Рекомендации по итогам проведения публичных слушаний о бюджете Миасского городского округа на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, принятые 29. 10. 2008г icon

Рекомендации по итогам проведения публичных слушаний о бюджете Миасского городского округа на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, принятые 29. 10. 2008г



Смотрите также:
Пояснительная записка к проекту Решения Думы городского округа Новокуйбышевск «О бюджете...
Решение Красноярского городского Совета от 22. 12...
Проведения публичных слушаний по проекту бюджета города...
«О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»...
«Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной...
Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012...
Законопроекты, рассматриваемые в третьем чтении...
«О бюджете Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»...
Закон об областном бюджете на 2009 год и...
Законопроект
Доклад о проекте закона Самарской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период...
Бюджетный кодекс Российской Федерации...



скачать
Рекомендации

по итогам проведения публичных слушаний

«О бюджете Миасского городского округа на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, принятые 29.10.2008г.


В целях своевременного и качественного составления бюджета Округа на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов Постановлением Главы Администрации округа от 14.05.08 года № 564-2 «О разработке проектов бюджета Округа на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» определены сроки, в соответствии с которыми проводилась работа по формированию бюджета Округа.

Во исполнение Постановления были проведены анализ исполнения бюджета за предыдущие годы, инвентаризация сетевых показателей, приняты мероприятия по наполнению доходной части бюджета округа и эффективному использованию бюджетных средств.

Проект бюджета округа сформирован исходя из требований Бюджетного Кодекса и Бюджетной классификации.

Представленный проект бюджета округа впервые сформирован на трехлетний период. Это позволит обеспечить стабильность приоритетов бюджетной политики, сохранить долгосрочную сбалансированность бюджета, а также добиться определенной экономии бюджетных средств в результате заключения длительных муниципальных контрактов.


В основу расчета бюджетных проектировок положены показатели прогноза социально-экономического развития Миасского городского округа и стратегические приоритеты, определенные Бюджетным посланием Президента РФ и Губернатора Челябинской области.

Проект бюджета Округа на 2009 год представлен по налоговым и неналоговым доходам в сумме 1129036,0 тыс. рублей, дотации из областных фондов финансовой поддержки городских округов и поселений в сумме 87197,0 тыс. рублей, субсидий из областного бюджета в сумме 179904,2 тыс. руб., субвенции из областного бюджета 860717,9 тыс. рублей. Таким образом, прогнозируемый общий объем доходов в проекте бюджета округа на 2009 год составляет 2256855,1 тыс. рублей. В сравнении с уточненным на 2008 год бюджетом, увеличение доходной части в 2008 году составляет 101,4 % (в сопоставимых условиях).

Общий объем расходов в проекте бюджета Округа на 2009 год составляет 2350722,5 тыс. рублей, в том числе расходы на выполнение переданных государственных полномочий, выполнение федеральных законов и законов Челябинской области в сумме 860717,9 тыс. рублей. Расходы бюджета округа на 2009 год составляют 83,9 % к уровню уточненного бюджета на 2008 год и 98,4 % к уровню уточненного бюджета на 2008 год в сопоставимых условиях. Расшифровка расходов на выполнение переданных государственных полномочий, выполнение федеральных законов и законов Челябинской области отражена в приложении к пояснительной записке. Проект бюджета округа на 2009 год представлен с дефицитом в сумме 93867,4 тыс. рублей, или 9,9 %.

Проект бюджета на 2010 год по доходам представлен в сумме 2539303,2 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 1280016,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета 1259287,2 тыс. рублей.

Общий объем расходов в проекте бюджета Округа на 2010 год составляет 2592694,0 тыс. рублей, в том числе расходы на выполнение переданных государственных полномочий, выполнение федеральных законов и законов Челябинской области в сумме 954811,3 тыс. рублей. Расходы бюджета округа на 2010 год составляют 109,9 % к уровню бюджета на 2009 год.

Проект бюджета на 2011 год по доходам представлен в сумме 2866523,9 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 1493280,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета 1373243,9 тыс. рублей.

Общий объем расходов в проекте бюджета Округа на 2011 год составляет 2920652,4 тыс. рублей, в том числе расходы на выполнение переданных государственных полномочий, выполнение федеральных законов и законов Челябинской области в сумме 1054971,3 тыс. рублей. Расходы бюджета округа на 2011 год составляют 113,9 % к уровню бюджета на 2010 год.

В целом за период с 2009 по 2011 годы бюджет округа увеличится по доходам на 27,0 % или на 609668,8 тыс. рублей и по расходам – на 24,2 % или на 569929,9 тыс. рублей.

Динамика расходов по отношению к предыдущему году в сопоставимых условиях характеризуется следующими данными: в 2009 году изменение расходов составит 98,4 процентов, в 2010 году – 110,3 процента, в 2011 году – 112,6 процента.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в проекте бюджета Миасского городского округа предусматриваются расходы, не распределенные в плановом периоде по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов (условно утвержденные расходы), которые на 2010 год определены в объеме 63236,4 тыс. рублей, что составляет 2,5 % от расходов; на 2011 год - в сумме 139078,7 тыс. рублей, или 5,1 % от объема расходов, утверждаемого на 2011 год. Указанные средства являются ресурсом для принятии новых бюджетных обязательств и обеспечения выполнение действующих расходных обязательств Миасского городского округа в случае возникновения и усиления негативных тенденций в развитии экономики.

В расходной части бюджета Миасского городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами Миасского городского округа, с учетом ожидаемого поступления доходов.

Бюджетные проектировки рассчитаны с учетом прогнозируемого изменения цен и тарифов в ближайшие 3 года. Так, рост стоимости коммунальных услуг для учреждений в 2009 году составит в среднем 143,8 процента, в 2010 году – 120,8 процента, в 2011 году – 118,7 процента. Учтен также прогнозируемый рост потребительских цен на 8,4 процента в 2009 году, на 7 процентов в 2010 году, на 8,2 процента в 2011 году.

В течение ближайших трех лет планируется усилить социальную направленность бюджета округа. Объем средств, выделяемых на финансирование социальных расходов, за трехлетний период предусматривается увеличить на 22,2 %.

Основной фактор роста – увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Для финансового обеспечения повышения оплаты труда в проекте бюджета округа создан централизованный резерв на 2009 год в объеме 105795,5 тыс. рублей. Этот резерв будет распределен между главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными им бюджетными учреждениями по мере утверждения нормативных актов о новой системе оплаты труда.

Помимо того, фонд оплаты труда проиндексирован в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции: с 1 августа 2009 года – на 8,4 процента, с 1 января 2010 года – на 7 процентов, с 1 января 2011 года – на 8,2 процента.

В соответствии с бюджетным законодательством в текстовой части проекта бюджета Миасского городского округа на 2009 - 2011 годы утверждается объем расходов на реализацию публичных нормативных обязательств округа (обязательные выплаты населению в денежной форме), установленных нормативными правовыми актами Миасского городского округа на 2009 год в сумме 768,0 тыс. рублей, на 2010 год - в сумме 821,8 тыс. рублей и на 2011 год - в сумме 889,1 тыс. рублей.

Рост расходов бюджета в 2009 году в сравнении с 2008 годом составит:

- на 1 ребенка в ДОУ - 107,2 %;

- на 1 учащегося в школах - 112,1 %;

- на 1 учащегося в учреждениях дополнительного образования – 114,8 %.

На проведение расходов в рамках летней оздоровительной кампании предусмотрено 10013,1 тыс. руб., что позволит оздоровить 730 детей в загородных лагерях, 4500 детей в оздоровительных учреждениях дневного пребывания. Охват детей – на уровне 2008 года.

Увеличение расходов по здравоохранению в 2009 году по отношению к 2008 году связано с организацией дневного стационара при поликлинике МЛПУ «Городская больница № 4» на 10 мест.

В рамках принимаемых бюджетных обязательств в 2009 году планируется содержание в стационарах больниц 11–и «социальных коек» для госпитализации по экстренным показаниям лиц без определенного места жительства, неидентифицированных лиц, отказных детей.

Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты врачам-молодым специалистам (8 чел) из расчета по 40 тыс. руб. каждому в сумме 403,8 тыс. руб. с учетом ЕСН.

На приобретение оборудования предусмотрено 3400,0 тыс. руб. - средства планируется направить на оснащение ЛПУ медицинской мебелью.

Рост расходов на физкультуру и спорт в 2009 году в сравнении с 2008 годом только по Управлению по физкультуре и спорту составляет 140,5 %, в том числе по программе «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском округе» - 150,5 %. Кроме того, дополнительно предусмотрены средства на аренду помещений ООО «Олимп» для занятий секций бокса, борьбы в сумме 2700,0 тыс. рублей. Обучением плаванию планируется охватить всех учащихся 2-х классов образовательных школ – 1587 детей. На осуществление деятельности детских дворовых команд предусмотрено 729,0 тыс. рублей.

В целях повышения уровня освещенности территории округа в проекте бюджета на 2009 год планируются расходы по уличному освещению в размере 30076,2 тыс. руб., что составляет 146,3 % к уровню 2008 года.

В целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшения количества пострадавших и снижения коэффициента аварийности на дорогах Миасского городского округа бюджетные ассигнования на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа в рамках благоустройства планируются в проекте бюджета 2009 года в размере 85453,1 тыс. руб., что составляет 136,4 % к уровню 2008 года. Рост указанных расходов в планируемом периоде 2010, 2011 годов составит соответственно 112,8 % и 107,8 %.

В целях создания благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности пребывания человека в городской и сельской среде, улучшения экологической ситуации в проекте бюджета 2009 года предусмотрены расходы в размере 51087,0 тыс. руб., на 2010 год – 41849,9 тыс. руб., на 2011 год – 45311,0 тыс. руб. Рост расходов к уровню предыдущих лет соответственно составит 207,3 %, 81,9 %, 108,2 %.

На выполнение программ, принятых Собранием депутатов, в 2009 году предусмотрено 30161,2 тыс. рублей, что составляет 1,3 % в объеме расходов на 2009 год и 11,2 % к уровню 2008 года.

В проекте бюджета на 2009 год на расходы по строительству и капитальным ремонтам запланирована сумма в размере 20890,9 тыс. руб. Снижение к уровню 2008 года составляет 82,0 %.


В целом расходы по собственным полномочиям на содержание бюджетных учреждений, уличное освещение, содержание и ремонт дорог, подготовку к зиме, проведение общегородских мероприятий и других аналогичных расходов, обеспечивающих жизнеспособность округа, составляют 83,6 % в объеме расходов бюджета округа на 2009 год по собственным полномочиям. В 2008 году этот показатель в уточненном бюджете составляет 72,3 %.


Для дальнейшего улучшения ситуации по наполняемости доходной части бюджета округа, для обеспечения своевременного и эффективного расходования бюджетных средств, продолжения работы по совершенствованию нормативно-правовых актов округа с целью достижения конечного результата – повышения уровня жизни и роста благосостояния населения округа участники публичных слушаний рекомендуют:


1^ . Собранию депутатов Миасского городского округа принять представленный Главой Администрации МГО проект решения «О бюджете Миасского городского округа на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»;

2. ^ Администрации Миасского городского округа:

1) продолжить работу по укреплению собственной доходной базы бюджета округа, в том числе за счет усиления воздействия на организации и физических лиц имеющих задолженность по налогам и сборам, а также использующих «серые» схемы выплаты заработной платы;

2) обеспечить выявление резервов увеличения поступлений в бюджет округа неналоговых доходов, в том числе за счет повышения эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и контроля за своевременным и полным поступлением неналоговых платежей;

3) обеспечить повышение эффективности расходования средств на содержание бюджетных учреждений путем:

- перехода к финансовому обеспечению муниципальных услуг на основе муниципального задания и принципов нормативно-подушевого финансирования;

- продолжения работы по совершенствованию в них системы оплаты труда;

-рассмотрения возможности изменения их типа на автономные учреждения;

- внесения предложений по внесению в Закон Челябинской области «О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений» в части увеличения норматива учебных расходов на одного обучающегося муниципальных образовательных учреждений, включающего в себя расходы на компенсационные выплаты педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды;

4) осуществлять финансирование расходов на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях в период не позднее третьего квартала текущего финансового года;

5) рассмотреть предложения участников публичных слушаний по включению расходов в проект бюджета на 2009 год и принять решение с учетом полномочий округа;

6) при подготовке проекта бюджета округа на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годов рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования городского значения ежегодно в объеме не ниже уровня, запланированного в бюджете округа на 2009 год;

7) продолжить работу по привлечению средств из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов;

8) проанализировать в течение 1 квартала 2009 года влияние мирового финансового кризиса на экономическое положение округа и подготовить предложения по принятию адекватных мер для минимизации его последствий для бюджетной сферы округа;

9) до 1 января 2009 года обеспечить разработку нормативных документов, определяющих порядок расходования средств бюджета округа;


^ 3. Главным распорядителям средств бюджета округа:

1) до 1 января 2009 года организовать разработку заданий на предоставление муниципальных услуг в рамках внедрения в округе инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

2) обеспечить в течение 2009 года проведение максимального количества конкурсных процедур для использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2010 и 2011 годы;

3) осуществлять свою деятельность на основе контрактов, заключенных преимущественно на долгосрочный период в пределах утвержденных на три года бюджетных ассигнований, в целях повышения эффективности и ритмичности расходования бюджетных средств;

4) обеспечить в течение 2009 и 2010 годов внедрение нового эффективного инструмента целевого планирования – ведомственных целевых программ, реализация которых направлена на решение приоритетных задач развития округа, с целью формирования к 2011 году не менее 90% расходов органов исполнительной власти округа в соответствии с муниципальными целевыми или ведомственными целевыми программами;

5) содействовать введению с 1 января 2009 года новых систем оплаты труда в муниципальных учреждениях и доведению минимального размера оплаты труда в них до установленного законодательством Российской Федерации уровня 4330 рублей;

6) обеспечить полное освоение бюджетных ассигнований бюджета округа, включая ассигнования на финансирование реализации национальных проектов и других социально значимых расходов, в том числе за счет:

- своевременного оформления заявок на проведение конкурсов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по мероприятиям, проведение которых запланировано на 2009 год;

7) принять меры по созданию эффективной системы внутриведомственного контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и имущества, находящегося в муниципальной собственности


4. Материалы публичных слушаний и мероприятия по их результатам опубликовать в СМИ.


Председатель комиссии Ардабьевский В.Г.




Скачать 100,71 Kb.
оставить комментарий
Дата15.10.2011
Размер100,71 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх