Об утверждении программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы» icon

Об утверждении программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2010-2020 годы»



Смотрите также:
Собрание депутатов города шумерля решение...
Паспорт программы наименование Областная государственная целевая программа программы...
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры...
Производственная программа ООО «Городские Теплосети» на 2010-2020 гг. 38...
Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры...
Об исполнении Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля на...
Докладывает: Селютин В. А. начальник отдела строительства и жкх...
Российская Федерация администрация красносулинского района Ростовской области Постановление...
Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020...
Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города алатыря на 2010 2012...
Программа комплексного социально-экономического развития города Троицка Московской области...
Югры От «01»



страницы: 1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   33
вернуться в начало
скачать
^

Основные показатели работы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов


По данным, предоставленным предприятием на 2008–2009 гг., в табл. 69 представлены фактические (за 2007–2008 гг.) и планируемые
(на 2009 г.) показатели производственной деятельности.

^ Таблица 69

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО


Показатели

Ед. изм.

2008 г., факт

2009 г., факт

2010 г., план

Объем ТБО, в т.ч.

м3

247811

212050

208817

от населения

м3

80790

82551

82551

от предприятий

м3

167021

129499

126266

Нормативная численность промышленно-производственного персонала

чел.

18

19

20

Фактическая численность промышленно-производственного персонала

чел.

18

19

20

Затраты на захоронение ТБО

тыс. руб.

8343,59

8612,97

8281,05

Прибыль

тыс. руб.

3750,48

2995,68

1556,33

Всего расходов по полной стоимости

тыс. руб.

12094,07

11608,65

9837,38


^

Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)


Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТБО характеризуется следующими показателями:

  • количество часов предоставления услуг за период – в связи с тем, что прием отходов осуществляется в течение 6 дней в неделю, при односменном режиме работы, значение данного показателя составит 3129 час.;

  • суммарная продолжительность пожаров на полигоне – данные отсутствуют;

  • суммарная площадь объектов, подверженных пожарам - данные отсутствуют;

  • количество замененного оборудования – 0 ед.;

  • накопленный объем захороненных ТБО – 1669 тыс. м3.


Экологичность


В соответствии с санитарно-экологическими требованиями на полигонах ТБО должна быть внедрена система мониторинга окружающей среды, включающая в себя:

- мониторинг грунтовых вод (наблюдательные скважины);

- мониторинг поверхностных вод;

- мониторинг почвенного покрова.

Данные о фактическом проведении мониторинга отсутствуют.


^

7.2.3 Себестоимость услуг утилизации (захоронения) ТБО


В основе расчета тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на утилизацию (захоронение) ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного кубического метра ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию ТБО включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) ТБО приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне города Когалыма.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

  • учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

  • направление мусоровозов на разгрузку;

  • разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

  • установка переносного ограждения;

  • мойка контейнеров в летний период;

  • укладка ТБО слоями на карте;

  • послойное уплотнение;

  • увлажнение ТБО в пожароопасный период;

  • укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

  • разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

  • транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

  • доставка материала для изоляции ТБО;

  • контроль и анализы грунтовых вод;

  • засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).


С 01.01.2009 для населения города Когалыма был введен тариф на услуги по утилизации (захоронению) ТБО, утвержденный Постановлением Главы города Когалыма от 27.11.2008 № 2621 «Об установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса города Когалыма», в размере 47,11 руб./м3 (без учета НДС). Темп роста 2009/2008 гг. – 111% (тариф в 2008 г. – 42,58 руб. м3 без учета НДС). В 2010 г. рост тарифа по сравнению с 2009 г. не планируется.

В ходе анализа использованы плановые сметы расходов на 2009–2010 гг., данные о фактических затратах ООО «Утильсырье» за 2009 г.

Комплексная статья затрат на утилизацию (захоронение) ТБО включает затраты на (табл. 70):

  1. оплату труда;

  2. отчисления на социальные нужды;

  3. транспортные расходы;

  4. цеховые расходы;

  5. общеэксплуатационные расходы.

Основными статьями затрат в 2009 г. (рис.20) являются:

  • общеэксплуатационные расходы (43%);

  • цеховые расходы (22%);

  • транспортные расходы (18%).

За анализируемый период структура издержек не претерпела значительных изменений. В 2010 г. планируется снижение доли транспортных расходов до 18%, рост доли цеховых и общеэксплуатационных расходов на 3% и 4% соответственно.




^ Рисунок 20. Структура затрат на утилизацию (захоронение) ТБО в 2009–2010 гг.

Таблица 70

Анализ затрат на утилизацию (захоронение) ТБО на полигоне города Когалыма

п/п

Наименование статей затрат

Ед. изм.

^ План на период регулиро-вания

2009 г.

Факт по данным организа-ции за 2009 г.

План на период регулиро-вания

2010 г.

Темп роста факт 2009/ план 2009 гг., %

Темп роста план 2010/ факт 2009 гг., %

^ Темп роста план 2010/ план 2009 гг., %

Доля в структуре себестоимости, %

план 2009 г.

факт 2009 г.

план 2010 г.

1

ФОТ рабочих Полигона

тыс. руб.

1 164,48

1 165,84

1 222,70

100

105

105

13,9

13,5

14,8

2

Отчисления от ФОТ 14,3%

тыс. руб.

166,52

166,72

174,85

100

105

105

2,0

1,9

2,1

3

Транспортные расходы

тыс. руб.

2 212,80

2 098,69

1 515,92

95

72

69

26,4

24,4

18,3

4

Цеховые расходы

тыс. руб.

1 603,67

1 636,74

1 785,00

102

109

111

19,1

19,0

21,6




^ Всего прямых затрат

тыс. руб.

5 147,47

5 068,00

4 698,47

98

93

91

61,4

58,8

56,7

5

Общеэксплуатационные расходы

тыс. руб.

3 233,86

3 544,98

3 582,58

110

101

111

38,6

41,2

43,3

6

Себестоимость

тыс. руб.

8 381,33

8 612,97

8 281,05

103

96

99

100,0

100,0

100,0

7

Прибыль

тыс. руб.

1 434,00

2 995,68

1 556,33

209

52

109

 

 

 

8

^ Предполагаемый доход

тыс. руб.

9 815,33

11 608,65

9 837,38

118

85

100

 

 

 

 

в т.ч. от населения

тыс. руб.

3 866,77

3 888,98

3 888,98

101

100

101

 

 

 

9

Объем принимаемых отходов

тыс. м3

208,35

212,05

208,82

102

98

100

 

 

 

 

в т.ч. от населения

тыс. м3

82,08

82,55

82,55

101

100

101

 

 

 

10

Тариф 1м3

руб./м3

47,11

54,74

47,11

116

86

100

 

 

 

11

Тариф 1м3 для населения

руб./м3

47,11

47,11

47,11

100

100

100










За рассматриваемый период (2009–2010 гг.) планируется уменьшение себестоимости продукции на 4%. Основными статьями сокращения затрат являются транспортные расходы – уменьшение на 31%.

Динамика полной стоимости утилизации (захоронения) ТБО представлена на рис. 21. По итогам в 2009 г. произошел рост полной стоимости услуги (темп роста факт 2009/план 2009 гг. – 118%), обусловленный увеличением прибыли в 2 раза за счет промышленных потребителей.



^ Рисунок 21. Анализ затрат на утилизацию (захоронение) ТБО в 2009–2010 гг.






оставить комментарий
страница24/33
Дата04.03.2012
Размер6,04 Mb.
ТипПрограмма, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   33
плохо
  2
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх