Комплексный инвестиционный план модернизации горнозаводского муниципального района на 2011-2015 гг icon

Комплексный инвестиционный план модернизации горнозаводского муниципального района на 2011-2015 гг



Смотрите также:
Стратегии и программы развития муниципального образования...
Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о...
Программы по организации отдыха...
Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вятские...
Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вятские...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г...
Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город...
Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального образования город...
Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...
Комплексный инвестиционный план модернизации города Шумерля до 2020 года Содержание...



страницы:   1   2   3   4
скачать
Приложение

к решению Земского Собрания

Горнозаводского муниципального района

от__________________2010г. №__________


КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2011-2015 ГГ.


Содержание


3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КИП 57



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Сводная информация по финансированию программ и проектов в рамках КИП Горнозаводского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Целевые показатели КИП Горнозаводского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в рамках КИП Горнозаводского муниципального района

^ ПАСПОРТ

Комплексного инвестиционного плана модернизации Горнозаводского муниципального района на 2011 – 2015 годы


Наименование

Комплексный инвестиционный план модернизации Горнозаводского муниципального района на 2011 – 2015 годы

Дата принятия решения о разработке

КИП

Распоряжение Главы Горнозаводского муниципального района от 27.01.2010 № 27 «О создании рабочей группы по разработке Комплексных инвестиционных планов развития моногородов Горнозаводского муниципального района на 2010-2012 годы и на период до 2015 года»

Основные разработчики КИП

Администрация Горнозаводского муниципального района

Администрация Горнозаводского городского поселения

Администрация Пашийского сельского поселения

Администрация Теплогорского сельского поселения

Цели и задачи КИП

Целями КИП являются:

1. снижение социальной напряженности;

2. снижение зависимости от градообразующего предприятия;

3. повышение эффективности и конкурентоспособности экономики района;

4. создание условий для устойчивого развития района.

Задачами КИП являются:

- модернизация и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий;

- диверсификация экономики монопрофильных территорий;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- снижение напряженности на рынке труда.

Стратегические направления КИП

1.Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района

2. Создание благоприятных условий для диверсификации экономики района и развития инфраструктуры

3. Создание благоприятных условий для сохранения населения и стабилизации ситуации на рынке труда на территории района

Сроки и этапы реализации КИП

2011 – 2015 гг.

Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП

Модернизация производства и повышение конкурентоспособности градообразующих предприятий района

Диверсификация производства с учетом перспективных направлений развития района;

Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;

Обеспечение благоприятных условий жизни на территории района;

Создание благоприятных условий для стабилизации ситуации на рынке труда;

Снижение негативного влияния промышленного производства на экологическую ситуацию.

Ключевые целевые показатели КИП

Уровень безработицы к 2015 г. снизится до 3%.

Количество созданных рабочих мест в 2015 г. составит не менее 1300.

Доля градообразующих предприятий в районном объеме отгруженных товаров к 2015 г. составит не более 50%.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства составит не менее 680 единиц.

Механизм управления реализацией КИП

Общее руководство и контроль за ходом реализации КИП осуществляют:

- Министерство регионального развития Российской Федерации;

- Правительство Пермского края;

- Администрация Горнозаводского муниципального района

Источники и объемы финансирования КИП

Объем финансирования Программы из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников составляет 4 064,472 млн. рублей, в том числе:

За счет средств федерального бюджета - 903,343 млн. руб.

За счет средств бюджета Пермского края - 163,960 млн. руб.

За счет средств бюджетов поселений - 84,624 млн. руб.

Объемы заемных средств, в т.ч. кредит ВЭБ - 1 342,200 млн. руб.

Объем частных средств – 1 570,345 млн. руб.

ВВЕДЕНИЕ


Горнозаводский муниципальный район состоит из Горнозаводского городского поселения и шести сельских поселений - Бисерское, Кусье-Александровское, Пашийское, Сарановское, Теплогорское и Медведкинское.

Самые крупные поселения Горнозаводского муниципального района: Горнозаводское городское поселение, Пашийское и Теплогорское сельские поселения, - являются монотерриториями.

Горнозаводский муниципальный район относится к территориям с низкой плотностью населения, имеет общую социальную и инженерную инфраструктуру, единые особенности развития как монотерритории, в связи с чем был разработан единый Комплексный инвестиционный план модернизации Горнозаводского муниципального района как единого субъекта соответствующих правоотношений, включающий мероприятия по модернизации Горнозаводского городского поселения, а также Пашийского и Теплогорского сельских поселений.

С 01.01.2011 г. вступает в силу Федеральный закон от 29.11.2010
№ 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который устанавливает возможность создания общей администрации муниципального района и поселения, являющегося его административным центром.

Таким образом, единый координационный центр для реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации Горнозаводского муниципального района будет сосредоточен в администрации Горнозаводского муниципального района, что позволит существенно повысить эффективность его реализации.

Формирование Комплексного инвестиционного плана модернизации на уровне Горнозаводского муниципального района позволит распространить практику реализации мероприятий, предусмотренных планом, не только на территорию монопоселений, но и на территорию иных поселений, входящих в состав Горнозаводского муниципального района, что приведет к выравниванию экономической ситуации на территории всего района в целом.


^ Историческая справка


В состав Горнозаводского муниципального района входят Горнозаводское городское поселение и шесть сельских поселений - Бисерское, Кусье-Александровское, Пашийское, Сарановское, Теплогорское и Медведкинское.

Статус муниципального района присвоен Горнозаводскому району в соответствии с Законом Пермской области от 10.11.2004 г. № 1733-354 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Горнозаводского района Пермского края».

Широкое освоение территории Горнозаводского муниципального района началось с начала XVII века, когда в районе рек Койвы и Вижая были открыты месторождения железных руд. В 1751 году был построен Кусье-Александровский, в 1785 году— Пашийский, в 1786—1789 гг.— Бисерский металлургические заводы.

Новый этап хозяйственного освоения территории связан с окончанием строительства дороги «Пермь — Екатеринбург» (1879). В 1834 году был запущен Теплогорский чугунолитейный завод. В первой половине XX столетия многие предприятия металлургии были закрыты или перепрофилированы. Строительство цементного завода и города Горнозаводска постепенно привели к освоению нерудных минеральных и лесных ресурсов. Административно район был создан в 1965 году путем выделения его территории из Чусовского района.

Административным центром района является г. Горнозаводск. Возникновение и развитие Горнозаводска неразрывно связано со строительством и функционированием цементного завода. Начало функционирования завода в 1955 году повлекло за собой развитие нового поселения. Поселок имел название Новая Пашия. В 1965 году численность населения поселка достигла 9 тыс. человек, после чего поселок был переименован в Горнозаводск, и ему был присвоен статус города.


^ Географическое положение


Площадь, занимаемая Горнозаводским муниципальным районом, составляет 7065 кв. км. – 4,4% всей площади Пермского края. Протяженность территории с севера на юг составляет 145 км, с востока на запад – 91 км.

Ближайшими соседними территориями района являются Лысьвенский, Чусовской, Гремячинский, муниципальные районы Пермского края и Свердловская область.

Муниципальный район находится на границе Европы и Азии, на пересечении транспортных путей и является крупным узлом по транспортировке газа в центр европейской части России.

Географическое положение Горнозаводского муниципального района на карте Пермского края представлено на рис. 1.



Рис. 1. Положение Горнозаводского муниципального района на карте Пермского края


Благоприятное транспортно-географическое положение Горнозаводского муниципального района определяется двумя факторами:

- прохождением через его территорию железной дороги Пермь – Нижний Тагил (электрифицированной, однопутной, с регулярным пассажирским сообщением). От основной магистрали идут ведомственные железнодорожные ветки к посёлкам Сараны, Пашия.

- наличием автомобильной дороги федерального значения «Пермь-Екатеринбург», проходящей по территории Горнозаводского муниципального района. Кроме того, на территории Горнозаводского района имеются автомобильные дороги, связывающие населенные пункты Горнозаводского района.


^ Природные ресурсы

К числу факторов, определяющих социально-экономическое развитие района, относится наличие природных ресурсов, месторождений полезных ископаемых. Промышленный потенциал Горнозаводского муниципального района формируется на основании высокой степени обеспеченности природными ресурсами.

Лесные ресурсы. Горнозаводский район обладает значительными лесными ресурсами, по запасам древесины занимает одно из первых мест в Пермском крае. Общая площадь лесного фонда по Горнозаводскому району составляет 678 тысяч гектаров. Эксплуатационный запас древесины составляет 33 миллиона кубометров.

Полезные ископаемые. Из существующих запасов полезных ископаемых на территории Горонозаводского муниципального района можно выделить следующие полезные ископаемые, имеющие экономическое значение (таблица 1).


Таблица 1

Полезные ископаемые Горнозаводского муниципального района, имеющие экономическое значение

^ Наименование полезного ископаемого

Объем и месторасположения разведанных запасов, оценка общих запасов

Сфера использования, особенности ресурсов в Горнозаводском муниципальном районе

Хромитовая руда

- Главное Сарановское месторождение;

- Сарановская группа россыпей валунчатых руд;

- Южно - Сарановское месторождение.

В указанных месторождениях сосредоточено до 63,2 % запасов данного вида полезного ископаемого, учитываемых государственным балансом Российской Федерации.

Основными потребителями хромитовых руд и концентратов являются ферросплавная, огнеупорная и химическая промышленность.


Известняк

Известняки для химической промышленности представлены двумя месторождениями, состоящими на государственном балансе - Сысоевское и Пашийский Гребешок.

Обеспечение запасами известняков разных категорий от 13 до 100 лет.


Известняк используют:

- для нужд цементной промышленности и строительства;

- дорожного и железнодорожного строительства,

- в качестве каменной наброски для защиты берегов и гидротехнических сооружений,

- для нужд металлургии;

- в сельском хозяйстве;

- для нужд нефте- и коксохимической промышленности и т.д.

Эффузивные породы

(в частности, габбро-диабазы)

Ломовское, Ольховское, Бисерское, Нововильвенское, Рассохинская дайка, Вижайская дайка, проявления Мясной Камень, Хмелевское, Средне-Рассохинское.


Габбро-диабаз используется:

- для производства блочного дорожного камня (мостовая брусчатка, мозаичная шашка, поребрики),
- для производства ритуальных изделий,

- в машиностроении;

- в строительстве как цокольный камень;

- частью идет на бут и щебень, используется как камень для печей-каменок в банях и саунах.

Золото и платина

Верховья р. Вильва,
верховья р. Койва, средняя северная Рассоха.

Крупнейшая сфера использования – ювелирное производство.

Алмазы

Террасовые и лотковые россыпи в долинах рек Вижай, Койва, Малая Порожняя, Вильвенская, Вижайская и Кусье-Александровская группа россыпей.

К восточной полосе относится Верхнее-Усьвинская и Верхнее-Койвинская группа россыпей, включая Медведкинский и Промысловский участки.

Основные сферы применения алмазов:

- промышленность: для изготовления ножей, свёрл, резцов и тому подобных изделий. Алмазный порошок используется как абразив для изготовления режущих и точильных дисков, кругов и т. д.

- ювелирное производство.

Мрамор

Кырминское, Вавилонское, Краснооктябрьское, Борок, Линевское, Воронковское, Средняя Усьва, Медведкинское месторождения.

Мраморы обладают высокими декоративными качествами, пригодны для производства мраморной крошки, бутового камня, строительного щебня.


Водные ресурсы. Обеспеченность водными ресурсами обусловлена наличием следующих рек, протекающих на территории района - Усьва, Вижай и Койва. Имеется несколько месторождений подземных вод, используемых для нужд промышленности и коммунального хозяйства.

Рекреационные ресурсы. На севере района расположена часть заповедника Басеги. Заповедник выполняет функции эталона природы горной среднетаёжной части Западного Урала - в заповеднике произрастает более 350 видов растений, в том числе свыше 45 редких и ценных. В Горнозаводском муниципальном районе находится 14 охраняемых природных территорий. В районе расположен заказник «Вороновский», геологические памятники — Пашийская пещера, Соколья гора, ботанические резерваты, ландшафтные памятники.

^ 1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ


1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения


^ Демографическая ситуация


Численность и распределение постоянного населения

В 2010 г. численность постоянного населения района составила 27078 человек, за период 2007-2010 гг. численность населения уменьшилась на 0,5% по отношению к уровню 2007 г. (рис.2).

За период 2007-2010 гг. население района стабильно составляет 1% от численности населения Пермского края.




^ Рис. 2 Численность постоянного населения
Горнозаводского муниципального района, 2007-2010 гг.



Самые крупные поселения по численности жителей на территории Горнозаводского муниципального района – это Горнозаводское городское поселение (47% населения), Пашийское (16%) и Теплогорское (15,6%) сельские поселения.

Демографическая структура населения

Демографическая структура населения, представленная на рис. 3, показывает, что по итогам 2009 г. доля населения в трудоспособном возрасте от общей его численности составляет 61,99 %, что ниже среднероссийского уровня за 2009 год (62,2%).



^ Рис. 3 Демографическая структура населения Горнозаводского муниципального района, 2007-2009 гг.


Более подробный анализ предусматривает рассмотрение динамики демографической структуры по поселениям, на территории которых проживает наибольшая доля населения Горнозаводского муниципального района: Горнозаводскому городскому поселению, Пашийскому и Теплогорскому сельским поселениям (таблица 2).


Таблица 2

Динамика доли трудоспособного населения от общей численности населения Горнозаводского, Пашийского и Теплогорского поселений за период 2007 – 2009 гг., %

frame1

Согласно данным, приведенным в таблице 2, по итогам 2009 г. доля трудоспособного населения по Горнозаводскому городскому поселению соответствует среднероссийскому уровню (62,6%). Доля трудоспособного населения Пашийского и Теплогорского сельских поселений ниже среднероссийского уровня на 3,3% и 6,2% соответственно, при этом с 2007 г. отмечается динамика снижения доли трудоспособного населения на территории Горнозаводского муниципального района. Выявленная тенденция свидетельствует о негативных изменениях возрастной структуры населения района, о существенном оттоке трудоспособного населения из сельских поселений на территории района.

Показатели естественного и миграционного движения населения

Сокращение численности населения муниципального района происходит в результате естественной и миграционной убыли населения района.

Показатели естественного движения населения Горнозаводского муниципального района в сравнении с краевым уровнем представлены на рис. 4.




^ Рис 4. Показатели естественного движения населения Горнозаводского муниципального района, 2007-2009 гг.


Как показывают данные на рис. 4, показатели естественного движения населения за 2008-2009 гг. существенно ниже, чем аналогичные среднекраевые показатели. При этом если в 2007 г. показатель рождаемости по району был выше среднекраевого значения, то в 2009 г. рождаемость в Горнозаводском районе была ниже краевого уровня на 0,5 пункта. Коэффициент смертности по итогам 2009 г. в Горнозаводском районе был выше среднекраевого уровня на 2,2 пункта.

Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения Горнозаводского муниципального района представлен на рис.5.



Рис. 5. Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения Горнозаводского муниципального района в сравнении с краевым уровнем, 2007-2009 гг.


Несмотря на наличие миграционной убыли населения в Пермском крае, за рассматриваемый период уровень миграционной убыли Горнозаводского муниципального района был выше, чем в среднем по Пермскому краю.

В 2007 году значительная величина миграционной убыли может объясняться переездом государственного учреждения «Медведкинский психоневрологический интернат» в интернат г. Гремячинска.

В 2008-2009 гг. основными причинами наличия миграционной убыли в Горнозаводском муниципальном районе являются трудности в трудоустройстве граждан, отсутствие высших и средних учебных заведений. Таким образом, к наиболее социально уязвимым категориям населения, следует отнести молодежь и безработных. Поскольку наиболее крупными ближайшими центрами являются г. Пермь и г. Екатеринбург, логично предположить, что именно в этих направлениях осуществляются процессы миграции.

Выявленные тенденции

В 2007-2009 гг. наблюдается:

- Снижение численности постоянного населения Горнозаводского муниципального района;

- Ухудшение демографической структуры населения;

- Существенный отток трудоспособного населения из сельских поселений на территории района.

- Показатели естественного движения и миграции населения Горнозаводского муниципального района в 2007-2009 гг. существенно хуже, чем аналогичные среднекраевые показатели, при этом наблюдается тенденция к их дальнейшему ухудшению.


Занятость


Занятость населения

В 2009 г. количество занятых в экономике составляет 10000 человек, или 36,4% от общей численности постоянного населения на 01.01.2010 г. (рис. 6).



Рис. 6. Показатели занятости населения на территории Горнозаводского муниципального района, 2007-2009 гг.


В период 2007-2009 гг. численность занятых снизилась на 1000 человек, что связано как со снижением общей численности населения, так и с наличием проблем в сфере трудоустройства населения на территории Горнозаводского муниципального района.

Структура занятости населения

Структура занятого населения по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием доли занятых в производственной сфере (производство строительных материалов, сантехнического оборудования и металлургия) – 24%, 5% и 5% соответственно от общего количества занятых, 10% работающего населения осуществляет свою деятельность в лесном хозяйстве, 9,8% - на предприятиях отрасли «Транспорт и связь», 8,8% - на предприятиях сферы ЖКХ (рис. 7).



^ Рис.7 Структура занятого населения на территории Горнозаводского муниципального района в 2009 г.

Среднемесячная заработная плата

Размер среднемесячной заработной платы в Горнозаводском муниципальном районе по итогам 2009 г. составил 12267,4 руб. (таблица 3).

^ Наименование показателя

Единица измерения

2007 год

2008 год

2009 год

По Горнозаводскому муниципальному району

руб.

12070,9

13667,9

12267,4

По Пермскому краю

руб.

11856

14774,1

15500

Горнозаводское городское поселение

руб.

11318

9715

10516

Пашийское сельское поселение

руб.

6715

6499

7242

Теплогорское сельское поселение

руб.

8717,1

7994

5063



Таблица 3

Размер среднемесячной заработной платы в Горнозаводском муниципальном районе, 2007-2009 гг.


Анализ размера средней заработной платы в разрезе трех крупных поселений района показал, что в 2010 г. наибольший размер среднемесячной заработной платы - в Горнозаводском городском поселении, наименьший – по Теплогорскому сельскому поселению, причем с 2008 г. размер среднемесячной заработной платы в Горнозаводском муниципальном районе снижается.

Уровень безработицы

Уровень зарегистрированной безработицы в 2009 г. составил 4,4, что на 1,08% выше, чем средний уровень безработицы по Пермскому краю, при этом в 2007-2008 гг. уровень безработицы по району был ниже, чем по Пермскому краю (рис. 8).




^ Рис. 8. Уровень зарегистрированной безработицы в Горнозаводском муниципальном районе в сравнении с Пермским краем, 2007-2009 гг.


Уровень скрытой безработицы, по оценкам, в 2009 г. составляет порядка 5%-7%.

Реализация мероприятий в сфере занятости и трудоустройства

С целью улучшения ситуации в сфере занятости и трудоустройства населения на территории Горнозаводского муниципального района с 2006 г. осуществляется реализация мероприятий, выполнение которых обеспечивает государственное учреждение «Центр занятости населения по Горнозаводскому району». К числу основных мероприятий можно отнести:

- Содействие временному трудоустройству;

- Организация временного трудоустройства граждан;

- Профессиональное обучение безработных граждан;

- Профессиональная ориентация незанятого населения;

- Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;

- Социальная адаптация безработных граждан.

На территории района реализуется Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края, по результатам которой за 2009 год было трудоустроено 1771 человек (таблица 4).


Таблица 4

Показатели результативности программы по снижению напряженности на рынке труда

frame3

Выявленные тенденции

В целом, ситуацию на рынке труда Горнозаводского муниципального района можно охарактеризовать, как напряженную. Неблагоприятное изменение ситуации в сфере занятости населения происходит под воздействием факторов, к числу которых можно отнести:

- несбалансированность спроса и предложения рабочей силы,

- высокий уровень как зарегистрированной (4,4% в 2009 г.), так и скрытой безработицы;

- существенные различия по условиям обеспеченности занятости, уровню безработицы и составу безработных граждан среди населенных пунктов;

- недостаточно адаптированная к новым экономическим условиям система профессионального образования,

- сложности в трудоустройстве ряда социально-демографических групп (молодежи без опыта работы, женщин, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы),

- недостаток на рынке труда квалифицированной рабочей силы по большинству профессиональных групп,

- ухудшение качественных характеристик рабочих мест, изношенность основных фондов предприятий.



^ 1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков.


Характеристика

градо-образующих предприятий

Экономика Горнозаводского муниципального района обладает монопрофильной специализацией.

Самыми крупными монотерриториями на территории района являются Горнозаводское городское поселение, Пашийское сельское поселение, Теплогорское сельское поселение в результате функционирования на его территории трех предприятий: ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», ОАО «Телиэм».

Доля объёма отгруженной продукции данных предприятий в общем объёме отгруженной продукции района в 2009 г. составляет 84,0 %.

С 2005 по 2008 год происходило наращивание объемов производства и отгрузки продукции.

В связи с финансовым кризисом объем отгрузки в стройиндустрии упал практически в 3 раза, что привело к значительному ухудшению ситуации на территории района.

В данном разделе приводится характеристика деятельности каждого градообразующего предприятия и их роли в социально-экономическом комплексе района.

ОАО
«Горнозаводскцемент»

Основная доля выпускаемой продукции приходится на предприятие ОАО «Горнозаводскцемент», объемы которого составили 33,5 % от объемов выпуска промышленными предприятиями Горнозаводского муниципального района в 2009 году. Это единственное в городе крупное высокомеханизированное предприятие, использующее местные сырьевые ресурсы для выпуска цемента высоких марок. В условиях кризиса объемы производства ОАО «Горнозаводскцемент» за 2009 год в денежном выражении снизились на 32 % по сравнению с 2008 годом, в натуральном выражении – составили 33% уровня 2008 года.
Динамика изменения основных финансовых и производственных показателей деятельности предприятия приведена в таблице 5.


Таблица 5

Основные финансовые и производственные показатели деятельности ОАО «Горнозаводскцемент»

frame4

В результате сокращения объема производства под воздействием общеэкономических условий существенно сократился объем чистой прибыли: чистая прибыль 2009 г. составила 2,2% значения 2007 года. Ухудшение финансового положения предприятия в результате изменения внешнеэкономической конъюнктуры повлекло за собой изменения в составе трудовых ресурсов предприятия. Основные тенденции отражены в таблице 6.


Таблица 6

Трудовые ресурсы предприятия ОАО «Горнозаводскцемент»,

2007-2009 гг.

frame5

В течение рассматриваемого периода времени имеет место тенденция сокращения численности работников предприятия, общее число которых к 2009 году составило 1686 человек (сокращение на 9,7% относительно уровня 2007 года). По состоянию на 01.05.2010 г. численность уволенных работников с начала года - 57 человек, в том числе уволенных по собственному желанию - 45 человек.

Для улучшения положения предприятия осуществляется реализация инвестиционных проектов, в процессе которых происходит модернизация и реконструкция предприятия, и в результате внедряются технологии, обновляется оборудование. Так, в 2007 году было привлечено 972 млн. руб., в 2009 г. – 176 млн. руб. Значительное сокращение финансирования также произошло вследствие ухудшения общеэкономической обстановки.

В рамках программы привлечения инвестиций на предприятии устанавливается современное оборудование, что приводит к уменьшению производственных потерь и увеличению объема выпуска продукции.

ОАО «Пашийский металлурги-ческо-цементный завод»

ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» функционирует на территории Пашийского сельского поселения, производит металлургическую (доменную) продукцию, имеет в своем составе литейный цех (производит литые мелющие тела) и помольный цех (выпускает глиноземистый цемент) – единственное предприятие в России, производящее титанистый и титано - медистый чугун (рис.9).



^ Рис. 9. Доля продукции, производимая ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», от общего объема в соответствующей отрасли в РФ на 2009 г.


По состоянию на 2009 год ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» производит 70,3% глиноземистого цемента и 31,5% чугунных литых мелющих тел от общего объёма производства основных видов металлопродукции по данной отрасли в Российской Федерации. Основные показатели деятельности предприятия представлены в таблице 7.

Таблица 7

Финансовые и производственные показатели деятельности ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод»,
2007-2009 гг.


frame6В 2009 году финансовое состояние предприятия характеризуется убытками в размере 63,8 млн.руб., в 2007 г. предприятие работало с прибылью в размере 26,6 млн.руб. Кроме того, в 2009 г. наблюдалось превышение кредиторской задолженности над дебиторской, что свидетельствует о внеплановом привлечении средств других предприятий и организаций.

Основной причиной неудовлетворительных финансово-экономических показателей работы предприятия в 2009 году являлся постоянный недостаток оборотных средств. Наличие указанного показателя вызвано следующими причинами:

- В конце 2008 года сформировался большой объем кредиторской задолженности за поставленное металлургическое сырье по «пиковым» ценам. Оплата задолженности на фоне падения цен и спроса на продукцию металлургического передела еще более усугубила ситуацию с оборотными средствами предприятия.

- Падение спроса на передельный и литейный чугуны спровоцировали необходимость эксплуатации доменной печи на сверхнизких объемах производства, обеспечивающих только собственные нужды и, как следствие, резкое снижение технико-экономических показателей работы агрегата, что привело к дополнительным убыткам в размере более 66 млн. рублей.

В результате проведения необходимых мероприятий было найдено дешевое сырье для производства глиноземистого цемента, заменяющее глиноземистый клинкер, производимый в доменной печи. Таким образом, на сегодняшний день завод создал все необходимые условия для прибыльной работы и сохранения рынков сбыта.

Под влиянием неблагоприятной производственно – экономической ситуации предприятие сокращает количество работников. Так, в 2009 г. было высвобождено 167 человек (таблица 8).

Таблица 8

Трудовые ресурсы ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», 2007-2009 гг.

frame7В целях стабилизации производства на ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» разрабатывается инвестиционный проект по модернизации производства и оптимизации инфраструктуры.

ОАО «Телиэм»

ОАО «Телиэм» являлось градообразующим предприятиям Теплогорского сельского поселения. Однако, на сегодняшний день предприятие признано банкротом.

На балансе предприятия состояла котельная, осуществляющая теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта поселения, и вопрос содержании данного объекта остается неразрешенным.

Основные финансовые и производственные показатели предприятия за 2007-2009 гг. представлены в таблице 9.


Таблица 9

Финансовые и производственные показатели деятельности
ОАО «Телиэм», 2007 - 2009 гг.


frame8

Остановка деятельности предприятия привела к существенному сокращению численности работников (таблица 10).


Таблица 10

Трудовые ресурсы предприятия ОАО «Телиэм», 2007-2009 гг.

frame9

Помимо уменьшения количества сотрудников на предприятии произошло сокращение среднего уровня заработной платы - при относительно низком уровне заработка за 2007-2009 гг. показатель сократился с 8550 до 5840 руб., что значительно усугубило текущую ситуацию на территории поселения.

В настоящее время на базе Бисерского цеха ОАО «Телиэм» открыто новое предприятие ООО «Бисер» по выпуску чугунного литья. С февраля 2010 г. предприятие начало осуществлять свою деятельность.

На сегодняшний день теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта поселения осуществляется от котельной ОАО «Телиэм». Предприятие не в состоянии содержать данный объект, т.к. признано банкротом и не работает.

Выявленные тенденции.

Критичес-кие риски

На градообразующих предприятиях Горнозаводского муниципального района наблюдается неблагоприятная ситуация, связанная с последствиями финансового кризиса.

Основными критическими рисками, связанными с деятельностью градообразующих предприятий, являются:

1. ресурсные риски:

1.1. старое, изношенное оборудование, выход из строя которого, может привести к остановке производства;

2. конъюнктурные риски:

2.1. увеличение цен на сырье и материалы (производство материалоёмкое), что может привести к нерентабельности производства;

2.2. снижение спроса и цен на продукцию, выпускаемую предприятиями;

3. социальные риски:

3.1. риск возрастания социальной напряженности в результате массового сокращения работников предприятий.

3.2. ОАО «Телиэм» оказывает коммунальные услуги населению, прекращение его деятельности может привести к возрастанию социальной напряженности на территории района.

4. финансовые риски:

4.1. закрытие предприятий значительно снизит доходы и платежеспособность населения.


1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) данного сектора. Малое и среднее предпринимательство


Промышленность


Характеристика

развития промышлен-ности

Поскольку Горнозаводский район богат природными ресурсами, все промышленное производство района, в основном, связано с освоением минерально-сырьевой базой и вовлечением в экономический оборот природных ресурсов района.

Актуальное состояние освоения природных ресурсов на территории Горнозаводского муниципального района приведено в таблице 11.

Таблица 11

Актуальное состояние освоения природных ресурсов на территории Горнозаводского муниципального района

frame10

Выявленные тенденции

Горнозаводский муниципальный район обладает значительным запасом природных ресурсов, имеющих экономическое значение.

Имеющиеся на территории производства не в полной мере используют природно-сырьевую базу Горнозаводского муниципального района.

К перспективным направлениям развития минерально-сырьевой базы района, обеспечивающим увеличение доходов, относятся:

- добыча габбро-диабазов;

- лесопереработка и деревообработка;

- разработка месторождений хромитовой руды;

- разведка и добыча мраморизованных известняков.


^ Малое и среднее предпринимательство


Основные показатели развития субъектов малого и среднего предприни-мательства

В развитии малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района в последние три года не прослеживается выраженной положительной динамики.

Основные показатели динамики развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе в 2007-2009 гг. приведены в таблице 12.


Таблица 12

Динамика развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе в 2007-2009 гг.

frame11

Начиная с 2007 года, количество субъектов малого и среднего предпринимательства территории района увеличилось лишь на 8 ед. Средняя численность занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства в 2009 г. уменьшилась, по отношению к уровню 2007 г., на 10 человек.

Структура малого и среднего предпринимательства

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства района свидетельствует о том, что непроизводственная сфера остается наиболее привлекательной для развития малого и среднего бизнеса. Одну из лидирующих позиций продолжает занимать отрасль торговли (рис.10).



^ Рис. 10 Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства, 2009 г.

Реализация целевых программ

С 2007 г. в Горнозаводском муниципальном районе действует «Программа социально-экономического развития Горнозаводского муниципального района на 2007-2010 г.г.», одним из разделов которой является «Развитие малого предпринимательства».

С начала 2010 года в районе реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского муниципального района на 2010-2012 годы». В рамках Программы предусмотрена консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Финансово-кредитная поддержка, а также поддержка в продвижении производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров и услуг на рынки существенно ограничена финансированием мероприятий программы.

Выявленные тенденции

Ключевые аспекты развития малого и среднего предпринимательства на территории поселений Горнозаводского муниципального района:

- наиболее остро стоит проблема наличия финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства, выражающаяся в недостаточном доступе к капиталу для предпринимателей, выступающая сдерживающим фактором при вовлечении их в хозяйственный оборот;

- неразвитость инфраструктуры поддержки существенно ограничивает возможности развития малого предпринимательства;

- серьезной проблемой является недостаточная активность населения, связанная в большей степени с наличием негативных ожиданий и неопределенности по поводу будущего.

1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях

социальной сферы


Образование


Сеть образовательных учреждений

В сеть образовательных учреждений на территории Горнозаводского муниципального района по итогам 2009 года входят:

- 12 муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- 14 муниципальных общеобразовательных учреждения (из них - 4 основные общеобразовательные, 10 - средние (полные) общеобразовательные учреждения);

- 6 учреждений дополнительного образования.

С 2005 года осуществляется оптимизация сети образовательных учреждений – в течение этого период была ликвидирована 1 основная школа, 1 основная школа стала филиалом, 2 средних школы перешли из статуса средних в основные, 1 средняя (полная) образовательная школа стала базовой. Планируется ликвидация ещё 1 высокозатратной школы. Проводимые мероприятия направлены на ликвидацию одной из проблем района – наличия малочисленных, высокозатратных школ. Реорганизация и ликвидация таких образовательных учреждений позволит снизить затраты на содержание и обучение одного учащегося, а также создать оптимальные условия для получения качественной образовательной услуги независимо от места жительства.

Структура воспитанников и учащихся образовательных учреждений



Согласно данным, представленным на рис. 11, в структуре учащихся школ Горнозаводского муниципального района сохраняется общая тенденция сокращения учащихся. Вместе с тем, в 2009 году впервые за последние годы наблюдается увеличение численности учащихся первых классов. В последующие годы также ожидается постепенное увеличение контингента первоклассников.




^ Рис. 11. Контингент воспитанников и учащихся образовательных учреждений


В детских дошкольных учреждениях наблюдается рост контингента. Участие в проекте «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения», позволило улучшить качество предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования.

Согласно данным на рис. 11 повышается количество воспитанников системы дополнительного образования. Результаты воспитанников системы дополнительного образования стабильно высоки: в 2009 году 127 человек стали победителями и призерами краевого и всероссийского уровней.

Реализация целевых программ

- В ходе реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа», общая сумма финансирования которого за 2006-2009 гг. составила 27,6 млн. руб., все образовательные учреждения района лицензированы и имеют свидетельства о государственной аккредитации.

- В процессе реализации мероприятий функционально-целевого блока «Развитие человеческого потенциала», в сфере образования на территории Горнозаводского муниципального района не достигнуты целевые значения по 4 показателям из 18 (таблица 13).


Таблица 13

Показатели, по которым не достигнуты показатели функционально-целевого блока «Развитие человеческого потенциала»

frame12

Выявленные тенденции

- Присутствует тенденция сокращения учащихся в образовательных учреждениях муниципального района при одновременном росте числа учащихся первых классов, а также рост контингента детских дошкольных учреждений и воспитанников системы дополнительного образования.

- На территории Горнозаводского муниципального района существует проблема наличия малочисленных и высокозатратных школ.

- Малый процент передачи образовательными учреждениями непрофильных видов деятельности на аутсорсинг обуславливает необходимость развития на территории Горнозаводского муниципального района предпринимательства в сфере организации питания, клининговых и других услуг.

Наличие данных тенденций предопределяет необходимость повышения эффективности существующей системы образования с целью удовлетворения потребностей населения района в образовательных услугах.

Здравоохранение

Структура сети учреждений здравоохра-нения

Структура сети учреждений здравоохранения Горнозаводского муниципального района в 2009 г. представлена 3 лечебно-профилактическими учреждениями на 136 коек и 11 фельдшерско-акушерскими пунктами.

С 2007 г. количество коек уменьшилось со 165 до 136 коек, что связано уменьшением численности постоянного населения Горнозаводского муниципального района. Других существенных изменений количества субъектов системы здравоохранения за последние три года не наблюдалось. Все учреждения здравоохранения района и фельдшерско-акушерские пункты прошли процедуру лицензирования.

Затраты по оказанию медицинской помощи на 1 жителя в 2009 г. возросли по отношению к 2008 г. на 4,0 % и составили 3098 руб. на содержание фельдшерско-акушерских пунктов в расчете на 1 жителя увеличились к соответствующему периоду на 3,0%, что составляет 387,0 руб.

Реализация целевых программ

С 2007 года район принимал участие в приоритетном региональном проекте «Качественное здравоохранение», общая сумма средств, направленная на капитальный ремонт учреждений здравоохранения и приобретения медицинского оборудования, составила более 9,0 млн. руб. (таблица 14).


Таблица 14


Финансирование в рамках приоритетного регионального проекта «Качественное здравоохранение», 2007-2009 гг.

frame13


За счёт инвестиционных проектов был построен фельдшерско-акушерский пункт в п. Станция Бисер и проведена реконструкция здания терапевтического корпуса в г. Горнозаводске, в котором в настоящее время располагаются терапевтическое и диагностическое отделения, оснащенные современным оборудованием. Общая сумма затрат составила 44,7 млн.руб.

В рамках реализации мероприятий ^ ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» в сфере здравоохранения из 17 показателей целевых значений не было достигнуто по четырем:

- «коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)». Фактическое значение за 2009 год составило 12,7 (при плане 14,4), вместе с тем по отношению к показателю 2008 г. фактический показатель за 2009 г. составил 101,6%.

- «коэффициент младенческой смертности». Фактическое значение за 2009 г. составило 14,2 (план 10,5). По отношению к 2008 г. снижение коэффициента младенческой смертности составило 29,4%.

- «объем медицинской помощи в расчете на одного жителя» и «обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом». Основной причиной недостижения планового значения послужил дефицит врачебных кадров.

Выявленные тенденции

- Низкая степень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг;

- Недостаток в квалифицированных кадрах;

- Низкий уровень оснащенности существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.



^ Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд,

предоставление жилищно-коммунальных услуг

Предоставление жилищно-коммунальных услуг на территории Горнозаводского муниципального района осуществляется ТСЖ, муниципальными управляющими компаниями, а также частными управляющими компаниями и другими предприятиями.

Общая площадь жилищного фонда в районе составляет 642,6 тыс. м2, в том числе муниципального жилищного фонда - 424,9 тыс. м2, в том числе общая площадь аварийного жилого фонда составляет 970 м2, ветхого - 33,5 тыс. м2. Количество граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, составляет 748 человек.

За 2009 г. населению предоставлено жилищно - коммунальных услуг на сумму 166,6 млн. руб., в т.ч. предоставлено льгот на сумму 17,5 млн.руб., субсидий - 7,7 млн.руб. Населением оплачено за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 131,4 млн.руб. Таким образом, средний процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги составил в 2009 г. - 78,9 %. Динамика сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги населения за 2007-2009 гг. представлена на рис.12.



Рис. 12. Динамика сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги с населения, %

Газо- и теплоснабжение

В рамках диагностики состояния жилищно-коммунальной сферы целесообразно рассматривать динамику развития газо- и теплоснабжения.

Протяженность газопроводов в населенных пунктах составляет 65,3 км, при этом уровень газификации составляет 78,1%.

С целью улучшения обслуживания и увеличения доступности услуг в 2007-2009 гг. построена газовая котельная в г. Горнозаводске, закончено строительство распределительного газопровода в п. Пашия протяженностью 1,59 км.

Для решения вопросов по улучшению качества услуг по теплоснабжению в п. Пашия и п. Теплая Гора рассматривается вариант передачи ведомственных котельных по договору аренды или продажи котельных частному оператору.

Рассматривается вопрос и по строительству котельных в поселках Пашия, Теплая Гора и Средняя Усьва.

Реализация целевых программ

В рамках реализации районной целевой Программы «Переселение граждан Горнозаводского района» из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2005-2006 годы» переселено 13 семей (42 человека), ликвидировано аварийного жилья 1065,7 м2.

В течение период 2006-2009 гг. район принимает участие в приоритетном региональном проекте «Достойное жилье»: отремонтировано 45 жилых домов, в т.ч. в 2009 г. - 12.

Выявленные тенденции

- Низкий процент сбора оплаты населения за жилищно-коммунальные услуги;

- Отсутствие нового строительства многоквартирных домов;

- Высокий износ оборудования объектов коммунального комплекса;

- Высокий физический износ муниципального жилищного фонда и увеличения количества граждан, зарегистрированных в домах, признанных аварийными.


Экология

Актуальное экологическое состояние территории


Влияние на экологию отходов производства и потребления


Состояние водных ресурсов


Состояние воздушного бассейна

В Горнозаводском районе в результате хозяйственной деятельности предприятий образуется более 70 видов отходов производства и потребления. В связи с этим, обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их размещение в окружающей среде, остается одной из важнейших экологических задач в сфере обращения с отходами.

В 2009 г. объем образования отходов производства и потребления составил 817 630 тонн. Снижение объемов образования отходов по сравнению с 2008 г. связано с падением производства на предприятиях.

Основными предприятиями, формирующими высокий показатель образования и размещения отходов в районе, являются предприятия, осуществляющие деятельность по добыче минерального сырья для цементной и химической промышленности.

Из общего объема образовавшихся в 2009 г. отходов использовано и обезврежено 32,7 %. Основная доля использованных и обезвреженных отходов приходится на предприятия добычи прочих полезных ископаемых и химических производств.

Неиспользуемая часть отходов санкционировано и несанкционированно размещается в окружающей среде на свалках, полигонах, шламонакопителях, отвалах. В районе 10 объектов размещения отходов потребления.

Большинство объектов размещения отходов имеют длительный срок эксплуатации. Значительное количество объектов не имеют проектной документации и не отвечают современным экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям к объектам размещения отходов. Размещение отходов на объектах, не отвечающих современным экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, создает социально-экологические и санитарно-гигиенические риски для поселений, связанные с негативным воздействием на окружающую среду.

В 2009 г. эксплуатировалось 43 подземных источника водоснабжения (13,9 - не соответствует требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны). Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям увеличился с 1,8 % в 2005 году до 3,3 % в 2009 году.

По санитарно химическим показателям отмечается снижение процента нестандартных проб воды с 10,5% в 2005 году до 3,7 % в 2009 году. Все нестандартные пробы воды не отвечают санитарным требованиям по органолептическим показателям (мутность, цветность).

Сброс недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты составил 2180 тыс. м3. Основная причина загрязнения водного бассейна - низкая эффективность работы имеющихся очистных сооружений г. Горнозаводска.

В 2009 г. выброс загрязняющих веществ в воздушный бассейн от стационарных источников составил 24,348 тыс. тонн, выбросы от автотранспорта – 3,924 тыс. тонн.

По сравнению с 2008 годом выбросы от стационарных источников по району уменьшились на 9,753 тыс. тонн, в основном за счет уменьшения наработки газоперекачивающих агрегатов и стравливания газа.

Реализация целевых программ

Основной целью реализации программных мероприятий является предотвращение увеличения нагрузки на окружающую среду в связи с предполагаемым ростом объемов промышленного производства, оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности.

В соответствии с ^ Концепцией долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2010 - 2014 годы» (утверждена распоряжением Правительства Пермского края № 59-р от 15.06.2009) в Пермском крае разрабатывается сеть межмуниципальных объектов переработки и захоронения отходов потребления с извлечением и утилизацией вторичного сырья.

Выявленные тенденции

- В районе наблюдается напряженная экологическая ситуация, о чем свидетельствуют высокие значения показателей загрязнения окружающей среды. Все перечисленные виды антропогенного воздействия негативно сказываются на состоянии окружающей среды, здоровье населения.

Приоритетными задачами обеспечения экологической безопасности являются:

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду;

- сохранение устойчивости природных экосистем;

- вовлечение в производство остатков сырья, материалов и отходов производства и потребления;

- снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье населения негативных факторов среды обитания.


^ 1.5. Анализ состояния бюджетной системы, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств


Параметры бюджета Горнозавод-ского муниципального района


Доходы

бюджета района


Расходы бюджета района



Анализ бюджета имеет определяющее значение, поскольку позволяет выявить уровень обеспеченности финансовыми ресурсами различных действий местной администрации по улучшению социально-экономической ситуации в районе.

Проведение анализа изменений, происходящих в экономике района, предусматривает рассмотрение динамики доходов и расходов консолидированного бюджета Горнозаводского муниципального района и бюджетов поселений. Динамика доходов и расходов бюджета муниципального района представлена в таблице 15.

Таблица 15

Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета
Горнозаводского муниципального района за 2008 – 2010 гг., тыс. руб.


frame14

В 2009 году расходная часть бюджета по сравнению с 2007 г. увеличилась на 20%, доходная - на 26,2%. Следует отметить, что доля собственных доходов бюджета муниципального района увеличилась с 2007 г. на 13,8%.

Структура доходов бюджета Горнозаводского муниципального района за 2008-2010 гг. представлена в таблице 16.


Таблица 16

Структура доходов бюджета Горнозаводского муниципального района за 2008-2010 гг., % от общего объема доходов


frame15

Собственные доходы консолидированного бюджета Горнозаводского муниципального района по фактическому исполнению в 2009 году составили 14,6%, сократившись на 2% по сравнению с 2008 годом. Причинами сокращения стали:

- снижение средней заработной платы одного из крупных налогоплательщиков – ОАО «Горнозаводскцемент»;

- введение сокращенной рабочей недели в ОАО «Сарановская шахта «Рудная», ОАО «Пашийский МЦЗ»;

- сокращения численности работающих в целом по муниципальному району на 9%;

- роста задолженности организаций по перечислению налога в бюджет: ОАО «Телиэм», ОАО «Пашийский МЦЗ», ООО «Дорстройтранс», ООО «ГорнозаводскЛесПром» задолженность которых составила 24 млн. руб., в том числе в бюджет муниципального района - 11,8 млн.руб.

За рассматриваемый период существенно увеличилась доля налога на имущество (с 0,1% до 11,3%), что связано с передачей перечислений от данного налога в бюджет муниципального района.

Структура расходов бюджета Горнозаводского муниципального района за период 2008-2010 гг. представлена в таблице 17.


Таблица 17

Структура расходов бюджета Горнозаводского муниципального района за период 2008-2010 гг., % от общего объема расходов

frame16

В 2010 году планируется увеличить долю расходов на деятельность органов государственной власти (общегосударственных расходов) в общей структуре на 11,1% относительно 2008 г. Причины увеличения расходов на общегосударственные расходы:

- предусмотрены расходы на содержание председателя Земского Собрания в сумме 793 тыс. руб. (до мая 2010 года председатель Земского Собрания совмещал свои функции с основным местом работы);

- предусмотрены расходы на проведение выборов в представительные органы в сумме 646 тыс. руб.;

- предусмотрены расходы на проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, в сумме 820 тыс. руб.;

- предусмотрены расходы на проведение мероприятий, посвященных 45-летию Горнозаводского района, в сумме 104 тыс. руб.;

- предусмотрены расходы не реализацию инвестиционных проектов в сумме 3689,5 тыс. руб.

По статье расходов «Национальная экономика» (включает затраты на ТЭР, дорожное, лесное и водное хозяйство, связь и информатику) объем затрат в 2010 г. планируется сократить на 2,9% (относительно 2008 года), что связано с окончанием реализации и финансирования в 2009 г. части целевых программ в сфере ЖКХ.

Бюджетная политика в области расходов была направлена на решение приоритетных задач социальной сферы, муниципальных программ и мероприятий, что вызвало в 2009 году резкое увеличение затрат по статьям «Физическая культура и спорт», «Социальная политика» (на 3,8%).

Основные параметры бюджетов Горнозаводского городского поселения, Теплогорского и Пашийского сельских поселений представлены в таблице 18.

Особенности исполнения бюджетов поселений

Таблица 18

Основные параметры бюджетов Горнозаводского городского поселения, Теплогорского и Пашийского сельских поселений

frame17

Выявленные тенденции

- В связи со значительной долей налога на доходы физических лиц в общей структуре собственных доходов бюджета района наблюдается зависимость поступлений в местный бюджет от результатов финансово-хозяйственной деятельности градообразующих предприятий.

- В отдельных поселениях на территории района наблюдается повышение зависимости от межбюджетных трансфертов (доля собственных средств сокращается).

- Основными направлениями бюджетной политики Горнозаводского муниципального района на 2010-2012 гг. являются: формирование и утверждение бюджета муниципального района на 3-летний период; обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района; обеспечение исполнения действующих расходных обязательств; проведение анализа эффективности всех расходов бюджета; повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за эффективным расходованием бюджетных средств, строгого учета расходных обязательств, недопущение необоснованного роста кредиторской задолженности, а также повышения качества оказываемых ими услуг, необходимость диверсификации доходной части бюджета по источникам поступлений.


^ 2. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ


2.1. Выявленные возможности развития монотерритории и их использование для преодоления критических рисков


^ Таблица SWOT-анализа Горнозаводского муниципального района

Преимущества

Экономико-географическое положение

1. Наличие природных ресурсов, имеющих экономическое значение (месторождений полезных ископаемых, лесных, водных, а также рекреационных ресурсов), предопределяющих высокий промышленный потенциал Горнозаводского муниципального района

2. Благоприятное транспортно-географическое положение (наличие железной дороги, автомобильной дороги федерального значения)

Демографическая ситуация, ситуация на рынке труда

1. Сокращение естественной убыли населения (увеличение рождаемости и сокращение смертности населения)

2. Реализация на территории Горнозаводского муниципальной района мероприятий в сфере занятости и трудоустройства

Промышленность, градообразующим предприятие

1. Наличие и готовность к реализации инвестиционных проектов, направленных на реализацию промышленного потенциала Горнозаводского муниципального района

2. Готовность градообразующих предприятий к реализации комплекса мероприятий, направленных на модернизацию или переориентацию производства

Предпринимательство

1. Стабильность показателей динамики развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском муниципальном районе за последние три года

2. Готовность органов местного самоуправления к реализации мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

Социальная сфера (образование, здравоохранение)

1. Учреждения в сфере образования и здравоохранения на территории муниципального Горнозаводского района полностью пролицензированы и имеют высокие показатели качества услуг.

2. Активное участие Горнозаводского муниципального района в реализации федеральных и региональных целевых программ в сфере образования и здравоохранения

Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Диверсифицированная структура предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства района, что предполагает наличие нескольких возможностей развития жилищно-коммунального хозяйства района.

Экология

1. Реализация на территории Горнозаводского муниципального района мероприятий целевых программ, направленных на улучшение экологической ситуации и повышение экологической безопасности

Бюджетная система

1. Увеличение доли собственных средств в структуре доходов бюджета Горнозаводского муниципального района за последний финансовый год

2. Наличие разработанных и утвержденных основных направлений бюджетной политики Горнозаводского муниципального района на 2010-2012 годы



Недостатки

Экономико-географическое положение

1. Наличие экономических трудностей в процессе реализации промышленного потенциала Горнозаводского муниципального района




Демографическая ситуация, ситуация на рынке труда

1. Снижение общей численности постоянного населения Горнозаводского муниципального района.

2. Существенный отток трудоспособного населения из сельских поселений на территории района, вследствие чего показатели миграции населения Горнозаводского муниципального района в 2007-2009 гг. существенно хуже, чем аналогичные среднекраевые показатели.

3. Высокий уровень как зарегистрированной, так и скрытой безработицы.

4. Недостаточно адаптированная к новым экономическим условиям система профессионального образования.

5. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, сложности в трудоустройстве ряда социально-демографических групп.


Промышленность, градообразующим предприятие

1. Неблагоприятная ситуация на градообразующих предприятиях, связанная с последствиями финансового кризиса.

2. Наличие существенных ресурсных, конъюнктурных, социальных и финансовых критических рисков в случае полного прекращения деятельности градообразующих предприятий.

3. Неполное использование промышленными производствами района имеющихся возможностей освоения природно-сырьевой базы Горнозаводского муниципального района.

Предпринимательство

1. Недостаточный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам, что является сдерживающим фактором при вовлечении их в хозяйственный оборот.

2. Неразвитость инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, что существенно ограничивает возможности развития малого предпринимательства.

3. Недостаточная активность населения с целью организации собственного дела, связанная в большей степени с наличием негативных ожиданий и неопределенности по поводу будущего.

Социальная сфера (образование, здравоохранение)

1. Наличие на территории Горнозаводского муниципального района малочисленных и высокозатратных школ.

2. Малый процент передачи образовательными учреждениями непрофильных видов деятельности на аутсорсинг.

3. Низкая степень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг в сфере здравоохранения.

4. Недостаток в квалифицированных кадрах учреждений здравоохранения и образования.

Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Высокий физический износ муниципального жилищного фонда и увеличения количества граждан, зарегистрированных в домах, признанных аварийными, а также высокий износ оборудования объектов коммунального комплекса.

2. Отсутствие нового строительства многоквартирных домов.

Экология

1. Напряженная экологическая ситуация, о чем свидетельствуют высокие значения показателей загрязнения окружающей среды. Необходимость обеспечения безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь, их размещение в окружающей среде.

Бюджетная система

1. Значительная зависимость доходной части местного бюджета от результатов финансово-хозяйственной деятельности градообразующих предприятий.

2. Необходимость диверсификации доходной части бюджета по источникам поступлений.



Возможности

Угрозы

1. Модернизация имеющихся производственных мощностей градообразующих предприятий, создание необходимой инфраструктуры, что позволит снять напряженность на рынке труда, обеспечить доходную базу бюджета


2. Развитие малого и среднего предпринимательства, что обеспечить диверсификацию экономики, наполнение местного бюджета и создание рабочих мест

3. Снижение напряженности на рынке труда

4. Увеличение и расширение доходной базы бюджета


5. Расширения экспортных возможностей предприятий района


6. Повышение экологической безопасности и улучшение экологической ситуации в Горнозаводском муниципальном районе

1. Отток трудовых ресурсов с территории


2. Существенное падение объемов производства или ликвидация градообразующих предприятий


3. Ограниченность собственных доходных источников и снижение доходов бюджета в случае ликвидации градообразующих предприятий


4. Снижение объемов предоставляемых коммунальных услуг в результате банкротства предприятий, предоставляющих данные услуги
(ООО «Телиэм»)


5. Увеличение зависимости экономики района и бюджета района от промышленного сектора


6. Увеличение социальной напряженности на территории района вследствие увольнения сотрудников


7. Макроэкономическая нестабильность



^ Выявленные тенденции  развития Горнозаводского муниципального района


На сегодняшний день в Горнозаводском муниципальном районе отмечается нестабильное состояние градообразующих предприятий, от финансовых результатов которых находится в большой зависимости доходная часть бюджета муниципального района. Неблагополучное финансовое состояние градообразующих предприятий в 2009-2010 гг. привело к увеличению зависимости местного бюджета от межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня и, в целом, к ухудшению социально-экономического ситуации на территории района, а также к снижению уровня жизни населения.

В таблице 19 представлены возможный вариант развития социально-экономической сферы Горнозаводского муниципального района в случае не реализации или некачественной реализации мероприятий КИП.

Таблица 19

Прогнозная динамика основных показателей социально-экономического развития Горнозаводского муниципального района
(в случае не реализации мероприятий КИП)


Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Число занятых в экономике района, чел. на начало года

10000

9836

9792

9562

9212

8926

8830

Уровень зарегистрированных безработных в МО, в % от числа экономически активного населения

4,4

4,6

4,8

4,9

5,1

5,3

5,5

Миграционное движение населения в трудоспособном возрасте, чел. в год

275

280

292

301

312

315

326

Доля градообразующих предприятий в районном объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, %

84

82

78

76

74

72

65




оставить комментарий
страница1/4
Дата15.10.2011
Размер1,17 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх