково, Григорово, Панковка), посещают образовательные учреждения Великого Новгорода. В деревне же Волховец никогда не было своих образовательных учреждений, районные учреждения удалены, и дети всегда посещали образовательные учреждения города Великого Новгорода.

И все же, доля (84,74%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги в образовательных учреждениях Новгородского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, уменьшилась по сравнению с 2007 годом (был 85,3%, а по данным Росстата - 74,8%) в связи с тем, что последние пять лет, стабильно увеличивается общее количество детей дошкольного возраста.

Увеличение рождаемости детей предполагает дальнейшее снижение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 2010, 2011 годах и обострит ситуацию устройства детей в дошкольные учреждения пос. Панковка (действуют два детских сада - № 19, № 20), д. Сырково (дошкольные группы в муниципальном общеобразовательном учреждении «Сырковская средняя общеобразовательная школа»). В поселке Пролетарий два детских сада, один (№ 22) - 1962 года постройки на 90 мест, второй (№ 7) - на 120 мест, расположен в пяти деревянных приспособленных помещениях разных лет постройки (1910, 1925, 1957 годов прошлого века), находится в аварийных условиях. Нужен новый детский сад на 280 мест. В 2008 году в рамках областной целевой программы «Развитие социальной сферы области на 2007-2011 годы (Социальная пятилетка)», утвержденной постановлением Администрации Новгородской области от 15.02.2007 № 36, начато строительство детского сада на 280 мест в пос. Пролетарий, выделено и освоено чуть более 4 млн. рублей на строительство подстанции. В 2009 году предполагается выделить на продолжение строительства детского сада еще 4 млн. рублей.

Идет интенсивное строительство жилья в деревнях Трубичино (микрорайон Стипенка), Григорово, а строительство детских садов не предусмотрено, что обострит проблемы в устройстве детей в детский сад по месту жительства.

В то же время, исходя из проектной мощности учреждений в целом по району, существуют невостребованные свободные места в дошкольных группах Тесовской (30 мест), Гостецкой (20 мест), Ильменской (18 мест), Серговской (40 мест) общеобразовательных школ; в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: №29 д. Лесная (100 мест), №15 д. Борки (100 мест).


33. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.

По статистическим данным на территории Новгородского муниципального района проживает 7236 несовершеннолетних детей в возрасте от 5 до 18 лет. Из них в 2008 году услуги по дополнительному образованию детей предоставлены 4380 детям.

Охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, увеличился с 58,71% в 2007 году до 60,53% в 2008 году.

Однако, по итогам 3 этапа областной Программы развития образования на 2006 – 2010 годы занятость детей в сфере дополнительного образования составила 92,98%. Данный процент получен от числа учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального района. Сюда не вошли воспитанники дошкольных образовательных учреждений (с 5 до 7 лет), учащиеся государственных учреждений начального профессионального образования, и дети, учитывающиеся в контингенте дошкольных и школьных образовательных учреждений В. Новгорода.

Развитие сферы дополнительного образованиям будет способствовать дальнейшему повышению занятости детей. Так, на базе муниципального Центра внешкольной работы с 2009 года планируется открытие новых объединений художественной и спортивной направленности, что позволит увеличить занятость детей дополнительным образованием муниципального района к 2010 году до 62,0%, к 2011- до 62,68%.


35. Доля детей в возрасте от пяти до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, составляет 99,5% в общей численности детей от пяти до семи лет, фактически проживающих в Новгородском муниципальном районе; без учета детей (145 - от 5 до 7 лет), посещающих дошкольные образовательные учреждения Великого Новгорода, эта доля составляет 85,15%. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, осталась на уровне 2007 года (99,5%) .

По данным Росстата (апрель 2009 года) доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 5 до 7 лет по Новгородскому району, составила в 2008 году - 63,3%. Причина расхождения данных пояснена выше (показатель - 32).


37. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене.

Расчетный показатель определяется как отношение числа выпускников, сдавших не менее 3-х предметов в форме ЕГЭ на «положительную» отметку, к общему числу выпускников, итоговая аттестация которых проводилась в форме ЕГЭ. На отчетный период 2008 года удельный вес лиц составил 38,4%. Этот результат на 6% выше уровня прошлого года.

Работа комитета образования Администрации Новгородского муниципального района, муниципальных общеобразовательных учреждений нацелена на повышение качества подготовки выпускников к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, что позволит улучшить результат 2007/2008 учебного года и достичь в 2009 году планового значения – 42,47%, в 2010 году – 55,08%, в 2011 году- 58,2%.


38. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование, на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат

Все общеобразовательные учреждения района работают в режиме нормативного подушевого финансирования. Общеобразовательные учреждения района переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.


39. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений

Среди всех сельских школ области нет ни одного учреждения, которое могло бы соответствовать заданным параметрам.

Применительно к Новгородскому муниципальному району следует отметить, что при сохранении в ближайшие годы численности учащихся в школах, расположенных на территории городских поселений (при условии реорганизации Тесовской средней школы в основную), максимальное значение этого показателя составит 50 человек. В связи с тем, что Панковская, Пролетарская, Тесово-Нетыльская школы, имеющие статус городского поселения, территориально удалены друг от друга, поэтому появление в районе хотя бы одного городского учреждения, удовлетворяющего требованиям этого показателя, не представляется возможным.

В условиях сложившейся системы сельского расселения для выполнения показателя по сельским школам потребуется закрытие или реорганизация как минимум семи школ из восьми существующих.

С целью повышения качества образования и оптимизации использования имеющихся ресурсов в районе планируется дальнейшая оптимизация сети общеобразовательных учреждений. Среди возможных вариантов рассматривается изменение статуса ряда средних школ (Лесновской, Бронницкой) в основные, что может позволить достичь значения среднеобластного показателя.


40. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2008 году, составила 5,66 человек, что на 2,66 выше по отношению к 2007 году. В связи с проводимой в районе реструктуризацией общеобразовательных учреждений прогнозируется увеличение этого показателя до 5,9 человек в 2009 году, до 6,04 - в 2010 году, до 6,29 – в 2011 году. В том числе численность учащихся, приходящихся на одного учителя будет также увеличиваться и к 2010 году достигнет значения 10,8 человек, к 2011 году – 11,53 учащегося, приходящегося на одного учителя.


41. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях

По итогам 2008 года средняя наполняемость в классе по сельским школам составила по району 14,24, что на 1,7% выше уровня 2007 года (по области 12,6). Показатель средней наполняемости в городских школах увеличился в сравнении с 2007 годом на 1,98 и составил – 21,21. Однако, средняя наполняемость классов в школах городского типа ниже нормативного значения (25 человек) и ниже среднеобластного показателя (23,7). Реструктуризация общеобразовательных учреждений позволит в дальнейшем несколько увеличить среднюю наполняемость классов в школах городского типа (до 23,5 к 2010 году и 24 человек к 2011 году), а в школах сельского типа это количество стабилизировать до 15 человек.


42. Физическая культура и спорт - Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составил в 2007 году – 13,3% (7528 человек), в 2008 году – 12,0% (6795 человек).

Снижение количества занимающихся физической культурой и спортом произошло из-за сокращения общей численности контингента обучающихся в образовательных учреждениях района (2007 год – 3360 учащихся, 2008 год – 3198 учащихся), посещающих занятия в спортивных секциях общеобразовательных школ на 785 человек, а так же сокращения штатных работников физической культуры и спорта на 18 человек (2007 год - 72 человека, а 2008 – 54 человека).

Дальнейший рост уровня массовости занимающихся физической культурой и спортом также сдерживает недостаточное количество сети спортивных сооружений.

Обеспеченность спортивными сооружениями для занятий физкультурой и спортом в районе составляет 32% от нормативной потребности.

В 2009-2011 годы с целью повышения числа систематически занимающихся физической культурой и спортом (в 2009 году до 6930 человек, или 12,22%, в 2010 году до 7070 человек, или 12,44%, в 2011 году до 7220 человек, или 12,66%) планируется проведение разъяснительной работы с руководителями организаций о создании коллективов физической культуры на предприятиях и проведение спартакиад трудовых коллективов района.


43. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.

Представленные показатели отражают фактически сложившуюся в районе ситуацию с выбором собственниками помещений в многоквартирных домах способа управления домами в соответствии с Жилищным кодексом РФ. При этом, если данный показатель рассматривать в разрезе количества многоквартирных домов выраженных в единицах, то доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 2008 году составила:

97% - собственников помещений выбрали непосредственное управление в многоквартирном доме;

0,2% - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

2,8% - управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы.

При этом, если данный показатель рассматривать в разрезе количества многоквартирных домов выраженных в квадратных метрах жилой площади, то доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами представляет собой:

92,28% - собственников помещений выбрали непосредственное управление в многоквартирном доме;

0,34% - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

7,37% - управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы.


48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года)

Подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных по состоянию на 15.11.2008 составил 100%.


50. Доступность и качество жилья (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, в том числе введенная в действие за год).

В 2007 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 24,8 кв.м.

За отчетный период 2008 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 25,4 кв.м.

В 2009 году прогнозируется увеличение общей площади жилых помещений на одного жителя до 26,3 кв.м. В этот период планируется ввести в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых домов общей площадью 25800 кв.м в д. Григорово, п. Панковка, д. Трубичино. Индивидуальных жилых домов общей площадью 29200 кв.м.

В 2010 году планируется ввести в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей площадью 35500 кв.м и 3 многоквартирных жилых дома общей площадью 16532 кв.м в д. Трубичино, п. Панковка. Показатель общей площади составит 27,3 кв.м в среднем на одного жителя.

В 2011 году показатель общей площади жилых помещений составит 28,04 кв.м в среднем на одного жителя. Планируется ввести в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей площадью 36115 кв.м и 3 многоквартирных жилых дома общей площадью 14497,1 кв.м. Это два 96-кв.жилых дома и 1-я очередь 288-квартирного жилого дома на 72 квартиры в д. Григорово.

Показатель общей площади жилых помещений, введенной в действие за год на одного жителя в 2007 году составил 0,6 кв.м.

За отчетный период 2008 году показатель составил 0,58 кв.м на одного жителя. Незначительное уменьшение объясняется вводом в эксплуатацию 2-х многоквартирных жилых домов по сравнению с 2007 годом, где было введено 3 многоквартирных жилых дома.

В 2009 году прогнозируется увеличение общей площади жилых помещений, введенных в действие за год на одного жителя и составит 0,97 кв.м. Планируется ввести 5 многоквартирных жилых домов в д. Григорово, д.Трубичино, п.Панковка и 360 индивидуальных. Увеличение ввода индивидуальных жилых домов возможен в связи с упрощенной схемой регистрации в ходе дачной амнистии до 2010 года.

В 2010 году показатель составит 0,91 кв.м

В 2011 году показатель составит 0,88 кв.м. В этот период планируется незначительное увеличение ввода индивидуальных жилых домов, что отражается в показателях общей площади жилых помещений, введенных в действие за год. С 2004 года, в связи с вводом в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации, срок действия разрешения на строительство индивидуальных жилых домов увеличился от 3-х лет до 10 лет и дальнейшей возможностью продлевать срок строительства. Это может повлиять на сроки ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов.


51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения – всего, в том числе введенных в действие за год.

Дальнейшее развитие получит жилищное строительство на селе, намечено ежегодно вводить в эксплуатацию порядка 100 индивидуальных домов для постоянного проживания за счёт средств застройщиков на территории района. Будет также продолжено строительство жилых многоэтажных домов в д. Григорово, д. Трубичино (район застройки "Стипенка"), п. Панковка.

В 2007 году показатель числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - всего составил 501 квартира.

В 2008 году 509 квартир, увеличение на 1000 человек составило, 8 квартира.

В 2009 году 526,3 квартир.

В 2010 году 537 квартир.

В 2011 году 549 квартир.

Показатель числа жилых квартир в расчете на 1000 человек населения, введенных в действие за год в 2007 году составил 9,6 квартир.

В 2008 году 10,0 квартир.

В 2009 году планируется увеличение ввода в эксплуатацию индивидуальных и многоквартирных жилых домов. Показатель составит 15,76 квартир.

В 2010 году показатель составит 12,81 квартир, что меньше чем в 2009 году. Количество введенных квартир за год уменьшится с 892 до 720 в многоквартирных домах.

В 2011 году показатель составит 12,89 квартир.

Наибольшее увеличение планируется в 2009 году.

В период с 2008 г. по 2011 г. строительство и ввод в эксплуатацию жилых многоквартирных домов будет осуществляться на ранее выделенных земельных участках.

При поступлении предложений по размещению на территории района новых жилых массивов показатели на 2010 г. и 2011 г. могут значительно увеличиться. В настоящее время в Администрации Новгородского муниципального района планируется проработать вопросы по предоставлению новых земельных участков под строительство (аукцион, торги), что даст возможность увеличить строительство не только многоквартирных, но и индивидуальных жилых домов.


53. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

В 2008 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составила 2,76% или 44 дома, при общем количестве 1591 дом.

В 2009 году рассматриваемый показатель предположительно составит - 3.44% или 55 домов; в 2010 году - 4.37% или 70 домов; в 2011 году - 4.39% или 73 дома. При планируемом общем количестве домов в 2009 году 1596, в 2010 – 1599, в 2011 – 1602.

Необходимо отметить, что в прогнозируемом отчетном периоде исследуемый показатель может претерпеть изменения (до значительных), поскольку в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие жилищного кодекса Российской Федерации» формирование земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, и постановка их на государственный кадастровый учет является обязанностью органов местного самоуправления и осуществляется на основании заявлений лиц, уполномоченных общими собраниями собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.


56. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе).

Распоряжением Главы района от 22.12.2008 года создаются 14 автономных образовательных учреждений (Чечулинская, Сырковская, Савинская, Подберезская, Пролетарская средние общеобразовательные школы, Трубичинская основная общеобразовательная школа, муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 9 д. Новоселицы, № 14 д. Подберезье, № 15 д. Борки, № 16 д. Чечулино, № 19 пос. Панковка, № 35 д. Новая Мельница, загородные детские оздоровительные лагеря «Волынь» и «Земляничка»). С 01.03.2009 года данные учреждения перешли в статус автономных. Таким образом, доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в муниципальном районе составила 22,13%.

До конца 2009 года в статус автономных планируется перевод еще 8 образовательных учреждений (в том числе: дошкольные образовательные учреждения № 20 п. Панковка, № 22 п. Пролетарий, № 28 с. Бронница, № 29 д. Лесная; Новоселицкая, Панковская, Бронницкая средние школы, Центр внешкольной работы). Соответственно, доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений за 2009 год составит 37,93%.

В 2010 году – планируется перевод 5 образовательных учреждений (в том числе дошкольное образовательное учреждение № 12 д. Григорово, Ермолинская Борковская, Лесновская средние школы, Новгородская основная общеобразовательная школа). С учетом планируемого перевода в 2010 году муниципальной организации культуры «Панковский межпоселенческий Центр молодежной культуры и досуга» в автономное учреждение, доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений в 2010 году составит 48,28%.

В 2011 году автономными станут дошкольное образовательное учреждение № 26 д. Божонка, Тесовская и Т.Нетыльская средние общеобразовательные школы и Григоровская основная общеобразовательная школа. С учетом планируемого перевода в 2011 году филиала муниципального учреждения культуры «Пролетарский межпоселенческий Центр культуры и досуга» Савинский сельский Дом культуры автономное учреждение, доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений района составит 56,89%.

Справочно: по состоянию на 01.10.2008 г. в районе действуют 58 муниципальных учреждений.


57. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов муниципального образования.

В 2008 году исполнение по собственным доходам в консолидированном бюджете муниципального района составило 270879,5 тыс. руб., общий объем доходов консолидированного бюджета – 1047391,3 тыс. руб.

Доля собственных доходов составила:

270879,5 : 1047391,3 х 100%=25,9% (2008 г.)

В 2009 году собственные доходы консолидированного бюджета (уточненного) запланированы в сумме 311275,0 тыс. руб., Общий объем доходов бюджета на 2009 год запланирован в сумме 1102149,7 тыс. руб., в том числе от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями – 20000,0 тыс. руб.

Доля собственных доходов в 2009 году составит:

(311275-20000):1102149,7 х 100%= 26,4%

Доля собственных доходов (уточненный план) в 2010 году- 23,3%, в 2011 году – 24,2%.


58. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях района за 2008 год составляет 572,56% (324106 человек), при этом областной показатель – 266,7 %.

В 2007 году данный показатель по Новгородскому муниципальному району составил – 295,77 % (166772 человек).

Планируемые показатели: 2009 год – 571,42% (323995 человек), 2010 год – 570,07% (323800 человек), 2011 год- 567,89% (323697 человек).

Снижение показателей запланировано по итогам анализа расчета удельного веса населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях. Происходит планомерное понижение посетителей мероприятий на платной основе, в связи со снижением уровня потребительских возможностей потенциального зрителя.


60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года).

Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности на конец 2008 года составила 1100929 тыс. рублей. При этом доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности на конец 2008 года составила 0 %.

Планируемая полная учетная стоимость основных фондов всех организаций муниципальной формы собственности в 2009, 2010, 2011 годах составит 1148700, 1206380, 1248540 тыс. рублей соответственно. Рост учетной стоимости основных фондов в 2009-2011 годах планируется за счет ввода новых объектов (в том числе детского сада в п.Пролетарий, ЦВОП в п.Тесово-Нетыльский) и за счет признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимости. Планируемая доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности составит 0 %.


61. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

Кредиторской задолженности по оплате труда в бюджетных учреждениях муниципального района по состоянию на 01.01.2008 г и на 01.01.2009 года не было.


62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства.

На сегодняшний день в Новгородском муниципальном районе отсутствуют объекты капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию.


63.Утверждение бюджета на 3 года.

Начиная с 2008 года, бюджет муниципального района принимается на 3 года. Показатели проекта бюджета предусмотрены раздельно на текущий год и на плановый период (2 последующих года), имея в виду, что показатели планового периода в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса будут уточняться при составлении и утверждении проекта бюджета на следующий год.


64. Среднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2007 году составила 56 тыс. 386 человек. В 2008 году среднегодовая численность населения составила 56 тыс. 606 человек. Рост к 2007 году на 0,39% произошел за счет миграционного прироста, который составил в 2008 году 452 человека и позволил полностью компенсировать естественные потери населения (377 человек).

В 2009 году ожидается рост среднегодовой численности населения по отношению к 2008 году на 0,17%, среднегодовая численность составит 56,7 тыс. человек. В 2010 году ожидается рост среднегодовой численности населения по отношению к 2009 году на 0,18%, что составит 56,8 тыс. человек. В 2011 ожидаемая среднегодовая численность населения составит 57 тыс. человек, рост к 2010 – 0,35%.


65.Общий объем расходов бюджета муниципального образования.

Общий объем запланированных расходов муниципального района на 2009 год (уточненный на 01.04.09) составил 1101021,3 тыс. руб., из них на социально-культурную сферу планируется направить 575935,1 тыс. руб., или 52,3%. Из них на отрасль образование – 325798,0 тыс. руб. (или 29,6% от общего объема расходов), на социальную политику – 137553,4 тыс. руб. (12,5%).

Бюджет муниципального района имеет социальную направленность. На социальную сферу направляется больше 50% всех расходов. Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в общих расходах отраслей (образование, культура, здравоохранение) также составляют больше половины всех расходов.

В 2010 году на социальную сферу будет направлено 53,2% от общих расходов бюджета, в 2011 году – 50%.


65.1 в том числе: на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

На увеличение стоимости основных средств в 2008 году из бюджета района было направлено 27489,1 тыс. руб, что на 8064,1 тыс. руб. меньше, чем в 2007 году. В 2009 году планируется направить 14565,1 тыс. руб., что на 12924,0 тыс. руб. меньше факта 2008 года (или 52,9%). В 2010 и 2011 годах предполагается направить на увеличение стоимости основных средств 8718,5 тыс. руб. и 6052,0 тыс. руб. соответственно.

В 2009 году на увеличение стоимости основных средств по разделу общее, дошкольное образование будет направлено 1798, 0 тыс. руб. (или 12,3%) , на здравоохранение – 125,1 тыс. руб. (или 0,8%), на культуру – 961,0 тыс. руб. (или 6,6%), на физическую культуру и спорт – 90,0 тыс. руб. (или 0,6%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 5005,0 тыс. руб. (или 34,4%), на остальные отрасли (социальная политика, органы местного самоуправления) предполагается направить – 6586,0 тыс. руб. или 45,2% (из этой суммы – 5040,0 тыс. руб. будет направлено на приобретение жилья детям- сиротам). В 2010 году- 4732,0 тыс. руб. или 54,2% (в т.ч. на приобретение жилья детям-сиротам – 4320,0 тыс. руб.), в 2011 году – 4403,0 тыс. руб. или 72,7% (в т.ч. на приобретение жилья детям-сиротам – 4320,0 тыс. руб.).


65.10 на дорожное хозяйство.

Средства в консолидированном бюджете муниципального района по разделу «Дорожное хозяйство» не планируются.


65.10.1. из них: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Средства в консолидированном бюджете муниципального района не планируются.


65.2. на образование (общее, дошкольное).

На отрасль «Образование» в 2008 году было направлено 356,8 млн. руб. или 33,7% от общих расходов.

На общее и дошкольное образование из общих расходов по отрасли направляется более 80%.

В 2009 году планируется направить 325798,0 тыс. руб. или 29,6% от общих расходов, в 2010 году- 28,8%, в 2011 году-25,2%.

65.2.1. из них: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2007 году составили- 6252,8 тыс. руб., 665 тыс. руб., из которых направлены на приобретение жилья для детей-сирот. В 2008 году – 7431,9 тыс. руб., из которых в 2008 году на капитальное строительство Детского сада в п. Пролетарий направлено 4230 тыс. руб.

На увеличение стоимости основных средств в 2009 году планируется направить - 1798,0 тыс. руб., в 2010 и 2011 годах 2012,0 тыс. руб. и 1086,0 тыс. руб. соответственно.


65.2.3. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

На оплату труда и начисления в 2008 году было направлено 210,3 млн. руб. или 58,9% от расходов по отрасли. На 2009 год фонд оплаты труда бюджетных учреждений повышен на 20%.

Фонд оплаты труда на 2009 год уменьшился в связи с изменением статуса бюджетных учреждений в автономные. Расходы на оплату труда, согласно уточненному плану на 01.04.09 г. составят 150840,6 тыс. руб. или 48,2% от расходов по дошкольному и общему образованию. В 2010 году на эти расходы будет направлено - 77%, в 2011 году – 83,4%.


65.3. на здравоохранение.

На «Здравоохранение» было направлено в 2008 году всего 39,9 млн. руб. На «Здравоохранение» планируется направить в 2009 году 39,2 млн. руб., на 2010 и 2011 годы по 48,4 млн. руб. и 61,1 млн. руб. соответственно.

65.3.1 из них: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2007 году направлены на строительство офисов врачей общей практики в сумме 7428 тыс. руб., в 2008 году на проектные работы по поликлинике в п.Панковка – 2659,9 тыс. руб. На увеличение стоимости основных средств в 2009 году планируется направить 125,1 тыс. руб., в 2010 году – 173,0 тыс. руб., в 2011 году – 181,0 тыс. руб.


65.3.2. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

На оплату труда и начисления в 2008 году направлено – 17,9 млн. руб. или 44,8% от общих расходов по отрасли.

В 2009 году на оплату труда и начисления будет направлено 22,5 млн. руб. (57,4%), в 2010 году – 25,5 млн. руб. (52,6%), в 2011 году – 27,5 млн. руб. (45%).


65.4. на культуру.

По разделу «Культура» в 2008 году расходы составили 54,4 млн. руб., расходы из года в год индексируются, как на оплату труда, так и на материальные затраты. Плановые расходы на 2009 составили 65,8 млн. руб., на 2010 год - 70,6 млн. руб., на 2011 год – 68,1 млн. руб.


65.4.1 из них: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по разделу «Культура» в 2007 составляли - 3,2 млн. руб., в 2008 г. - 981,6 тыс. руб., из которых 184 тыс. руб. направлены на комплектование книжных фондов, на приобретение автомобиля «Газель» - 453,0 тыс. руб. На увеличение стоимости основных средств по разделу «Культура» в 2009 году будет направлено 961,0 тыс. руб., в 2010 году на эти цели планируется направить 1708,5 тыс. руб., в 2011 году – 98,0 тыс. руб.


65.4.2. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда

На оплату труда и начисления по отрасли в 2008 году было направлено - 38,4 млн. руб. или 61,2%. На оплату труда и начисления по отрасли в 2009 году планируется направить – 45,8 млн. руб. или 69,6%, в 2010 году - 69,3%, в 2011 году – 75,5%.

65.5. на физическую культуру и спорт.

Средства ежегодно направляются на спортивные мероприятия, согласно Календарному плану спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий населения муниципального района на соответствующий год. В 2009 году на мероприятия будет направлено – 888,0 тыс. руб., в 2010 году – 690,0 тыс. руб., в 2011 году -739,0 тыс. руб.


65.5.1 из них: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств по физической культуре и спорту в бюджете муниципального района предусматриваются на приобретение спортинвентаря. По годам это выглядит так: в 2008 году на эти цели было направлено 84,1 тыс. руб., в 2009 году планируется направить – 90,0 тыс. руб., в 2010 году – 59,0 тыс. руб., в 2011 году – 63,0 тыс. руб.


65.5.2. расходы на оплату труда и начисления на оплату труда.

Расходы на оплату труда и начисления по физической культуре и спорту не планируются.

65.6. на жилищно-коммунальное хозяйство

На жилищно-коммунальное хозяйство в 2009 году планируется направить 31% от общих расходов бюджета, в 2010 году – 33,4%, в 2011 году – 35,4%.

65.6.1 из них: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2007 году в сумме 7090 тыс. руб. были направлены: 2100 тыс. руб. на строительство газовых сетей в д. Лесная и 4990 тыс. руб. на реконструкцию ветхого и аварийного жилья в п. Тесово-Нетыльский. В 2008 году приобретена квартира на сумму 1150 тыс. руб. по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

На 2009 год бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств планируются в сумме 5085,0 тыс. руб. на газификацию села, в том числе из бюджета района 5000,0 тыс. руб. на газификацию поселений в границах муниципального района и 85,0 тыс. руб. из бюджетов поселений на газификацию поселений; на модернизацию коммунального хозяйства в бюджетах поселений предусмотрено 30,0 тыс. руб.


65.6.2. расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги.

Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения составили: в 2007 году - 77,7% от общих расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»; в 2008 году - 78,5%, на 2009 год запланировано – 74%, в 2010 году – 81,8 %, в 2011 году – 83%.


65.7.на содержание работников органов местного самоуправления

На содержание органов местного самоуправления в 2008 году было направлено 110,5 млн. руб. или 10,4% от общих расходов бюджета, на 2009 год на органы местного самоуправления будет направлено 114,4 млн. руб. или 10,4% от общих расходов бюджета, в 2010 году – 9,9 тыс. руб., в 2011 году – 9,4 тыс. руб.


65.7.1. из них: в расчете на одного жителя муниципального образования.

Расходы на органы местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 2007 году составили 1450 рублей, в 2008 году рублей, на 2009 год запланировано – 2020 рублей, в 2010 году -2030 рублей, в 2011 году – 2200 рублей. Расходы увеличиваются по причине индексации заработной платы и материальных затрат.


65.8 на развитие и поддержку малого предпринимательства

На развитие и поддержку малого предпринимательства в 2009 году будет направлено 35,6 тыс. руб.

65.8.1. из них: в расчете на одно малое предприятие муниципального образования.

В расчёте на одно малое предприятие муниципального образования будет приходится 0,2225 тыс. руб. (35,6/160 по данным Экономического комитета).


65.8.2 в расчете на одного жителя муниципального образования.

В расчете на одного жителя муниципального образования 0,63 руб. (35600:56636 чел. по данным Экономического комитета).


65.9. на транспорт.

Компенсация выпадающих доходов, организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении (ПАТП-1) составила в 2008 году 94,9 млн. руб.

В 2009 году первоначально было запланировано 5212 тыс. руб. После перераспределения расходов для оптимизации финансовых ресурсов и сосредоточения средств у одного главного распорядителя бюджетных средств, реализующего полномочия в сфере транспорта и на основании уведомлений Комитета финансов области и Комитета по транспорту и дорожному хозяйству области уточненный план на 2009 год составил 44266,0 тыс. руб. На 2010 год и 2011 год расходы до настоящего времени не пересматривались.


65.9.1. из них: бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств.

В бюджете муниципального района не планируются.





Скачать 393,68 Kb.
оставить комментарий
Дата23.01.2012
Размер393,68 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх