Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Забайкальского края на 2011-2013 годы icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Забайкальского края на 2011-2013 годы


Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Российской...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
Доклад о результатах и основных...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства и...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента внешнеэкономической...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и...
Пояснительная записка к проекту распоряжения Правительства Астраханской области «О докладе о...
Методические рекомендации по разработке докладов о результатах и основных направлениях...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента внешнеэкономической...



Загрузка...
скачать
Доклад

о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Забайкальского края на 2011-2013 годы.


Общие положения

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Забайкальского края на 2011-2013 годы подготовлен в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2008 года № 190-р (в редакции распоряжения Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51-р) и Методическими рекомендациями по разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

В соответствии с Положением о Министерстве культуры Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 1 июня 2010 года № 220, Министерство культуры Забайкальского края является исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, определяющим перспективные направления развития в сфере культуры и осуществляющим управление в установленной сфере деятельности, функции по принятию нормативных правовых актов в пределах установленных полномочий, а также функции по оказанию государственных услуг. Министерство является органом, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Забайкальского края.

В число бюджетных организаций, подведомственных Министерству культуры как субъекту бюджетного планирования, входят:

Государственное учреждение культуры «Издательский центр Забайкальского края»

Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина»

Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая детская библиотека»

Государственное учреждение культуры «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края

Государственное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр Забайкальского края»

Государственное учреждение культуры «Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К.Кузнецова»

Государственное учреждение культуры «Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия» Забайкальского края

Государственное учреждение культуры «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края»

Государственное учреждение культуры «Ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки»

Государственное учреждение культуры «Забайкальский краевой драматический театр»

Государственное учреждение культуры «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство»

Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая филармония»

Государственное учреждение культуры «Театр национальных культур «Забайкальские узоры»

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Забайкальский техникум искусств»

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Забайкальское краевое училище культуры» (техникум)

Государственное учреждение культуры «Читинская государственная кинокомпания»

Государственное учреждение культуры «Агинский национальный музей им. Г.Цыбикова»

Государственное учреждение культуры «Агинский Государственный Центр народного творчества»

Государственное учреждение культуры «Театр песни и танца «Амар сайн»

Государственное учреждение культуры «Забайкальская краевая библиотека им. Ц.Жамцарано».


^ I. Цели, задачи и показатели эффективности и результативности деятельности

Деятельность Министерства культуры Забайкальского края направлена на реализацию гарантированных Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры, искусства и информации, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной политики в сфере культуры.

Реализуя государственную политику в области культуры, Министерство определило стратегические цели и тактические задачи.

Стратегическая цель:

^ Повышение уровня и качества жизни населения

Приоритетная цель

Содействие повышению уровня жизни населения


Достижению поставленной приоритетной цели служат четыре тактические задачи:

Задача 1. Обеспечение удовлетворения духовных потребностей граждан

Задача 2. Сохранение историко-культурного наследия

Задача 3. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям

Задача 4. Повышение уровня жизни работников отрасли культура

Задача 1. Обеспечение удовлетворения духовных потребностей граждан

Для реализации данной задачи использованы следующие показатели:

Показатель: Книгообеспеченность на 1 читателя

В связи с тем, что фонды библиотек на 20 - 60% состоят из ветхой, дублетной литературы, и литературы, устаревшей по содержанию, прогноз показателя на 2009 год был дан с учетом планового списания книг. Однако, учитывая слабое комплектование новой литературой, библиотекари неохотно списывают книги, поэтому количественный состав фондов изменился незначительно. В то же время ряд причин (отсутствие современной социально-значимой литературы, произведений современных авторов, изданий на электронных носителях, карантина, введенного в крае и др.) повлиял на снижение числа читателей. В результате этого, исходя из методики расчёта показателя, произошло увеличение его значения. Откорректированные плановые показатели с учетом необходимого списания литературы имеют тенденцию снижения.

Показатель: Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 чел населения (штук)

Книгообеспеченность по Забайкальскому краю составляет 7346 экземпляров, что превышает показатели по Сибирскому Федеральному округу и среднероссийский (среднее значение показателя по РФ – 6466, СФО - 6226). В то же время для сохранения актуальности и точности информации, предоставляемой библиотеками, требуется постоянное обновление фондов, и освобождение от литературы, устаревшей по содержанию. Откорректированные показатели имеют тенденцию снижения с учётом необходимого списания литературы по ветхости и содержанию.

Показатель: Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 1 тыс. населения

Значение показателя сократилось по сравнению с 2009 годом на 0,01 в связи с сокращение числа культурно-досуговых учреждений на 17 единиц (2008 год – 642, 2009 год – 2010). Сокращение обусловлено включением передвижных учреждений культуры в качестве структурных подразделений в состав межпоселенческий культурно-досуговых объединений, а также оптимизацией сети культурно-досуговых учреждений края.

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями на 1 тыс.населения на прогнозируемый период практически не изменяется, небольшие колебания связаны с изменениями численности населения края.


Показатель: Обеспеченность общедоступными библиотеками, учреждений на 1 тыс. населения

Обеспеченность общедоступными библиотеками на 1 тыс.населения на прогнозируемый период практически не изменяется, небольшие колебания связаны с изменениями численности населения края.


Показатель: Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры

Значения показателя определены посредством соотношения числа посетителей платных культурно-досуговых мероприятий (форма статистической отчётности 7-НК) к численности постоянного населения Забайкальского края. Снижение показателя по сравнению с плановым, а также по сравнению с предыдущими периодами обусловлено:

  1. закрытием учреждений в связи с пандемией гриппа.

Во многих районах учреждения были закрыты с октября до конца декабря 2009 г. (в части районов - до января 2010 г.). По этой причине не состоялось большое количество мероприятий, были отменены новогодние представления, которые традиционно являются наиболее массовыми и кассовыми мероприятиями.

  1. слабой материально-технической базой учреждений, в результате чего учреждения не в состоянии производить и продавать населению качественный конкурентоспособный культурный продукт.

Поскольку культурно-досуговых учреждений, имеющих статус государственного учреждения, на территории Забайкальского края нет, значение показателя исчислено исключительно по муниципальным учреждениям края.


Показатель:

Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений (клубные формирования, формирования самодеятельного народного творчества, кружки, досуговые объединения)

Для расчёта показателя использованы данные государственной статистической отчётности № 7-НК (утверждена постановлением Росстата от 11.07.2005 № 43). Сохранение в дальнейшем на одном уровне значения показателя связано со слабой технической и кадровой оснащенностью сельских учреждений культуры, с реорганизацией клубных учреждений и ревизией действующих клубных формирований.

Поскольку культурно-досуговых учреждений, имеющих статус государственного учреждения, на территории Забайкальского края нет, значение показателя исчислено исключительно по муниципальным учреждениям края.


Задача 2. Сохранение историко-культурного наследия

Указанная задача реализуется в соответствии с пунктом 3 статьи 44 Конституции Российской Федерации, который признает необходимым сохранение исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры, Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25.06.2002 г., Законом Забайкальского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Забайкальского края» № 310-ЗЗК от 18.12.2009 г. Решение данной задачи направлено также на реализацию положений следующих федеральных законов Российской Федерации: от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Сохранение национальных культурных ценностей имеет приоритетное значение, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

Актуальными направлениями реализации государственной политики в отношении музеев, являющихся социальными институтами, занимающимися сохранением и использованием культурного наследия, являются:

  • расширение спектра услуг, предоставляемых музеями, расширение разнообразия форм деятельности и её актуализация в соответствии с выявленными интересами и потребностями реальных и потенциальных посетителей;

  • обеспечение адекватного развития процессов информатизации, связанных также с ведением комплектования, научной обработки, изучения, учёта и хранения музейных фондов и др.


Показатели, необходимые для характеристики данной задачи:

Среднее число экскурсий (на 1 учреждение);

Среднее число выставок (на 1 учреждение);

Среднее число лекций по сохранению культурного и исторического наследия (на 1 учреждение);

Среднее количество массовых мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия на 1 учреждение;

Среднее число экскурсий и лекций, проведенных государственными музеями в 2009 году, значительно выше целевого значения. Это связано с активизацией научно-просветительской работы музеев. В 2009 году государственными музеями проведено 2272 экскурсии, что на 52 % больше показателей 2008 года. Прочитано 169 лекций, что на 92 % больше, чем в 2008 году.

Среднее число массовых мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия ниже целевого значения. В 2009 году проведено 154 массовых мероприятия, что на 18 % меньше, чем в прошлом году, что связано с эпидемией гриппа и снижением количества массовых мероприятий Художественного музея на 69,7 % , в результате его реорганизации путем слияния в октябре 2009 года с ГУК «Передвижной творческий центр Забайкальского края» в ГУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края». В 2010 году планируется увеличение основных показателей деятельности ГУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края». Рост популярности клубных форм работы в музеях продолжается. На массовых мероприятиях, несмотря на снижение их количества, в 2009 году присутствовало 19200 человек, что на 14,3 % больше, чем в 2008.

Среднее число выставок также незначительно ниже целевого показателя. В 2009 году работало 123 выставки, что на 5 выставок меньше, чем в прошлом году. Снижение показателей является последствием кризиса и снижением выставочной работы Художественного музея на 18 %, в результате изменения его статуса. При этом музеи активнее начинают использовать такую форму работы как выездные выставки. В 2009 году вне музея работало 24 выставки, что на 20 % больше, чем в прошлом году. Ознакомились вне музеев с музейными предметами, экспонировавшимися на этих выставках на 167 % больше жителей Забайкальского края, чем в 2008 году.

Учитывая тенденции развития научно-просветительской работы музеев, при установке целевых значений на 2010 и на 2011-2013 годы было предусмотрено постепенное увеличение показателей.

Основные музейные фонды;

Среднее число предметов музейного основного фонда на 1 учреждение

Увеличение значений показателей незначительно в связи с тем, что целевого бюджетного финансирования на пополнение основного музейного фонда не предусмотрено. В сложившихся условиях пополнение фонда может осуществляться только за счёт дарения от жителей Забайкальского края, либо приобретения предметов музейного фонда за счёт средств, полученных музеями от осуществления платных услуг.


Задача 3. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям

Достижение поставленной задачи связано с реализацией соответствующего права граждан России, установленного в статье 44 Конституции Российской Федерации (пункт 2).

Свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием страны является важнейшим из инструментов формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.

Обеспечение данного права осуществляется, главным образом, через создание возможности для граждан получения доступа к культурным ценностям (памятники истории и культуры, библиотечные и архивные фонды, фонды телевизионных и радиопрограмм, фильмофонды, произведения аудиовизуального искусства и др.) путем обеспечения их сохранности, пополнения, представления и использования.

Для обеспечения доступа граждан к библиотечным фондам, знаниям, информации Министерство культуры Забайкальского края оказывает содействие созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, а также сохранению национального культурного наследия, хранящегося в государственных библиотеках Забайкальского края.

Приоритетными направлениями являются:

  • организация и стимулирование процесса модернизации библиотек и библиотечного дела в целом;

  • содействие созданию инфраструктуры библиотечного дела, развитию профессиональных коммуникаций, в том числе международных.

Показатели:

Основные библиотечные фонды (приведены данные по государственным библиотекам)

Среднее количество пополнения новыми книгами в год на 1 библиотеку (приведены данные по государственным библиотекам)

В последние годы значительно ухудшилось комплектование фондов библиотек за счет средств регионального бюджета. По сравнению с 2008 годом поступление новой литературы сократилось на 9%, что составило 131 экз. на 1000 жителей (общие данные по государственным и муниципальным библиотекам). Причем, в эту цифру включены издания, полученные по линии обязательного экземпляра документов, в дар от читателей, взамен утерянных и журналы. В соответствии же с нормами поступления новых изданий («Социальные нормы и нормативы») этот показатель должен составлять не менее 200-250 книг на 1000 жителей. Для достижения целевых ориентиров необходимо обеспечение финансирования комплектования книжных фондов.

Показатель:

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (исходя из методики расчета, данные приведены с учётом государственных и муниципальных библиотек)

Основополагающим фактором, определяющим эффективность деятельности библиотек, является качественный состав библиотечных фондов. Для сохранения его актуализации и уровня точности информации, содержащейся в печатных, электронных и аудиовизуальных изданиях необходимо постоянное поступление новых материалов.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом произошло снижение показателя «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» и составило 131 экземпляр на 1000 человек населения. В 2008 году данный норматив составил 142 экземпляра, что гораздо ниже средних показателей по Российской Федерации и Сибирскому Федеральному округу.

С 2006 года наблюдается тенденция к снижению поступлений новой литературы в общедоступные библиотеки Забайкальского края. Связано это с уменьшением финансирования на комплектование фондов библиотек за счет средств регионального и местных бюджетов, а также удорожанием стоимости изданий. Прогноз на 2010-2012 годы сделан с учетом выделения субсидий на комплектование фондов муниципальных библиотек из федерального бюджета.

Показатели:

Среднее количество книговыдач на 1 библиотеку (приведены данные по государственным библиотекам)

Среднее количество читателей на 1 библиотеку (приведены данные по государственным библиотекам)

Среднее количество посещений на 1 библиотеку (приведены данные по государственным библиотекам)

Среднее число книговыдач, читателей, посещений в 2009 году ниже целевых значений показателей. Это связано с рядом проблем. Одним из основных факторов, определяющих эффективность деятельности библиотек, является качественный состав библиотечных фондов. В течение последних трех лет средства на комплектование фондов (приобретение книг, электронных, аудиовизуальных документов, подписку периодических изданий) из регионального бюджета не выделялись. Слабая автоматизация библиотек (физический износ и моральная устарелость компьютерного парка, отсутствие лицензионного программного обеспечения, небольшая скорость доступа к сети Интернет) не позволяет наиболее полно и качественно выполнять запросы читателей. Все это напрямую влияет на значение показателей, и приводит к их сокращению.

Небольшое увеличение значения плановых показателей на 2011-2013 годы связано с внедрением инновационных форм работы, направленных на привлечение читателей. Показатель:

Издательская деятельность по выпуску газеты «Культура Забайкалья» (количество экземпляров) за 1 год

Количество изданных экземпляров газеты рассчитывается в соответствии с количеством экземпляров, заявленных в паспорте печатного издания (тираж 1000 экземпляров умножается на количество недель в году). Газета является еженедельником, соответственно количество изданных экземпляров остаётся неизменным на протяжении всего планируемого периода. В 2009 году было выпущено 5 сдвоенных номеров в связи с совпадением праздничных дней с днём выхода газеты.

Приоритетными направлениями реализации государственной политики в области развития театрального и музыкального искусства в рамках данного направления являются:

  • последовательное формирование отношений социального партнерства государства, общества и театрально-концертных организаций, и обеспечение государственного протекционизма сценическому и музыкальному искусству;

  • введение новых организационно- правовых форм некоммерческих организаций, отвечающих специфике театрального и музыкального дела и обеспечивающей социальное партнерство;

  • введение финансового механизма хозяйствования, отвечающего специфике творческой деятельности и позволяющего соединить гарантированную государственную поддержку и контрактное финансирование государственного социального заказа;

  • ремонт и реконструкция театральных зданий и концертных площадок, оснащение их оборудованием.

Показатели:

Количество спектаклей

Число зрителей на спектаклях

Невыполнение запланированного на 2009 год значения показателя по количеству спектаклей связано с несколькими причинами: приостановкой деятельности стационара забайкальского краевого театра кукол в связи с аварийным состоянием зала, отменой проката спектаклей с 20 октября по 1 декабря 2010 г. ввиду эпидемии гриппа (на основании решения главного государственного санитарного врача по Забайкальскому краю от 19.10.2009 г «О введении ограничительных мероприятий (карантина) и проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий»). Также при планировании значения данного показателя учитывалось введение в действие здания театра национальных культур во 2 квартале 2009 года, однако, здание в 2009 году введено в эксплуатацию не было. Коллектив театра национальных культур «Забайкальские узоры» осуществлял показ спектаклей и творческих программ только на выездах.

При этом количество зрителей превысило запланированное, что связано с улучшением маркетинговой деятельности театров. Проведённые спектакли проходили в соответствии с нормативом заполнения зрительных залов.

Показатели:

Количество концертов

Число зрителей на концертах

Тенденция увеличения значений данных показателей связана с внедрением новых форм работы концертных организаций края, а также с введением новых и модернизацией существующих концертных площадок. Не смотря на эпидемию гриппа концертные организации смогли провести большое количество выступлений, что обусловлено спецификой их творческой деятельности: возможностью проводить в день по несколько концертов, выступлений на различных площадках малыми концертными бригадами, организовывать выступления солистов (так, при Забайкальской краевой филармонии работают 10 коллективов; ансамбль песни и пляски «Забайкальские казаки» организует выступления как всего коллектива, так и солистов ансамбля).


Показатель:

Проведение социально значимых мероприятий за 1 год

Данный показатель устанавливается в зависимости от ежегодно утверждаемого распоряжением Правительства Забайкальского края перечня основных социально значимых для Забайкальского края мероприятий.


Показатели:

Среднее число киносеансов в год на 1 киноустановку

Среднее число посещений киносеансов на 1 киноустановку в год

Среднее число посещений киносеансов детьми на 1 киноустановку в год

Реализация данных показателей осуществляется во исполнение Федерального закона "О господдержке кинематографии"1. В соответствии со статьей 1 данного Закона, государство ответственно за сохранение и развитие кинематографии и за создание населению условий для доступа к произведениям кинематографии. Реализация данной задачи включает в себя:

  • Приобретение и демонстрацию фильмов

  • Укрепление и модернизацию материально-технической базы кинотеатров и киноустановок края

  • Создание условий для посещений киносеансов различными категориями населения, в т.ч. детьми.

Снижение среднего числа посещений киносеансов, в т.ч. детьми, на 1 киноустановку в год обусловлено сокращением количества сеансов для детей из-за малого количества выпускаемых детских кинофильмов. В последнее время дистрибьюторами выпускается ограниченное число фильмокопий, которые в первую очередь распространяются в крупные города Российской Федерации (с числом жителей более 500 тыс.чел.). Дефицит бюджетных средств не позволяет закупать фильмы в достаточном количестве. На снижение значений показателя повлияло также установление карантина в период школьных каникул.


Задача 4. Повышение уровня жизни работников отрасли культуры



В рамках выполнения этой задачи в 2009 году Министерство культуры участвовало в формировании нормативной базы по оплате труда: в проект законов Забайкальского края «О доплатах и надбавках работникам государственных учреждений, финансируемых из бюджета Забайкальского края», «Об оплате труда работников государственных учреждений Забайкальского края» внесены дополнения по производству выплат стимулирующего характера, в том числе:

- установлена надбавка преподавателям, имеющим почетные звания;

- планируется установить: надбавку работникам, имеющим почетные звания "Лауреат государственной премии"; "Лауреат премии Правительства Российской Федерации"; надбавку за продолжительность непрерывной работы.

Рост размеров вышеназванных надбавок может осуществляться только при условии роста утвержденного ФОТ и числа получателей.

В 2009 году 15 учреждений культуры переведены на новую систему оплаты труда. Переход на НСОТ осуществлен в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за отчётный период составила 7706,5 рублей. Увеличение по отношению к целевому значению 2009 года вызвано увеличением с 01 января 2009 года минимального размера оплаты труда.

Несмотря на рост заработной платы номинальная начисленная заработная плата по отрасли «Культура» в Забайкальском крае остается самой низкой и составляет в сравнении со среднемесячной номинальной начисленной заработной платой по Сибирскому Федеральному округу и Российской Федерации 36,5 и 11,2 процента соответственно.

В планируемом периоде 2010, 2011 и 2012 годы индексация заработной платы не предусмотрена.

^ II. Расходные обязательства и формирование доходов

Министерство культуры Забайкальского края как субъект бюджетного планирования, является главным распорядителем средств бюджета Забайкальского края и осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных учреждений культуры и искусства.

С целью реализации системы программно-целевого управления, применяет в бюджетом процессе метод среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.

Расходные обязательства формируются в соответствии с Законами Забайкальского края и другими нормативно-правовыми актами Забайкальского края. Расходные обязательства Министерства культуры на 2009-2013 годы, исполненные и подлежащие исполнению за счет бюджетных ассигнований, включают в себя обязательства по обеспечению деятельности Министерства культуры:

- по оплате труда и начислению на неё;

  • по приобретению услуг;

  • увеличению стоимости основных средств и материальных запасов;

  • иные обязательства.

Общий объем исполненных Министерством культуры Забайкальского края расходных обязательств в отчетном периоде (2009 году) составил 383,4 тыс. рублей.

В 2010 году планируемый объем расходных обязательств составляет 410,4 тыс. рублей.

Данные об исполняемых расходных обязательствах Министерства культуры Забайкальского края как субъекта бюджетного планирования представляются в Министерство финансов Забайкальского края.

Источниками доходов является:

- осуществление приносящей доход деятельности, предусмотренной уставами государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры;

- поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

- гранты премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям.

В 2010 году планируемый объем поступления доходов составит 60708,1 тыс. рублей. На плановый период 2011-2013 годы предусматривается уменьшение прочих неналоговых доходов в связи с уменьшением спонсорских взносов и прочих добровольных взносов юридических и физических лиц.


^ III. Бюджетные целевые программы


Достижение поставленных целей и задач Министерства культуры Забайкальского края как субъекта бюджетного планирования осуществляется также через реализацию бюджетных целевых программ.

В течение 2009 года в Забайкальском крае реализовывались две целевые программы:

областная целевая программа «Сохранение нематериального культурного наследия народов Восточного Забайкалья (2008-2012 годы)»,

окружная целевая программа «Развитие культуры Агинского Бурятского автономного округа на 2006-2010 годы»,

с 01.01.2010 действует краевая долгосрочная целевая программа «Культура Забайкалья» на 2010-2014 годы», утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 22.09.2009 года № 360

Кроме того, Министерством культуры Забайкальского края подготовлен проект распоряжения Правительства Забайкальского края «О разработке подпрограммы «Сохранение нематериального культурного наследия народов Восточного Забайкалья» краевой долгосрочной целевой программы «Культура Забайкалья (2010-2014 годы), который по состоянию на 18 августа 2010 года находится на согласовании.

Краткая характеристика программной деятельности Министерства представлена в приложении № 4 к настоящему Докладу.

Областная целевая программа «Сохранение нематериального культурного наследия народов Восточного Забайкалья (2008-2012 годы).

^ Срок действия программы 2008-2012 годы

Цели сохранение культурного потенциала Восточного Забайкалья как части единого культурного пространства страны; создание оптимальных условий и всесторонней поддержки изучения, сохранения и восстановления нематериального культурного наследия, как фундаментального фактора культурной идентификации и этнокультурного развития народов Восточного Забайкалья.

На осуществление мероприятий программы в 2009 году поступило финансирование из средств краевого бюджета 482,0 тыс. руб., проведены следующие мероприятия:

- организованы фольклорные экспедиции в Акшинский и Борзинский районы, обрабатывается этнографический материал для записи в электронный каталог нематериального наследия

- проведен анализ и экспертная оценка собранного этнографического материала

- проведен краевой методический совет специалистов, занимающихся вопросами сохранения нематериального культурного наследия

- проведен мастер-класс по изготовлению традиционной куклы.

- проведены мониторинги состояния методического, информационного и материально-технического состояния Балейского, Нерчинского районов.

- приобретено выставочное оборудование.

Целевые индикаторы программы достигнуты:

-увеличение фонда записей нематериального культурного наследия на электронных носителях составило 11,4% по сравнению со значением, установленным программой 10%;

-увеличение количества материалов, изданных для муниципальных районов, по нематериальному культурному наследию 10%, в соответствии с уровнем, предусмотренным программой;

-увеличение количества специалистов, занимающихся вопросами сохранения нематериального культурного наследия 6% в соответствии с уровнем, предусмотренным программой;

-оснащение ауди и видеозаписывающим оборудованием и фольклорными музыкальными инструментами 7%, в соответствии с уровнем, предусмотренным программой.

Всего за период реализации программы фонд записей нематериального культурного наследия на электронных носителях увеличен на 6 ед.; издано 13 единиц материалов для муниципальных районов; количество специалистов, занимающихся вопросами сохранения нематериального культурного наследия увеличилось на 25 человек; приобретено 2 видеокамеры, 3 персональных компьютера, 2 звукозаписывающие минисистемы. Реализация мероприятий программы способствует решению задачи по сохранению историко-культурного наследия, способствует достижению стратегической цели Министерства культуры Забайкальского края «Повышение уровня и качества жизни населения».

Окружная целевая программа «Развитие культуры Агинского Бурятского автономного округа на 2006-2010 годы»

^ Срок реализации 2006-2010 годы.

Цель - сохранение и развитие самобытной культуры Агинского Бурятского автономного округа в условиях перехода общества к рыночным отношениям, проведения социально-экономических реформ

Осуществление мероприятий программы в 2009 году способствовали сохранению и развитию традиционного культурного наследия, как основы устойчивого развития многонациональной культуры, развитию массового художественного творчества, широкому вовлечению в них участников из различных социальных групп населения путем проведения смотров, конкурсов. Проведен семинар-совещание директоров Домов (Центров) народного творчества, спартакиада работников культуры округа, организовано участие в межрегиональном конкурсе мастеров и умельцев народных художественных промыслов "Мастера Сибири"; издан календарь знаменательных и памятных дат; проведен окружной конкурс исполнителей эстрадной песни "Золотые россыпи Аги", издан ежегодный настольный календарь.

Финансирование программы из краевого бюджета осуществлено на 5,6% от потребности, целевые индикаторы достигнуты не в полном размере.

С 01.01.2010 действие областной целевой программы «Сохранение нематериального культурного наследия народов Восточного Забайкалья (2008-2012 годы) и окружной целевой программы «Развитие культуры Агинского Бурятского автономного округа на 2006-2010 годы» признаны утратившими силу в соответствии с Законом Забайкальского края от 18.12.2009 №308-ЗЗК. В этой связи Министерством культуры Забайкальского края разработана подпрограмма «Сохранение нематериального культурного наследия народов Восточного Забайкалья» краевой долгосрочной целевой программы Культура Забайкалья (2010-2014 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края от 22 сентября 2009 года № 360

Цель - создание условий для сохранения, развития и популяризации культурного потенциала народов Восточного Забайкалья как части единого культурного пространства страны, создание оптимальных условий и всесторонней поддержки изучения, сохранения и восстановления традиционного культурного наследия как фундаментального фактора культурной идентификации и этнокультурного развития народов Восточного Забайкалья.

^ Важнейшие целевые индикаторы подпрограммы:

Увеличение фондов на электронных носителях по отношению к 2009 году (%)

Увеличение количества методических материалов по традиционной народной культуре муниципальных районов по отношению к 2009 г. (%)

Охват работников культуры прошедших повышение квалификации по вопросам традиционной народной культуры от ежегодного общего числа обученных %

Оснащение учреждений культуры оборудованием для аудио- и видео фиксации собранного этнографического материала и его обработки не менее чем в 35% муниципальных районов края.

Увеличение числа разработанных программ для детских кружков и клубов, единиц

Потребность в финансировании мероприятий из средств краевого бюджета составляет 4 303 тыс. рублей, в том числе по годам:

2010 – 29 тыс. рублей;

2011 – 1146 тыс. рублей;

2012 – 1032 тыс. рублей;

2013– 1025 тыс. рублей;

2014 – 1071 тыс. рублей.

Бюджетные средства предусмотрены на реализацию мероприятий программы по следующим направлениям:

1.Мероприятия по научному и методическому обеспечению сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Восточного Забайкалья;

2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы организаций сферы культуры, осуществляющих деятельность в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Восточного Забайкалья.

3. Мероприятия, направленные на переподготовку кадров в сфере сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Восточного Забайкалья.

На осуществление мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Культура Забайкалья» на 2010-2014 годы» в 2010 году предусмотрены лимиты в объеме 500 тыс. рублей (0,5% от потребности). Средства распределены на выполнение мероприятий программы краевым государственными учреждениями культуры.

^ Срок реализации 2010-2014 годы

Цель - создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия Забайкальского края; обеспечения преемственности развития сферы культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций, обеспечения единого культурного пространства Забайкалья; диалога культур, равных возможностей доступа к культурным ценностям для представителей различных социальных групп.

Важнейшие целевые индикаторы долгосрочной краевой целевой программы:

Количество государственных и муниципальных музеев Забайкальского края, оснащенных техническими средствами и отремонтированных;

Доля государственных и муниципальных музеев Забайкальского края, оснащенных оргтехникой и компьютерами;

Число объектов культуры и искусства отреставрированных, после реконструкции, отремонтированных;

Доля объектов культурного наследия, информация о которых занесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия;

Приобретение автотранспорта;

Число пользователей общедоступных (публичных) библиотеках;

Книжный фонд в общедоступных (публичных) библиотеках;

Перевод киноустановок на видеопоказ;

Доля специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации, обучение, в общем объеме специалистов, нуждающихся в повышении квалификации;

Количество проведенных мероприятий;

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных клубными учреждениями на платной основе;

Строительство объектов культуры и искусства.

Потребность в финансировании мероприятий программы составляет 645 335,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Забайкальского края, в том числе по годам:

2010 год – 95275,7 тыс. рублей;

2011 год – 135856,3 тыс. рублей;

2012 год – 157094,6 тыс. рублей;

2013 год – 133583,7 тыс. рублей;

2014 год – 123525,3 тыс. рублей

^ Предусмотрена реализация мероприятий программы по следующим направлениям:

по укреплению материально-технической базы музеев Забайкальского края, библиотек, клубных учреждений, по созданию условий для сохранения культурного потенциала театрально-зрелищных учреждений;

сохранение и развитие кинематографии;

контрактно-целевая подготовка кадров;

обеспечение сохранности историко-культурного наследия Забайкальского края;

издательская деятельность;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

поддержка краевых учреждений культуры и искусства, профессиональных коллективов и творческих союзов;

обеспечение условий для художественных экспериментов и инновационной деятельности;

строительство объектов культуры и искусства.

В первом полугодии 2010 года за счет средств краевого бюджета поступило финансирование в сумме 174,5 тыс. рублей, фактически освоено 174,5 тыс. рублей, в том числе:

- по разделу 6.9 «Контрактно-целевая подготовка кадров» средства в объеме 100,0 тыс. рублей направлены за обучение в Федеральном Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российская академия музыки им. Гнесиных» за 2-й курс обучения;

- на сумму 7,5 тыс. рублей проведены мастер-классы по традиционной культуре Забайкальским краевым детским юношеским центром «Искра».

- по разделу 6.3 «Мероприятия по комплексной модернизации библиотек» на сумму 42,0 тыс. рублей приобретено специализированное оборудование для ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих», в т.ч. специальный механический резак, специальный термопереплетчик, специальный эл.ручной видеоувеличитель для слабовидящих и др.

-по разделу «Поддержка краевых учреждений культуры и искусства, профессиональных коллективов и творческих союзов» проведено творческое мероприятие, посвященное 65-летнему юбилею Победы - «Салют Победы» ГУК «Агинский государственный центр народного творчества» на сумму 25 тыс. рублей.

Целевые индикаторы программы достигнуты:

Доля объектов культурного наследия, информация о которых занесена в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия – достигнуто 1, по сравнению со значением, установленным программой 9 ед.;

Доля специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации, обучение, в общем объеме специалистов, нуждающихся в повышении квалификации – достигнуто за 1 полугодие 1,3%; по сравнению со значением, установленным программой 3,9%;

Количество проведенных мероприятий – проведено 2 ед, из 1934 планируемых. Причиной низкого достижения целевых индикаторов является недостаточное финансирование программы.

IV. ^ Распределение расходов по целям, задачам и программам

Распределение фактических и планируемых расходов Министерство культуры Забайкальского края по целям и задачам и программам приведено в динамике за 2009-2013 годы.

В основе определения фактических и планируемых расходов субъекта бюджетного планирования находится текущий уровень финансирования по соответствующим статьям бюджетной классификации с учетом затрат подведомственных учреждений на выполнение мероприятий, утвержденных бюджетных целевых программ.

Распределение фактических и планируемых расходов по целям, задачам представляется по установленной форме в приложении 6 к настоящему Докладу.

В качестве основных факторов, влияющих на объем потребности в финансировании мероприятий в сфере культуры выделяются:

  • рост социальной востребованности, и следовательно посещаемости музейных экспозиций, выставок и иных культурно-досуговых мероприятий;

  • необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные коллекции и др.;

  • необходимость консервации (реставрации) объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;

  • необходимость развития материально-технической базы подведомственных организаций, обусловленная ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, осуществлением модернизации имеющегося оборудования;

- рост потребности в квалифицированных кадрах для отрасли.

Приоритетным в плане финансирования в данном периоде является направление, связанное с обеспечением прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

Объем финансирования планируется осуществлять как за счет средств краевого бюджета, а также за счет средств, полученных от оказания платных услуги иной, приносящей доход деятельности, и средств, предусмотренных на реализацию мероприятий целевых программ.

^ V. Результативность бюджетных расходов

В среднесрочной перспективе планируется провести комплекс взаимосвязанных мероприятий с целью повышения эффективности бюджетных расходов и расширения использования методов среднесрочного планирования, ориентированного на результат. Наиболее приоритетными из них, являются:

- проведение работы по оптимизации бюджетной сети учреждений;

- повышение качества планирования целей, задач и результатов
деятельности.

В целях повышения качества планировании целей, задач и результатов деятельности в плановом периоде будет проведена оценка качества системы показателей характеризующих достижение целей, задач и программ Министерства культуры.

Таким образом, ориентируясь в первую очередь на программно-целевые методы, необходимо продолжить реализацию мер по достижению стратегических целей развития отрасли «культура» и планировать необходимое для этого ресурсное обеспечение из бюджета Забайкальского края.


И.о руководителя М.К. Ушакова


1 Федеральный закон от 22.08.96 №126-ФЗ (ред. от 22.08.2004) «О Государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»







Скачать 295.15 Kb.
оставить комментарий
Дата04.03.2012
Размер295.15 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх