скачать Красночетайское районное самоуправление П Р О Т О К О Л № 21 заседания Красночетайского районного Собрания депутатов 22 апреля 2004 года Председатель : В.Г. Орлов – глава самоуправления Красночетайского района Секретарь : Л.Н.Ямскова Присутствовали :
Отсутствует: 1. Вазикова О.М. – болеет Приглашенные :
Чувашской Республики
Заместители главы, начальники отделов:
Главы сельских администраций :
Директора школ
Руководители хозяйств, предприятий, организаций и учреждений
^
2) Николаева Ю.А. 3) Улянды Л.Н.
Слушали : 1.Об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2003 год. Музякова О.В. – начальник финансового отдела говорила, что за 2003 год бюджет района выполнен по доходам на 99,3 % к уточненному плану или на сумму 89634,0 тыс. рублей, в том числе:
Из числа налоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы с физических лиц – 39,2 % или 3675,0 тыс. рублей, ( больше 2002 г. на 858,0 тыс. рублей) налог с продаж занимает – 15,5 % или 1455,0 тыс. рублей, (меньше 2002 г. на 801,0 тыс. рублей). Все доходы в местный бюджет мобилизованы в денежной форме. Расходная часть бюджета района использована на 99,9 % или на сумму 89278 тыс. рублей. Расходы на содержание органов местного самоуправления профинансированы на 99,1 % или на сумму 10316,0 тыс. рублей, в том числе на оплату труда – 5238,0 тыс. рублей, отопление – 108,2 тыс. рублей, оплата электроэнергии – 180,0 тыс. рублей, уличное освещение – 800,0 тыс. рублей. Расходы на строительство профинансированы на 97,7 % или на сумму 7531,0 тыс. рублей, в том числе субсидии на строительство жилья в сельской местности – 2637,0 тыс. рублей, строительство газопровода – 250,0 тыс. рублей, водонапорной башни – 410,0 тыс. рублей, приобретение жилья участнику Чернобыльской АЭС – 180,0 тыс. рублей, по титульному списку – 1555,6 тыс. рублей. Сельское хозяйство профинансировано на 95,8 % или на сумму 3835 тыс. рублей в т.ч. на коренное улучшение земель направлено 1187,0 тыс. рублей, в том числе за счет платы за землю 202,0 тыс. рублей, на ведение кадастра и мониторинга 281,2 тыс. рублей, господдержка животноводства 5,0 тыс. рублей, господдержка семеноводства 718,0 тыс. рублей, противоэпизоотические мероприятия – 18,0 тыс. рублей, на возмещение затрат от стихийного бедствия 1615,2 тыс. рублей. Задолженность сельхозпредприятий по состоянию на 01,01,2004 г. составляет 656,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетной ссуде 2002 г. на весенне-полевые работы 136,7 тыс. рублей ( СХПК «Атменский» - 39,3 тыс. рублей, СХПК «Черепановский» - 28,4 тыс. рублей, п/ф «Тоганашская» - 14,5 тыс. рублей, СХПК «Нива» - 7,6 тыс. рублей, СХПК «Марксист» - 46,6 тыс. рублей), по бюджетному кредиту 2003 г. на весеннее и осенне-полевые работы 519,9 тыс. рублей (СХПК «Сура» - 39,6 тыс. рублей, СХПК «Нива» - 15,1 тыс. рублей, СХПК «Марксист» - 135,1 тыс. рублей, СХПК «Дружба» - 113,6 тыс. рублей, колхоз «Путь Ильича» - 72,3 тыс. рублей, «Радуга» - 144,3 тыс. рублей). Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству составили 99,5 % или на сумму 5893 тыс. рублей, в том числе субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг профинансированы на 820,9 тыс. рублей, на твердые виды топлива – 1858,3 тыс. рублей, разница в цене на отопление 566,0 тыс. рублей, благоустройство – 2044,0 тыс. рублей, в том числе за счет платы за землю – 122,9 тыс. рублей, дотация на покрытие убытков бани – 139,0 тыс. рублей, капремонт жилфонда –0297,0 тыс. рублей. Расходы по народному образованию составили 32048,0 тыс. рублей, или профинансированы на 99,3 % в том числе : в тыс. руб.
Расходы по культуре составили 4401,0 тыс. рублей или 98,8 % в том числе:
Расходы по здравоохранению составили 16297,0 тыс. рублей или профинансированы на 99,8 % в том числе:
Социальная политика профинансирована на 97,3 % или на сумму 8725 тыс. рублей в том числе
Кредиторская задолженность на 01.01.2004 г. составляет 3101,0 тыс. рублей, в течении года погашено на 3043,2 тыс. рублей. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2004 г. составляет 2388,0 тыс. рублей. В течении года получено и погашено бюджетных ссуд на 2660,0 тыс. рублей. Произведено 23 проверки, выявлено нецелевое использование бюджетных средств на сумму 209,7 тыс. рублей, которые полностью восстановлены. ^ были заданы вопросы : Романов В.И. – депутат районного Собрания депутатов: -«Этот вопрос рассматривался на заседании постоянной комиссии ?» ^ – на все вопросы ответила. Выступили :
Решили: Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Красночетайского района Чувашской Республики за 2003 год по доходам в сумме 89634,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 89278,0 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 356,0 тыс. рублей. Статья 2. Утвердить исполнение: по доходам бюджета Красночетайского района за 2003 год согласно приложению 1 к настоящему решению; по распределению расходов бюджета Красночетайского района Чувашской Республики за 2003 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению; по распределению расходов бюджета Красночетайского района Чувашской Республики за 2003 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации ,согласно приложению № 3 настоящему решению; Статья 3. Утвердить размер и структуру привлечения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Красночетайского района Чувашской Республики за 2003 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению. Статья 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. ^ Приложение 1. Пояснительная записка финансового отдела МФ ЧР в Красночетайском районе к отчету об исполнении бюджета района за 2003год. Бюджет района за 2003 год к уточненному назначению на год исполнен по доходам на 99.3% ( уточненный план на год по доходам 90221 тыс.рублей, исполнен по доходам на 89634 тыс.рублей),по расходам на 99.9%(уточненный план 89334тыс.руб,исполнен на 89278 тыс.рублей). Исполнение бюджета района по отдельным источникам доходов и отраслям расходов характеризуется следующими показателями: ( в тыс.рублей ) ──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────┐ Содержание │Уточн. │Фактич.│% исполне. │ │план на│исполн.│к год.плану│ │2003год│за год │ │ ──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────────┘ 1000000 Налоговые доходы 8172 8173 100.0 1010000 Налоги на прибыль 3799 3800 100.0 1010100 Налог на прибыль 123 125 101.6 1010100 Подоходный налог с физ.лиц 3675 3675 100.0 1020000 Налоги на товары и услуги 1459 1459 100.0 1020400 Лицензионные и регистр.сборы 4 4 100.0 1020700 Налог с продаж 1455 1455 100.0 1030000 Налоги на совокупный доход 763 763 100.0 Единый налог на совокуп. доход 58 58 100.0 Единый налог на вменен.доход 705 705 100.0 1040000 Налоги на имущество 732 731 99.9 1040100 Налог на имущество физ.лиц 365 365 100.0 1040200 Налог на имущество предприятий 367 367 100.0 1050000 Платежи за исп.прир.ресурсов 1256 1255 99.9 1050300 Налог на добычу полезных ископ. 1 1 100.0 1050400 Платежи за польз.лесным фондом 402 402 100.0 1050500 Плата за польз.вод.объектами 8 8 100.0 1050600 Плата за нормат.и сверхнормат. Выбросы и сбросы вредных вещ. 94 94 100.0 1050700 Земельный налог 750 750 100.0 1400000 Прочие налоги,сборы и пошлины 164 164 100.0 1400100 Госпошлина 105 105 100.0 1400500 Местные налоги и сборы 59 59 100.0 2000000 Неналоговые доходы 1193 1194 100.1 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущ. 540 540 100.0 2010400 Проценты от предостав. Бюджетных кредитов 13 13 100.0 2010600 Доходы от оказания услуг затрат государства 54 55 101,8 2070000 Штрафные санкции 586 586 100.0 ДОХОДЫ всего 9365 9367 100.02 Трансферт 52932 52932 100.0 Субвенции 26309 25720 97.8 Средства получаемые по взаимным расчетам 1615 1615 100.0 Всего доходов 90221 89634 99,3 Р А С Х О Д Ы Финансирование органов местного самоуправления 10411 10316 99.1 Промышленность,энергетика и транспорт 7547 7531 97.7 Сельское хозяйство 4005 3835 95.6 Охрана окружающей среды 296 216 73,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 5924 5893 99.5 Образование 32281 32048 99.3 Культура и искусство 4453 4401 98.8 Средства массовой информации 20 20 100.0 Здравоохранение и физкультура 15860 15821 99.8 Социальная политика 8968 8725 97.3 Обслуживание муниципального долга 6 6 100 Прочие расходы -437 466 ^ Налоговые доходы при уточненном плане на год 8172тыс.рублей поступили 8173 тыс.рублей или план исполнен на 100.0%. План по неналоговым доходам исполнен на 100.1% (план 1193 тыс.рублей фактически исполнен 1194 тыс.рублей). Расходы на управление На содержание органов управления при уточненном назначении на год 10411 тыс. рублей израсходовано 10316 тыс.рублей или план исполнен на 99.1%, из них по статьям: (в тыс.рублей) ┌──────────────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────┐ │ │Принято │Внесенные│ Уточненный│ Исполнено │ │ │админис. │изменения│ план на │ │ │ │района │ │ 2003 год │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├ │ │ │ └──────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┘ Всего расходов 7721 2690 10411 10316 в том числе: ст.110100 4155 14 4169 4169 ст.110200 1487 -38 1449 1369 ст.110300 520 -7 513 513 ст.110400 42 1 43 40 ст.110500 23 - 23 23 ст.110600 200 6 206 206 ст.110700 399 2487 2886 2885 ст.111000 581 -98 483 472 ст.240000 314 325 639 639 По разделу 0700 отражены расходы на газификацию сельских населенных пунктов, государственные капитальные вложения , субвенция на газоснабжение сельских населенных пунктов и субсидия на строительство(приобретение)жилья в сельской местности в общей сумме 7547 тыс.рублей по плану 7531 тыс.рублей фактически, в том числе:
Расходы по сельскому хозяйству ( раздел 0800) составили 3835 тыс.рублей при плане 4005 тыс.рублей или план исполнен на 95,8%. По разделу 0801 отражены расходы по государственной поддержке программ и мероприятий по развитию животноводства в сумме 5,0 тыс.рублей ; по развитию растениеводства 718,0 тыс.рублей при плане 719,0 тыс.рублей;на противоэпизотические мероприятия 18,0 тыс.рублей при плане 24,0 тыс.рублей.На государственную поддержку мероприятий по коренному улучшению земель направлены 985,0 тыс.рублей при плане 1037,0 тыс.рублей. Расходы по земельным ресурсам отражены по разделу 0802 в сумме 483.0 тыс.рублей при годовом плане 483 тыс.рублей, в том числе расходы по ведению государственного кадастра, мониторинга земель составили 281тыс.рублей при плане 281.0 тыс.рублей; на коренное улучшение земель за счет средств земельного налога направлены 202,0 тыс.рублей при плане 202,0 тыс.рублей. По разделу 0805 отражены расходы, направленные на ликвидацию стихийных бедствий в сумме 1615,0тыс.рублей и оплата льгот по коммунальным услугам пенсионерам станции по борьбе с болезнями животных в сумме 11,0 тыс.рублей при плане 122,0тыс.рублей. По разделу 0902 отражены расходы, связанные лесовосстановительными работами в сумме 170,0 тыс.рублей, при плане 190,0 тыс.рублей и по разделу 0903 отражены расходы, направленные на приобретение саженцев в сумме 46,0 тыс.рублей при плане 126,0тыс.рублей. Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству составили 5893,0тыс.рублей при плане 5924,0тыс.рублей или план исполнен на 99,5%, в том числе расходы по жилищному хозяйству составили 3090.0 тыс.рублей (план 3090.0 тыс.рублей), из них убытки жилфонда составили 114.0 тыс.рублей (план 114.0 тыс.рублей), расходы на капитальный ремонт жилого фонда составили 297.0 тыс.рублей, субсидия на твердые виды топлива 2679.0 тыс.рублей. На коммунальное хозяйство в течении 2003 года израсходованы средства в сумме 2610.0 тыс.рублей при плане 2641,0 тыс.рублей, из них расходы на благоустройство составили 2044.0 тыс.рублей при плане 2075,0тыс.рублей;на возмещение разницы в цене на отопление 566.0 тыс.рублей и на покрытие убытков коммунального хозяйства (бани) составили 193.0 тыс.рублей. Расходы на народное образование отражены по разделу 1400 и составили 32048,0 тыс.рублей ,при плане 32281,0тыс.рублей, из них по статьям: ( в тыс.рублей) ┌──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │Уточнен. │Исполнен.│% исполн.│ │ │план │ │ │ └──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘ Всего 32281 32048 99,3 в том числе: Заработная плата (ст.110100) 14500 14500 100 Начисления на зарплату (ст.110200) 5286 5286 100 Приобретение предметов длительного Пользования (240100) 241 241 100 Капитальный ремонт (ст.240300) 421 421 100 Расходы по разделу 1407 "Прочие расходы в области образования" составили 4459,0 тыс. рублей при годовом уточненном плане 4593,0 тыс. рублей, в том числе расходы по методкабинету и фильмотеке составили 395,0 тыс. рублей, из них заработная плата 203,0 тыс. рублей; расходы по содержанию хозяйственно-эксплуатационной группы составили 212,0 тыс. рублей, из них заработная плата 90,0 тыс.рублей; расходы по содержанию централизованной бухгалтерии составили 630,0 рублей тыс. рублей. в том числе заработная плата 399,0 тыс. рублей. Расходы по учреждениям и предприятиям народного образования (без статей 240100, 240300) отражаются в следующей таблице: Раздел 1400 "Народное образование"
Расходы, связанные опекунством детей, находящихся под опекой или попечительством отражены в разделе 1407 и составили 1078,0 тыс.рублей при плане 1164,0 тыс.рублей. Количество детей составило 35. По разделу 1500 Культура и искусство Всего по району: 4453 4401 98,8 из них: - заработная плата 2096 2096 100 - приобретение оборудования и предметов длительного пользования 72 72 100 Расходы по учреждениям культуры отражаются в следующей таблице ( без ст.ст. 240100,240300 ) ┌──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘ Дворцы и дома культуры, другие учреждения культурного типа (раздел 1501,056) 2359 2330 98,8 в том числе заработная плата 1265 1265 100 Музеи и выставки 37 37 100 в том числе заработная плата 23 23 100 Библиотеки 1126 1126 100 в том числе заработная плата 560 560 100 Прочие учреждения и мероприятия 357 357 100 в том числе заработная плата 248 248 100 Прочие расходы, не отнесенные к другим Целевым статьям 460 460 100 Кинематография 42 19 45,2 Итого 4381 4329 98,8 в том числе заработная плата 1944 1944 100 Количество классов-комплектов на конец года составило 197 из них: ┌──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────┐ │ │ план │отчет │откло-│ │ │ │ │нение │ └──────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘ 1 - 4 классы 81 77 -4 из них в детских дошкольных учреждениях - 10 -1 5 - 9 классы 99 95 -4 10-11 классы 27 25 -2 Число учащихся на конец года по сравнению с началом года сократилось на 222 и составило 3683. Число дето-дней в детских дошкольных учреждениях при плане 41000 составило 39000 или 76%, количество дето-дней уменьшилось т.к. ДОУ закрывались на капитальный ремонт, среднегодовое число детей при плане 272 составило 271. Количество детей в течении года увеличилось на 9. Здравоохранение. На содержание учреждений здравоохранения при плане на год 15274 тыс.руб.израсходовано 15274 тыс. рублей. В разрезе отдельных статей расходы составили: ┌──────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬─────┐ │ │Уточнен│Испол- │%исп.│ │ │план │нено │ │ └──────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴─────┘ Всего расходов 15860 15821 99,8 в том числе: заработная плата 4430 4430 100 расходы на питание 717 717 100 расходы на медикаменты 132 132 100 Койко-дни при плане 68000 составили 57000. Количество койко-дней уменьшилось в результате передачи акушерских коек в Шумерлинскую ЦРБ. Число должностей на конец года при плане 434 составили 439, из них: ┌───────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬─────┐ │ │план │отчет │откл.│ └───────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┘ ^ ПОЛИКЛИНИКИ 13 13 - ФАП 67 66 - С О Ц И А Л Ь Н А Я П О Л И Т И К А Расходы на социальную политику при уточненном плане 8968 тыс. рублей составили 8725 тыс.рублей или план исполнен на 97,3%. Расходы по территориальному центру составили 852,0 тыс.рублей, при плане 856,0 тыс.рублей, в том числе расходы на заработную плату составили 498 тыс.рублей. В разделе 1802 "Социальная помощь" отражены следующие виды пособий в сумме 392,0 тыс.рублей
Расходы по разделу 1806 "Прочие мероприятия в области социальной политики" составили 3513,0 тыс.рублей при плане 3583,0 тыс.рублей, в том числе:
Государственные пособия гражданам ,имеющим детей отражены по разделу 1807 в сумме 3764,0тыс.рублей,при плане 3901,0тыс.рублей(96,5%) Организация работы по исполнению бюджета. Итоги исполнения бюджета района рассматривались на собрании депутатов, на коллегии администрации района. Всем бюджетным учреждениям оказана практическая помощь по составлению росписей, смет доходов и расходов и расчетов к ним. С целью обеспечения качественного исполнения бюджета района финансовым отделом своевременно перечислились средства на счета главных распорядителей кредитов. Начальник финансового отдела МФ ЧР в Красночетайском районе О.В.Музякова Приложение 2.
Приложение 3.
Начальник финансового отдела МФ ЧР в Красночетайском районе О.В. Музякова Приложение № 4
|