Г. И. Дзюбенко Руководство по менеджменту качества icon

Г. И. Дзюбенко Руководство по менеджменту качества



Смотрите также:
Это соблюдение всех установленных требований к продукции, процессу или услуге...
Руководство по контролю качества питьевой воды...
• Руководство по качеству «Системы аттестации и регистрации персонала в области качества в...
Руководство воз по контролю качества питьевой воды, вышедшее в 2004 года...
Методическое руководство для выполнения контрольной работы по дисциплине «Оценка качества...
Руководство по организации и осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских...
Организация чартерной программы. Программный туризм как основа современного туроперейтинга...
«Менеджменту»
«Менеджменту»
Название курса...
Учебно-тематический план цель...
Практикум по финансовому менеджменту учебно-методический комплекс...



страницы: 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
вернуться в начало
скачать
^

РАЗДЕЛ 8. Измерение, анализ и улучшения.




8.1. Общие положения.



Для подтверждения соответствия качества строительно-монтажных работ и для постоянного повышения результативности системы менеджмента качества осуществляются следующие процедуры:

  • мониторинг удовлетворенности Заказчиков и потребителей, раздел 8.2.1;

  • внутренние проверки системы менеджмента качества, раздел 8.2.2;

  • мониторинг и измерение процессов системы менеджмента качества, раздел 8.2.3;

  • контроль качества, измерения и испытания результатов СМР, раздел 8.2.4;

  • управление несоответствующей продукцией, раздел 8.3;

  • анализ данных по процессам и процедурам системы менеджмента качества, раздел 8.4;

  • разработка и реализация корректирующих и предупреждающих действий, раздел 8.5.



^

8.2. Мониторинг и измерения.




8.2.1. Удовлетворенность Инвесторов, Заказчиков, потребителей растворной смеси.



Для измерения результативности системы менеджмента качества периодически осуществляется мониторинг удовлетворенности Инвесторов и Заказчиков, и постоянно – мониторинг удовлетворенности потребителей растворной смеси.

Начальник ОКС осуществляет мониторинг информации о выполнении требований Инвесторов. Мониторинг осуществляется путем опроса представителей Инвесторов, осуществляющих контроль выполнения заказов. Представители Инвесторов оценивают выполнение требований по реализации заказов. Данные опроса вносятся в опросный лист (приложение СМК-8.2.1-01), который передается Инженеру по качеству. Периодичность опроса представителей Заказчиков определяет Директор.

Начальник участка осуществляет мониторинг информации о выполнении требований Заказчиков. Мониторинг осуществляется путем опроса представителей Заказчиков, осуществляющих контроль или надзор за строительством. Представители Заказчиков оценивают выполнение требований по производству строительно-монтажных работ. Данные опроса вносятся в опросный лист (приложение СМК-8.2.1-02), который передается Инженеру по качеству. Периодичность опроса представителей Заказчиков определяет Директор.

Мониторинг удовлетворенности потребителей растворной смеси (строительных объектов) осуществляется Начальником растворного узла и Диспетчером растворного узла – по записям в журнале заявок о невыполненных заявках, и по наличию актов или протоколов о несоответствующих результатах лабораторного контроля (если такой проводился).

Результаты мониторинга удовлетворенности Инвесторов, Заказчиков и потребителей растворной смеси анализируются (раздел 8.4 РК), по результатам анализа разрабатываются и реализовываются корректирующие и предупреждающие действия (раздел 8.5 РК).


^

8.2.2. Внутренние проверки системы менеджмента качества.



Функционирование системы менеджмента качества должно соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и требованиям, установленным в настоящем Руководстве по менеджменту качества. Для достижения этих целей проводятся внутренние проверки системы менеджмента качества.

Ответственность за проведение внутренних проверок несет Инженер по качеству.




Порядок проведения внутренних проверок:

  1. Инженер по качеству разрабатывает программу внутренних проверок, которую утверждает Представитель руководства по качеству (приложение СМК-8.2.2-01);

  2. Согласно утвержденной программе внутренних проверок аудиторы* проводят проверки подразделений и должностных лиц, выявленные несоответствия отражают в отчетах о несоответствиях (приложение СМК-8.2.2-02), по результатам проведенных проверок составляют отчеты о проверках (приложение СМК-8.2.2-03);

frame16

  1. Ответственные исполнители или соисполнители процессов и процедур разрабатывают корректирующие действия по устранению выявленных несоответствий и причин их возникновения, определяют потребность в предупреждающих действиях (приложение СМК-8.2.2-02);

  2. Инженер по качеству включает выявленные несоответствия и разработанные корректирующие и предупреждающие действия в отчет о статусе корректирующих и предупреждающих действий (приложение СМК-8.5-01), там же регистрирует реализацию корректирующих и предупреждающих действий, определяет их результативность;

  3. Представитель Руководства по качеству и Инженер по качеству предоставляют информацию по результатам внутренних проверок и по реализации корректирующих и предупреждающих действий на оперативные совещания, посвященные вопросам менеджмента качества (раздел 5.4.2).

Внеочередные внутренние проверки могут быть проведены по результатам существенных изменений процессов и процедур системы менеджмента качества, показателей качества, или для проверки реализации корректирующих и предупреждающих действий.

Хранение документации и данных по внутренним проверкам СМК осуществляется Инженером по качеству. Документация и данные хранятся 2 года.


^

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов.



Мониторинг и измерение процессов осуществляют ответственные исполнители процессов. Данные по результативности процесса оформляются в виде входных данных для анализа системы менеджмента качества (в отчете по анализу СМК).

Порядок мониторинга и расчета результативности процесса «Функции заказчика» указан в разделе 7.5.1-1.

Порядок мониторинга и расчета результативности процесса «Строительно-монтажные работы» указан в разделе 7.5.1-2.

Порядок мониторинга и расчета результативности процесса «Производство растворной смеси» указан в разделе 7.5.1-3.

Показатели результативности процессов используются для анализа данных (раздел 8.4) и разработки корректирующих и предупреждающих действий (раздел 8.5).


^

8.2.4. Мониторинг и измерение продукции.



Соответствующее выполнение функций заказчика обеспечивают должностные лица, которые осуществляют мероприятия, запланированные согласно «Программе реализации строительства (выполнение функций заказчика)» (приложение 7.1-01). Результаты реализации мероприятий отражаются в протоколах производственных совещаний и в исполнительно-технической документации.

Соответствие качества строительно-монтажных работ обеспечивают должностные лица, которые осуществляют контроль, измерения и испытания результатов СМР согласно утвержденной «Программе Качества по производству СМР» (приложение 7.1-02). Результаты контроля, измерений и испытаний отражаются в исполнительно-технической документации.

Соответствие качества растворной смеси обеспечивают должностные лица, которые осуществляют измерительный контроль качества образцов произведенной растворной смеси (раздел 7.5.1-3).


^

8.3. Управление несоответствующей продукцией.



1. Мониторинг процесса «Функции заказчика» выявляет несоответствующее выполнение запланированных мероприятий: перенос сроков выполнения, несвоевременно или не соответствующе оформленную документацию и т.п. Порядок управления несоответствующими результатами отражается в протоколах производственных совещаний в виде решений по дальнейшим действиям.


2. Контроль, измерения и испытания в процессе «Строительно-монтажные работы» выявляют несоответствующую продукцию: забракованные на входном контроле материалы, изделия и оборудование, отклонения и отступления от требований проектной документации, несоответствующие результаты контроля и испытаний.

Порядок управления:

  • несоответствующими материалами, изделиями и оборудованием,

  • несоответствиями планово-высотных положений,

  • несоответствующими требованиям проекта конструктивными элементами и использованными в СМР материалами, изделиями и оборудованием,

  • несоответствующими результатами лабораторного контроля качества

указан в соответствующих разделах «Программы качества по производству СМР» (приложение 7.1-02).


3. Измерительный контроль качества растворной смеси выявляет несоответствующие параметры произведенной растворной смеси. По результатам измерений Начальник растворного узла и Диспетчер растворного узла принимают меры для обеспечения соответствия производимой растворной смеси нормативным требованиям. Несоответствующая растворная смесь не отгружается.




^

8.4. Анализ данных.


Сбор и анализ данных осуществляется в следующих целях:

- для демонстрации пригодности и результативности системы менеджмента качества,

- для определения областей улучшения системы и необходимых для этого ресурсов.


^ 1. Анализ обеспечения материалами, изделиями и оборудованием.

Для определения необходимых улучшений Начальник ОМТО анализирует следующие данные:

- внутреннюю информацию по планированию и организации поставок,

- нарушения и замечания к поставщикам;

- результаты проверок органов Государственного Строительного Надзора, Заказчиков и т.д., относящиеся к обеспечению строительства материалами, изделиями и оборудованием;

- внешнюю информацию о качестве материалов, изделий и оборудования, в т.ч. опыт других организаций, связанный с обеспечением строительства;

- предложения сотрудников по улучшению,

а также определяет потребность в ресурсах, необходимых для реализации улучшений:

- выделение необходимого рабочего времени,

- повышение квалификации, дополнительное привлечение квалифицированного персонала,

- разработка документации,

- приобретение техники, оборудования, специальных программных средств и т.п.

Результаты анализа данных Начальник ОМТО вносит в отчет по анализу данных (приложение СМК-8.4-01), который передается Инженеру по качеству.


^ 2. Анализ управления подрядными и субподрядными организациями.

Для определения необходимых улучшений Первый Заместитель Директора анализирует следующие данные:

- внутреннюю информацию по планированию производства работ силами подрядных и субподрядных организаций, а также по управлению подрядчиками и субподрядчиками,

- нарушения и замечания к подрядчикам и субподрядчикам;

- результаты проверок органов Государственного Строительного Надзора, Заказчиков и т.д., относящиеся к управлению подрядчиками и субподрядчиками;

- внешнюю информацию по производству СМР и управлению подрядчиками и субподрядчиками, в т.ч. опыт других организаций, связанный с управлением подрядчиками и субподрядчиками;

- предложения сотрудников по улучшению,

а также определяет потребность в ресурсах, необходимых для реализации улучшений:

- выделение необходимого рабочего времени,

- повышение квалификации, дополнительное привлечение квалифицированного персонала,

- разработка документации,

- приобретение техники, оборудования, специальных программных средств и т.п.

Результаты анализа данных Первый Заместитель Директора вносит в отчет по анализу данных (приложение СМК-8.4-01), который передается в Инженеру по качеству.


^ 3. Анализ выполнения функций заказчика.

Для определения необходимых улучшений Первый Заместитель Директора анализирует:

  • внутреннюю информацию о выполнении мероприятий по реализации строительных планов,

  • показатели результативности процесса «Функции заказчика»,

  • показатели удовлетворенности Инвесторов,

  • результаты достижения целей в области качества;

  • внешнюю информацию по реализации строительных планов, организации производства СМР, сдаче объектов в эксплуатацию, передаче объектов на баланс (в т.ч. опыт других организаций);

  • предложения сотрудников по улучшению процесса «Функции заказчика».

Результаты анализа данных Первый Заместитель Директора вносит в отчет по анализу данных (приложение СМК-8.4-01), который передается в Инженеру по качеству.


^ 4. Анализ производства строительно-монтажных работ.

Для определения необходимых улучшений Заместитель Директора по производству анализирует:

  • показатели результативности процесса «Строительно-монтажные работы»,

  • показатели удовлетворенности Заказчиков,

  • результаты достижения целей в области качества;

  • данные о нарушениях, выявленных на операционном контроле качества, авторским и техническим надзором;

  • внешнюю информацию по планированию и производству СМР, по качеству СМР, по сдаче объектов в эксплуатацию, в т.ч. опыт других организаций;

  • результаты проверок органов Государственного Строительного Надзора, Заказчиков и т.п., относящиеся к качеству СМР или влияющие на производство СМР;

  • предложения сотрудников по улучшению процесса «Строительно-монтажные работы».

Результаты анализа данных Заместитель Директора по производству вносит в отчет по анализу данных (приложение СМК-8.4-01), который передается Инженеру по качеству.


^ 5. Анализ производства растворной смеси.

Для определения необходимых улучшений Начальник растворного узла анализирует:

  • показатели результативности процесса «Производство раствора»,

  • показатели удовлетворенности строительных объектов,

  • результаты достижения целей в области качества;

  • данные о несоответствиях, выявленных на входном, операционном или лабораторном контроле качества;

  • внешнюю информацию по планированию и производству растворной смеси, в т.ч. опыт других организаций;

  • предложения сотрудников по улучшению процесса «Производство растворной смеси».

Результаты анализа данных Начальник растворного узла вносит в отчет по анализу данных (приложение СМК-8.4-01), который передается Инженеру по качеству.

^ Результаты анализа процессов и процедур СМК.

Произведенный анализ процессов и процедур выявляет потребности, необходимые для их улучшения: выделение рабочего времени для реализации улучшений, повышение квалификации или привлечение дополнительного квалифицированного персонала, разработка документации, приобретение техники, оборудования, специальных программных средств и т.п.

Инженер по качеству контролирует сбор информации и документирование анализа данных в отчетах (приложение СМК-8.4-01) или в виде входных данных к анализу системы менеджмента качества (раздел 5.6.2).

По результатам анализа данных разрабатываются и реализовываются корректирующие и предупреждающие действия (раздел 8.5).




^

8.5. Улучшение.




8.5.1. Постоянное улучшение.



Для постоянного повышения результативности и улучшения системы менеджмента качества в виде корректирующих и предупреждающих действий реализуются следующие улучшения:

  • разработка и внесение изменений в документацию системы менеджмента качества;

  • перераспределение должностных обязанностей сотрудников, с внесением изменений в документацию системы менеджмента качества,

  • обучение или повышение квалификации сотрудников (собственными силами или с привлечением специализированных организаций),

  • развитие инфраструктуры,

  • развитие производственной среды,

  • разработка и реализация целей в области качества.



^

8.5.2. Корректирующие и предупреждающие действия.



Для устранения причин выявленных несоответствий и предотвращения повторного их возникновения разрабатываются и реализуются корректирующие действия, адекватные последствиям несоответствий.

Для устранения причин потенциальных несоответствий и предупреждения их появления разрабатываются и реализуются предупреждающие действия, соответствующие возможным последствиям потенциальных несоответствий и проблем.

Потребность в разработке и реализации корректирующих и предупреждающих действий выявляется:

  • на внутренних проверках системы менеджмента качества (раздел 8.2.2);

  • в результате анализа данных (раздел 8.4);

  • в результате анализа системы менеджмента качества (раздел 5.6);

  • на внешних аудитах системы менеджмента качества (консультационные, сертификационные и инспекционные аудиты, а также аудиты со стороны Заказчиков).

Ответственные исполнители и соисполнители процессов и процедур согласно распределению ответственности (приложение СМК-5.5-01) разрабатывают и реализовывают корректирующие и предупреждающие действия.

Инженер по качеству контролирует реализацию корректирующих и предупреждающих действий:

  • включает разработанные действия в отчет о статусе корректирующих и предупреждающих действий (приложение СМК-8.5-01),

  • в отчете о статусе регистрирует реализацию корректирующих и предупреждающих действий и определяет их результативность;

  • предоставляет информацию по реализации корректирующих и предупреждающих действий на совещания, посвященные вопросам менеджмента качества (раздел 5.4.2),

  • предоставляет для анализа системы менеджмента качества отчет о статусе корректирующих и предупреждающих действий (раздел 5.6).

Статус корректирующих и предупреждающих действий отражает ситуацию по их реализации (приложение СМК-8.5-01):

  • выявлены несоответствия или определены возможные несоответствия,

  • установлены причины выявленных или возможных несоответствий,

  • разработаны корректирующие или предупреждающие действия,

  • корректирующие или предупреждающие действия реализованы,

  • определена результативность корректирующих или предупреждающих действий.

Корректирующие или предупреждающие действия результативны, если плановые и внеплановые проверки не выявили повторение несоответствий или появление возможных несоответствий.

Корректирующие или предупреждающие действия нерезультативны, если плановые и внеплановые проверки выявили повторение несоответствий или появление возможных несоответствий, в этом случае принимаются решения о дополнительных корректирующих или предупреждающих действиях.




Приложения.





  1. Приложение CMК-1.2-01. Структурная схема управления.

  2. Приложение CMК-4.1-01. Схема взаимодействия процессов и процедур CMK.

  3. Приложение CMК-4.2-01. Регламент управления ОРД.

  4. Приложение CMК-4.2-02. Регламент управления НТД.

  5. Приложение CMК-4.2-03. Регламент управления ПСД.

  6. Приложение CMК-4.2-04. Регламент управления ППР.

  7. Приложение CMК-4.2-05. Регламент управления КB.

  8. Приложение CMК-5.5-01. Распределение ответственности в CMК.

  9. Приложение CMК-6.2-01. Компетентность персонала.

  10. Приложение CMК-6.2-02. Аттестационный лист.

  11. Приложение CMК-7.4.1-01. Карта оценки поставщиков.

  12. Приложение CMК-7.4.2-01. Карта оценки подрядчиков и субподрядчиков.

  13. Приложение CMК-7.6-01. Перечень контрольно-измерительного оборудования.

  14. Приложение CMК-8.2.1-01. Опросный лист представителя Инвестора.

  15. Приложение CMК-8.2.1-02. Опросный лист представителя Заказчика.

  16. Приложение CMК-8.2.2-01. Программа внутренних проверок.

  17. Приложение CMК-8.2.2-02. Отчет о несоответствии.

  18. Приложение CMК-8.2.2-03. Отчет о проверке.

  19. Приложение CMК-8.4-01. Отчет по анализу данных.

  20. Приложение CMК-8.5-01. Отчет о статусе корректирующих и предупреждающих действий.




стр. из




оставить комментарий
страница16/16
Дата02.10.2011
Размер1,13 Mb.
ТипРуководство, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
отлично
  2
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх