Присутствовали icon

Присутствовали



страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать
Красночетайское районное самоуправление


П Р О Т О К О Л № 21

заседания Красночетайского районного Собрания депутатов


22 апреля 2004 года


Председатель : В.Г. Орлов – глава самоуправления Красночетайского района

Секретарь : Л.Н.Ямскова

Присутствовали :

  1. Орлов В.Г.


  2. Дерстуганов А.И.

  3. Ишмейкин Г.Н.

  4. Катейкин Н.А.

  5. Краснов Л.А.

  6. Кузнецов А.Н.

  7. Никифоров И.Н.

  8. Николаев Ю.А.

  9. Патьянов Г.С.

  10. Романов В.И.

  11. Сарин Ю.Н.

  12. Степнов А.Ю.

  13. Трифонов Н.И.

  14. Улянды Л.Н.

  15. Ульянов В.П.

  16. Яндайкин Ю.О.

  17. Ярдыванкин Н.А.


Отсутствует: 1. Вазикова О.М. – болеет

Приглашенные :

  1. Савинкин В.Е.- депутат Государственного Совета

Чувашской Республики

  1. Теклев Э.Г. – прокурор Красночетайского района


Заместители главы, начальники отделов:


  1. Ярлов Г.И. – 1 зам.главы администрации района ;

  2. Яхатин Н.Ф. – зам. главы администрации по социальным вопросам ;

  3. Краснов А.П. – зам. главы администрации, нач. управления сельского хозяйства ;

  4. Столярова А.М. – зам. нач. управделами районной администрации;

  5. Мареева Ю.П. – нач. отдела информационного обеспечения;

  6. Волкова З.И. – нач. социальной защиты населения ;

  7. Музякова О.В. – нач. финансового отдела ;

  8. Сергеева Л.Н.- нач. управления экономики и имущественных отношений ;

  9. Спиридонова З.С.- нач. управления культуры;

  10. Никитин А.М. – зам.нач. управления культуры;

  11. Аливанкин М.Е. – нач. отдела архива;

  12. Тверсков А.И. – нач. отдела образования;

  13. Микишин П.П. – директор центра занятости населения ;

  14. Ефремов С.Х. – нач. РОВД ;

  15. Храмов В.Н. – директор ММППЖКХ ;

  16. Ефимова Л.Д. – юрист райадминистрации ;



Главы сельских администраций :

  1. Фондеркин А.Ф. – Акчикасинская с/а

  2. Яхатин А.Ф. – Аликовская с/а

  3. Башкиров А.В. – Атнарская с/а

  4. Самылкин Ю.А. – Испуханская с/а

  5. Романов В.К. – Красночетайская с/а

  6. Ягункин Н.Ю. – Пандиковская с/а

  7. Дмитриев А.Т. – Питеркинская с/а

  8. Бармина Л.П. – Староатайская с/а

  9. Сидоров А.Г. – Штанашская с/а


Директора школ

  1. Ярабаева М.И. – Большеатменская СОШ

  2. Ильина Р.Н. – Красночетайская СОШ

  3. Трифонов Н.И. – Мижеркасинская СОШ

  4. Катейкин Н.А. – Испуханская СОШ

  5. Дерстуганов А.И.- Питеркинская СОШ

  6. Кирикова А.Г. – Кумаркинская ООШ

  7. Пигильдина А.М. – Пандиковская ООШ

  8. Прокопьев В.И. – Черепановская ООШ

  9. Живоев И.Н. – Верхнеаккозинская ООШ

  10. Селивестров В.Л.– Березовская начальная школа - детский сад

  11. Аргандейкина Е.С. – Красночетайская начальная школа -детский сад

  12. Кошелев А.Ф. – Аликовская начальная школа



Руководители хозяйств, предприятий, организаций

и учреждений

  1. Яндайкин Ю.О. – колхоз «Путь Ильича»

  2. Ерофеева Р.С. – СХПК «Нива»

  3. Кузнецов А.Н. – СХПК «Вперед»

  4. Карпов А.С. – СХПК «Сура»

  5. Волков В.Д. – СХПК «Черепановский»

  6. Бромбин В.Ф. – колхоз «Свобода»

  7. Герасимов Ю.В. – СХПК «Аккозинский»

  8. Давыдов А.Н. – СХПК «Победа»

  9. Ярдыванкин Н.А.- ТСХП «Санкинский»

  10. Ишмейкин Г.Н. – ТСХП «Штанашский»

  11. Селиванов В.Д. - ОАО «Гидравлика»

  12. Хораськин И.Л. – директор филиала Красночетайгаз «ООО «Чувашсетьгаз»

  13. Кузьмин В.С. – директор хлебозавода

  14. Барышникова А.А. – начальник семенной инспекции

  15. Мареева М.Н. – директор ЦБС

  16. Оринова А.Н. – главный редактор райгазеты «Пирен пурнас»

  17. Албакова З.А. – зам.руководителя межрайонной инспекции министерства по налогам и сборам №6

  18. Стекольщиков Г.А. – нач. Красночетайской районной станции по борьбе с болезнями животных

  19. Шурбя А.Е. – директор республиканского унитарного предприятия Аптека № 23

  20. Малашинков В.Н - зам. директора «Резон»

  21. Григорьев В.А. – гл. специалист подразделения по Красночетайскому району Ядринского объединенного комитета по земельным ресурсам и землеустройству

  22. Михуткин В.Г. – нач. ЛТЦ

  23. Мытин В.А. – директор МУП «Красноетайские электрические сети»

  24. Вадейкин В.Н. – директор БТИ

  25. Секайкина С.В - управляющий Красночетайским отделением сбербанка № 4439

  26. Самылкина Р.Г. – директор типографии



^

Повестка дня





  1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2003 год.

  2. О подготовке объектов бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду2004-2005 гг..

  3. О ходе реализации Федеральных Законов «О государственных пособиях граждан, имеющих детей» и « О социальной защите инвалидов».

  4. Отчет постоянной комиссии по вопросам сельского хозяйства.

  5. О внесении изменений в Устав района.

  6. О неотложных мерах по профилактике правонарушений и преступлений, состояния исполнения районной комплексной программы по борьбе с преступностью на 2003-2006 гг..

    • Отчет начальника РОВД Ефремова С.Х

    • Информация прокурора района Теклева Э.Г.

  7. О представлении прокурора Красночетайского района от 25.02.2004 г. № 30-ж.

  8. Об осуществлении муниципального земельного контроля в Красночетайском районе.

  9. О регистрации бюджетных правоотношений в Красночетайском районе.

  10. О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания депутатов от 10 декабря 2002 года № 15 «О вопросах налогового регулирования в Красночетайском районе» отнесенных законодательством Российской Федерации «О налогах и сборах» к ведению органов местного самоуправления.

  11. О депутатском запросе: 1) Романова В.И.

2) Николаева Ю.А.

3) Улянды Л.Н.

  1. О ходотайстве перед Президентом Чувашской Республики о присвоении звания «Заслуженный учитель Чувашской Республики» Галимову Р.Г.

  2. О присвоении звания «Почетный гражданин Красночетайского района» Григорьеву Н.Ф. – первому проректору Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

  3. О внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания депутатов от 12.02.2004 г. № 20 в приложении № 1.



Слушали :


1.Об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2003 год.

Музякова О.В. – начальник финансового отдела говорила, что за 2003 год бюджет района выполнен по доходам на 99,3 % к уточненному плану или на сумму 89634,0 тыс. рублей, в том числе:

  1. трансферт поступил в объеме 100 % или на сумму 52932,0 тыс. рублей, по сравнению с 2002 г. больше на 3660,0 тыс. рублей;

  2. средства фонда субвенции и субсидии для финансирования расходов по реализации федеральных и республиканских законов использованы на 97,8 % или на сумму 25720,0 тыс. рублей;

  3. средства передаваемые по взаимным расчетам – 100 % или на сумму 1615,0 тыс. рублей;

  4. собственные доходы поступили на 9367,0 тыс. рублей, по сравнению с 2002 г. больше на 1152,0 тыс. рублей.

Из числа налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы с физических лиц – 39,2 % или 3675,0 тыс. рублей, ( больше 2002 г. на 858,0 тыс. рублей) налог с продаж занимает – 15,5 % или 1455,0 тыс. рублей, (меньше 2002 г. на 801,0 тыс. рублей). Все доходы в местный бюджет мобилизованы в денежной форме.

Расходная часть бюджета района использована на 99,9 % или на сумму 89278 тыс. рублей.

Расходы на содержание органов местного самоуправления профинансированы на 99,1 % или на сумму 10316,0 тыс. рублей, в том числе на оплату труда – 5238,0 тыс. рублей, отопление – 108,2 тыс. рублей, оплата электроэнергии – 180,0 тыс. рублей, уличное освещение – 800,0 тыс. рублей.

Расходы на строительство профинансированы на 97,7 % или на сумму 7531,0 тыс. рублей, в том числе субсидии на строительство жилья в сельской местности – 2637,0 тыс. рублей, строительство газопровода – 250,0 тыс. рублей, водонапорной башни – 410,0 тыс. рублей, приобретение жилья участнику Чернобыльской АЭС – 180,0 тыс. рублей, по титульному списку – 1555,6 тыс. рублей.

Сельское хозяйство профинансировано на 95,8 % или на сумму 3835 тыс. рублей в т.ч. на коренное улучшение земель направлено 1187,0 тыс. рублей, в том числе за счет платы за землю 202,0 тыс. рублей, на ведение кадастра и мониторинга 281,2 тыс. рублей, господдержка животноводства 5,0 тыс. рублей, господдержка семеноводства 718,0 тыс. рублей, противоэпизоотические мероприятия – 18,0 тыс. рублей, на возмещение затрат от стихийного бедствия 1615,2 тыс. рублей.

Задолженность сельхозпредприятий по состоянию на 01,01,2004 г. составляет 656,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетной ссуде 2002 г. на весенне-полевые работы 136,7 тыс. рублей ( СХПК «Атменский» - 39,3 тыс. рублей, СХПК «Черепановский» - 28,4 тыс. рублей, п/ф «Тоганашская» - 14,5 тыс. рублей, СХПК «Нива» - 7,6 тыс. рублей, СХПК «Марксист» - 46,6 тыс. рублей), по бюджетному кредиту 2003 г. на весеннее и осенне-полевые работы 519,9 тыс. рублей (СХПК «Сура» - 39,6 тыс. рублей, СХПК «Нива» - 15,1 тыс. рублей, СХПК «Марксист» - 135,1 тыс. рублей, СХПК «Дружба» - 113,6 тыс. рублей, колхоз «Путь Ильича» - 72,3 тыс. рублей, «Радуга» - 144,3 тыс. рублей).

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству составили 99,5 % или на сумму 5893 тыс. рублей, в том числе субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг профинансированы на 820,9 тыс. рублей, на твердые виды топлива – 1858,3 тыс. рублей, разница в цене на отопление 566,0 тыс. рублей, благоустройство – 2044,0 тыс. рублей, в том числе за счет платы за землю – 122,9 тыс. рублей, дотация на покрытие убытков бани – 139,0 тыс. рублей, капремонт жилфонда –0297,0 тыс. рублей.

Расходы по народному образованию составили 32048,0 тыс. рублей, или профинансированы на 99,3 %

в том числе :

в тыс. руб.




2002 г.

2003 г.

Отклонение

Оплата труда

19156

19186

+630

Оплата потреб.кот.-печ.топлива

3508,8

2467,0

-1041

Оплата потребления газа

381,3

315

-66,3

Оплата электрической энергии

1394,6

1589,0

+194,4

Льготные коммунальные услуги

3076,7

1585,0

-1491,7

Книжная продукция

549,9

514,6

-35,3

Опекунство

419,0

1078,0

+659,0

Компенсация питания учащимся

1131,0

871,5

-259,5


Расходы по культуре составили 4401,0 тыс. рублей или 98,8 % в том числе:





2002 г.

2003 г.

Отклонение

Оплата труда

2773,0

2845,0

+72,0

Оплата потреб.кот.-печ.топлива

233,2

383,1

+149,9

Оплата потребления газа

8,1

21,6

+13,5

Оплата электрической энергии

183,8

145,3

-38,5

Льготные коммунальные услуги

663,6

460,0

-203,6


Расходы по здравоохранению составили 16297,0 тыс. рублей или профинансированы на 99,8 %

в том числе:




2002 г.

2003 г.

Отклонение

Оплата труда

6067,0

6015,9

-51,1

Оплата потреб.кот.-печ.топлива

286,2

176,4

-109,8

Оплата потребления электроэнергии

324,3

430,5

+106,2

Питание

779,7

717,5

-62,2

Оплата медикаментов и перевязочных средств

311,6

132,6

-179

Молочные смеси детям первого и второго года жизни

479,2

639,2

160,29

Оплат льготных коммунальных услуг

1558,8

950,6

-608,2


Социальная политика профинансирована на 97,3 % или на сумму 8725 тыс. рублей

в том числе




2002 г.

2003 г.

Отклонение

Детские пособия

3974,4

3764,0

-210,4

По ФЗ «Об инвалидах»

896,5

606,6

-289,9

в том числе










Лекарственное обеспечение

615,0

595,0

-20

Зубопротезирование

124,0

11,6

-112,4

Оплата ЖКУ

124,0

-

-124,0

По ФЗ «О ветеранах»

2033,5

2586,5

+553

в том числе










Лекарственное обеспечение

1097,6

1469,3

+371,7

Зубопротезирование

545,1

503,7

-41,4

Коммунальные услуги

390,7

613,3

+222,6

По ФЗ «О погребении и похоронном деле»

57,2

45,7

-11,5

По ФЗ «О донорстве крови…»




31,8

+31,8

По ФЗ «О порядке выплаты пособий по беременности и родам, а также ежемесячных пособий по уходу за ребенком безработным женщинам»



227,0



400,0



+173,0

По Указу Президента РФ «О социальной поддержке многодетных семей»



8,3



13,3



+5

ПО ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» в т.ч. льготы по оплате ЖКУ инвалидам



-



245,0



+245,0


Кредиторская задолженность на 01.01.2004 г. составляет 3101,0 тыс. рублей, в течении года погашено на 3043,2 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2004 г. составляет 2388,0 тыс. рублей. В течении года получено и погашено бюджетных ссуд на 2660,0 тыс. рублей.

Произведено 23 проверки, выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 209,7 тыс. рублей, которые полностью восстановлены.


^ Музяковой О.В. были заданы вопросы :

Романов В.И. – депутат районного Собрания депутатов: -«Этот вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии ?»

^ Музякова О.В. – на все вопросы ответила.


Выступили :

  1. Никифоров И.Н. – депутат районного Собрания депутатов говорил, что население истратило 250 тыс. рублей на уличную газификацию, но пока деньги не возвращены. Также для Кузнечного клуба из бюджета должны были выделить 100 тыс. рублей, но это тоже не выделено

  2. ^ Романов В.И. – депутат районного Собрания депутатов говорил, что обычно бюджет принимали только во втором квартале.

  3. Орлов В.Г. – «Вопрос рассматривался согласно Закона Чувашской Республики»


Решили:

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красночетайского района Чувашской Республики за 2003 год по доходам в сумме 89634,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 89278,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 356,0 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить исполнение:

по доходам бюджета Красночетайского района за 2003 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

по распределению расходов бюджета Красночетайского района Чувашской Республики за 2003 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению;

по распределению расходов бюджета Красночетайского района Чувашской Республики за 2003 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации ,согласно приложению № 3 настоящему решению;

Статья 3. Утвердить размер и структуру привлечения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Красночетайского района Чувашской Республики за 2003 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

^ Решение принято единогласно.


Приложение 1.


Пояснительная записка финансового отдела

МФ ЧР в Красночетайском районе к отчету

об исполнении бюджета района за 2003год.


Бюджет района за 2003 год к уточненному назначению на год исполнен по доходам на 99.3% ( уточненный план на год по доходам 90221 тыс.рублей, исполнен по доходам на 89634 тыс.рублей),по расходам на 99.9%(уточненный план 89334тыс.руб,исполнен на 89278 тыс.рублей).

Исполнение бюджета района по отдельным источникам доходов и отраслям расходов характеризуется следующими показателями:

( в тыс.рублей )

──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────┐

Содержание │Уточн. │Фактич.│% исполне. │

│план на│исполн.│к год.плану│

│2003год│за год │ │

──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────────┘

1000000 Налоговые доходы 8172 8173 100.0

1010000 Налоги на прибыль 3799 3800 100.0

1010100 Налог на прибыль 123 125 101.6

1010100 Подоходный налог с физ.лиц 3675 3675 100.0

1020000 Налоги на товары и услуги 1459 1459 100.0

1020400 Лицензионные и регистр.сборы 4 4 100.0

1020700 Налог с продаж 1455 1455 100.0

1030000 Налоги на совокупный доход 763 763 100.0

Единый налог на совокуп. доход 58 58 100.0

Единый налог на вменен.доход 705 705 100.0

1040000 Налоги на имущество 732 731 99.9

1040100 Налог на имущество физ.лиц 365 365 100.0

1040200 Налог на имущество предприятий 367 367 100.0

1050000 Платежи за исп.прир.ресурсов 1256 1255 99.9

1050300 Налог на добычу полезных ископ. 1 1 100.0

1050400 Платежи за польз.лесным фондом 402 402 100.0

1050500 Плата за польз.вод.объектами 8 8 100.0

1050600 Плата за нормат.и сверхнормат.

Выбросы и сбросы вредных вещ. 94 94 100.0

1050700 Земельный налог 750 750 100.0

1400000 Прочие налоги,сборы и пошлины 164 164 100.0

1400100 Госпошлина 105 105 100.0

1400500 Местные налоги и сборы 59 59 100.0

2000000 Неналоговые доходы 1193 1194 100.1

2010200 Доходы от сдачи в аренду имущ. 540 540 100.0

2010400 Проценты от предостав.

Бюджетных кредитов 13 13 100.0

2010600 Доходы от оказания услуг

затрат государства 54 55 101,8

2070000 Штрафные санкции 586 586 100.0

ДОХОДЫ всего 9365 9367 100.02

Трансферт 52932 52932 100.0

Субвенции 26309 25720 97.8

Средства получаемые по

взаимным расчетам 1615 1615 100.0


Всего доходов 90221 89634 99,3


Р А С Х О Д Ы

Финансирование органов местного

самоуправления 10411 10316 99.1

Промышленность,энергетика и транспорт 7547 7531 97.7

Сельское хозяйство 4005 3835 95.6

Охрана окружающей среды 296 216 73,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 5924 5893 99.5

Образование 32281 32048 99.3

Культура и искусство 4453 4401 98.8

Средства массовой информации 20 20 100.0

Здравоохранение и физкультура 15860 15821 99.8

Социальная политика 8968 8725 97.3

Обслуживание муниципального долга 6 6 100

Прочие расходы -437 466

^ ВСЕГО РАСХОДОВ 89334 89278 99.9


Налоговые доходы при уточненном плане на год 8172тыс.рублей поступили 8173 тыс.рублей или план исполнен на 100.0%.

План по неналоговым доходам исполнен на 100.1% (план 1193 тыс.рублей фактически исполнен 1194 тыс.рублей).


 Расходы на управление 

На содержание органов управления при уточненном назначении на год 10411 тыс. рублей израсходовано 10316 тыс.рублей или план исполнен на 99.1%, из них по статьям:

(в тыс.рублей)

┌──────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┐

│ │Принято │Внесенные│ Уточненный│ Исполнено │

│ │админис. │изменения│ план на │ │

│ │района │ │ 2003 год │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │

│ │ ├ │ │ │

└──────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┘

Всего расходов 7721 2690 10411 10316

в том числе:

ст.110100 4155 14 4169 4169

ст.110200 1487 -38 1449 1369

ст.110300 520 -7 513 513

ст.110400 42 1 43 40

ст.110500 23 - 23 23

ст.110600 200 6 206 206

ст.110700 399 2487 2886 2885

ст.111000 581 -98 483 472

ст.240000 314 325 639 639


По разделу 0700 отражены расходы на газификацию сельских населенных пунктов, государственные капитальные вложения , субвенция на газоснабжение сельских населенных пунктов и субсидия на строительство(приобретение)жилья в сельской местности в общей сумме 7547 тыс.рублей по плану 7531 тыс.рублей фактически, в том числе:





Принято администрацией района

Внесенные изменения

Уточненный план

Исполнено

- газификация села

293

-113

180

180

- государственные инвестиции

2377

2103

4480

4464

-субвенция на газоснабжение

сельских населенных пунктов




250

250

250

- Субсидия на строительство (приобретение)жилья в сельской местности



-

2637

2637

2637


Расходы по сельскому хозяйству ( раздел 0800) составили 3835 тыс.рублей при плане 4005 тыс.рублей или план исполнен на 95,8%.

По разделу 0801 отражены расходы по государственной поддержке программ и мероприятий по развитию животноводства в сумме 5,0 тыс.рублей ; по развитию растениеводства 718,0 тыс.рублей при плане 719,0 тыс.рублей;на противоэпизотические мероприятия 18,0 тыс.рублей при плане 24,0 тыс.рублей.На государственную поддержку мероприятий по коренному улучшению земель направлены 985,0 тыс.рублей при плане 1037,0 тыс.рублей.

Расходы по земельным ресурсам отражены по разделу 0802 в сумме 483.0 тыс.рублей при годовом плане 483 тыс.рублей, в том числе расходы по ведению государственного кадастра, мониторинга земель составили 281тыс.рублей при плане 281.0 тыс.рублей; на коренное улучшение земель за счет средств земельного налога направлены 202,0 тыс.рублей при плане 202,0 тыс.рублей.

По разделу 0805 отражены расходы, направленные на ликвидацию стихийных бедствий в сумме 1615,0тыс.рублей и оплата льгот по коммунальным услугам пенсионерам станции по борьбе с болезнями животных в сумме 11,0 тыс.рублей при плане 122,0тыс.рублей.

По разделу 0902 отражены расходы, связанные лесовосстановительными работами в сумме 170,0 тыс.рублей, при плане 190,0 тыс.рублей и по разделу 0903 отражены расходы, направленные на приобретение саженцев в сумме 46,0 тыс.рублей при плане 126,0тыс.рублей.

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству составили 5893,0тыс.рублей при плане 5924,0тыс.рублей или план исполнен на 99,5%, в том числе расходы по жилищному хозяйству составили 3090.0 тыс.рублей (план 3090.0 тыс.рублей), из них убытки жилфонда составили 114.0 тыс.рублей (план 114.0 тыс.рублей), расходы на капитальный ремонт жилого фонда составили 297.0 тыс.рублей, субсидия на твердые виды топлива 2679.0 тыс.рублей.

На коммунальное хозяйство в течении 2003 года израсходованы средства в сумме 2610.0 тыс.рублей при плане 2641,0 тыс.рублей, из них расходы на благоустройство составили 2044.0 тыс.рублей при плане 2075,0тыс.рублей;на возмещение разницы в цене на отопление 566.0 тыс.рублей и на покрытие убытков коммунального хозяйства (бани) составили 193.0 тыс.рублей.

Расходы на народное образование отражены по разделу 1400 и составили 32048,0 тыс.рублей ,при плане 32281,0тыс.рублей, из них по статьям:

( в тыс.рублей)

┌──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐

│ │Уточнен. │Исполнен.│% исполн.│

│ │план │ │ │

└──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Всего 32281 32048 99,3

в том числе:

Заработная плата (ст.110100) 14500 14500 100

Начисления на зарплату (ст.110200) 5286 5286 100

Приобретение предметов длительного

Пользования (240100) 241 241 100

Капитальный ремонт (ст.240300) 421 421 100


Расходы по разделу 1407 "Прочие расходы в области образования" составили 4459,0 тыс. рублей при годовом уточненном плане 4593,0 тыс. рублей, в том числе расходы по методкабинету и фильмотеке составили 395,0 тыс. рублей, из них заработная плата 203,0 тыс. рублей; расходы по содержанию хозяйственно-эксплуатационной группы составили 212,0 тыс. рублей, из них заработная плата 90,0 тыс.рублей; расходы по содержанию централизованной бухгалтерии составили 630,0 рублей тыс. рублей. в том числе заработная плата 399,0 тыс. рублей. Расходы по учреждениям и предприятиям народного образования (без статей 240100, 240300) отражаются в следующей таблице:

Раздел 1400 "Народное образование"






Уточн.

Плана

Исполнено

% исполнения

Детские дошкольные учреждения

Из них заработная плата (110110)

3539

1137

3539

1137

100,0

100,0

Детская школа искусств (раздел 1402, 056)

Из них заработная плата

181

114

181

114

100

100

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

Из них заработная плата

25929


12183

25736


12183

99,3


100

Дом детского и юношеского творчества и детско-юношеская спортивная школа (раздел 1402,075)

Из них заработная плата

311


307

311


307

100


100

Прочие расходы не отнесенные к другим целевым статьям (110760)

1625



1585



97,3



Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков (1407.075)


34

34

100


ИТОГО

31619

31386

99,3



Расходы, связанные опекунством детей, находящихся под опекой или попечительством отражены в разделе 1407 и составили 1078,0 тыс.рублей при плане 1164,0 тыс.рублей. Количество детей составило 35.


По разделу 1500

Культура и искусство


Всего по району: 4453 4401 98,8

из них:

- заработная плата 2096 2096 100

- приобретение оборудования и предметов

длительного пользования 72 72 100


Расходы по учреждениям культуры отражаются в следующей таблице

( без ст.ст. 240100,240300 )

┌──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘

Дворцы и дома культуры, другие учреждения

культурного типа (раздел 1501,056) 2359 2330 98,8

в том числе заработная плата 1265 1265 100

Музеи и выставки 37 37 100

в том числе заработная плата 23 23 100

Библиотеки 1126 1126 100

в том числе заработная плата 560 560 100

Прочие учреждения и мероприятия 357 357 100

в том числе заработная плата 248 248 100

Прочие расходы, не отнесенные к другим

Целевым статьям 460 460 100

Кинематография 42 19 45,2

Итого 4381 4329 98,8

в том числе заработная плата 1944 1944 100


Количество классов-комплектов на конец года составило 197 из них:


┌──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐

│ │ план │отчет │откло-│

│ │ │ │нение │

└──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘

1 - 4 классы 81 77 -4

из них в детских дошкольных учреждениях - 10 -1

5 - 9 классы 99 95 -4

10-11 классы 27 25 -2


Число учащихся на конец года по сравнению с началом года сократилось на 222 и составило 3683.

Число дето-дней в детских дошкольных учреждениях при плане 41000 составило 39000 или 76%, количество дето-дней уменьшилось т.к. ДОУ закрывались на капитальный ремонт, среднегодовое число детей при плане 272 составило 271. Количество детей в течении года увеличилось на 9.

Здравоохранение.

На содержание учреждений здравоохранения при плане на год 15274 тыс.руб.израсходовано 15274 тыс. рублей. В разрезе отдельных статей расходы составили:

┌──────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────┐

│ │Уточнен│Испол- │%исп.│

│ │план │нено │ │

└──────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┘

Всего расходов 15860 15821 99,8

в том числе:

заработная плата 4430 4430 100

расходы на питание 717 717 100

расходы на медикаменты 132 132 100

Койко-дни при плане 68000 составили 57000. Количество койко-дней уменьшилось в результате передачи акушерских коек в Шумерлинскую ЦРБ.

Число должностей на конец года при плане 434 составили 439, из них:

┌───────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┐

│ │план │отчет │откл.│

└───────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┘

^ БОЛЬНИЦЫ 354 360 +6

ПОЛИКЛИНИКИ 13 13 -

ФАП 67 66 -


С О Ц И А Л Ь Н А Я П О Л И Т И К А

Расходы на социальную политику при уточненном плане 8968 тыс. рублей составили 8725 тыс.рублей или план исполнен на 97,3%.

Расходы по территориальному центру составили 852,0 тыс.рублей, при плане 856,0 тыс.рублей, в том числе расходы на заработную плату составили 498 тыс.рублей.

В разделе 1802 "Социальная помощь" отражены следующие виды пособий в сумме 392,0 тыс.рублей




Уточненный план

Исполнено

% исполнения

Пособие на погребение неработающих граждан

53

46

86,8

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, женщинам, признанным безработными


424


400



94,3

Доплата к пенсии муниципальных служащих

150

150

100


Расходы по разделу 1806 "Прочие мероприятия в области социальной политики" составили 3513,0 тыс.рублей при плане 3583,0 тыс.рублей, в том числе:





Уточненный план

Исполнено

% исполнения

Расходы по ФЗ "О реабилитации жертв полит.репрессий"

21

21

100

Расходы по ФЗ "О статусе Героев …"

4

3

75

Расходы по ФЗ "О социальной защите инвалидов, в том числе

606

606

100

- на обеспечение лекарственными средствами

595

595

100

- на зубопротезирование

12

12

100

Расходы на оплату жку инвалидам

287

245

85,4

Расходы по ФЗ "О ветеранах"

2586

2586

100

- на оплату жилищно-коммунальных услуг

613

613

100

- на обеспечение лекарственными средствами

1469

1469

100

- на зубопротезирование

504

504

100

Расходы по ФЗ "О соц.защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы ЧЭАС



25

6

24

Расходы по Указу Президента РФ "О мерах по соц.поддержке многодетных семей"


17


13


76,5

Расходы по ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»

36

32

88,9


Государственные пособия гражданам ,имеющим детей отражены по разделу 1807 в сумме 3764,0тыс.рублей,при плане 3901,0тыс.рублей(96,5%)

Организация работы по исполнению бюджета.

Итоги исполнения бюджета района рассматривались на собрании депутатов, на коллегии администрации района.

Всем бюджетным учреждениям оказана практическая помощь по составлению росписей, смет доходов и расходов и расчетов к ним.

С целью обеспечения качественного исполнения бюджета района финансовым отделом своевременно перечислились средства на счета главных распорядителей кредитов.


Начальник финансового отдела

МФ ЧР в Красночетайском районе О.В.Музякова


Приложение 2.


Исполнение бюджета Красночетайского района за 2003 год







План на год (уточненный)

Факт. Исполнение

%




ДОХОДЫ










1000000

Налоговые доходы

8172

8173

100,0%

1010000

Налоги на прибыль

3799

3800

100,0%

1010100

налог на прибыль

123

125

101,6%

1010200

налог на доход физ.лиц

3675

3675

100,0%

1020000

Налоги на товары и услуги

1459

1459

100,0%

1020400

Лиценз.и регистр. сборы

4

4

100,0%

1020700

налог с продаж

1455

1455

100,0%

1030000

Налоги на совокуп.доход

763

763

100,0%



Единый налог на совокупн.доход

58

58

100,0%




Единый налог на вменен.доход

705

705

100,0%

1040000

Налоги на имущество

732

731

99,9%

1040100

Налог на имущ.физ.лиц

365

365

100,0%

1040200

Налог на имущ.предприятий

367

367

100,0%

1040300

Налог переходящий в порядке наследоваия и дарения

0







1050000

Платежи за польз.прир.ресурсами

1256

1255

99,9%

1050100

Платежи за польз.недрами

1

1

100,0%

1050400

Платежи за польз.лесными ресур.

402

402

100,0%

1050500

Плата за пользование водными объектами

8

8

100,0%

1050600

Плата за сверхнормативные выбросы и сбросы

94

94

100,0%

1050700

Земельный налог

750

750

100,0%

1400000

Прочие налоги,сборы и пошлины

164

164

100,0%

1400100

Госпошлина

105

105

100,0%

1400500

Местные налоги и сборы

59

59

100,0%







0







2000000

Неналоговые доходы

1193

1194

100,1%

2010000

Доходы от сдачи в аренду имущ.

540

540

100,0%

2010400

Проценты от предоставлени бюджетных кредитов

13

13

100,0%

2010600

Доходы от оказания услуг затрат государства

54

55

101,9%

2070000

Штрафные санкции

586

586

100,0%
















4000000

Доходы целевых бюдж.фондов













Итого доходов

9365

9367

100,0%




Средства, передаваемые по взаимным расчетам

1615

1615

100,0%




Трансферт

52932

52932

100,0%




Субвенции

26309

25720

97,8%




^ ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ТРАНФЕРТОВ

90221

89634

99,3%



















РАСХОДЫ




























^ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНОВ













МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,всего

10411

10316

99,1%



















^ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ













Госпротивопожарная служба




























^ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И













ТРАНСПОРТ

7547

7531

99,8%



















СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего

4005

3835

95,8%



















Охрана окружающей природной среды

296

216

73,0%




ЖКХ, всего

5924

5893

99,5%



















ОБРАЗОВАНИЕ

32281

32048

99,3%



















^ КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ

4453

4401

98,8%




Средства массовой информации

20

20

100,0%



















^ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

15860

15821

99,8%



















^ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8968

8725

97,3%



















^ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

437

466

106,6%




ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ











































^ ВСЕГО РАСХОДОВ

89334

89278

99,9%



















Начальник финансового отдела













МФ ЧР в Красночетайском районе

О.В.Музякова






Приложение 3.


Доходы бюджета Красночетайского района за 2003 год







назначено

исполнено







ДОХОДЫ










1000000

Налоговые доходы

8172

8173




1010000

Налоги на прибыль

3799

3800




1010100

налог на прибыль

123

125




1010200

налог на доход физ.лиц

3675

3675




1020000

Налоги на товары и услуги

1459

1459




1020400

Лиценз.и регистр. сборы

4

4




1020700

налог с продаж

1455

1455




1030000

Налоги на совокуп.доход

763

763




1030100

Единый налог на совокупн.доход

58

58




1030200

Единый налог на вменен.доход

705

705




1040000

Налоги на имущество

732

731




1040100

Налог на имущ.физ.лиц

365

365




1040200

Налог на имущ.предприятий

367

367




1040300

Налог переходящий в порядке наследоваия и дарения

0







1050000

Платежи за польз.прир.ресурсами

1256

1255




1050100

Платежи за польз.недрами

1

1




1050300

Налог на добычу полезных ископаемых

1

1




1050400

Платежи за польз.лесными ресур.

402

402




1050500

Плата за пользование водными объектами

8

8




1050700

Земельный налог

750

750




1400000

Прочие налоги,сборы и пошлины

164

164




1400100

Госпошлина

105

105




1400500

Местные налоги и сборы

59

59




1400502

Благоустройство тер. И образ. учреждений

14

14




2000000

Неналоговые доходы

1193

1194




2010200

Доходы от сдачи в аренду имущ.

540

540







Арендная плата за землю

53

53




2070000

Штрафные санкции

586

586




2090000

Прочие неналоговые платежи

-

-







Итого доходов

9365

9367






















Безвозмездные перечисления

80856

80267







Дотации

52932

52932







Субвенции

25689

25100







Субсидии

620

620







Средства, получаемые по взаимным расчетам

1615

1615







^ ВСЕГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ ТРАНСФЕРОТОВ

90221

89634




Начальник финансового отдела

МФ ЧР в Красночетайском районе О.В. Музякова


Приложение № 4





Распределение расходов бюджета Красночетайского района на 2003 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ




























в тыс.рублях








оставить комментарий
страница1/8
Дата15.10.2011
Размер1,87 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх