«Об утверждении порядков и сроков разработки прогноза социально-экономического развития, составления проекта районного бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана Багаевского района на 2011-2013 года» icon

«Об утверждении порядков и сроков разработки прогноза социально-экономического развития, составления проекта районного бюджета на 2011 год и среднесрочного финансового плана Багаевского района на 2011-2013 года»



Смотрите также:
«О прогнозе социально-экономического развития Княгининского района на 2011 год и на период до...
«Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета...
Первый год новой пятилетки: основные ориентиры социально-экономического развития Слонимского...
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ленинского муниципального...
Доклад на 3-ю сессию к проекту бюджета Карасукского района...
«О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2014 года и параметрах...
Распоряжение 26. 04...
Об итогах социально-экономического развития города Губкинского за 9 месяцев 2011 года и...
"О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2014 года и параметрах...
Сводный прогноз социально-экономического развития Одинцовского муниципального района Московской...
Опорядке разработки прогноза...
Администрация Дивеевского района...



страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать

Таблица 11.

Виды экономической деятельности

Оборот предприятий

тыс. руб. (2015 г)

в процентах к 2010 году




1

2

3

Всего

1902768,5

158,9

в том числе предприятия с основным видом деятельности:







сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

420000,0

139,6

рыболовство, рыбоводство

27393,9

109,0

добыча полезных ископаемых

18281,0

117,9

обрабатывающие производства

283600,0

256,5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

85200,0

137,3

Строительство

72188,6

135,0

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

669275,0

158,3

транспорт и связь

210500,0

165,5

Образование и здравоохранение

12400,0

127,7

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

18930,0

153,9

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

85000,0

147,3


Прогнозируемый показатель объемов выручки по полному кругу предприятий и организаций района к 2015 году составит 1902,8 млн. рублей или 158,9% к показателям 2010 года. Учитывая наблюдаемую положительную динамику развития некоторых отраслей экономических видов деятельности, прогнозируемый показатель строился исходя из показателей 2010 года и анализа показателей 9 месяцев 2011 года. Ожидается стабилизация ситуации в сельскохозяйственной отрасли, за счет привлечения инвестиций, а также финансового оздоровления некоторых предприятий. С учетом сложившихся темпов развития крупной торговой сети выручка по торговле к 2015 году составит 669,3 млн. рублей, что составляет 35,1 % от общего прогнозируемого показателя выручки.


6.2. Промышленное производство


Производство продукции промышленными предприятиями района в натуральном выражении.


Таблица 12.

Наименование продукции в разрезе предприятий

Единица измерения


2010 год.


2015 год.

Темп роста, в действ. ценах

ООО Хлеб

Хлебобулочные изделия

Кондитерские изделия

Макаронные изделия


тонн


970,0

34,5

7,1


950,0

35,0

7,0


98,0

101,4

98,6

ОАО «Багаевский консервный завод»

-Пюре томатное

-Овощи не мороженные, консервированные без уксуса

-Овощи и грибы, консервированные с уксусом

-Ассорти овощные, консервированные с уксусом

-Овощи консервированные с уксусом

-Грибы консервированные с уксусом


Тыс. усл.





10,7


1485,9


4734,8


399,2


4335,4


0,20



17,0


3100,0


7100,0


650,0


6500,0


0,30



159


208


150


162


150


150


^ 3. Сельское хозяйство.

Таблица 13.

Прогноз развития сельского хозяйства на 2011 - 2015 годы





































Результаты финансовой деятельности сельхозпредприятий и организаций





































Показатели

 

Ед.

отчет 2010

оценка

2011

2012

2013

2014

2015




 

 

измер.




Число предприятий АПК

 

шт.

27

24

24

24

24

24









Прибыль прибыльных

предприятий и организаций

тыс. руб

22408

25200

28500

31200

33900

36270




Убыток убыточных

предприятий и организаций

-"-

77973

10000

5000

0

0

0




Финансовый результат

-"-

-55565

15200

23500

31200

33900

36270





Динамика развития АПК района на период до 2015 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесения минеральных удобрений (с 46 кг в пересчете на 100% питательных веществ на 1 га посевов в 2010 г. до 150 кг в перспективе) и выполнении работ по защите растений от вредителей и болезней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами. По отдельным культурам необходимо существенное расширение их посевных площадей.

В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. Более оптимистические возможности связаны с развитием птицеводства.

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства по большинству их видов позволят обеспечить потребность переработчиков для производства продукции.


Таблица 14.

























Прогноз развития сельского хозяйства на 2011-2015 годы

























Производство основных видов продукции

Все категории хозяйств

























Вид продукции

Ед. измер

оценка 2011

2012

2013

2014

2015







Зерно (в весе после доработки)

тонн

80000

89720

92240

94960

96860




Подсолнечник (бункерный вес)

-"-

8505

9165

9606

10336

10900




Картофель

-"-

26550

27510

28600

29800

31000




Овощи

-"-

52120

53980

56100

58200

60000




Произведено (реализовано на убой) скота и птицы в живом весе

-"-

2086

2215

2345

2495

2600




Молоко

-"-

8110

8270

8592

8916

9100




Яйца

тыс. шт.

7068

7129

7280

7479

7600




^ 6.4. Оборот розничной торговли (розничный товарооборот)

Таблица 15.




2011 г.

(оценка)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Уровень2011 к 2015 гг..

Оборот розничной торговли в млн. рублей

1479,9

1727,74

1996,4

2289,45

2488,6

168,1

Оборот розничной торговли на душу населения, рублей

42574,8

49690,6

57400,8

65807,7

71511,5

168,0

Оборот общественного питания, млн.руб.

47,2

53,8

61,0

68,7

72,8

154,2

Оборот общественного питания на душу населения, рублей

1357,9

1547,4

1753,9

1974,7

2092,0

154,0

Оборот платных услуг предоставляемых населению, млн.руб.

258,4

298,3

347,9

404,6

439,0

169,9

Оборот платных услуг предоставляемых из расчета на душу населения, рублей.

7433,9

8579,3

10003

11629,8

12615,0

169,7


К 2015 году прогнозируется рост показателей оборота розничной торговли на 1,7 раза к показателям 2011 года, что в свою очередь повлияет на показатель оборота розничной торговли на душу населения. На территории района продолжает развитие объектов крупной торговой сети, которые в свою очередь и оказали существенное влияние на рост показателей.


^ 6.5. Инвестиции в основной капитал.


В целях изучения и формирования инвестиционного потенциала района постановлением главы Администрации Багаевского района от 09.09.2011 №1205 принят инвестиционный паспорт Багаевского района, в который включены инвестиционные проекты высокой степени проработки, а также бизнес – идеи, прогнозируемые к реализации в 2012-2013 годы. Постановлением Главы администрации Багаевского района от 24.02.2011 №244 создан Совет по инвестициям при главе Администрации.

Прогнозируется снижение объемов инвестиций привлеченных в основной капитал финансируемых за счет всех источников к 2015 году в сравнении с 2010 годом.

Таблица 16.

 

(по полному кругу предприятий),

на душу населения, млн. рублей

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Багаевский район

1150,0

1189,0

726,16

792,7

863,28


6.6. Труд.

Таблица 17

Динамика изменения величины среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2006-2010 годы


(рублей)




2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Уровень среднемесячной заработной платы

12285,9

13724,2

15703,0

18164,0

18708,9

Среднесписочная численность работников занятых в экономической деятельности

5269

5317

5327

5382

5415

Численность трудовых ресурсов.

18850

18860

18870

18860

18860


К 2015 году по прогнозным показателям среднемесячная заработная плата составит 18708,9 рублей или 170% к показателям 2010 года. Наиболее высокий рост среднемесячной заработной платы по отраслям экономики к 2015 году прогнозируется по отраслям:

« производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 21100 рублей;

«финансовая деятельность» - 32950 рублей;

«образование» -25500 рублей.

Для достижения прогнозируемых данных необходимо уделить внимание особое внимание работе предприятий и организаций района, выведению их на безубыточный уровень, совершенствованию коллективно- договорного регулирования трудовых отношений.


^ 6.7. Сводные показатели консолидированного бюджета
Багаевского района до 2015 года


Таблица 18.

Показатель (млн. рублей)



2011г. (оценка)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

2

3

4

5

6

Итого доходы (с учетом безвозмездных поступлений)

615,6

660,4

684,4

703,7

703,7

в том числе
















Доходы (без учета безвозмездных поступлений)

135,4

152,2

159,2

167,0

167,0

Безвозмездные поступления

480,2

508,2

524,9

536,7

536,7

Итого расходы
















Дефицит (-), профицит (+)

-13,4

-7,5

-7,9

-8,3

-8,3

Расчет доли собственных доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета области (%)

22

23

23,3

23,7

23,7


Показатель доходы включает в себя дотации, субвенции и субсидии из средств областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета.


Расходы консолидированного бюджета Багаевского района
на душу населения до 2015 года

Таблица 19

 Показатели

2011 г. (оценка)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Расходы всего,
млн. руб.

629,0

667,9

691,3

712,0

712,0

Численность,
тыс. чел.*

34,76

34,77

34,78

34,79

34,80

Расходы на душу населения, руб.

18095

19209

19876

20466

20466

*- среднегодовая


С учетом увеличения собственных доходов и ожидаемого снижения дефицита консолидированного бюджета, возрастает показатель расхода бюджета на душу населения, что является положительной динамикой. Прогнозируемый рост расходов на душу населения (с учетом всех источников финансирования) к 2015 году на 13,1%.


Секретарь Собрания Е.А.Филимонова




оставить комментарий
страница3/3
Дата06.05.2012
Размер0,55 Mb.
ТипРешение, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх