Правительство российской федерации постановление от 7 декабря 2001 г. N 866 о федеральной целевой программе развития калининградской области на период до 2014 года icon

Правительство российской федерации постановление от 7 декабря 2001 г. N 866 о федеральной целевой программе развития калининградской области на период до 2014 года



Смотрите также:
Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2014 года...
Целевой программы Калининградской области «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области...
Правительство российской федерации постановление от 5 декабря 2001 г...
Правительство российской федерации постановление от 10 августа 1998 г...
Правительство российской федерации постановление от 10 августа 1998 г...
Правительство российской федерации постановление от 5 декабря 2001 г...
Российская федерация правительство калининградской области постановление...
Правительство кировской области постановление от 16 февраля 2010 г...
Правительство российской федерации постановление от 3 декабря 2002 г...
Правительство российской федерации постановление от 3 декабря 2002 г...
Правительство российской федерации постановление от 3 декабря 2002 г...
Федеральная целевая программа...



страницы: 1   2   3   4   5   6
вернуться в начало
скачать

обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию мероприятий региональной целевой программы и (или) подпрограмм (муниципальных целевых программ и (или) подпрограмм);

сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, предусмотренных соглашением;

порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.

Форма соглашения утверждается государственными заказчиками Программы.

Недостижение по итогам последнего отчетного финансового года целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера субсидии Калининградской области на очередной год. Сокращение субсидии, предусмотренной на очередной год, производится в размере от 10 процентов до 50 процентов пропорционально уровню достижения значений целевых показателей в порядке, установленном государственным заказчиком - координатором Программы.

Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Калининградской области на реализацию мероприятий, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, то размер субсидии, предоставляемой бюджету Калининградской области, подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.

Операции по кассовым расходам бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджета Калининградской области в территориальных органах Федерального казначейства, а при передаче субсидий из бюджета Калининградской области в местные бюджеты - на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.

Остаток не использованной в текущем году субсидии подлежит использованию в очередном году на те же цели.

В случае нарушения Калининградской областью установленного уровня софинансирования и непредставления в срок установленной отчетности перечисление субсидии приостанавливается. При этом государственный заказчик Программы информирует Калининградскую область о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин. Ответственность за достоверность представляемых государственным заказчикам Программы сведений и целевое использование субсидий возлагается на высший орган исполнительной власти Калининградской области.

Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию в федеральный бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют государственные заказчики Программы - главные распорядители средств федерального бюджета и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.


VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических

и экологических последствий ее реализации


1. Общая характеристика результатов реализации Программы


Для осуществления цели Программы предусматривается создание базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Калининградской области по модернизации промышленности и сельского хозяйства и реформированию социальной сферы.

Повышение уровня жизни населения Калининградской области станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, одним из основных показателей которого является валовой региональный продукт (рост объема валового регионального продукта планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.

Система мероприятий Программы, включающая 33 инвестиционных проекта, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также открытого акционерного общества "Газпром", реализуется непосредственно на объектах производственной и непроизводственной сферы Калининградской области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, а также строительные организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в приложении N 14.


2. Социально-экономические результаты реализации Программы


В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических результатов реализации Программы, приведены в приложении N 10 к Программе.


3. Оценка эффективности Программы


Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности.

Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с ценами 2008 года.

Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17.

Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 52222,75 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 89445,2 млн. рублей, или около 1,71 рубля на рубль вложений.

Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении N 18.

При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2005 - 2014 годах (11321,36 млн. рублей, в ценах 2008 года) интегральный бюджетный эффект в 2014 году составит 71352,78 млн. рублей, или 6,3 рубля на рубль вложений.

Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении N 19.

Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 18 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 31,38 копейки на рубль инвестиций.

Показатели социальной эффективности мероприятий Программы приведены в приложении N 20.

Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный).

В 2014 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 45,9 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2014 году до 30 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 22.

Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23.

Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.

Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции.


4. Индикаторы реализации Программы


Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 24.


Приложение N 1

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


^ ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


(процентов)

──────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────

Показатели │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006

│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год

──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────

Численность населения 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66


Объем промышленной 0,3 0,31 0,39 0,41 0,49 0,56 0,93

продукции


Объем 0,47 0,43 0,47 0,52 0,54 0,55 0,62

сельскохозяйственной

продукции


Оборот розничной торговли 0,55 0,55 0,52 0,50 0,51 0,52 0,53


Объем платных услуг 0,5 0,52 0,54 0,52 0,51 0,53 0,61

населению

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение N 2

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


^ ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


(процентов)

─────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────

Наименование │ 2000 │ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │ 2006

│ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год

─────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────

Телевизоры - 14,1 27,8 35,1 49,3 55,1 75


Электропылесосы - 2,7 14,2 33,3 68 90,6 83,9


Консервы рыбные, включая 20,9 25,5 31,7 34,3 36,1 33,3 33,5

консервы из морепродуктов


Консервы мясные 9,1 16,6 17,1 16,9 22,5 19 19,25


Улов рыбы и добыча 8 9,6 10,7 10,1 11 9,1 8,4

морепродуктов


Целлюлоза товарная - - 5,3 5,2 5,1 4,2 2,4


Водка и ликероводочные 2 3,1 3 2 2,7 2,8 2,5

изделия


Бумага 1,5 1,7 2 1,9 1,8 1,7 1,8


Автомобили легковые 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5 3,4


Безалкогольные напитки 1,2 3,8 1,3 1,1 1 1,3 0,8


Мясо, включая субпродукты 1 0,64 1,1 1 0,8 0,9 0,6 0,55

категории (без мяса птицы)


Пиво 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 1 0,7


Колбасные изделия 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,4

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение N 3

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


^ ОБЩИЙ ОБЪЕМ

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2002 - 2005 ГОДАХ


(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

─────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────────

│ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005 │2002 - 2005

│ год │ год │ год │ год │ годы

─────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────────────

Федеральный бюджет 693,41 774,64 951,248 1769,522 4188,82


Бюджеты 53,61 80,5 72,605 93,221 299,936

Калининградской

области и

муниципальных

образований


Внебюджетные 1220,52 6292,17 6985,461 7891,774 22389,925

источники


Всего 1967,54 7147,31 8009,314 9754,517 26878,681

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение N 4

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


ОБЪЕМ

^ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА,

^ В 2002 - 2005 ГОДАХ


────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────

│ 2002 год │ 2003 год │ 2004 год │ 2005 год │ 2002 - 2005 годы

├──────────┬────────┬───────────┼──────────┬────────┬───────────┼──────────┬────────┬───────────┼──────────┬────────┬───────────┼─────────┬────────┬───────────

│Предусмот-│Факти- │Факти- │Предусмот-│Факти- │Факти- │Предусмот-│Факти- │Факти- │Предусмот-│Факти- │Факти- │Предус- │Факти- │Фактичес-

│ренное │ческое │ческое │ренное │ческое │ческое │ренное │ческое │ческое │ренное │ческое │ческое │мотренное│ческое │кое финан-

│финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│финанси- │финанси- │финанси-│сирование

│рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│рование по │рование, │рование,│по отно-

│рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │отношению │рублей │рублей │шению к

│ │ │к предус- │ │ │к предус- │ │ │к предус- │ │ │к предус- │ │ │предусмот-

│ │ │мотренному,│ │ │мотренному,│ │ │мотренному,│ │ │мотренному,│ │ │ренному,

│ │ │процентов │ │ │процентов │ │ │процентов │ │ │процентов │ │ │процентов

────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴────────┴───────────

Федеральный 431,36 378,7 87,8 526,94 526,45 99,9 581 566,28 97,5 1048,75 1048,75 100 2588,05 2520,18 97,4

бюджет


Бюджеты 55,73 49,33 88,5 76,58 78,7 102,8 91,25 69,38 76 45,51 69,27 152,2 269,07 266,68 99,1

Калининградской

области и

муниципальных

образований


Внебюджетные 129,88 112,99 87 311,10 308,62 99,2 266,8 214,85 80,5 284,96 225,83 79,3 992,74 862,29 86,9

источники


Всего 616,97 541,02 87,7 914,62 913,77 99,9 939,05 850,51 90,6 1379,22 1343,85 68,7 3849,86 3649,15 94,8

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение N 5

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


^ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2002 - 2005 ГОДАХ


────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────

│ 2001 │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ 2005

│ год │ год │ год │ год │ год

────────────────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────

Валовой региональный 103,2 109,5 109,3 112,6 103,6

продукт, процентов по

отношению к предыдущему

году


Индекс промышленного 110,1 104,2 104,7 122,5 127,4

производства, процентов по

отношению к предыдущему

году


Налоги - всего, млн. 5657,5 7791,7 9850,1 12913,7 18495,4

рублей


в том числе

перечисленные в 3481,6 4794,9 6061,6 7954,1 10360,6

региональный бюджет


Прибыль прибыльных 5839,9 6287,4 7211,1 8333,5 11968

предприятий, млн. рублей

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение N 6

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


ОБЪЕМ

^ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД

^ ДО 2014 ГОДА, В 2006 - 2007 ГОДАХ


─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────

│ 2006 год │ 2007 год │ 2006 - 2007 годы

├──────────┬────────┬─────────┼─────────┬────────┬──────────┼──────────┬────────┬──────────

│Предусмот-│Факти- │Фактиче- │Предус- │Факти- │Фактичес- │Предусмот-│Факти- │Фактиче-

│ренное │ческое │ское фи- │мотренное│ческое │кое финан-│ренное │ческое │ское фи-

│финанси- │финанси-│нансиро- │финанси- │финанси-│сирование │финанси- │финанси-│нансиро-

│рование, │рование,│вание по │рование, │рование,│по отноше-│рование, │рование,│вание по

│рублей │рублей │отношению│рублей │рублей │нию к пре-│рублей │рублей │отношению

│ │ │к преду- │ │ │дусмотрен-│ │ │к преду-

│ │ │смотрен- │ │ │ному, про-│ │ │смотрен-

│ │ │ному, │ │ │центов │ │ │ному,

│ │ │процентов│ │ │ │ │ │процентов

─────────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────

Федеральный бюджет 1500 1500 100 1522,41 1520,34 99,9 3022,41 3020,34 99,9


Бюджеты Калининградской 193,18 220,75 114,3 357,39 272,32 76,2 550,57 493,07 89,6

области и муниципальных

образований


Внебюджетные источники 263,72 236,36 89,6 28,04 0,29 1 291,76 236,65 81,1


Всего 1956,9 1957,11 100 1907,84 1792,95 94 3864,74 3750,06 97

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение N 7

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


^ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

^ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА, В 2006 - 2007 ГОДАХ


──────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────

│ 2006 год │ 2007 год

├──────────┬─────────────┼──────────┬────────────

│ Плановое │ Фактическое │ Плановое │Фактическое

│ значение │ значение │ значение │ значение

──────────────────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴────────────

Число новых рабочих мест 1146 1172 1548 1597


Обеспеченность площадью, 135 141,4 137 138,3

процентов норматива на

одного учащегося


Обеспеченность 2812 2853,8 2783 2355

стационарами, койко-дней

на 1000 человек


Обеспеченность 7600 7858,5 7650 5592

поликлиниками, посещений

на 1000 человек


Удельный вес населения, 98,2 98,2 98,3 98,3

обеспеченного

водопроводом, процентов


Удельный вес населения, 96,4 96,4 96,5 96,5

обеспеченного

канализацией, процентов


Удельный вес населения, 94,6 94,6 94,7 94,7

обеспеченного газом,

процентов


Удельный вес населения, 46,5 46,6 50,6 51,4

обеспеченного

централизованным

газоснабжением, процентов

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение N 8

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


ПРИЧИНЫ

^ НЕВЫПОЛНЕНИЯ В 2007 ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА


──────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────

│ План/факт │ Причины невыполнения целевого

│ │ индикатора

──────────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────

Обеспеченность 2783/2355 фактическое значение этого показателя

стационарами увеличится после ввода в эксплуатацию

(количество в 2008 году 2 объектов здравоохранения

койко-дней на - лечебного корпуса областного

1000 человек), противотуберкулезного диспансера и

единиц Регионального перинатального центра в

г. Калининграде


Обеспеченность 7650/5592 невыполнение целевого показателя

поликлиниками обусловлено низким процентом

(количество укомплектованности амбулаторно-

посещений на поликлинических учреждений врачебными

1000 человек), кадрами. Принимаются меры к

единиц профилактической направленности

амбулаторно-поликлинических посещений

и укомплектованности врачебными

кадрами

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение N 9

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


ДИНАМИКА

^ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2006 -

2007 ГОДАХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА


────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬─────────────

│ 2006 год │ 2007 год │ 2008 год

────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴─────────────

Валовой региональный продукт, 115,3 124,7 117,7

процентов по отношению к

предыдущему году


Индекс промышленного производства, 166,6 140,3 119,1

процентов по отношению к

предыдущему году


Налоги - всего, млн. рублей 24653,8 33438,4 41010


в том числе перечисленные в 13842,6 17071,7 20923,3

региональный бюджет


Прибыль прибыльных предприятий, 10902,6 12481 13896

млн. рублей

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Приложение N 10

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


ИНДИКАТОРЫ

^ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА


──────────────────────────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────

│ Единица │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014

│ измерения │ <*> │ <*> │ <*> │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ год

│ │ год │ год │ год │ │ │ │ │ │ │

──────────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────────

Валовой региональный млн. - - - - 27395,7 62873,8 99393,6 143056,5 193705,6 252458,5

продукт (прирост к рублей

2008 году), в ценах 2008

года


Прирост валового процентов - - - - 15,79 36,24 57,29 82,45 111,65 145,51

регионального продукта по

сравнению с 2008 годом


Налоговые доходы - всего по млн. 18495,4 24653,8 33438,4 41010 41705,6 50272,8 54350,2 63413,4 71307,3 80180,6

области, в текущих ценах рублей

в том числе:


налоги в федеральный -"- 8134,8 10811,2 16366,7 20086,7 20705,6 28521,6 29771,4 34656,2 39961,9 46014,1

бюджет


налоги в бюджет млн. 10360,6 13842,6 17071,7 20923,3 21000 21751,2 24578,8 28757,2 31345,4 34166,5

Калининградской области рублей


Число новых рабочих мест мест 481 1172 1597 1600 1720 1720 1740 1740 1750 1760


Число новых рабочих мест -"- 2907 4079 5676 7276 8996 10716 12456 14196 15946 17706

с нарастающим итогом с 2002

года


Годовой фонд оплаты труда млн. 25498,2 39617,3 55068,6 61002,2 84256,2 102362,4 121742,6 135707 150600 168600

по области, в текущих ценах рублей


Среднедушевой денежный рублей 6396 8888 11369,8 13084,5 15011,9 16664,1 18124 20002,2 21582 23525

доход в номинальном

выражении (среднегодовой),

в текущих ценах


Прирост числа пользователей процентов 20 23 22 22 22 24 25 25 25 25

архивной информацией

архивов в общей численности

жителей


Уровень обеспечения -"- 14,4 74 67,6 60 69 100 100 100 100 100

Калининградской области

собственной электроэнергией


Удельный вес жилой площади, процентов 94 94 94,3 94,5 94,9 95,1 95,3 95,5 95,7 96

оборудованной газом


Удельный вес жилищного -"- 89 89 89 89,2 89,3 89,4 89,5 89,6 89,7 89,8

фонда, оборудованного

канализацией


Степень очистки сточных вод -"- 9,8 11,6 13,3 18,4 23,5 30 38 42 48 53


Достижение норм предельно -"- 24 24 25 28 33 38 40 43 46 50

допустимого сброса в

водоемы


Уровень переработки отходов -"- 9 11 14 17 19 20 22 25 26 30


Уровень утилизации отходов -"- 63 64 64 65 67 67 68 69 69 67


Ввод в эксплуатацию новых -"- - - - 7,86 - - 7,9 - - -

дорог


Удельный вес жилищного -"- 93 93 93 93 93 93,1 93,2 93,3 93,4 93,5

фонда, оборудованного

водопроводом


Уровень износа систем процентов 73 73,3 72,8 71,8 70,9 70 69 68,1 67,1 66,2

холодного водоснабжения


Уровень износа систем -"- 70 68,7 68 67,3 66,2 65,3 64,4 63,5 62,6 61,7

теплоснабжения


Количество социально штук - - - - 20 50 50 - - -

значимых объектов,

подключаемых к сети

передачи данных

правительства

Калининградской области


Удельный вес земель с процентов 30,8 31,4 30,9 - 30,8 29,1 28 26,3 25,2 24,2

неудовлетворительным

мелиоративным состоянием


Наполняемость классов учащихся

средней школы

город 23,6 23,9 24 24 24 24 25 25 25 25


сельская местность 12,7 13,2 13,4 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17


Доля объектов культурного процентов 2,4 2,8 3,3 5 10 20 30 40 50 60

наследия, включенных в

туристическую

инфраструктуру и культурную

деятельность


Общая смертность населения человек 18,1 16,5 15,3 14,9 14,2 13,5 11,9 11 10,5 10

на 1000 человек


Младенческая смертность на -"- 11,3 7,1 7,6 7,5 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6

1000 родившихся живыми


Смертность от болезней -"- 853,5 795,1 792 759 700 650 520 510 500 480

органов кровообращения на

100000 человек населения


Смертность от -"- 189,9 193,5 190 188,4 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2

злокачественных

новообразований на 100000

человек населения


Смертность от туберкулеза -"- 34 28,6 18,3 18 18 17,8 17,5 17,5 17,5 17,4

на 100000 человек населения


Площадь покрытия территории процентов - - - - 10 35 59 59 59 59

Калининградской области

широкополосным беспроводным

доступом для предоставления

государственных и

муниципальных услуг


Обеспеченность спортивными тыс. кв. - - 2,19 2,23 2,33 2,35 2,36 2,4 2,46 2,52

сооружениями метров на

10000

человек

населения


Охват детей и подростков процентов 25 28 30 32 36 38 40 42 44 46

всеми формами физкультурно- числа

оздоровительной работы жителей от

(детско-юношеские года до

спортивные школы, клубы, 17 лет

секции и др.) включи-

тельно

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------------------------------

<*> Базовый уровень в ценах соответствующих лет.


Примечание. Индикаторы отражают результаты, достигнутые в ходе реализации мероприятий Программы, с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.


Приложение N 11

к Федеральной целевой программе

развития Калининградской области

на период до 2014 года


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

^ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2014 ГОДА,

^ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ


(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

───────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────

│ Срок реализации │ Объем финансирования

│ ├────────────┬───────────────────────────────────────────────

│ │ всего │ в том числе

│ │ ├───────────────┬─────────────────┬─────────────

│ │ │за счет средств│ за счет средств │ за счет

│ │ │ федерального │ бюджетов │внебюджетных

│ │ │ бюджета │ Калининградской │ средств




оставить комментарий
страница3/6
Дата13.03.2012
Размер1,14 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх