Об утверждении программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы» icon

Об утверждении программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы»



Смотрите также:
Собрание депутатов города шумерля решение...
Паспорт программы наименование Областная государственная целевая программа программы...
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры...
Производственная программа ООО «Городские Теплосети» на 2010-2020 гг. 38...
Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры...
Об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля на...
Докладывает: Селютин В. А. начальник отдела строительства и жкх...
Российская Федерация администрация красносулинского района Ростовской области Постановление...
Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020...
Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города алатыря на 2010 2012...
Программа комплексного социально-экономического развития города Троицка Московской области...
Югры От «01»



страницы: 1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
вернуться в начало
скачать
^

Основные показатели эффективности системы газоснабжения

Энергоэффективность


На основании Энергетической стратегии России на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ №1234-Р от 28.08.03 г., структура промышленного производства и нарастающая технологическая отсталость энергоемких отраслей промышленности, а также недооценка стоимости газа, не стимулирующая энергосбережение, ведут к высокой энергоемкости, в 2-3 раза превышающей удельную энергоемкость экономики развитых стран.

Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы газоснабжения достигается за счет потерь газа, которые происходят через резьбовые и фланцевые соединения на крановых узлах, расположенных надземно.

Для уменьшения потерь газа через резьбовые и фланцевые соединения своевременно проводится техническое обслуживание и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры, применяются эффективные смазочные и прокладочные материалы.

С вводом новой АГРС и с переводом на использование природного газа в качестве топлива уменьшается воздействие вредных примесей содержащихся в попутном нефтяном газе на оборудование. Поэтому сократится межремонтный период и как следствие увеличится эффективность использования газового оборудования.
^

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)


Газопроводы были построены в основном в 1988-90 годах и при проектировании в полной мере не были учтены объем, структура и плотность газопотребления, а также источники газоснабжения. В настоящее время имеющаяся тупиковая газораспределительная система не обеспечивает надежную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и объектов газопотребления.

Газораспределительный пункт (ГРП) построен в 1993 г. в соответствии с проектом, разработанным проектно-сметной группой УВС и ИПНГ п/о КНГ. В 2008 году выполнено техническое перевооружение ГРП в соответствии с проектом, разработанным ООО «Виктория». В ГРП установлены две линии редуцирования с постоянно находящимися в работе регуляторами давления. Для обеспечения бесперебойной подачи газа в поселке индивидуальной застройки необходимо построить еще один ГРП и закольцевать имеющуюся газораспределительную сеть.

Оборудование ГРП испытание на герметичность, которое проводилось в июле 2008 г., выдержало. При осмотре и проверке дефектов и утечек не обнаружено.

Экологичность


Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК является загрязнение природной среды.

С вводом в эксплуатацию новой АГРС и переводом котельных с попутного нефтяного на природный газ при сгорании уменьшаются выбросы загрязняющие атмосферу.
^

Качество (параметры микроклимата)


Качество системы газоснабжения, в первую очередь, зависит от надежности и бесперебойности газоснабжения, безопасности, простоты и удобства в эксплуатации.

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются и сохраняются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами – стандартами отрасли Техническая эксплуатация газораспределительных систем ОСТ 153-39.3-051-2003, ОСТ 153-39.3-053-2003, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документами.
^

Себестоимость услуг


В соответствии с Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 21.01.2009 № 1-нп «Об установление розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)» розничная цена на природный газ в 2009 г. составила 1 730 руб./1000 м3 (включая НДС) (с даты вступления приказа в силу), с 01.10.2009 – 2 010 руб./1000 м3 (включая НСД). Рост цены в течение года составил 116%.

На 2010 г. Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО – Югры от 29.12.2009 № 143-нп «Об установление розничных цен на газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)» на природный газ установлена цена в размере 2 110 руб./1000 м3 (с учетом НДС) (с даты вступления приказа в силу), с 01.04.2010 – 2 430 руб./1000 м3 (с учетом НДС). В течение года цена увеличится на 15%, темп роста 2010/2009 гг. – 140%.

Формирование розничных цен на газ, реализуемый населению, осуществляется в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ, утвержденными Постановлением Правительства от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ», а также Методическими указаниями по регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 23.11.2004 № 194-э/12.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах ОАО «Когалымгоргаз» за 2008 г., сметы расходов на 2009 – 2010 гг.

Анализ структуры издержек и выявление основных статей затрат произведен по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ», в соответствии с Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости транспорта газа, утвержденными Министерством топлива и энергетики РФ 20.12.1994.

Формирование затрат осуществляется по видам деятельности: транспортировка газа и обслуживание газового оборудования. Затраты группируются следующим образом (табл. 84):

  • прямые расходы:

  • фонд заработной платы (производственный персонал);

  • налоги и сборы;

  • сырье;

  • расходы на ГСМ;

  • материалы технического назначения;

  • прочие прямые затраты;

  • косвенные расходы;

  • управленческие расходы;

  • амортизационные отчисления.

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости приходится на прямые затраты – 67% в 2010 г. по сравнению с 2008 г. удельный вес прямых расходов увеличился на 5% (62% в 2008 г.).

^ Таблица 84

Анализ сметы затрат на услуги газоснабжения за 2008 – 2010 гг.


п/п

Наименование статей затрат

Ед. изм.

^ Факт по данным организа-ции за 2008 г.

План на период регулиро-вания 2009 г.

План на период регулиро-вания 2010 г.

Темп роста 2009/ 2008 гг., %

^ Темп роста 2010/ 2009 гг., %

Темп роста 2010/ 2008 гг., %

Доля в структуре себестоимости, %

2008 г.

2009 г.

2010 г.

1

Выручка - всего

тыс. руб.

39 885

43 379

43 379

109

100

109

100

100

100

1.1

Транспортировка газа

тыс. руб.

22 438

25 331

25 331

113

100

113

56,3

58,4

58,4

1.2

Обслуживание газового оборудования

тыс. руб.

17 447

18 049

18 048

103

100

103

43,7

41,6

41,6

2

Прямые расходы - всего

тыс. руб.

21 446

27 733

25 473

129

92

119

62,1

68,5

66,7

 

Фонд заработной платы (производственный персонал)

тыс. руб.

8 597

10 370

10 370

121

100

121

24,9

25,6

27,1

 

Налоги и сборы

тыс. руб.

2 179

2 572

2 588

118

101

119

6,3

6,4

6,8

 

Сырье

 

3 340

4 202

4 202

126

100

126

9,7

10,4

11,0

 

Расходы на ГСМ

тыс. руб.

823

1 048

1 048

127

100

127

2,4

2,6

2,7

 

Материалы технического назначения

тыс. руб.

3 987

1 500

1 500

38

100

38

11,6

3,7

3,9

 

Прочие прямые затраты

тыс. руб.

2 521

8 042

5 765

319

72

229

7,3

19,9

15,1

3

Косвенные расходы

тыс. руб.

5 019

4 763

4 763

95

100

95

14,5

11,8

12,5

4

Управленческие расходы

тыс. руб.

7 680

7 639

7 609

99

100

99

22,3

18,9

19,9

5

Амортизационные отчисления

тыс. руб.

364

360

360

99

100

99

1,1

0,9

0,9

6

Себестоимость услуг

тыс. руб.

34 509

40 495

38 205

117

94

111

100

100

100

6.1

Транспортировка газа

тыс. руб.

19 459

26 746

24 479

137

92

126

56,4

66,0

64,1

6.2

Обслуживание газового оборудования

тыс. руб.

15 050

13 749

13 726

91

100

91

43,6

34,0

35,9

7

Прибыль от продаж

тыс. руб.

5 376

2 885

5 174

54

179

96

 

 

 

Основными статьями затрат в 2010 г. являются:

  • заработная плата (27% от общего объема затрат);

  • управленческие расходы (20%);

  • прочие прямые расходы (15%);

  • косвенные расходы (13%);

  • сырье (11%).

Большая часть расходов приходится на основной вид деятельности – транспортировка газа. По сравнению с 2008 г. доля расходов на услуги по транспортировке газа увеличилась с 56% до 64% в 2010 г.

За анализируемый период 2008 – 2010 гг. в структуре себестоимости произошли следующие изменения (рис. 32):

  • сократилась доля расходов на материалы технического назначения с 12% в 2008 г. до 4% в 2010 г.;

  • увеличилась доля прочих прямых затрат с 7% в 2008 г. до 15% в 2010 г.

В остальном структура себестоимости не претерпела значительных изменений.




Рисунок 32. Структура затрат на услуги газоснабжения в 2008 – 2010 гг.


За рассматриваемый период 2008 – 2010 гг. себестоимость услуг увеличилась на 11%. Основной причиной увеличения себестоимости является рост прямых расходов на 19%, в т.ч. увеличения затрат по следующим статьям:

  • прочие прямые расходы – увеличение в 2 раза;

  • расходы на сырье – увеличение на 26%;

  • расходы на заработную плату производственного персонала – увеличение на 21%.

В период 2008 – 2010 гг. сократились расходы на материалы технического назначения – на 62%, а косвенные и управленческие расходы на 5% и 1% соответственно.

В период с 2008 по 2010 гг. полная стоимость услуг (выручка) увеличилась на 9%, полная себестоимость возросла на 19%, прибыль от продаж сократилась на 4% (рис. 33).




^ Рисунок 33. Анализ затрат на услуги газоснабжения в 2008 – 2010 гг.


В период с 2008 по 2010 гг. в общей структуре выручки ОАО «Когалымгоргаз» основной удельный вес приходится на услуги по транспортировке газа – 58%. По сравнению с 2008 г. доля увеличилась на 2% (56% в 2008 г.), объем выручки от транспортировки газа – на 13%.






оставить комментарий
страница30/33
Дата04.03.2012
Размер6,04 Mb.
ТипПрограмма, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33
плохо
  2
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх