Доклад об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год icon

Доклад об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год


Смотрите также:
«Об исполнении бюджета городского округа за 2010 год по годовому отчету»...
«Основные итоги исполнения бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год»...
Программы реформирования муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на 2010-2012...
«Детский дом №2» (смешанный) г...
«Об исполнении бюджета Златоустовского городского округа за 1 полугодие 2010 года»...
Концепция экологической политики Петрозаводского городского округа на 2011 2020 годы /...
Публичный доклад о работе...
«Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год»...
О конкурсе общественных инициатив в сфере толерантности на территории Петрозаводского городского...
О конкурсе социальной экологической рекламы...
О конкурсе социальной экологической рекламы...
Доклад левин Николай Иванович, Главы Петрозаводского городского округа...



Загрузка...
скачать
ДОКЛАД

об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год


Добрый день, уважаемые жители города Петрозаводска! Добрый день, участники публичных слушаний!

Исполнение бюджета в 2010 году осуществлялось в условиях преодоления последствий финансового кризиса и главной задачей на данном этапе являлось обеспечение сбалансированности бюджета.

Существенное внимание уделялось вопросам дополнительного пополнения доходной части бюджета, оптимизации расходов, учету экономии бюджетных средств, достигнутой в результате проведения в течение года конкурсов (аукционов) по размещению муниципального заказа. Кроме того, с целью минимизации финансовых рисков изменен подход к авансированию платежей при расчете с поставщиками и подрядчиками, вплоть до полного исключения авансовых платежей.

Доходы бюджета за 2010 год составили 5 633,6 млн.руб., что составляет 100,2 процента от утвержденных плановых назначений, рост к уровню 2009 года составил 960,6 млн.руб.

Расходы бюджета за 2010 год составили 5 502,2 млн.руб., что составляет 91,7 процента от утвержденного годового плана, рост к уровню 2009 года составил 517,9 млн.руб.

Бюджет Петрозаводского городского округа исполнен с профицитом в размере 131,4 млн.руб., что обусловлено неиспользованными по состоянию на 01.01.2011 года средствами вышестоящих бюджетов.

В течение 2010 года первоначально утвержденный план по доходам увеличен на 1 557,4 млн.руб.

Наибольшие изменения претерпели безвозмездные поступления (увеличены в 2,2 раза), что в первую очередь обусловлено отсутствием в первоначально утвержденном бюджете объема субсидий из вышестоящих бюджетов, который доводится в течение года.

Плановые назначения по неналоговым доходам изменились на 261,2 млн.руб. или 18,0 процентов, в частности изменения затронули:

- доходы от оказания муниципальными учреждениями платных услуг (увеличены на 110,1 млн.руб.);

- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа (увеличены на 100,0 млн.руб.).

План по налоговым доходам в течение года увеличен на 94,0 млн.руб. или 5,7 процентов, это:

- налог на доходы физических лиц (увеличен на 46,9 млн.руб.);

- государственная пошлина (увеличен на 45,7 млн.руб.).

Одновременно, следует отметить, что по отношению к плану налоговые доходы перевыполнены на 74,8 млн.руб. или 4,3 процента, неналоговые доходы недовыполнены на 42,2 млн.руб. или 2,5 процента, безвозмездные поступления недовыполнены на 23,9 млн.руб. или 1,1 процента. В целом перевыполнение на 8,7 млн.руб. или 0,2 процента.

В целях пополнения доходной части бюджета в течение 2010 года осуществляла работу рабочая группа, которой был разработан план из 29-ти мероприятий по привлечению дополнительных доходов. Исполнен план в объеме 1 304,3 млн.руб., что составляет в общей сумме поступивших доходов за 2010 год 23,2 процента.

В структуре доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений наибольший удельный вес занимают:

- налог на доходы физических лиц – 41 процент;

- доходы от оказания муниципальными учреждениями платных услуг – 25 процентов;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 10 процентов;

- доходы от использования имущества - 10 процентов.

По отношению к 2009 году рост доходов в 2010 году составил 20,6 процентов, в том числе по налоговым доходам - 9,4 процента, по неналоговым доходам – 22,4 процента, безвозмездным поступлениям – 30,2 процента. К уровню докризисного 2008 года доходы возросли на 32,9 процентов.

В разрезе доходных источников рост в сопоставлении с 2008-2009 годами наблюдается практически по всем позициям.

В составе налоговых и неналоговых доходов следует отметить рост по налогу на доходы физических лиц. Так, если в 2009 году данный источник поступил на уровне 2008 года, то в 2010 году рост составил 6 процентов, что обусловлено ростом налогооблагаемой базы в условиях стабилизации экономики.

Также значительно возросли поступления от продажи материальных и нематериальных активов, что обусловлено возросшей активностью приобретения объектов недвижимости. Если в 2009 году реализовано 59 объектов, то в 2010 году – 161, в том числе по 159 Федеральному закону – 134 объекта и по 178 Федеральному закону – 27 объектов.

Увеличение доходной части бюджета позволило увеличить и расходную часть.

В течение 2010 года первоначально утвержденный план по расходам увеличен на 1 655,2 млн.руб. или 38,1 процентов, из них за счет собственных средств план увеличен на 312,4 млн.руб. или 11,8 процентов.

Дополнительно полученные доходы в течение 2010 года направлены также на социально-значимые расходы, такие как:

- текущее содержание и ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства;

- капитальный ремонт жилищного фонда и муниципальных учреждений;

- открытие новых групп в детских дошкольных учреждениях;

- улучшение материально-технической базы учреждений образования и здравоохранения;

- строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства;

- улучшение питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

По отношению к 2009 году расходы бюджета возросли на 10,4 процента, в том числе за счет собственных средств на 15,7 процента, межбюджетных трансфертов - на 5,1 процента, платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями - на 4,8 процента.

В структуре расходов бюджета, как и прежде, наибольший удельный вес приходится на отрасли:

- «Образование» - 35,5 процента;

- «Здравоохранение и спорт» - 27,1 процента;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 25,2 процента.

По основным направлениям расходов наибольший удельный вес приходится на:

- выплату заработной платы и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды –50 процентов или 2 794,9 млн.руб., рост к уровню 2009 года составил 71,0 млн.руб. в связи с доведением с 01 июля 2010 года размеров окладов работников муниципальных учреждений здравоохранения до уровня окладов работников учреждений здравоохранения Республики Карелия, а также обеспечением выплаты заработной платы декабря в декабре 2010 года работникам учреждений, финансируемых за счет собственных средств бюджета;

- текущее содержание объектов благоустройства – 12 процентов или 670,0 млн.руб., рост к 2009 году – 216,9 млн.руб. в связи с вложением средств из бюджетов всех уровней в ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства.

- капитальный ремонт – 7 процентов или 357,2 млн.руб., рост к 2009 году – 177,0 млн.руб. в связи с реализацией 185 Федерального закона.

- коммунальные услуги бюджетных учреждений – 5 процентов или 256,9 млн.руб., рост к 2009 году – 77,1 млн.руб. в связи с ростом тарифов и изменением порядка уплаты авансовых платежей за электрическую и тепловую энергию.

В 2010 году из бюджета Петрозаводского городского округа осуществлялось финансирование 17 целевых программ, объем расходов на реализацию которых составил 74,0 млн.руб. Основное вложение средств можно отметить по таким программам, как:

- «Повышение безопасности дорожного движения в 2010-2012 годах» - 18,1 млн.руб. или 24 процента;

- «Забота» на 2009-2011 годы – 14,6 млн.руб. или 20 процентов;

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа» - 14,6 млн.руб. или 20 процентов.

Не менее актуальна была реализация программы по противопожарной безопасности.

На капитальное строительство и реконструкцию в 2010 году выделено 239,9 млн.руб.

Наибольший объем расходов направлен на:

- строительство и реконструкцию водоочистительных сооружений;

- реконструкцию магистрали общегородского значения «Кукковка-Древлянка»;

- строительство кладбища в д.Вилга.

Позитивным моментом также является рост расходов на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети. Рост расходов по сравнению с 2009 годом составил 1,5 раза, с 2008 годом – 3,6 раза. Всего в 2010 году на данные цели направлено 458,4 млн.руб., в том числе 29,7 млн.руб. – капитальный ремонт улично-дорожной сети (проведен капитальный ремонт ул.Сыктывкарской – отремонтировано 960 пог.м. дороги) и 428,7 млн.руб. – текущий ремонт улично-дорожной сети (отремонтировано более 40 объектов площадью 217,6 тыс.кв.м.):

Экономия бюджетных средств в результате проведения конкурсов (аукционов) по размещению муниципального заказа за 2010 год составила 95,9 млн.руб., основной объем приходится на собственные средства бюджета и составляет в нем 2,8 процента.

Кредиторская задолженность на конец 2010 года составила 256,8 млн.руб. и к уровню начала года сокращена на 77,7 млн.руб. или 23 процента. К уровню на начало 2009 года снижение составило 41 процент. Основной объем задолженности (68 процентов) составляют пени и штрафы в связи с несвоевременной уплатой единого социального налога до 2005 года. Также, следует отметить, сокращение задолженности по коммунальным услугам, возникшую до 2005 года, с 10,1 млн.руб. в 2008 году до 0,9 млн.руб. в 2010 году.

Объем муниципального долга на 01 января 2011 года составил 928,2 млн.руб., что ниже объема, установленного решением о бюджете на 174,3 млн.руб. В объеме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений муниципальный долг составил 26,6 процента. Следует отметить, что задачей 2010 года являлось сдерживание темпов роста муниципального долга и по результатам можно констатировать, что при росте уровня долга за 2009 год на 36,5 процентов, рост в 2010 году составил уже 11,5 процентов.

При этом, сокращены расходы на обслуживание муниципального долга. Снижение к уровню 2009 года составило 22,3 млн.руб., к первоначальному плану – 63,6 млн.руб.

Такого результата позволила достичь внедренная в истекшем году принципиально новая методология по управлению остатком средств на едином счете бюджета, использование возобновляемых кредитных линий, а также проведенная работа по снижению ставок кредитования.

Новым направлением 2010 года также явилась работа, направленная на изменение правового положения существующих бюджетных учреждений, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек и повышение эффективности их деятельности в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. В течение 2010 года разработана вся нормативная правовая база, регламентирующая финансовые взаимоотношения по новому виду учреждений, определен статус муниципальных учреждений, а также выделено 6 муниципальных учреждений для апробирования новой системы в 2011 году.

В целом, итоги исполнения бюджета округа за 2010 год можно охарактеризовать как достаточно позитивные.

Предлагаю согласовать резолюцию по публичным слушаниям и рекомендовать Петрозаводскому городскому Совету принять проект решения «Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 2010 год» в предложенной Администрацией Петрозаводского городского округа редакции.

Спасибо за внимание.




Скачать 67,69 Kb.
оставить комментарий
Дата31.10.2011
Размер67,69 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх