Смк – это система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству
| скачать Сопровождение к презентации «Система менеджмента качества: внутренний аудит» Слайд 1. СМК: внутренние аудиты Цель – познакомить сотрудников университета с процедурой проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества (далее – СМК). Слайд 2. Модели СМК Интеграция российского высшего профессионального образования в Европейское пространство послужило толчком к тому, что, практически, все вузы России и ближнего зарубежья активно начали внедрять СМК. Во всем мире самыми популярным и востребованными моделями СМК являются модели, построенные на основе требований международных стандартов ИСО серии 9000, требований Всеобщего управления качеством (TQM), Европейской ассоциации университетов (ЕNQA), Международной премии Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). ^ В 2008г. предпочтение в выборе модели СМК было отдано МС ИСО серии 9000. Мы стараемся не отставать от наших конкурентов – передовых вузов России. Комиссией по качеству ТГУ в 2009г. принято решение создать интегрированную систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО серии 9000 и стандартам и директивам ЕNQA, которые предусматривают периодическое проведение внутренних аудитов СМК. А также, в Программе развития ТГУ на 2010г. в проекте «Мониторинг деятельности» с апреля запланированы внутренние аудиты. Для реализации этого процесса в декабре-январе 2010г. прошли обучение 21 сотрудник университета из различных подразделений университета по программе «Внутренний аудит». Слайд 4. Основные термины ^ Система менеджмента качества (СМК) вуза - это совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления Политики в области качества с помощью планирования, управления, обеспечения и улучшения качества. Главное назначение СМК (как системы управления): обеспечивать достижение поставленных целей в направлении удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей. ^ На следующем слайде представлена орг. структура СМК ТГУ, в состав которой входит группа аудиторов. Помимо оргструктуры определены и описаны процессы ТГУ, реестр которых утвержден приказом. В этом реестре вы можете увидеть те процессы, где вы участвуете и за которые вы отвечаете на своем уровне управления. ^ Сделаю небольшое отступление от основного вопроса. Когда наши будущие аудиторы практиковались проводить проверки на структурных подразделениях, выяснилось, что многие руководители подразделений считают СМК и документацию СМК – это что-то параллельно существующее с их подразделением. Есть документы ОМК, а есть их документы. Здесь кроется непонимание роли сотрудника в общей системе управления. ОМК – только координатор работ по созданию СМК, соответствующей требованиям стандартов ИСО и ENQA. СМК в вузе была создана с самого первого дня его открытия, и вы все занимаете главные позиции в этой системе на соответствующем уровне управления, но не все элементы СМК соответствуют требованиям модели, которую выбрало руководство для идеала. Поэтому те стандарты и директивы – это не документы ОМК, а ваши настольные книги, а вся документация ТГУ, касающаяся вашей деятельности и деятельности университета – это обязательная документация к исполнению. Итак, вернемся к внутреннему аудиту. ^ В соответствии со стандартами ИСО: аудит – это систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита По данному определению, необходимо дать несколько пояснений: - под согласованными критериями аудита понимаются требования нормативных документов (стандарты ИСО 9001:2008 или внутренние стандарты – процедуры, схемы работ, регламенты, положения, порядки и пр.). - систематический процесс – это значит периодический. У нас в ТГУ установлена периодичность – не реже 1 раза в год. - независимый, означает, что специалисты, проводящие аудит, не должны отвечать за результаты той работы, которую они проверяют. - документированный процесс – это все этапы аудита, порядок его проведения, требования к аудиту и результаты аудита должны быть представлены документально. В университете утверждена приказом ДП «Внутренний аудит». ^ Аудит качества ориентирован на выявление причин возникновения несоответствий в системе, процессах или продуктах (услугах) организации. Поэтому основную цель аудита можно сформулировать так – собрать объективные свидетельства, которые позволят выявить несоответствия в процессах, продуктах (услугах) или системе в целом. Внутренние аудиты проводятся для обеспечения руководства объективной и своевременной информацией о том:
Также внутренние аудиты способствуют распространению идей качества (обучению) сотрудников. Где, как не на практике, можно понять где и как улучшать свою деятельность. Еще одно назначение внутреннего аудита – это внутренний бенчмаркинг – изучение и использование передового опыта коллег. ^ Главный результат, к которому должен приводить аудит – это определение возможностей для улучшения в работе организации. Поэтому в любом аудите существенное значение имеют объективные свидетельства, которые аудиторы обнаруживают в ходе его проведения. ^ Аудит это процесс, в выполнении которого всегда задействовано множество участников. В зависимости от того, какие задачи решаются участниками в этом процессе, можно выделить несколько основных ролей:
Объектами внутреннего аудита являются:
Слайд 11-12. Этапы аудита Процедура проведения ВА более подробно описана в ДП, которая неоднократно рассматривалась на комиссии по качеству, а затем утверждена приказом. Внутренний аудит проходит следующие этапы:
!!! По результатам аудита выполняются следующие этапы (не относящиеся к процедуре аудита, но необходимые при улучшении деятельности):
Какие же были основания для выбора именно ваших подразделений? Образовательная деятельность и Научно-исследовательская деятельность – это ключевые процессы ТГУ. Факультет и институты были выбраны именно эти, т.к. в этих подразделениях не работала экспертная комиссия премий Правительства РФ и по этим подразделениям мы не увидим области для улучшений и сильные стороны; Административно-хозяйственная деятельность выбрана, т.к. много проблемных точек в этом процессе. ^ Сформулировав Миссию, Политику в области качества, определив процессы, сформировав оргструктуру, описав деятельность (создав документы СМК), руководству ТГУ необходимо проанализировать: работает ли система, выполняются ли требования документации и какие несоответствия имеются? В ходе аудитов будут проверяться документация СМК, а также соответствие выполняемой подразделением деятельности требованиям этой документации. ^ В 2009г. ОМК после анализа всей документации университета структурировал ее. Вы видите 5 уровней документации, а 6-ой уровень - базовый, на основании которого создается вся внутренняя документация. ^ На данном слайде перечислены обязательные документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и утвержденные в нашем вузе. Что касается документированной процедуры «Управление несоответствующей продукцией», то данный документ в качестве самостоятельного существовать не будет, планируется описать его отдельным пунктом в Руководстве по качеству. ^
!!! Найти весь материал по внутреннему аудиту можно на сайте ОМК / Внутренний аудит. Муштровать сотрудников не надо. Надо, чтобы они были хотя бы в курсе, по каким вопросам будет проводиться аудит и в общих чертах знали Политику в области качества и документированные процедуры.
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 