«О бюджете Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» icon

«О бюджете Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»



Смотрите также:
Доклад по вопросу «О проекте бюджета Буинского муниципального района на 2011 год и на плановый...
«О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»...
Законопроект
«О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов»...
«О бюджете Кочковского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»...
Белинского района пензенской области...
Заключение на проект решения Собрания депутатов мо «Осташковский район» «О бюджете...
Информационный бюллетень Дубенского муниципального района...
О бюджете Пермского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов...
Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012...
Докладчики
Овыполнении Программы «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Шатровском...



скачать




ДОКЛАД


начальника Управления финансов и налоговой политики Ордынского района Новосибирской области

к проекту решения Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области «О бюджете Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».


В соответствии с пунктом 4.1 Положения «О публичных слушаниях в Ордынском районе Новосибирской области» на публичные слушания выносится проект НПА о бюджете района. Вашему вниманию и обсуждению представлен проект нормативного правового акта органов местного самоуправления Ордынского района «О бюджете Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

Опубликован он в том виде, в котором выносится на рассмотрение и утверждение Советом депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Формирование проекта бюджета района на 2011-2013 годы происходит в условиях стабилизации экономики района, которая характеризуется ростом сельскохозяйственного и промышленного производства, объема розничного товарооборота и платных услуг. Так за 9есяцев 2010 года рост объема производства сельскохозяйственной продукции составил – 120,3 процента, промышленного производства – 110,8 процентов, розничного товарооборота – 108,1 процент и платных услуг – 113,4 процента (в действующих ценах).

Главной целью проводимой бюджетной и налоговой политики является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ордынского района.

Основные направления бюджетной и налоговой политики отражают комплекс мер по повышению устойчивости экономики района посредствам более эффективного использования инструментов налогового и бюджетного администрирования, проведения оптимальной долговой политики и политики по управлению имуществом.

Основной целью налоговой политики в районе на 2011-2013 годы является расширение налогового потенциала и увеличение доходной базы бюджета района при повышении результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Для обеспечения сбалансированности бюджета и способности своевременно исполнять обязательства в долгосрочной перспективе в течении планового периода осуществлен переход по формированию бездефицитного бюджета. В результате расходы бюджета на 2012-2013 годы запланированы в объеме, не превышающем доходы.

Проект бюджета Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов сформирован на основе положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и прогнозе социально-экономического развития Ордынского района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов, а также с учетом Бюджетного послания Президента Российской Федерации об основных направлениях и ориентирах бюджетной политики.

Проект бюджета Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов составлен на основе действующего налогового законодательства, с учетом изменений федеральных законов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство и вступающих в действие с 1 января 2011 года.


Доходы

При расчете доходной части бюджета района на 2011-2013 годы учтены следующие основные изменения:

1.Федеральным законом от 24.07.2009г. № 213-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс РФ, в соответствии с которыми с 01.01.2011г в бюджеты муниципальных районов доходы от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности будут зачисляться по нормативу 100%;

2. налог на доходы физических лиц зачисляется в 2011 году в соответствии со ст.611 Бюджетного кодекса Российской Федерации без использования права замены дотации на дополнительный норматив.

Такое решение основано на анализе динамики поступлений налога на доходы физических лиц с 2008 года и оценки ожидаемого поступления налога в 2010 году с учётом сложившейся ситуации по поступлению налога в ряде муниципальных образований, градообразующими предприятиями на территориях которых являются сельскохозяйственные предприятия.

При расчете прогноза доходов была учтена оценка поступлений в доходную часть бюджета Ордынского района в 2010 году.

Поступления собственных доходов в бюджет района запланированы в объеме 296456,6 тыс. руб., или ростом 2011г. к 2010г. – 104,0%, в 2012г. к 2011г. - 101%, в 2013г. к 2012г. -101,4%.

По сравнению с ожидаемым поступлением за 2010 год структура налоговых доходов в 2011-2013 годах значительно изменится. Доля налога на доходы физических лиц снизится на 21,1 п.п. и составит к 2013 году 65 %, в общем объеме налоговых доходов доля налогов на совокупный доход возрастёт с 8,2% до 20,3 %, и доля государственной пошлины возрастёт с 5,7 % до 14,7%.

По-прежнему основным доходным источником бюджета Ордынского района остаётся налог на доходы физических лиц. Его доля составит в 2011 году 40,3% в общей сумме налоговых и неналоговых доходов бюджета, в 2012 году – 41,6%, в 2013 году – 42,3%.


^ Налог на доходы физических лиц


Расчет прогноза НДФЛ производился с учётом ожидаемого снижения поступления налога по сравнению с 2009 годом. Так, темп роста поступлений налога за 1 полугодие 2010 года составил 96,4% к соответствующему периоду прошлого года. С учетом темпа роста ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в бюджет района за 2010 год планируется в сумме 134153,6 тыс. рублей.

Расчет прогноза поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района на 2011-2013 годы произведен с учетом следующих показателей:

- ожидаемого поступления НДФЛ в консолидированный бюджет в 2010 году, рассчитанного с учетом фактического поступления налога за 2009 год, за 6 месяцев 2010 года, а также разовых поступлений (погашение недоимки прошлых лет);

- бюджетообразующих показателей (фонда оплаты труда, валового совокупного дохода и суммы, облагаемой НДФЛ), а также льгот, предусмотренных законодательством по стандартным, социальным и имущественным вычетам;

- роста реальной заработной платы, учтенного в прогнозе социально-экономического развития Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

Исходя из вышеприведенных показателей, прогноз поступления НДФЛ в бюджет района на 2011 год составит в сумме 38200,0 тыс. рублей или с ростом к ожидаемому 2010 года (по нормативу отчисления 20%) 4,7 %, на 2012 год – 40680,0 тыс. рублей или с ростом к плану 2011 года на 106,5%, на 2013 год – 42540,0 тыс. рублей или с ростом к плану 2012 года на 104,6 %.


^ Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход на 2011 год рассчитаны в общей сумме 12490,1 тыс. рублей, или со снижением на 2,5 п.п. к ожидаемому поступлению 2010 года. На 2012 год налоги рассчитаны в сумме 12851,8 тыс. рублей, или с ростом 2,9 % к 2011 году, на 2013 год – 13256,8 тыс. рублей, или с ростом 3,2% к 2012 году.

В прогнозе поступления налогов на совокупный доход учтены поступления в бюджет района:

1. единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ в части увеличения с 1 января 2011 года норматива зачисления с 90 % до 100 % и с учётом тенденций поступления налога, в 2011 году в сумме 11992,2 тыс. руб., что составляет 98,3 % к ожидаемому поступлению 2010 года,(снижение поступлений объясняется переходом ряда плательщиков на упрощенную систему налогооблажения), в 2012 году в сумме 12321,9 тыс. руб., что составляет 102,9 % к планируемым поступлениям 2011 года, в 2013 году в сумме 12691,6 тыс. руб., что составляет 103 % к поступлениям 2012 года;

2. единого сельскохозяйственного налога на 2011 год в сумме 497,9 тыс. рублей, на 2012 год – 529,9 тыс. рублей, на 2013 год – 565,2 тыс. рублей.

Прогноз единого сельскохозяйственного налога в бюджет района на 2011-2013 годы рассчитан на основе ожидаемого поступления в 2010 году, исходя из зачисления налога в бюджет района с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ в части увеличения с 1 января 2011 года норматива зачисления единого сельскохозяйственного налога с 30% до 35%.


^ Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины в доходы бюджета района запланированы на 2011 год в сумме 9049,4 тыс. рублей, на 2012 год – 9320,3 тыс. рублей, на 2013 год – 9599,9 тыс. рублей.

В составе государственной пошлины планируется поступление следующих видов государственной пошлины:

1. государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

2. государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, в том числе:

-государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами

-государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины выполнен исходя из оценки поступлений 2010 года по видам государственной пошлины и динамики поступлений.

^ Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов в бюджет района планируется в разрезе видов неналоговых доходов и администраторов указанных доходов, на 2011 год в общей сумме 34945,9 тыс. рублей, на 2012 год практически на уровне 2011 года–34936,4 тыс. рублей, на 2013 год –35200,2 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года 100,8%).

В составе неналоговых доходов предусмотрено поступление следующих доходных источников:

^ 1. Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в суммах на 2011 год –3682,2 тыс. рублей, на 2012 год – 3376,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2011 года 91,7%), на 2013 год –3180,3 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года 94,2%). Темп роста поступлений падает за счёт снижения количества земельных участков, право аренды которых продаётся с аукционов.

Наибольший удельный вес по данному виду неналоговых доходов (чуть более 88 %) плановых назначений на 2011 – 2013 года) занимают доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Данные поступления, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, подлежат зачислению в бюджет района по нормативу 50%.

Положения Федерального закона Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с изменениями от 27 июля 2010 года), вступающие в силу с 1 января 2011 года, в доходной части бюджета на 2011 – 2013 годы, в части зачисления доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений, не отражены.

^ 2. Платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) прогнозируются к поступлению в сумме 440,0 тыс. руб. на 2011 год (110 % к ожидаемому поступлению 2010 года), 450,0 тыс. руб. на 2012 год (102,3 % к 2011 году) и 465,0,0 тыс. рублей в 2013 году (103,3 % к 2012 году).

Прогноз плановых назначений поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду основан на динамике поступлений.

^ 3. Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в суммах на 2011 год – 24770,3 тыс. рублей (рост к ожидаемому поступлению 2010 года 155,2 % в связи с зачислением с 1 января 2011 года компенсации затрат бюджету муниципального района за питание детей в школьных столовых), на 2012 год – 25084,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2011 года 101,3%), на 2013 год – 25526,5 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года 101,8 %).

^ 4. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов в суммах на 2011 год – 150,0 тыс. рублей, на 2012 год – 123,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2011 года –82,0%), на 2013 год –125,0 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года – 101,6%).

Планируются поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступающие в доходную часть бюджета района в соответствии с Бюджетным кодексом по нормативу 50% в порядке межбюджетного регулирования. Наибольший удельный вес приходится на доходы, мобилизуемые на территории р.п. Ордынское (92,4%).

^ 5. Штрафов, санкций, возмещений ущерба в суммах на 2011 год – 5903,4, тыс. рублей, на 2012 год – 5903,4 тыс. рублей (темп роста к плану 2011 года 100%), на 2013 год – 5903,4 тыс. рублей (темп роста к плану 2012 года 100%).

Расчет произведен с использованием показателей прогноза социально-экономического развития, а также размеров штрафных санкций, определенных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, ожидаемого количества лиц, привлекаемых к административной ответственности, и количества постановлений о наложении административных штрафов. Основной удельный вес (52,5%) в структуре прогноза на 2011 занимают штрафные санкции, администрируемые ГУВД по Новосибирской области, которые составят 3100,00 тыс. рублей.


Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Ордынского района на 2011 год определен в размере 95% ожидаемого исполнения 2010 года, в 2012 году – в размере 99,8% к 2011 году, в 2013 году – в размере 98,9% к 2012 году. Снижение планируемых поступлений связано с завершением в 2010 году федеральной целевой программы «Жилище». В 2012 году завершается реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села». В 2012 году завершается реконструкция МБУЗ «Ордынская ЦРБ». Новые федеральные целевые программы и инвестиционные проекты находятся в стадии разработки федеральными министерствами и ведомствами и не включены в проект бюджета. В соответствии Порядком предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, поступление в бюджеты субъектов Российской Федерации запланировано на 2010 и 2011 годы соответственно в размере 30 и 70 процентов от общей суммы затрат.

Доходы по разделу «Безвозмездные поступления» в бюджете Ордынского района на 2011 год запланированы в размере 711758,6 тыс. рублей, в том числе:

- дотация – 201771,2 тыс. рублей,

- субсидии – 153335,7 тыс. рублей;

- субвенции – 326877,35 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты – 21087,5 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления – 8686,9 тыс. рублей.

В составе безвозмездных поступлений субвенции и субсидии на обеспечение жильем граждан составляют в 2011 году 6230,6 тыс.руб., в 2012 году 3930,6 тыс.руб. в 2013 году средства на программы, связанные с обеспечением жильем не предусмотрены.

При формировании расходов бюджета Ордынского района на 2011 год и плановый период стратегическими целями обозначены:

  1. обеспечение выполнения расходных обязательств Ордынского района;

  2. обеспечение устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы;

  3. создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления района.

Реализованные в рамках реформирования системы управления общественными финансами мероприятия позволили сформировать в районе достаточно гибкую систему управления финансами, позволяющую оперативно реагировать на происходящие изменения. В целях повышения качества контроля за расходными обязательствами бюджетополучателей осуществлен переход на первый вариант кассового обслуживания исполнения бюджета с открытием лицевого счета в органах Федерального казначейства финансовому органу района (администрации) и лицевых счетов бюджетополучателей в финансовом органе района. Данный переход повлек за собой полную перестройку бюджетного процесса в районе.

Создание пассивных лицевых счетов у бюджетополучателей и аккумуляция средств на едином счете бюджета района привела к росту остатков средств в несколько раз.

Учреждения бюджетной сферы района повысили платежную дисциплину.

Объем бюджета района по расходам на 2011 год запланирован в объеме 810644,0 тыс.руб. со снижением к 2010 году на 3,4 процента, на 2012 год с ростом к 2011 году на 107,9 процента, на 2013 год со снижением к 2012 году на 10,5 процента.

Изменение объема бюджета по расходам по годам носит объективный характер и имеет свои пояснения.

Структура расходов бюджета района в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджетов остается достаточно стабильной.

Самым емким направлением расходов бюджета района является образование. На его долю приходится 51 процент расходов бюджета. На здравоохранение, физическую культуру и спорт – 21 процент, культуру, кинематографию – 8 процентов, социальную политику – 5,6 процента, жилищно – коммунальное хозяйство – 0,4 процента, национальную экономику – 1,8 процента, общегосударственные вопросы – 6,1 процента, межбюджетные трансферты 5,4 процента.

В целом доля расходов бюджета района на социально – культурную сферу составляет 87,8 процентов от общей суммы расходов, что выше уровня 2010 года на 3,6 процентов.

Значительную часть средств планируется направить на содержание сети бюджетных учреждений. Однако, такая структура расходов в определенной мере является сдерживающим фактором дальнейшего развития района.

Поэтому, в рамках реализации Федерального Закона № 83-ФЗ необходимо провести четкий и неформальный подход к решению вопроса оптимизации сети учреждений, эффективному использованию бюджетных средств.

В свете этого следует рассматривать возможность перевода части учреждений в филиалы базовых учреждений, а также осуществление финансирования учреждений исключительно на основе муниципальных заданий по установленным нормативам.

В 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 годов на решение общегосударственных вопросов планируется направить от 6,2 процентов до 5,6 процентов доли расходов бюджета района.

В общегосударственные расходы включены расходы, осуществляемые за счет субвенций, передаваемых в бюджет района для финансового обеспечения исполнения переданных полномочий по администрированию социального обслуживания отдельных категорий граждан (999,4 тыс.руб.), организации комиссий по делам несовершеннолетних (643,1 тыс.руб.), осуществлению деятельности по опеке и попечительству (1728,6 тыс.руб.), в сфере административных правонарушений (6,0 тыс.руб.), по ведению регистра муниципальных правовых актов (99,7 тыс.руб.), по реализации мероприятий по созданию МФЦ (2098,1 + 57,8 тыс.руб.), по подготовке и проведению всероссийской переписи населения (585,2 тыс.руб.) в части 70 процентов расходов, включены расходы на выделение грантов (400,0).

Расходы на финансирование органов внутренних дел за счет средств бюджета района запланированы в объеме 6243,2 тыс.руб. в 2011 году, со снижением к уровню 2010 года на 28,4 процента, до 5593,2 тыс.руб. в 2013 году, со снижением к 2012 на 13,2 процента.

В целях решения задач по организации общественного порядка на территории района в проекте бюджета предусмотрены расходы на содержание медицинского вытрезвителя с частичным возмещением средств из федерального бюджета в размере 500,0 тыс.руб. ежегодно до 2013 года.

После формирования проекта бюджета получен приказ Министерства внутренних дел о ликвидации медицинских вытрезвителей с 01 января 2011 года.

По предварительным расчетам потребность средств на ликвидационные мероприятия составляет 390,0 тыс.руб. на 2011 год. В проекте бюджета предусмотрены ассигнования на полногодичное содержание данного подразделения в размере 2145,0 тыс.рублей. Следовательно при рассмотрении проекта решения в дальнейшем в Совете депутатов будут учтены изменения и внесены поправки в распределение бюджетных ассигнований.

В проекте бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ордынском районе Новосибирской области на 2009-2012 годы» на 2011 год – 650,0 тыс.руб., на 2012 год – 850,0 тыс.руб. В 2012 году действие программы заканчивается.

На 2011 год предусмотрено сокращение расходов на содержание отдела внутренних дел с 4883,4 тыс.руб. в 2010 году до 2100,0 тыс.руб. в 2011 году или на 57 процентов.

С 2012 года районные отделы внутренних дел переходят на полное финансирование из Федерального бюджета, данные изменения следует также учесть при дальнейшем рассмотрении проекта нормативно – правового акта.

По данному разделу в проект бюджета включены ассигнования на исполнение полномочий органов местного самоуправления по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в размере 600,0 тыс.руб. ежегодно.

По разделу «Национальная экономика» предусмотрено направить бюджетных средств от 14564,5 тыс.руб. в 2011 году до 15281,3 тыс.руб. в 2013 году

В целях дальнейшего стимулирования сельскохозяйственного производства, предусматриваются расходы на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей в соответствии с Законом Новосибирской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области» № 61-03 от 08.12.2006 года с 6998,4 тыс.руб. в 2011 году до 7252,8 тыс.руб. в 2013 году, что остается практически на уровне 2010 года.

. На 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов сохраняются и виды государственной поддержки сельскохозяйственного производства:

  • на производство продукции с учетом природно – климатических условий;

  • на приобретение оригинальных и элитных семян;

  • на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

  • на производство продукции животноводства;

На закупку автотранспортных средств и коммунальной техники за счет субсидий из федерального бюджета предусмотрено направить 3092,0 тыс.руб. ежегодно в течении всего планируемого периода, из них 2000,0 тыс.руб. на закупку автотранспорта для предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки и 1092,0 тыс. руб. на приобретение специализированного медицинского транспорта, за счет средств бюджета района будет обеспечено софинансирование соответственно 857,1 тыс.руб. и 467,9 тыс.руб.

Предусмотрены ассигнования на устройство и содержание ледовой переправы в 2011 году в размере 2105,3 тыс.руб., в 2012 и 2013 годах по 2500,0 тыс.руб.

На решение других вопросов в области национальной экономики предусмотрены бюджетные ассигнования в размере с 2603,7 тыс.руб. в 2011 году до 2671,4 тыс.руб. в 2013 году и включают в себя проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию и выделение средств на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в размере более пятисот тысяч рублей ежегодно.

В разделе «Жилищно – коммунальное хозяйство» предусмотрены ассигнования на 2011 год в размере 2899,0 тыс.руб. и плановом периоде по 3370,5 тыс.руб. на реализацию Закона Новосибирской области № 348-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Новосибирской области в сфере социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части приобретения жилых помещений.

На реализацию муниципальной целевой программы «Обращение с отходами производства и потребления в Ордынском районе Новосибирской области в 2009-2012 годах» планируется направлять по 440,0 тыс.руб. ежегодно.

На реализацию полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления общедоступного и бесплатного школьного и дошкольного образования, дополнительного образования планируется направить 414436,6 тыс.руб. в 2011 году, в 2012 году 431181,3 тыс.руб. и в 2013 году 476996,9 тыс.руб. В том числе за счет средств бюджета района в общем объеме расходов предусматривается в пределах от 32 процентов на содержание объектов образования.

В проекте бюджета Ордынского района предусмотрены ассигнования на:

  • реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях и школах;

  • на поддержку детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей;

  • на социальную поддержку детей в санаторных и образовательных учреждениях и воспитанников в коррекционных образовательных учреждениях;

  • на приобретение школьных учебников;

  • на обеспечение питанием на льготных условиях воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей;

  • на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство.

В сфере реализации государственной молодежной политики на территории района предусмотрено направить на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 2180,7 тыс. руб. ежегодно и на мероприятия по молодежной политике 520,0 тыс.руб. ежегодно.

В 2011 году и плановом периоде планируется направить 16517,2 тыс.руб.(2011г), 16529,2 тыс.руб. (2012 г.), 17475,5 тыс.руб. (2013г.) на проведение ремонтных работ в зданиях муниципальных образовательных учреждений.

Весь плановый период будет реализовываться областная программа по замене школьных окон.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств органов местного самоуправления в сфере культуры, кинематографии предусмотрены в размере 63482,7 тыс.руб. в 2011 году с ростом к 2010 году на 109 процентов и 57238,2 тыс.руб. в 2013 году.

В составе расходов на культуру предусмотрены расходы на реализацию областных целевых программ «Развитие культуры в сельской местности в НСО на 2004-2011 годы» 4624,0 тыс.руб. и «Библиотеки Новосибирской области» - 3072,0 тыс.руб. из них на капитальный ремонт объектов культуры планируется направить 3966,0 тыс.руб., на приобретение оборудования и комплектование книжных фондов 3730,0 тыс.руб. и муниципальной целевой программы «Развитие и сохранение культуры на территории Ордынского района на период 2010-2012 годы» 1202,0 тыс. руб. на 2011 год и 1298,0 тыс.руб. на 2012 год.

Действие ОЦП заканчивается в 2011 году и МЦП в 2012 году. Дополнительно к программным мероприятиям за счет средств бюджета района предусмотрено направить 800,0 тыс.руб. на капитальный ремонт объектов культуры.

На организацию оказания на территории Ордынского района медицинской помощи, первичной медико – санитарной помощи в амбулаторно – поликлинических, стационарно – поликлинических и больничных учреждениях в бюджете Ордынского района предусмотрены расходы в объеме 59554,9 тыс.руб. в 2011 году и 61046,9 тыс.руб. в 2013 году, с ростом к 2010 году на 110 процентов.

В составе расходов отражены расходы по оказанию специализированной противотуберкулезной помощи осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов в размере 4288,1 тыс.руб. в 2011 году и по 4370,0 тыс.руб. в 2012 и 2013 годах.

В 2011 году запланировано направить 400,0 тыс.руб. на проведение капитального ремонта объектов здравоохранения из средств бюджета района

Основной объем ремонтных работ на объектах здравоохранения прогнозируется выполнить за счет федеральных средств. В настоящее время ведется организационная работа по формированию проектов и смет.

Для завершения работ по реконструкции МБУЗ «Ордынская ЦРБ» планируется освоить в 2011 и 2012 годах 274747,5 тыс.руб. в том числе за счет субсидий из областного бюджета 272,0 млн. руб.

В 2013 году предусмотрены расходы на реализацию ОЦП «Социальная поддержка инвалидов в НСО на 2009-2013 годы» в сумме 103,6 тыс.руб.

За счет субвенций из федерального бюджета предусмотрено проведение денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско – акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи в размере 2593,3 тыс. руб. ежегодно.

Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств по развитию физической культуры и массового спорта на территории района предусмотрены в объеме 1000,0 тыс.руб. в 2011 году, 1859,3 тыс.руб. в 2012 году и 1906,5 тыс.руб. в 2013 году, в том числе за счет средств бюджета района предусмотрено ежегодно направлять по 1,0 млн. руб., кроме того оснащение физкультурных центров муниципальных образований и проведение спортивных мероприятий предусмотрено направить субсидии из областного бюджета в 2012 году – 859,3 тыс.руб., в 2013 году – 906,5 тыс.руб.

В сфере социальной политики отдельные государственные полномочия, делегируемые для исполнения органами местного самоуправления, осуществляются за счет субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета.

За период с 2011 по 2013 годы на социальную политику в районе будет направлено 132012,1 тыс.руб.

За счет средств бюджета района по разделу «Социальная политика» отражаются расходы на «пенсионное обеспечение» муниципальных служащих, за период с 2011 по 2013 годы предусмотрено направить 808,5 тыс.руб.

В их составе расходы на организацию социального обслуживания граждан с 21466,8 тыс.руб. в 2011 году до 23022,7 тыс.руб. в 2013 году.

На реализацию ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» предусмотрено в 2011 и 2012 году направить по 2775,0 тыс.руб. в год.

На обеспечение жильем категорий граждан, установленных ФЗ «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в РФ» с 2011 года по 2013 год по 1155,6 тыс.руб. ежегодно.

В проекте бюджета включены новые виды расходов:

  • Организация оказания социальной поддержки, связанных с бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов ветеранам труда по 203,5 тыс.руб. в год;

  • Труженикам тыла по 11,0 тыс.руб. ежегодно;

  • Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий по 22,0 тыс.руб. ежегодно;

  • Ветеранам труда Новосибирской области – 93,5 тыс.руб.


На реализацию ОЦП «Создание механизмов обеспечения жильем молодых семей в НСО на 2004-2011 годы» будет направлено в 2011 году 2300,0 тыс.руб. Действие программы заканчивается в 2011 году.

Расходы на охрану семьи и детства составят в 2011 году - 17333,5 тыс.руб., в 2012 году - 17454,3 тыс.руб., в 2013 году – 16927,1 тыс.руб.

В общем объеме расходов расходы на оплату труда составят порядка 36 процентов, на текущее содержание учреждений планируется направить 48 процентов расходов бюджета, на мероприятия капитального характера 16 процентов.

В составе расходов бюджета предусмотрена передача межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений.

  • В 2011 году – 40871,4 тыс.руб.;

  • В 2012 году – 48641,3 тыс.руб.;

  • В 2013 году – 77510,4 тыс.руб. с ростом к 2010 году на 149 процентов.

Межбюджетные трансферты из бюджета района передаются на решение вопросов по полномочиям органов местного самоуправления поселений, в том числе:

  • На софинансирование программ муниципальных образований по энергосбережению в многоквартирном жилом фонде в сумме 10887,6 тыс.руб. с 2011 года по 2013 год;

  • На объекты дорожной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности в плановом периоде в 2012 году - 14113,9 тыс.руб., в 2013 году – 36307,8 тыс.руб. в первую очередь на обеспечение подъездных путей и площадок к муниципальным бюджетным учреждениям.

Муниципальным образованиям Вагайцевского сельсовета в 2011 году, Филипповского сельсовета в 2012 году по 1710,0 тыс.руб. предусмотрена передача субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, находящегося в собственности муниципальных образований, в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» для строительства и обустройства скважин.

Из бюджета Ордынского района в бюджеты поселений запланирована передача ИМТ на оформление права муниципальной собственности на 2011 год в размере 1450,0 тыс.руб.

На реализацию муниципальных целевых программ планируется направить в 2011 году – 3985,2 тыс.руб., в 2012 году – 2451,0 тыс.руб., в 2013 году – 323,0 тыс.руб.

Из шести МЦП – три программы заканчивают свое действие в 2011 году, две – в 2012 и одна в 2013 году.

На период 2011-2013 годов программа муниципальных внутренних заимствований Ордынского района, будет носить среднесрочный характер, предусматривает осуществление заимствование от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 20,0 млн.руб. с допустимым пределом внутреннего долга в объеме 20,0 млн.руб.

Предоставление гарантий не предусматривается.

Приоритетным направлением бюджетной и налоговой политики Ордынского района на 2011 год и плановый период будут являться:

  • Принятие мер по мобилизации дополнительных бюджетных доходов. Необходимо повышение уровня ответственности главных администраторов налогов, сборов и других обязательных платежей за выполнение плановых показателей поступления доходов, разработка специальных порядков работы с налоговой задолженностью организаций. За прошедший период администрация района предприняла активные меры по сокращению уклонения от уплаты налогов. Сформирована принципиальная позиция, исключающая налоговые льготы, зачеты и отсрочки по платежам в бюджеты;

  • Сохранение и развитие налогового потенциала, улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности с учетом реализации на территории района всех мероприятий имеющихся в Новосибирской области, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства;

  • Обеспечение постоянного мониторинга финансового состояния основных налогоплательщиков района, своевременного и полного исполнения ими налоговых обязательств;

  • Обеспечение полного учета имущества, находящегося в собственности Ордынского района. Завершение вопроса оформления права собственности муниципального имущества. Оптимизация структуры и механизмов использования имущества, определение эффективности его использования учреждениями;

  • Обеспечение кардинального повышения качества предоставляемых гражданам муниципальных услуг, проведение модернизации и оптимизации сети учреждений;

  • Необходимое соблюдение объективно обусловленных ограничений размера дефицита бюджета определяют потребность пересмотра объема и структуры бюджетных расходов. Эта вынужденная мера должна реализовываться совместными усилиями всех участников бюджетного процесса, направленными на оптимизацию бюджетных расходов. Необходимо обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств. Минимизировать принятие новых расходных обязательств. Не допускать роста и возникновения кредиторской задолженности.

Все принимаемые меры по укреплению доходной базы бюджета района и рационального ведения расходов будут эффективны только при условии проведения ответственной бюджетной политики по оптимизации бюджетных расходов всеми участниками бюджетного процесса, обеспечение решения экономического и рационального использования бюджетных средств.

Эффективность должна оцениваться с позиции улучшения деятельности власти по повышению качества жизни граждан.




Скачать 208,45 Kb.
оставить комментарий
Дата15.10.2011
Размер208,45 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх