Бизнес план «Строительство туристского комплекса на берегу р. Каныча в Камызякском районе Астраханской области» Астрахань icon

Бизнес план «Строительство туристского комплекса на берегу р. Каныча в Камызякском районе Астраханской области» Астрахань


3 чел. помогло.

Смотрите также:
Доклад подготовлен Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области ( главный...
Ю. П. Гонцов премия им. А. Каппа Министерства культуры Астраханской области (Астрахань...
«Бюджет Астраханской области и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов...
Думы астраханской области...
«Астрахань многонациональная»...
Система методов и критерии оценки государственных гражданских служащих (граждан) в...
II. в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления...
Государственное задание государственного бюджетного учреждения Астраханской области...
Доклад о реализации мероприятий административной реформы в Астраханской области в 2007 году...
Программа спецкурса для учащихся профессиональных учебных заведений Астраханской области...
Бизнес план Развитие физкультурно-оздоровительного комплекса «Зеленая роща»...
О деятельности антинаркотической комиссии Астраханской области в 2010 году...



скачать



БИЗНЕС - ПЛАН




«Строительство туристского комплекса на берегу р. Каныча

в Камызякском районе Астраханской области»


Астрахань

2007


АННОТАЦИЯ


Суть предлагаемого проекта: Разработанный проект ориентирован на создание туристского комплекса на орошаемом участке «Карасан», между р. Каныча и автотрассой Астрахань-Травино в с. Иванчуг Камызякского района Астраханской области. Строительство новых коттеджей, а также культурно-развлекательного тур комплекса, расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых туристам, позволит повысить качество обслуживания клиентов и увеличить уровень реализации туруслуг.

Бизнес-план будет использован для организации туристской деятельности и привлечения инвестиций. Целью бизнес-плана является обоснование и разработка экономически выгодного и необходимого типа размещения, обеспечение материально- технической базы, организация культурно - досугового отдыха на территории Астраханской области. Предполагается, что высокое качество обслуживания и приемлемые цены, позволят захватить значительную долю рынка и окупить проект в течение 3,5 лет.


^ Место реализации: Астраханская область, Камызякский район, с. Иванчуг, рыболовецкий колхоз «Родина», орошаемый участок «Карасан», между р. Каныча и автотрассой Астрахань-Травино


^ Общая стоимость проекта: 18 480 812 руб.

Чистый доход от проекта за 4,5 года – 25 000 781 руб.

Рентабельность проекта – 28%

Срок окупаемости проекта: 3,5 года


^ Потенциальный кредитор: частные инвестиции


  1. Наименование и адрес предприятия

Организационно-правовая форма собственности и название компаниями определяется учредителями организации.


  1. ^ Вводная часть


Данный проект затрагивает непроизводственную сферу экономики, а именно сферу туризма и предназначена для создания туристского комплекса как для жителей Астраханской области, так и для приезжих российских и иностранных туристов. Создание данного комплекса позволит увеличить занятость населения в Камызякском районе, где в настоящее время существует острая необходимость в создании новых рабочих мест. Такой подход позволяет, наряду с развитием инфраструктуры района, т. е. решением ряда производственно-экономических и социальных вопросов, обеспечивать занятость населения, поднять жизненный уровень местных жителей, развивая инфраструктуру, увеличить налоговые отчисление в местный бюджет.

Как известно, одной из наиболее социально ориентированных и экономически выгодных отраслей экономики является туризм. Туризм обеспечивает смену обстановки, комплекс ярких впечатлений и положительных эмоций, которые необходимы в условиях напряженного городского ритма жизни для восстановления физических и в особенности духовных сил людей, является одним из наиболее эффективных видов отдыха. Помимо этого, он имеет важнейшее значение для жизни людей и современных обществ как основное средство межличностных связей и политических, экономических и культурных контактов в условиях интеграции во всех сферах жизни.

Туризм вносит значительный вклад в доход региона, обладающим высоким рекреационным потенциалом. Эффект, связанный с развитием индустрии туризма состоит не только в том, что он дает некото­рый исходный импульс в форме роста числа туристских предприятий, притока денежных средств и в частности иностранной валюты, но и в том, что порождает расходящиеся волны роста. Развитие туризма ведет к строительству и улучшению автомобильных дорог, гостиниц, ресторанов, магазинов, благоустройству городов, восстановлению исторических и архитектурных памятников, охране ландшафта. В связи с этим данный проект является актуальным и привлекательным.

Разработанный бизнес-план ориентирован на организацию комплексного досуга и качественного обслуживания туристов, предоставление полного спектра рекреационных услуг, а также главное – обеспечение качественного отдыха по доступным ценам, стоимость услуг является приемлемой для местного населения, что делает проект экономически наиболее целесообразным за счёт короткого оборота денежных средств и получения максимальной прибыли.

Такой подход позволяет объединить усилия и денежный средства и тем снизить затраты на управление, транспорт, коммунальные услуги и энергоносители. Кроме того, это позволяет шире маневрировать финансовыми и трудовым ресурсами, концентрируя их на тех услугах, которые пользуются наибольшим спросом у населения.

Запас экономической прочности туристского комплекса достаточно высок. Предприятие останется безубыточным при снижении плановых цен реализации услуг на 15,7%, при снижении фактического объема производства от запланированного на 25,6%. Значительны запасы финансовой прочности при повышении издержек производства и налогового бремени.



  1. ^ Описание проекта и направления использования инвестиций


Характер проекта – организация туристской деятельности на основе создания туристского комплекса с целью предоставлению различного спектра туруслуг населению. Одной из главных целей данного проекта – создание хорошей материально-технической базы с целью увеличения объема продаж туруслуг и предоставление их по доступным ценам клиентам. Уникальные природно-рекреационные ресурсы и выгодное месторасположение базы отдыха только лишь повышает инвестиционную привлекательность проекта.

Главный потребитель туруслуг базы отдыха – жители г. Астрахани и Астраханской области, а также российские (Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Уфа) и иностранные туристы.

Туристский комплекс предполагается расположить на орошаемом участке «Карасан» рыболовецкого колхоза «Родина», чуть выше с. Иванчуг на левом берегу реки Каныча вдоль автотрассы Астрахань-Травино в Камызякском районе Астраханской области. Общая площадь участка составляет 11 га., протяженность участка по урезу воды – 308 м, от уреза до автотрассы – 386 м. (участок обвалован со стороны реки, категория земель - сельхозназначение). Однако целесообразно использовать не всю землю, а лишь прибрежную зону, общая площадь застройки может составить около 2 га. Туристский комплекс состоит из 6 домиков (коттеджей) на 4 места, расположенных вдоль берега. Домик - сборочно-щитовой, общей площадью 80 кв.м. Главным фасадом домики ориентированы на реку. Предполагается, что все проезды и площадки, а также пешеходные дорожки будут асфальтобетонного исполнения. Проект культурно-развлекательного туристского комплекса выполнен по специальному заказу и представляет собой комплексное здание общей площадью 350 кв.м. В состав тур комплекса согласно проекту входит: бильярдная, тренажер-зал, ресторан, бар, зал отдыха, конференц-зал, административный офис, комната для обслуживающего персонала.

На территории комплекса также предполагается расположить подсобные и складские помещения со стороны хоздвора, пункт КПП. Ресторан следует оснастить современным оборудованием. Сырье и продукты поступают в кладовые, холодильные шкафы через загрузочную комнату. Пищевые отходы из кафе и моечной выносятся в закрытых контейнерах. Обеденный зал и кухня имеют самостоятельную вытяжную систему с механическим побуждением, для остальных помещений - через вентиляционные шахты. Для персонала имеется душевая кабина. Производственные помещения: горячий цех, моечная столовой и кухонной посуды. Складские помещения: продуктов, овощей, солений, сухих продуктов. Хранение рыбы, мяса, молочных продуктов, гастрономии предусмотрено в холодильных шкафах. На территории базы есть детская и волейбольная площадки, стоянка для автомобилей.

Номера туристского комплекса приравнены к уровню «стандарт» и «люкс». В двухместном номере: комфортабельная спальня, туалет, душ, умывальник, телевизор, кондиционер, аудио- и видеотехника, холодильник.

Туристская база предлагает как и посуточное проживание, так и покупку турпакета на 5 и 10 дней. В стоимость услуги входит:

  • трансфер Астрахань- турбаза- Астрахань;

  • проживание в номере «стандарт»;

  • трехразовое питание (легкий завтрак, плотный завтрак, обед);

  • егерское обслуживание (1 егерь с моторной лодкой на двух человек, 20 л бензина, выезд на рыбалку 2 раза в день, охота- 1 раз в день);

  • разрешение на рыбную ловлю (охоту).

Дополнительные услуги:

  • питание в ресторане (ужин);

  • бар, бильярд;

  • сауна;

  • стоянка для автомобилей;

  • катера, гидроциклы, водные лыжи;

  • аренда катера с выходом на взморье, экскурсии по г. Астрахани, в заповедник, на тоню;

  • приобретение рыбных деликатесов и икры по ценам края, засолка, балыкование, копчение, шашлыки, обработка трофеев;

  • прокат рыболовного снаряжения;

  • телефон с выходом на междугороднюю и международную связь.



4. Производственный план


При выработке решения о целесообразности реализации данного проекта на данной территории учитывалось, что его осуществление будет значительно эффективнее благодаря тому, что вдоль участка проходят воздушные линии телефонной связи, газопровод среднего давления, линии электропередач и водопровод. Существующие и необходимые коммуникации позволят сократить сроки строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

Цена и программа реализации туруслуг сформированы исходя из затрат на сырьё, материалы, общепроизводственные и общехозяйственные расходы, расходов на сбыт производимых услуг, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния, платёжеспособности предприятия и расчётов по кредиту.

В среднем стоимость проживания в домике – от 2500 руб./сут., комплексное трехразовое питание – от 750 руб./сут, услуги егеря – от 400 руб./сут. Средняя годовая загрузка номерного фонда комплекса составляет 60-70%, что является среднестатистическим значением по всей России.

Календарный план реализации проекта сформирован в соответствии с предполагаемым объемом реализации различного вида услуг.

В процессе расширения деятельности туристского комплекса планируется увеличить персонал на 10 человек согласно штатному расписанию. Общая численность занятых людей в сервисном обслуживании составляет 28 человек. В дальнейшем планируется расширение числа рабочих мест за счет привлечения обслуживающего персонала в «высокий сезон».




^



Рис. 1 Функциональная схема работы тур комплекса



Штатное расписание туристского комплекса







Должность

Кол-во человек

ОФОТ в месяц (руб.)

Всего в месяц (руб.)

Итого в год (руб.)

1

Директор

1

25 000

25 000

300 000

2

Администратор

2

10 000

20 000

240 000

3

Завхоз

1

6 000

6 000

72 000

4

Горничная

3

5 000

15 000

180 000

5

Официант

2

5 000

10 000

120 000

6

Электрик

1

5 000

5 000

60 000

7

Сантехник

1

4 000

4 000

48 500

8

Охрана

4

5 000

20 000

240 000

9

Водитель

1

7 000

7 000

84 000

10

Егерь

10

7 000

70 000

840 000

11

Повар

2

8 000

16 000

192 000




ИТОГО

28

87 000

198 000

2 376 500


Стоимость проектно-сметной документации на строительство коттеджей, туристского комплекса и все иные строительно-монтажные работы может составлять около 10% от общего объема затрат на строительство.


^ 5. План маркетинга


В настоящее время социально-экономическая ситуация в Астраханской области постепенно нормализуется, люди отходят от кризисного шока, поэтому сейчас на повестке дня стоит расширение номенклатуры услуг по сервисному обслуживанию населения. Этим параметрам как раз удовлетворяет предлагаемый проект так, как развитие инфраструктуры Камызякского района позволит повысить уровень сервисного обслуживания.

Главные преимущества проекта – это то, что он предлагает высокое качество туруслуг при относительно низкой себестоимости и высокой производительности труда.

Конкурентоспособность услуг будет основываться на способности гибко и своевременно реагировать на изменения запросов рынка, использовании последних веяний туризма в сочетании с использованием высококвалифицированного труда и последних информационных разработок.


Общее направление развития туристского комплекса:

“ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ПРОЧНОГО, ДЛИТЕЛЬНОГО И ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КЛИЕНТАМИ, СОТРУДНИКАМИ И ОБЩЕСТВОМ В ЦЕЛОМ”


Цель 1:^ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Увеличение доли сегмента групповых клиентов с 35% до 40% в структуре деловой активности базы отдыха.

Стратегии:

  • повышение числа номеров, сдаваемых групповым клиентам.

  • увеличение объемов продаж группам туристов, путешествующих в Астрахань;

  • увеличение объемов рекламы и прямой почтовой рассылки организациям, проводящим групповые мероприятия.

Цель 2: ПОЛИТИКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Стать ценовым лидером в области, поддерживать скидки туроператорам на 10$ больше, чем конкуренты. Установить уровень тарифов за размещение от 70$.

Стратегии:

  • увеличение расценок на 2$ каждые три месяца или, если это нужно, сохранение прежней позиции;

  • ежемесячный пересмотр расценок;

  • поддержание средних расценок на пакет услуг в 90$;

  • увеличение цен на suite-номера в высокий сезон на 10%;

  • установка средних расценок на выходные дни для групп без брони в среднем в 90$ без согласования с генеральным директором.

Деятельность туристского комплекса основана на принципах:

  • ориентация на современные требования рынка гостеприимства, и стремление обеспечить высокое качество обслуживания для своих клиентов;

  • открытость новым технологиям и веяниям;

  • добросовестность и ответственность.

Работа туркомплекса в условиях конкуренции направлена на новую для нашего края область развития экономики - туризм и гостеприимство, конечной целью которой является повышение туристского потенциала Астраханской области, открытие новых перспективных направлений для инвестирования и привлечения притока капиталов. Положительная роль туркомплекса проявляется в том, что в интересах потребителей и всего общества содействует рациональному предложению и, наоборот, ограничивает объем нерациональных или несвоевременных предложений.

Одна из особенностей туркомплекса заключается в том, что в Астраханской области появилось множество турбаз, которые, не имея достаточной информации о потребительском спросе и профессиональной подготовки, хватаются за любую работу и зачастую оказываются без успеха, так как не сосредотачивают своего внимания на развитии туристской деятельности.

Данный туристский комплекс придерживается в своей деятельности основного закона рынка: "лучше что-то потерять в деньгах, но сохранить репутацию". Турбаза придерживается нового стиля – развитие экологического туризма. Все больший интерес вызывает вопрос, как получить преимущества на рынке и сохранить свою конкурентоспособность.

Дельта Волги - идеальное место для занятия туризмом. Естественно, прежде чем разработать что-то новое, необходимо исследовать туристский рынок Астраханской области, оценить своих конкурентов, сделать определенные выводы: выявить достоинства и недостатки предоставляемых услуг. Необходимо отметить, что туризм в низовьях Астраханской области за последние 3-5 лет набрал свои обороты, и постепенно начинает предоставлять все более широкий спектр услуг. Постепенно эта ниша бизнеса занимается все новыми турбазами и плавучими гостиницами.


^ Анализ ценового предложения на рынке Астрахани, у. е. в сутки


^ Категория номера

Заповедная сказка

Белый город

Шемаха

Чилим

Лотос

Карай

1-местный стандарт

150-200

90-110

40-60

60

40-50

60-70

2-местный стандарт

150-250

90-120

50-70

50

40-50

70-80

2-местный полулюкс

200-300

95-150

60-80

70-100

60-70

75-85

2-местный люкс

300-400

130-200

70-90

80-100

70-80

80-90

для иностранных граждан

-

-

80-110

-

-

100-120


Рассмотрим сильные и слабые стороны туристского комплекса.

Сильные стороны проекта:

  • хорошая материально- техническая база;

  • привлекательное (с точки зрения туризма) месторасположение;

  • относительно низкие затраты на организацию тура;

  • быстрая окупаемость проекта;

  • наличие налоговых льгот для малого предпринимательства в сфере туризма в первый и второй годы работы туркомплекса;

  • высокая прибыльность проекта.

Слабые стороны проекта:

  • большие капитальные затраты на реализацию проекта. В связи с этим возможно повышение цен на услуги;

  • нехватка свободных мест летом;

  • наличие мощных конкурентов, из-за этого для привлечения новых клиентов необходимы большие затраты на рекламную деятельность.


Исследовав туристский рынок низовья Волги, конкурентами являются следующие фирмы: база “Заповедная сказка”, база “Белый город”, “Шемаха”, “Розовый фламинго”, база “Чилим”, “Лиманская”, “Спутник”, “Лотос” и др. Рассмотрим некоторые из них.

^ База “Заповедная сказка”- новинка сезона 2000 года. Самая большая и комфортабельная плавучая гостиница. Единственная в дельте Волги с присвоенной ей категорией три звезды. Выделяется несколько непривычным для российских туристов уровнем цен, но и качество услуг, и уровень комфорта здесь на высоте.

Плавучий отель расположен в 75 км от Астрахани, в непосредственной близости от Дамчикского заповедника (с. Дамчик).

  • Двухэтажная плавучая гостиница включает 9 двухместных номеров: один номер люкс (большая гостиная с двумя угловыми диванами, спальня с двуспальной кроватью), 2 номера полулюкс (большая гостиная с угловым диваном, спальня с двуспальной кроватью), 5 стандартных двухместных номеров (2 односпальные кровати, кресла, журнальный столик) и 1 стандартный одноместный номер (1 двуспальная кровать, кресла, столик).

  • Во всех номерах душ и туалет (полы с подогревом, туалетные принадлежности), телевизор (спутниковое ТВ- 14 каналов), видеомагнитофон, холодильник, кондиционер, обогреватель, электрочайник, телефон с выходом на междугородную и международную линии (оплачивается отдельно).

  • К вашим услугам ресторан, бар, прачечная, медкабинет, массажный кабинет, видеотека.

Рассмотрим стоимость услуг, приведенных в таблице 1.3.


^ РЫБОЛОВНЫЙ ТУР

Стоимость тура рыбака и охотника, у. е. в сутки

^ Тип размещения

Стоимость номера для 1 человека

Стоимость номера для двоих человек

Стоимость с дополнительным местом

2-местный люкс

300

350

400

2-местный полулюкс

200

250

300

2-местный стандартный

150

200

250

1-местный стандартный

150

-

200



В стоимость тура входит:

Трансферт, проживание, трехразовое питание: завтрак с собой на рыбалку (бутерброды, чай, кофе), полноценный плотный завтрак, обед (ужин оплачивается отдельно по ресторанному меню), егерь с моторной лодкой на 2-х рыбаков или охотников, разрешение на рыбную ловлю или охоту, русская баня.

Дополнительные услуги и развлечения:

Ужин ( по ресторанному меню), бар, прокат гидроциклов и “бананов”, экскурсии (лотосные поля, заповедник с посещением музея флоры и фауны и дегустация черной икры), “сафари на белугу” (с апреля по ноябрь), аренда вертолета, аренда катера на взморье.

Проезд.

До Астрахани самолетом, ж/д или автотранспортом, далее действует трансферт (микроавтобус на 7 человек). Время пути- около 2 часов. Возможно доставка вертолетом.

Другая не менее популярная и более доступная по ценам плавучая гостиница- “Белый город”. Расположена на территории Никитинского рыболовно- охотничьего хозяйства в 100 км от Астрахани. Территория угодий- 20 тыс. га.

  • Время в пути от аэропорта до гостиницы чуть более 1,5 часа, в т. ч. на автомобильном транспорте до пос. Кировский, далее на теплоходе до базы.

  • Туристов примет двухэтажная гостиница в непосредственной близости от мест рыбалки.

  • В гостинице есть 10 номеров, в том числе 5 одноместных, 2 двухместных (туалетные м душевые комнаты в коридорах, в номерах- умывальник, холодная и горячая вода), 2 номера полулюкс (в номере- телевизор, холодильник, кондиционер, душевая кабина, умывальник, туалет), номер люкс (роскошная гостиная, спальня, туалетная комната, видеосистема, кондиционер, холодильник, мини-бар и пр.).

  • Особый колорит создаст уютная кают-компания. К вашим услугам кафе с баром, бильярдная, дартс, прогулочные палубы.

Обратите внимание на стоимость услуг, приведенных в таблице.


^ РЫБОЛОВНЫЙ ТУР

Стоимость рыболовного тура в сутки с человека, у. е.

^ Условия проживания

Одноместное размещение

Двухместное размещение

Третий взрослый в номере

1-местный номер

90

-

-

2-местный номер

100

95

90

номер полулюкс

120

105

95

номер люкс

130

105

170


Стоимость тура включает:

трансферт (аэропорт- гостиница- аэропорт); проживание с полным пансионом; услуги егеря с лодкой; рыбная ловля 2 раза в день; услуги переводчика (по необходимости); медицинские услуги (по необходимости).

Другие дополнительные услуги непредусмотрены.

Задачи, стоящие перед базой отдыха «Зеленый берег» для дальнейшей, эффективной работы следующие:

  1. установление связей с организациями, заинтересованными в спектре предлагаемых услуг;

  2. формирование многогранной, достоверной базы данных;

  3. занятие рыночной ниши;

  4. создание на рынке благоприятной атмосферы для тур комплекса;

  5. подготовка высококлассных специалистов для формирования собственной творческо-профессиональной базы.



Барьеры


Описание барьера

Планируемые действия

Клиент привык к сервису другой фирмы

Введение купонов "постоянный клиент" с 10% скидкой к цене за услуги

Малая гибкость при планировании обслуживания

Составление картотеки предпочтения клиентов. Не формировать группы для обслуживания конкретных клиентов.

Высокая цена

Применение принципа экономии от масштаба.

Проведение постоянного контроля и анализа потребностей рынка, необходимость финансовой поддержки для быстрого роста

"Пакет" административных (управленческих) решений.


Проанализировав основных конкурентов на туристском рынке, очевидно, что туристская база предлагает разнообразный спектр услуг по конкурентной цене. Маркетинговая стратегия базы отдыха заключается в усилении и поддержке того факта, что наши услуги лучше, чем у конкурентов.

Руководство базы отдыха признает, что ключ к успеху в наше время состоит в интенсивной рекламе. Она должна проводиться агрессивно и в широком масштабе. Цели, достигаемые базой отдыха в ходе рекламной компании, заключаются в повышении информированности общественности, привлечении новых клиентов. Эта реклама представит ее, как солидную организацию, очень профессиональную, исключительно надежную и очень заметную на рынке.

Задачей руководства верхнего звена является размещение рекламы в лучших изданиях, на радио и телевизионных станциях, имеющих очень высокие показатели проникновения на рынок. Поэтому важно выбрать нужное время на нужной частоте, представляя положительное впечатление о гостинице и ее отличных услугах. В планы также входит максимальное увеличение срока действия рекламных объявлений, повторяя их еженедельно и ежемесячно.

Для получения максимальной эффективности использовании бюджета на рекламу, воздействие рекламы сконцентрируется на следующих основных рыночных сегментах в гостиничной индустрии:

  • индивидуальные поездки с относительно неограниченными командировочными расходами;

  • индивидуальные поездки с ограниченными командировочными расходами;

  • индивидуальные туры на отдых;

  • семейные туры на отдых;

  • пары или семьи, заинтересованные в основном только в размещении (без излишеств);

  • семьи, стремящиеся избежать расходов на услуги и дополнительных выплат, связанных с ними (чаевых, высоких цен) при размещении в гостинице;

  • посетители местных средств развлечения (рестораны, бары, казино и т. д.).

Основные сегменты рынка посредников включают:

  • органы планирования общественных мероприятий;

  • турагентства;

  • транспортные отделы фирм;

  • секретариат учреждений Администрации области;

  • оптовики (туроператоры и т. д.);

  • авиакомпании;

  • фирмы по прокату автомобилей;

  • фирмы, предлагающие услуги бронирования.

Приведем преимущества и недостатки основных средств рекламы.


Преимущества и недостатки основных средств рекламы


Средство рекламы

Преимущества

Недостатки

Газеты

Гибкость, своевременность, большой охват местного рынка, широкое признание, высокая достоверность

Кратковременность существование, низкое качество воспроизведения, незначительная аудитория "вторичных" читателей

Телевидение

Сочетание изображения, звука и движения. Чувственное воздействие, высокая степень привлечения внимания, широта охвата

Высокая абсолютная стоимость, перегруженность рекламой, мимолетность рекламного контакта, меньшая избирательность аудитории

Радио

Избирательность аудитории, массовость использования, высокая демографическая избирательность, доступность расценок

Представление только звуковыми средствами, степень привлечения внимания ниже, чем у телевидения, мимолетность рекламного контакта

Наружная реклама

Гибкость, высокая частота повторных контактов, невысокая стоимость, слабая конкуренция

Отсутствие избирательности аудитории, ограничения творческого характера


Один из путей оценки эффективности рекламы – это провести подсчет числа ответов и покупок на 100 клиентов для каждого конкретного рекламного объявления. В дополнение к обычной рекламной практике база отдыха получит дополнительное, заметное признание, использую следующие рекламные среды:

  • коммерческие программы;

  • пресс-релизы, направляемые на основные радиостанции, в газеты и журналы;

  • реклама по радио на не основных станциях;

  • поощрительные сувениры (в качестве поощрения клиентов и для напоминания о гостинице, ее услугах планируется вручение кофейных кружек, футболок, ручек и карандашей с фирменным знаком гостиницы; эта бесплатная услуга, предоставляемая, чтобы напомнить о себе клиентам);

  • прямое обращение по почте (прямое личное обращение по почте с приложением отдельного обратного контрольного талона; это более эффективный способ достижения нашего целевого рынка с большей гарантией успеха);

  • брошюра о возможностях базы отдыха (показать базу отдыха, как ведущего специалиста на рынке данного вида услуг; важно отобразить целеустремленных, опытных, профессиональных руководителей, представляющих коллектив и т. д.).

Ниже приводится перечень, который поможет процессу общения при коммерческих презентациях:

  • рекламные объявления;  рекламный проспект;

  • брошюры;  почтовые открытки;

  • визитки;  прайс-листы;

  • каталоги;  рекламные пакеты;

  • таблицы;  предложения;

  • бланки для записи данных;  перечни вопросов;

  • прямая рассылка по почте;  отчеты;

  • резюме;  канцтовары;

  • раздаточный материал;  сценарии бесед по телефону;

  • видеофильмы;  письма.



^ 6. Финансовый план


План денежных поступлений и выплат по годам реализации проекта с расчётом прибыли от реализации туруслуг, балансовой и чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, которые обеспечивают поддержание стабильного финансового состояния, платёжеспособности предприятия по своим обязательствам денежный поток, имеет следующую структуру, отражённую в ^ Таблица 1,2,3,4 (см. приложение). Расчет налоговых поступлений приведен в Таблице 5 (см. приложение).

Финансовый результат после уплаты налога представлен поквартально в Таблице 6.














Таблица 6

^ Показатели финансовой деятельности

 

Чистая прибыль (% к выручке от реализации)

Рост выручки (% к предыдущей выручке)

Рост прибыли (% к предыдущей прибыли)

2008

2 кв.

0,00

-

-

3 кв.

0,0

0,0

-

 

4 кв.

0,0

0,0

-

2009

1 кв.

58,4

0,0

-

2 кв.

67,0

175,0

171,1

3 кв.

64,7

85,7

82,9

4 кв.

69,0

133,3

142,0

2010

1 кв.

59,7

56,0

48,6

2 кв.

68,0

175,0

198,9

3 кв.

66,0

85,7

83,1

4 кв.

70,1

133,3

141,5

2011

1 кв.

56,5

50,0

40,4

2 кв.

65,5

175,0

202,3

3 кв.

63,2

85,7

82,8

4 кв.

67,7

133,3

142,6

2012

1 кв.

53,0

50,0

39,3

2 кв.

62,7

175,0

206,4

3 кв.

60,3

85,7

82,5

4 кв.

65,1

133,3

143,8


Движение чистой прибыли инвестиционного проекта показано в Таблице 7.














Таблица 7

^ Показатели чувствительности инвестиционного проекта

 

Доходы от проекта (Выручка) (руб.)

Валовая прибыль(убыток) проекта (руб.)

Чистая прибыль(убыток) проекта (руб.)

2008

2 кв.

0

-6 991 544

-6 991 544

3 кв.

0

-4 791 544

-4 068 150

4 кв.

0

-6 697 724

-6 697 724

итого

0

-18 480 812

-17 757 418

2009

1 кв.

4 060 800

2 371 410

2 371 410

2 кв.

7 106 400

4 759 410

4 057 972

3 кв.

6 091 200

3 941 391

3 362 656

4 кв.

8 121 600

5 603 391

4 775 356

итого

25 380 000

16 675 602

14 567 394

2010

1 кв.

4 548 096

2 714 894

2 321 132

2 кв.

7 959 168

5 415 758

4 616 866

3 кв.

6 822 144

4 500 350

3 838 769

4 кв.

9 096 192

6 376 526

5 433 519

итого

28 425 600

19 007 528

16 210 286

2011

1 кв.

4 548 096

2 568 238

2 197 552

2 кв.

7 959 168

5 212 285

4 444 992

3 кв.

6 822 144

4 314 606

3 681 965

4 кв.

9 096 192

6 158 953

5 249 660

итого

28 425 600

18 254 082

15 574 169

2012

1 кв.

4 548 096

2 409 850

2 064 086

2 кв.

7 959 168

4 992 535

4 259 368

3 кв.

6 822 144

4 114 003

3 512 616

4 кв.

9 096 192

5 923 974

5 051 092

 

итого

28 425 600

17 440 362

14 887 162

ВСЕГО

 

110 656 800

52 896 762

43 481 593
















Стоимость проекта (руб.)

18 480 812



















Срок окупаемости проекта (лет)

3,57



















Рентабельность проекта (%)

28,0






^
Показатели эффективности инвестиционного проекта представлены в Таблице 8.










Таблица 8




^ Показатели оценки инвестиционного проекта




 

Приведенные доходы (Чистая прибыль с учетом осн. деят-ти) (руб.)




Итого

43 481 593




2008

2 кв.

-6 991 544




3 кв.

-4 068 150




4 кв.

-6 697 724




2009

1 кв.

2 371 410




2 кв.

4 057 972




3 кв.

3 362 656




4 кв.

4 775 356




2010

1 кв.

2 321 132




2 кв.

4 616 866




3 кв.

3 838 769




4 кв.

5 433 519




2011

1 кв.

2 197 552




2 кв.

4 444 992




3 кв.

3 681 965




4 кв.

5 249 660




2012

1 кв.

2 064 086




2 кв.

4 259 368




3 кв.

3 512 616




4 кв.

5 051 092
















1. Чистый дисконтированный доход (NPV) (руб.)



















NPV =

25 000 781

























2. Внутренняя норма доходности проекта (IRR) (%)



















IRR =

2,88

























3. Индекс доходности проекта (PI) (%)






















PI =

1,4



^
7. Оценка рисков


Идентификация рисков.

Необходимо определить, какие зоны рисков существуют для данного проекта и разработать полный перечень возможных рисков по фазам жизненного цикла проекта. При классификации рисков была использована методика, описанная профессором В. Д. Шапиро в «Управлении проектами».

  1. Внешне непредсказуемые риски:

    1. Неожиданные государственные меры регулирования в сфере налогообложения.

    2. Природные катастрофы.

    3. Срывы:

  • из-за банкротства подрядчиков;

  • из-за неожиданных политических изменений;

  • в финансировании.

  1. Внешне предсказуемые риски:

    1. Рыночный риск в связи с:

  • повышением стоимости на сырье и вспомогательные материалы;

  • усилением конкуренции;

  • изменением требований потребителей.

    1. Изменение валютных курсов.

    2. Нерасчетная инфляция.

  1. Внутренние нетехнические риски:

    1. Срывы планов работы из-за:

  • поздней поставки сырья и вспомогательных материалов;

  • нереального планирования.

  1. Технические риски:

    1. Изменение технологии.

    2. Ухудшение качества и производительности, связанной с проектом.

    3. Специфические риски технологии.


Данные риски ранжируются по степени важности. С этой целью необходимо определить:

  • вероятность данного риска в долях единицы;

  • опасность данного риска, т. е. насколько существенными окажутся последствия наступления неблагоприятного события (измеряется по 100-бальной системе);

  • важность риска как произведение его вероятности на опасность его наступления.

По вероятности вышеперечисленные риски подразделяются следующим образом:

  • наиболее вероятные – вероятность 0,7

  • вероятность средняя («50 на 50») – вероятность 0,5

  • маловероятное событие – вероятность 0,2.

Оценка опасности:

  • последствия наступления весьма опасные (ликвидация предприятия, прекращение реализации проекта) – 80 баллов;

  • последствия наступления опасные (приостановка производства, срыв графика производства, невозможность продолжить деятельность) – 60 баллов;

  • средний уровень опасности (дополнительные расходы, смена поставщиков, снижение прибыли) – 40 баллов;

  • событие не оказывает сильное влияния на проект и требует мелких затрат – 20 баллов.


^ Определение степени риска


Виды рисков

Опасность

Вероятность

Важность

^ 1. Внешние непредсказуемые риски










1.1. Неожиданные государственные меры регулирования в сфере налогообложения.

80

0,2

16

1.2. Природные катастрофы.

80

0,1

8

1.3. Срывы:










- из-за банкротства поставщиков

40

0,2

8

- из-за неожиданных политических изменений

40

0,2

8

- в финансировании

60

0,5

30

`2. Внешне предсказуемые риски:










2.1. Рыночный риск в связи с:










- повышением стоимости услуг

60

0,5

30

- усилением конкуренции

40

0,7

28

- изменением требований потребителей

40

0,7

28

2.2. Изменение валютных курсов

60

0,7

42

2.3. Нерасчетная инфляция

40

0,5

20

  1. Внутренние нетехнические риски:










3.1. Срывы планов работы из-за:










- поздней поставки сырья и материалов

20

0,2

4

- нереального планирования

40

0,2

8

  1. ^ Технические риски:










    1. Изменение технологии

60

0,5

30

    1. Ухудшение качества и производительности, связанной с проектом.

40

0,2

8

    1. Специфические риски туризма

60

0,5

30


Таким образом, ранжирование по важности показало, что наибольшее влияние на проект будут оказывать следующие виды рисков:

  1. Изменение валютных курсов – 42.

  2. Срывы в финансировании – 30.

  3. Повышение стоимости материалов – 30.

  4. Изменение технологии – 30.

  5. Специфические риски технологии – 30.

  6. Усиление конкуренции – 28.

  7. Изменение требований потребителей – 28




Скачать 311,71 Kb.
оставить комментарий
Дата18.10.2011
Размер311,71 Kb.
ТипБизнес-план, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

отлично
  4
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх