Доклад по производственно хозяйственной и финансовой деятельности учреждения за 2010 год icon

Доклад по производственно хозяйственной и финансовой деятельности учреждения за 2010 год


Смотрите также:
Рабочая программа дисциплины комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности для...
Доклад директора моу «Москакасинская средняя общеобразовательная школа»...
Публичный доклад об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности за 2010 – 2011...
Публичный отчет муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная...
Вдокладе представлена информация об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности моу...
Курсовая работа по дисциплине «Анализ и диагностика производственно-финансовой деятельности...
«Итоги производственно-хозяйственной деятельности предприятий машиностроительного комплекса...
Доклад о финансово-хозяйственной деятельности учреждения гбоу спо нсо «Новосибирский музыкальный...
Отчетный доклад...
Публичный доклад...
Развитие бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций и ее адаптация к...
Публичный доклад (отчёт) об образовательной и хозяйственно-финансовой деятельности Средней школы...



Загрузка...
скачать
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Россельхознадзор


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ


"ПРИМОРСКАЯ

МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"


Доклад

по производственно - хозяйственной и финансовой

деятельности учреждения за 2010 год


Адрес: 692502, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Белинского, д. 3.

Тел/факс(4234) 32-70-05



1. Анализ выполнения функций и задач ФГУ «Приморская МВЛ» в 2010 году 3

2. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ФГУ «Приморская МВЛ» по 2007 -2010 гг. 20

3. Предложения по повышению эффективности работы 27
^

1. Анализ выполнения функций и задач ФГУ «Приморская МВЛ» в 2010 году




Федеральное государственное учреждение «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» осуществляет свою деятельность с 1924 года.

Учреждение выступает в качестве испытательной лаборатории (центра), а так же в качестве органа по сертификации продукции животного и растительного происхождения, а так же.

ФГУ «Приморская МВЛ» осуществляет свою деятельность на территории Приморского края, Хабаровского края, Еврейского автономного округа, Амурской области и взаимодействует с органами государственного управления субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

Учреждение находится в ведении Россельхознадзора.

Основными целями деятельности Учреждения являются:

  • Реализация единой государственной политики в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства и селекционных достижений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания;

  • Осуществление деятельности в качестве испытательного и сравнительного центра Россельхознадзора в области ветеринарии, семеноводства и селекционных достижений, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания;

  • Обеспечение деятельности территориальных управлений Россельхознадзора в сфере проведения государственных экспертиз, исследований и обследований в области ветеринарии, семеноводства и селекционных достижений, карантина и защиты растений, агрохимии, плодородия почв, качества и безопасности зерна, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна, охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания.



В структуре ФГУ «Приморская МВЛ» выделены следующие отделы:


1. Бактерологический отдел;

2. Вирусологический отдел;

3. Серологический отдел;

4. Отдел паразитологии, патоморфологии и приема материала;

5. Токсико-биохимический и микологический отдел;

6. Отдел питательных сред и лабораторных животных;

7. Отдел ветеринарно-санитарной экспертизы;

8. Отдел молекулярно-биологической диагностики;

9. Радиологический отдел;

10. Отдел метрологии и информационного обеспечения;

11. Отдел материально-технического обеспечения;

12. Отдел мониторинга;


ФГУ «Приморская МВЛ» имеет 2 филиала:

1. Уссурийский филиал – имеет пять структурных подразделений

- отдел референтных услуг и экспертиз;

- отдел анализа почв, воды и агрохимикатов;

- отдел по исследованию пищевых продуктов;

- отдел по исследованию продовольственного сырья, кормов и семян на безопасность и качество.

В 2010 году в филиале создано обособленное подразделение «Артемовский пункт» осуществляющий контроль в области карантина растений.

На базе Уссурийского филиала действует аккредитованный орган по сертификации сельскохозяйственной продукции.

2. Владивостокский филиал – имеет три структурных подразделения

- отдел ветеринарно-санитарной экспертизы;

- отдел паразитологии и приема материалов;

- экспертный отдел;

На базе экспертного отдела Владивостокского филиала действует орган по сертификации систем качества основанных на принципах ХАССП.


ФГУ «Приморская МВЛ» проводит все виды лабораторно-диагностических исследований в области ветеринарии, агрохимии.

ФГУ «Приморская МВЛ» проводит исследования на особо опасные заболевания животных и птиц: бешенство, грипп птиц, сибирская язва, бруцеллез. А такие как грипп птиц, бешенство, болезнь Ньюкасла, орнитоз, лептоспироз, бруцеллез, туберкулез на территории Приморского края проводится только в нашей лаборатории. Так при проведении исследований выявлено, что в Приморском крае крупный рогатый скот инфицирован лептоспирами Hebdomadis (гебдомадис), Sejroe (сэйро); свиньи - лептоспирами Pomona (помона) ; лошади – Canicola (каникола), Icterohaemorrhaqiae (иктерогеморрагия). В 2009 году Приморский край был неблагополучен по бруцеллезу сельскохозяйственных животных. На 01.01.2010 года было зарегистрировано 2 неблагополучных пункта по бруцеллёзу. В ходе проведенных оздоровительных мероприятий данные пункты оздоровлены. На 01.01.2011г. официально зарегистрированных неблагополучных пунктов по бруцеллезу нет.

На 01.01.2010 года в крае было зарегистрировано 14 неблагополучных пунктов по лейкозу КРС, в течение 2010 года в ходе проведенных исследований установлено еще 7 неблагополучных пунктов, из них в течение 2010 года оздоровлены 4 пункта, на 01.01.2011 года осталось 17 неблагополучных пунктов.

При исследованиях на бешенство поступивших 29 проб выявлено 4 положительных случая, из них 3 пробы поступившие из Вяземского района Хабаровского края и 1 проба с.Рощино Хабаровского края, положительный диагноз был установлен методом ИФА.

Всего при поступлении материала на инфекционные заболевания в 2010 году проведено 180178 исследований, из них выявлено 6880 положительных случаев, что составляет 3,8 %.

Эпизоотический мониторинг на особо опасные болезни животных проводится по согласованию со специалистами Территориальных управлений Россельхознадзора обслуживаемых зон.





Также мы осуществляем радиационный контроль и определяем уровни радиоактивной загрязненности местности (радиационный уровень в Приморском крае составляет от 10 до 14 мк/ч). Радиологический отдел осуществляет государственный ветеринарный надзор за соблюдением предприятиями, организациями, крестьянскими хозяйствами и гражданами ветеринарно-санитарных требований направленных на обеспечение получения и реализации радиационно-безопасной сельскохозяйственной продукции, включая сырье животного происхождения и корма. Наблюдение ведется в восьми пунктах края, в соответствии с положением о «Системе государственного ветеринарного контроля радиологического загрязнения объектов ветеринарного надзора в РФ от 20.02.1995 года». Проводятся радиохимические и радиометрические исследования на суммарную бета-активность, содержания стронция-90, цезия-137 и других ненормируемых радионуклидов.

Учреждение проводит ветеринарно-санитарную экспертизу пищевой продукции, а также исследования пищевых продуктов с целью сертификации и подтверждения качества, испытания молока и молочной продукции в целях соблюдения соответствия требованиям технического регламента; определение посевных качеств семян овощных, цветочных и зерновых культур, кормовых трав, посадочного материала, а также исследования по оценке состояния плодородия почв.
В ФГУ «Приморская МВЛ» проводится работа по совершенствованию методов диагностики, внедряются новые передовые методы диагностики с использованием современного оборудования. ПЦР диагностика инфекционных болезней позволяет получить результаты в несколько раз быстрее классических методов.

Результаты освоения новых методик приведены в следующей таблице:

п/п

Наименование освоенной методики в 2010г.

Количество исследований

Количество положительных результатов

1

Выявление возбудителя бруцеллеза методом ПЦР

3

1

2

Выявление патогенных лептоспир методом ПЦР

2

-

3

Обнаружение вируса классической чумы свиней методом ПЦР

8

-

4

Выявление вируса африканской чумы свиней методом ПЦР

8

-

5

Определение тетрациклина методом ИФА

106

30

6

Определение 19-нортестостерона в пищевых продуктах методом ИФА

193

-

7

Определение ивермектина методом ВЭЖХ

52

-

8

Определение содержания зеараленона в пищевых продуктах методом ИФА

10

-

9

Диагностика РРСС методом «ПЦР-«в режиме реального времени»

43

7

10

Диагностика цирковируса свиней 2 типа методом ПЦР

6

-

11

Диагностика сальмонеллеза методом ПЦР

3

3



Специалисты ФГУ «Приморская МВЛ» оказывают методическую помощь межрайонным лабораториям и диагностическим кабинетам, и практическую помощь специалистам животноводческих хозяйств с выездами на места, дают консультации для специалистов ветеринарной службы ведомственных организаций по вопросам отбора проб, проведения мероприятий по профилактике и ликвидации инфекционных и массовых незаразных болезней, оформлению сопроводительной документации, ведению журналов на местах, приготовлению растворов, буферов.

В ведении ФГУ «Приморская МВЛ» находятся поднадзорные объекты Приморского края, Хабаровского края, Еврейского автономного округа, Амурской области, включающие в себя крупные и мелкие перерабатывающие предприятия по хранению животноводческой продукции, рыбоперерабатывающие предприятия, бойни и др.


Сведения о поступлении проб по зонам обслуживания представлены в следующей таблице




Приморский край

Хабаровский край

Амурская область

Еврейский АО

Количество проб

143970

138

46

133

Проведено исследований



412612



489



234



279

Получено положительных (%)

13218

(3,2%)

15

(3,1%)

9

(3,9%)

37

(13,3%)



Наибольший процент выявлений в 2010 году составил в Амурской области, Приморском крае и Еврейской АО.


Данные для анализа эффективности работы в области ветеринарии приведены в таблице



№ п/п

Наименование

Выполнение показателей за 2009 год

Выполнение показателей за 2010 год

Отклонение (+,-)

В % к прошлому году

1

2

3

4

5

6

1

Количество исследованных проб

145 290

144 287

-1003

99,3

2

Количество проведенных исследований

387 204

413 614

26410

106,8

3

Количество проведенных исследований

- на 1 работника

-на 1 специалиста



2 847,1

5 694,2



3041,3

6081,4



194,2

387,2



106,8

106,8

4

Количество проведенных исследований в месяц

-на 1 работника

- на 1 специалиста



237,26

474,52



253,4

506,78



-18,02

-4,58



92,0

99,0



Как видно из приведенных в таблице данных произошло снижение по сравнению с 2009 годом по количеству исследованных проб на 0,7%, а по количеству проведенных исследований повышение на 6,8%.

Снижение количества поступивших проб произошло по следующим причинам:

1. снижения количества поголовья крупного рогатого скота;

2. сокращения поступления материала от ветеринарной службы края, в связи с сокращением финансирования на проводимые исследования сыворотки на лептоспироз, материала от животных общественного сектора на гельминтозы и некоторые другие заболевания;

3. снижение краевого плана исследований животных на лептоспироз.

Увеличение же количества исследований произошло за счет внедрения новых методик исследования.

Учреждением в 2010 году проведено 413 614 исследований, количество положительных случаев – 13279, т.е. 3,2 % (за 2009 год проведено 387 204 исследования, из них положительных 9888, т.е. 2,6% – рост количества исследований составил 6,8 % (26410) , рост количества положительных случаев составил 23%):

- на инфекционные заболевания 180178 исследований, из них выявлено 6880 положительных случаев, что составляет 3,8 % (за 2009 год - 201 096 исследований, положительных 5517 (2,7%), снижение количества исследований составило 10,4% за счет снижения поголовья КРС в крае);

- исследований пищевой продукции на безопасность и качество 177 241, их них положительных случаев 2 491 - процент выявляемости составил - 1,4 % (за 2009 год - 147 317 исследований, положительных 2986 (2%), рост количества исследований 20,3 %;

- исследований биологического материала на биохимические показатели 3847, из них положительных 1807 - процент выявляемости - 46,9%, (за 2009 год проведено 3548 исследований, положительных 1201 (33,9%), рост количества исследований 8,4 %;

- исследований в области агрохимии и фитосанитарии 52 348, из них положительных 2101- процент выявляемости составил - 4% (за 2009 год 35243 исследования, выявлено положительных результата 907 (2,6%), рост количества исследований 48,5 %).







Проведение мониторинговых исследований остатков запрещенных и вредных веществ в пищевых продуктах и кормах по зонам действия учреждения проводится на основании ежегодно издаваемого приказа Россельхознадзора «План мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО», где регламентированы группы исследуемой продукции, перечень определяемых показателей и количество проводимых исследований. Запланированные работы в рамках государственного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме животных, продуктах животного происхождения, кормах и кормовых добавках, согласно приказа №57 от 25.02.2010 года выполнены в полном объеме на сумму 2 199, 2 тыс. руб. (в 2009 году план мониторинга составил 4125,91 тыс. руб.). Снижение плана мониторинговых исследований в 2010 году составило 33,5 %.





По мониторинговым исследованиям пищевой продукции из 2978 исследований выявлено 88 положительных результатов, что составляет – 3%, среди наиболее часто выделяемых положительных результатов такие как – КМАФАнМ, БГКП, сальмонелла, листерия, антибиотики, дрожжи и плесень в икре рыб, стафилококк, хлорамфеникол, свинец и кадмий в кормах.








Специалистами ФГУ «Приморская МВЛ» исследования проводимые в рамках мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в пищевых продуктах и кормах, распределяются по зонам обслуживания в зависимости от количества поголовья животных в этих зонах, количества предприятий перерабатывающих животноводческую продукцию и кормозаготовительных организаций, а так же, исходя из возможностей соблюдения требований по отбору и доставке проб в установленные сроки.

В 2010 году пробы для исследования доставлялись со всей зоны обслуживания.




Наиболее важными остаются вопросы ветеринарно-санитарной экспертизы и осуществление контроля по безопасности в ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции и продукции перерабатывающих предприятий.

Во исполнение ФЗ № 29 от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в учреждении проводили испытания пищевой продукции на качество и безопасность. За 2010 год проведено всего 177 241 исследований по 15 513 пробам, размер партий исследованной продукции составил 353858 тонн, выявлено положительных результатов - 2 491. Забраковано 6 173,6 тонн продукции по микробиологическим, физико-химическим показателям, содержанию токсичных веществ. В том числе проведено 65012 исследований отечественной продукции по 7393 пробам, выявлено положительных результатов – 2291, забраковано 4261,9 тонн продукции.




При проведении 112229 исследований импортной продукции по 8120 пробам, выявлено положительных результатов – 200 , забраковано 1911,7 тонн продукции.





В 2010 году в ходе проведенных ремонтно-строительных работ и высвобождения площадей в радиологическом корпусе в лабораторных корпусах приняты планировочные решения обеспечивающие продвижения «заразного» материала и персонала, разделение помещений на «чистую» и «грязную» зоны. Выведены из основного корпуса все работы связанные с исследованием ПБА 2-4 групп патогенности, данные работы осуществляются в лабораторном корпусе № 2 и блоке для работы с заразными животными. Данные помещения оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с фильтрами тонкой очистки. Организованно для всех лабораторных отделений место отдыха и приема пищи, размещенное в административно-хозяйственном блоке в цокольном этаже корпуса № 2. В лабораторный корпус № 2 перемещен вирусологический отдел и отдел ПЦР которые занимают весь первый этаж корпуса, лаборатории изолированы друг от друга, имеют свои раздельные входы для персонала и передаточные окна для приема материала, соблюдена поточность ПБА и персонала. Полностью произведен ремонт и перепланировка помещений заразного блока, все помещения разделены на заразную и чистую зоны, вход осуществляется через санпропускник, прием материала осуществляется через шлюз в окне, доступы к шлюзам оборудованы крыльцом позволяющим передать материал в передаточное окно. Во всех помещениях установлены боксы биологической безопасности 2А класса. В основном лабораторном корпусе выполнены планировочные и инженерно технические решения, обеспечивающие поточность движения ПБА 3-4 групп патогенности и персонала. Из лабораторных помещений выведена административная часть, на границе грязной и чистой зон оборудован санпропускник. Выделены раздельные помещения для автоклавирования питательных сред и ПБА. Все работы проведены с целью соблюдения норм и требований СанПиН 1.3.2322-08.

В 2011 году планируется продолжить работу по более рациональному размещению отделов лаборатории, ремонту зданий и сооружений Уссурийского филиала ФГУ «Приморская МВЛ».

С февраля 2010 году в работу лаборатории внедрен программный комплекс «Веста», согласно письму Россельхознадзора 2-03/641 от 09.11.2009г, все поступающие пробы пищевой продукции вносятся в программу «Веста», что составляет 15584 пробы и 159641 исследование. Ветеринарные врачи отделов успешно освоили и используют программный комплекс «Веста» в своей работе.

За отчетный период специалистами ФГУ «Приморская МВЛ» получено и отработано 102 шифрованные пробы для проведения межлабораторных сличительных испытаний, пробы поступили из ФГУ «ЦНМВЛ». 98 % проб выполнены с оценкой удовлетворительно и в установленный срок.


^ Итоги производственной деятельности Уссурийского филиала

ФГУ «Приморская МВЛ»



В отчетном году филиалом продолжено обеспечение территориального управления в области фитосанитарного надзора, в порядке выполнения референтных функций и контрольных мероприятий за качеством и безопасностью продукции сельского хозяйства, почв, агрохимикатов, пестицидов и кормов.

Всего в отчетном периоде на исследование в филиал поступило 14272 пробы в том числе:

- на фитосанитарные исследования поступило 6052 образца,

- на выявление карантинных объектов 8220 образцов продукции.






Исследуемые

объекты

Количество образцов

Количество исследований

Кол-во положительных результатов

Вид

обнаружения

образцов

исслед.

Почва

3313

15794

1

1

Остаточное количество пестицидов

Вода (питьевая, природная, сточная)

559

5720

191

288

Железо, марганец, нефтепродукты

Пищевая продукция

1775

35155

9

15

Нитраты, влажность, остаточные количества пестицидов

Корма

320

3800

3

3

Микотоксин (зеараленон)

Семена

49

176

3

3

Всхожесть.

Минеральные удобрения

20

60

-

-

Влажность, действующее вещество

Пестициды

16

63

3

3

Действующее вещество

Подкарантинная продукция

8220

12243

87

87

Белая ржавчина хризантем, западный цветочный трипс

Всего

14272

73011

297

(2,1 %)

400 (0,6%)






В результате лабораторных исследований в двух образцах плодово-овощной продукции из КНР были обнаружены превышения ПДК по остаточным количествам пестицидов. В трех образцах зернового размола СХПК «Кировский» содержание микотоксина зеараленона превышало ПДК. В 87 случаях при досмотре цветов и салатных культур были обнаружены карантинные объекты (западный цветочный трипс, белая ржавчина хризантем). При досмотре зерна и продуктов его переработки часто встречаются некарантинные объекты 1620) случаев. В основном это семена сорных растений. В двух образцах почвы и двух образцах почвы и двух воды с оросительной системы с. Новосельское Спасского района выявлено превышение по хлорорганическим пестицидам (ГХЦГ и ДДТ).

В 22 образцах природной воды превышены предельно-допустимые концентрации по содержанию аммония, нефтепродуктов, железа, никеля, мутности. Инспекторами территориального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками лабораториями осуществлялся контроль за водами сбрасываемыми с рисовых чеков. Результаты анализа позволили сотрудникам земельного отдела Россельхознадзора определить ущерб, причиненный выносом илистых частиц плодородного слоя почв. В образцах почвы, отобранных на землях, используемых иностранными рабочими, обнаружено очень высокое содержание фосфора, калия, азота, что говорит о необоснованно высоких дозах минеральных удобрений, внесенных на эти участки.

В 2010 году филиалом проведено почвенно-агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения на площади 28,6 тыс. га, отобрано 2999 образцов, выполнено 13642 исследования. Проведен локальный агроэкологический мониторинг почв на 23 реперных участках расположенных в различных природно-хозяйственных районах Приморского края.

Во исполнение целевой программы «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае» на 2008-2012 гг. разработано 26 проектов на ввод в эксплуатацию залежных земель и 18 проектов на коренное улучшение плодородия земель сельскохозяйственного назначения.


^

2. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ФГУ «Приморская МВЛ» по 2007 -2010 гг.




Деятельность ФГУ «Приморская МВЛ» осуществляется на основе смешанного финансирования. Часть средств на покрытие расходов поступает в порядке сметного финансирования из бюджета, часть - из внебюджетных источников, основным из которых является плата за оказание услуг: диагностических и лабораторных исследований по договорам с юридическими и физическими лицами, сертификационных испытаний пищевых продуктов и кормов.

Объем и источники средств финансирования ФГУ «Приморская МВЛ»


Ед.измерения тыс.руб.

№ п/п

Наименование

2007 год


2008 год

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

6

1

Бюджетные средства

18 435,09

26 464,3

43 249,27

28 486,9

2

Внебюджетные средства

31 544,61

34 723,02

47 912,05

60 982,81

3

Централизованные поставки

5 660,18

11 169,47

9 945,78

12 125,87




ИТОГО

55 639,88

72 356,79

101 107, 10

101 595,58



В 2010 году по сравнению с 2009 годом объем бюджетного финансирования сократился на 34,13 %, по сравнению с 2007 годом – увеличился на 54,53 %. Поступление внебюджетных средств в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилось на 27,28 %, по сравнению с 2007 годом увеличилось на 93,32 %. Доля полученных доходов от предпринимательской деятельности в общей сумме всех доходов учреждения в 2010 году составила 60,03 %, в 2009 году – 47,39 %, в 2007 году – 56,69 %. Объем централизованных поставок в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 21,92 %, по сравнению с 2007 годом увеличился в 2,14 раза.


Показатели финансово- хозяйственной деятельности за период 2007 -2010 гг.

Наименование

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

Планируемые доходы от предпринимательской деятельности, тыс. руб.

31944,50

33697,88

45726,00

54638,81

Получено доходов от предпринимательской деятельности, тыс. руб.

31544,61

34723,02

47912,05

60982,81

Выполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности, тыс.руб.

98,75

103,04

104,78

111,61



Из данных таблицы видно, что выполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности в 2010 году составило 111,61 %, что выше показателя выполнения плана в 2009 году на 6,83 % и выше показателя выполнения плана в 2007 году на 12,86 %.

В декабре 2010 года была подана корректирующая смета на сумму 65112,0 тыс.рублей.

Недовыполнения плана в размере 6,34% произошло за счет снижения объема судовых поставок в Приморский край в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Но, несмотря на невыполнение плана по доходам от предпринимательской деятельности в 2010 году, доля полученных доходов от предпринимательской деятельности в общей сумме доходов учреждения в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 12,64 %, по сравнению с 2007 годом – увеличилась на 3,34 %


Освоение средств федерального бюджета

Наименование

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

Выделено бюджетных средств всего тыс.руб.

18 435,09

26 464,31

43 249,27

43 774,93

Федеральная целевая программа «Государственная граница РФ (2003-2010г.)










15 288,00

Исполнено, тыс.руб.


18 435,09

26 464,31

43 249,27

28 486,93

Процент кассового исполнения %


100,00

100,00

100,00

100,00



В конце года были доведены бюджетные ассигнования для выполнения федеральной целевой программы «Государственная граница РФ (2003-2010г.) на сумму 15288,00 тыс.руб.


Показатели обеспеченности транспортными средствами

Показатели

2007 г

2008 г

2009 г

2010г

1

2

3

4

5

Фактическая

численность, чел

116

137

136

137

Автотранспортные средства

10

12

12

14

Обеспеченность транспортными средствами

11,6

11,42

11,33

9,79



Как видно из таблицы, при неизменной штатной численности персонала в анализируемых периодах фактическая численность работников в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 1 человека, по сравнению с 2007 годом увеличилась на 21 человек. Соответственно сократилось количество вакантных должностей с 25 в 2007 году до 4 в 2010 году. Это произошло за счет значительного увеличения среднемесячной заработной платы в целом по учреждению в 2010 году по сравнению с 2007 годом.


Штатная и фактическая численность, вакантные должности

Показатели

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

1

2

3

4

5

Штатная численность

141

141

141

141

Фактическая численность

116

137

136

137

Вакантные должности

25

4

5

4



На балансе учреждения по состоянию на 01.01.2011 г. числятся автотранспортные средства в количестве 14 штук. В течение 2010 года было приобретено 2 транспортных средства – легковой автомобиль Волга и микроавтобус Nissan. Фактическая численность работников учреждения в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 1 человека. В связи с вышеизложенным, показатель обеспеченности транспортными средствами снизился с 11,33 в 2009 году до 9,79 в 2010 году, что говорит о лучшей обеспеченности транспортными средствами в 2010 году по сравнению с остальными годами анализируемого периода.

Показатели фондоотдачи, фондовооруженности и фондоемкости



Показатели

2007 г

2008 г

2009 г

2010 г

1

2

3

4

5

Фондоотдача, тыс.руб.

0,6

1,0

0,61

0,59

Фондовооруженность, тыс.руб.

234,4

245,3

639,38

843,53

Фондоемкость, тыс.руб.

1,8

0,96

1,64

1,7



Из таблицы видно, что показатель фондоемкости по сравнению с 2009 годом увеличился на 0,06 тыс. руб. Это произошло за счет значительного увеличения среднегодовой стоимости основных средств в 2010 году. В связи с тем, что показатель фондовооруженности находится в прямой зависимости от изменения среднегодовой стоимости основных средств и в обратной – от изменения численности работников, в 2010 году по сравнению с 2009 годом он увеличился на 204,15 тыс. руб.


Данные о среднемесячной заработной плате приведены в разрезе категорий работников.

Показатели

Фактически по данным отчетности за 2008 год, руб.

^ Фактически по данным отчетности за 2009 год , руб.

Фактически по данным отчетности за 2010 год , руб.

Среднемесячная зарплата на 1 работника, всего

13 393,00

22 016,16

24 351,81

Обслуживающий персонал

10 124,00

13 056,99

13 976,44

Специалисты

18 897,00

21 837,16

22 712,58

Начальники отделов

19 295,00

32 797,39

38 395,54

Главный бухгалтер

25 144,00

61 532,34

67 822,41

Заместители директора ФГУ

27 727,00

67 090,66

57 346,88

Директор ФГУ

35 504,00

69 186,11

84 220,38



Среднемесячная заработная плата на 1 работника в целом по учреждению в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 2 335,65 руб. (10,61 %), по сравнению с 2007 годом увеличилась на 10 157,2 руб. (71,56 %).

Среднемесячная заработная плата заместителей директора снизилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 14,52 %, что связано с невыполнением плана по получению доходов от предпринимательской деятельности в 2010 году.

Эффективное использование занимаемых площадей

Показатели

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1

2

3

4

5

Общая площадь зданий, м2

1 035

2 972

3 094

3 147,5

Фактическая численность сотрудников

116

137

136

137

Обеспеченность учреждения площадями,м2 на 1 сотрудника

8,92

21,69

22,75

22,97



Кассовые поступления, полученные от приносящей доход деятельности, в разрезе численности

Наименование услуг


Фактическая численность

Сумма кассовых поступлений от приносящей доход деятельности, по данной категории работников, тыс.руб. 2009 год


Сумма кассовых поступлений от приносящей доход деятельности, по данной категории работников, тыс.руб. 2010 год


Численность работников, занятых в области ветеринарии, чел.

69

39885,05

56412,01

Численность работников, занятых в области фитосанитарии, карантина растений, чел.

3




1503,06

Численность работников, занятых в области агрохимии,определения качества пестицидов, чел.

3

6275

91

численность работников учреждения, занятых в области селекции, семеноводства, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, чел.

1




18,03

численность, работников, занятых в области оценки качества земель, чел.

2

800

1200

Численность работников, занятых анализами пищевой продукции и продукции растительного происхождения, определением качества пестицидов, чел.

9




623

Численность работников, занятых анализом почв, чел.

5




54

Численность работников, занятых анализом воды, чел.

2




520

Численность работников, занятых анализом кормов, чел.

3




255

Сертификация сельскохозяйственной продукции, чел.

1

952

306,9

административно-управленческий персонал, чел.

17







Численность работников материально-технического обеспечения

22







Итого




47912,05

60983,00



Как видно из таблицы, кассовые поступления, полученные от предпринимательской деятельности, в 2010 году увеличились по сравнению с 2009 годом на 27,28 %. Сумма кассовых поступлений от предпринимательской деятельности по работникам, занятым в области ветеринарии в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом на 41,44 %; по работникам, занятым в области агрохимии, определения качества пестицидов, уменьшилось соответственно на 98,55 %; по работникам, занятым в области оценки качества земель, увеличилась на 50 %; по сертификации сельскохозяйственной продукции снизилась на 32,24 %. При этом по всем остальным категориям работников сумма кассовых поступлений в 2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом на 100 % или на 2 973,09 тыс. руб.
^

3. Предложения по повышению эффективности работы




Для повышения эффективности деятельности ФГУ «Приморская МВЛ» в целях обеспечения безопасности продукции животного и растительного происхождения необходимо применение современных методов ветеринарных исследований лаборатории.

Необходимо особое внимание уделить финансированию работ по строительству, реконструкции, оснащению, оборудованию ветлаборатории, повышению квалификации кадров, снабжению необходимыми реактивами и методиками.

Необходимо осуществлять проведение широкой разъяснительной работы с владельцами животных и продукции животноводства через средства массовой информации и сходы граждан.

В настоящее время в ФГУ «Приморская МВЛ» разработаны мероприятия по расширению номенклатуры оказываемых услуг. Для этого имеются все необходимое оборудование и квалифицированные кадры. Лабораторное оснащение более чем на половину состоит из нового современного оборудования, часть которого была приобретена учреждением самостоятельно, часть получена централизованно.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за импортной животноводческой продукцией и кормами для животных, поступающих на территорию края на бактериологические показатели. Поступление данной продукции растет с каждым годом, в связи, с чем требуется оснащение лабораторий современным бактериологическим оборудованием для сокращения сроков исследования и получения достоверных результатов.

Кроме того, информация Россельхознадзора о наличии в пищевых продуктах и продовольственного сырья остатков различных химических соединений (лекарственных веществ, средств фальсификации и консервантов) диктует необходимость проведения очень широкого спектра исследований по контролю этих препаратов в пищевом сырье, для чего необходимо оснащение современным лабораторным оборудованием.

Необходимо также учитывать, что ФГУ «Приморская МВЛ» входит в службу наблюдения и лабораторного контроля и призвана в числе первых оперативно отреагировать в случае чрезвычайных ситуаций (радиационных, биологических и химических). Для осуществления таких исследований необходимо доукомплектование лаборатории новым радиологическим оборудованием.

От наличия необходимого оборудования зависит безопасность выпускаемой в свободную реализацию животноводческой продукции по таким инфекционным и инвазионным заболеванием, как сибирская язва, трихинеллез, сальмонеллез и, как следствие, здоровье людей.

Учитывая вышеизложенное, для того, чтобы своевременно и в полном объеме проводить диагностические и противоэпизоотические мероприятия необходимо совершенствование материально технической базы учреждения.


^ Задачи учреждения на 2011 год


1. Обеспечить дальнейшее выполнение предусмотренных Уставом учреждения функций на всей территории, деятельности закрепленной в Уставе. Для чего совместно с Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областям, а так же с Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю разработан план мероприятий по взаимодействию.

2. Обеспечить планомерное и полное освоение доведенных в 2011 году бюджетных ассигнований, а так же отсутствие отрицательных остатков по отдельным кодам ОСГУ по состоянию на 01.01.2012 г.

3. Обеспечить соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации.

4. Обеспечить отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности по бюджетной деятельности на 01.01.2012 г.

5. Продолжить внедрение систему качества по требованиям международного стандарта ИСО МЭК 17025-2005

6. Продолжить обучение сотрудников современным методам ветеринарной лабораторной практики.




Скачать 288,31 Kb.
оставить комментарий
Дата12.10.2011
Размер288,31 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх