Доклад к прогнозу социально- экономического развития icon

Доклад к прогнозу социально- экономического развития


Смотрите также:
Доклад к прогнозу социально экономического развития муниципального образования «Асиновский...
Доклад к прогнозу социально экономического развития муниципального образования «Асиновский...
Доклад Главы Венгеровского района...
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ленинского муниципального...
«Стратегия социально-экономического развития Пермского края: состояние и перспективы»...
Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Ростовской области на...
Доклад Т. Г. Думновой...
Доклад по итогам социально-экономического развития мо «Выборгский район»...
Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан Основные тенденции...
Доклад председателя Комитета экономического развития С. В...
Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах...
Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах...



Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
вернуться в начало
скачать

^ 3. Целевые индикаторы развития экономики Бухар-Жырауского района на 2010-2014 годы

Целевыми индикаторами развития отрасли промышленности является реальное изменение объемов в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности в процентах к предыдущему году.

Среднегодовое увеличение объемов производства промышленной продукции прогнозируется в среднем на 3,5% - за счет стабильного роста объемов производства на действующих предприятиях, так и открытия новых производств. До 2014 года в обрабатывающей отрасли промышленности планируется открытие 8 новых предприятий, увеличение численности занятых на 101,3%. В горнодобывающей отрасли в общем объеме промышленной продукции увеличиться на 0,1%. Численность занятых ежегодно будет увеличиваться на 1,8%.

В сельском хозяйстве индекс физического объема составит в 2010 году – 100,4%, в 2014 году – 105%. Производство зерна к 2014 году составит 65,1 тыс.тонн или 103% к уровню 2009 года. В 2010-2014 годах произойдет рост численности поголовья скота и объема производства продукции растениеводства в среднем на 3,0%.

Развитие малого и среднего бизнеса района в среднесрочном периоде будет характеризоваться увеличением количества занятых и ростом ежегодных показателей объема производимой продукции не менее 2% в год.

За 2010-2014 годы ожидается ввод жилья 38,0 тыс. м2, в том числе из средств населения 37,3 тыс. м2, из средств республиканского бюджета 0,7 тыс. м2 - арендного (коммунального) жилья.

В области образования планируется увеличение количества дошкольных организаций с 4-х до 6-ти, а так же увеличение контингента детей с 635 до 960 детей. Число дошкольных мини-центров при школах района в 2014 году планируется довести до – 20, с контингентом 665 детей. Следовательно количество детей охваченных дошкольным обучением, включая мини-центры увеличиваются с каждым годом в 2008 г. – 1300, в 2010 г. – 1460, в 2012 г. – 1595, в 2014 г. – 1625 дошкольников. Процент охвата составит 30%.

Закрытие школ или открытие новых школ до 2014 года не планируется.

Уровень компьютеризации к 2014 году в % к 2009 году составит 109,1%, рост числа компьютеров на 100 единиц.

По прогнозу доля учащихся, которые примут участие в ЕНТ в 2010 году к уровню 2009 года (104,7%), в 2014 году рост к уровню 2009 года составит 3,8% (386 человек).

Открытие новых профессиональных школ до 2014 года не планируется.

Объемы государственных расходов на среднее образование на одного учащегося в 2010 году составят 209,7 тыс.тенге, рост к уровню 2009 года 25%, в 2014 году на 1 ученика будет приходиться 258,4 тыс.тенге, рост к уровню 2009 года 54,1%.

В 2014 году средняя продолжительность жизни населения увеличится до 72 летнего возраста (2009 г. – 66,9). Сокращение уровня смертности на 1000 жителей от 8,9 в 2008 году до 7,2 в 2014 году. Уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения сократится от 145 в 2008 году до 135 в 2014 году. Повышение уровня рождаемости от 14,1% в 2007 году до 16% в 2014 году. Развитие здравоохранения будет направлено на недопущение младенческой, детской и материнской смертности. Увеличение количества врачей и повышение их категории.

Социальная защита населения: в предстоящем периоде произойдет уменьшение числа лиц, проживающих ниже черты бедности от 1,4 тыс.человек в 2009 году до 1,2 человек в 2014 году. Удельный вес домохозяйств, получающих АСП более 2-х лет снизить до 32, против 45,1 в 2008 году. Ежегодно будет увеличиваться охват инвалидов специальными средствами передвижения и вспомогательными средствами и в 2014 году охват составит 90%.

Уровень безработицы в 2014 году составит 5,4%, к уровню 2009 года снизится на 1,1%. Численность занятых в экономике увеличится в 2014 году до 31,7 тыс.человек, рост к уровню 1,7 тыс.человек. Трудоустройство граждан в 2014 году составит 1230 человек и увеличится в сравнении с 2009 годом на 280 человек.

В связи с расширением зоны библиотечного обслуживания, создания модельных библиотек, увеличится количество пользователей библиотек в 2010-2014 годах до 2500 человек. В связи укреплением материально-технической базы объектов культуры и улучшением качества представляемых услуг, объем платных услуг будет доведен до 3,2 млн.тенге.

Развитие физкультуры и спорта в районе будет достигнуто увеличением числа спортивных площадок и других мест для занятий спортом на 15%, увеличением числа учащихся ДЮСШ на 25%, увеличением численности населения занимающихся спортом на 15%, увеличением числа спортсменов района участвующих в областных и еспубликанских соревнованияхсоревнованиях по различным видам спорта, в среднем на 10%.

В 2010-2014 годах за счет создания новых автобусных маршрутов, обеспечивающих населенные пункты района,объем перевозки пассажиров увеличится на 6 %, возрастет на 4 % грузооборот.

Изменятся показатели услуг телефонной связи. В связи с установкой и заменой станций на электронные увеличится на 3% плотность телефонов на 100 жителей и составят 14,4 единиц в 2010 году и 21,1 единиц в 2014 году.

С учетом роста благосостояния населения возрастет количество пользователей Интернетом и составит от 0,4 пользователей в 2009 году до 0,64 пользователей в 2014 году на 100 жителей.

В 2010-2014 годах планируются работы по полной замене аналоговых станций на электронные. Также на 100 % будут удовлетворены заявки на установки телефонов.

Приведение в надлежащее состояние внутри поселковых дорог населенных пунктов района путем производства в 2010-2014 годах работ по капитальному ремонту внутри поселковых дорог с ежегодным выделением средств из областного бюджета более 60 млн. тенге.

Дальнейшее проведение капитального и среднего ремонтов автомобильных дорог областного и районного значения в пределах необходимых средств, с доведением транспортно-эксплуатационного состояния дорог до их нормативов.

Выполненные работы позволят восстановить участки с разрушенными покрытиями и улучшить общее транспортно-эксплуатационное состояние внутрипоселковых дорог и мостов.


^ 4. Прогноз бюджетных параметров района на 2010-2012 годы

4.1. Основные направления бюджетной политики

Бюджетная политика

Общий объем затрат в утвержденном бюджете района на 2009 год составляет 3220,3 млн.тенге, на 2010 год прогноз затрат составляет 3665,6 млн.тенге и бюджетное кредитование 26706,0 тыс.тенге, на 2011 год 2884,5 млн.тенге, на 2012 год 3072,7 млн.тенге.

Рост затрат районного бюджета связан с реализацией задач поставленных в Послании Президента. В среднесрочном проекте районного бюджета на 2010-2012 годы по каждому администратору бюджетных программ в первоочередном порядке предусмотрены расходы на выплату заработной платы и на социальные отчисления.

В расходах на содержание предусматриваются расходы на выплату заработной платы работникам, коммунальные услуги, приобретение и перевозку угля, на приобретение прочих товаров в пределах разработанных нормативов, на содержание автомашин, услуги вебсайта, расходы на проведение оценки имущества в целях налогообложения, расходы на учет, хранение, оценку и реализацию имущества, поступившего в коммунальную собственность, из резерва местного исполнительного органа района на неотложные затраты, также предусмотрены средства на чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Укрепление материально-технической базы в предстоящий период 2010-2012 годы не предусматривается, при планировании исключены расходы разового характера.


Политика расходов бюджета

Общий объем затрат в уточненном бюджете района на 2009 год составляет 3220,3 млн.тенге, на 2010 год прогноз затрат составляет 3665,6 млн.тенге, на 2011 год 2884,5 млн.тенге, на 2012 год 3072,7 млн.тенге.

В среднесрочном периоде 2010-2012 годы расходы государственные услуги. В 2010 году расходы на содержание государственных органов составят 254,3 млн.тенге, что больше чем в 2009 году на 3,8%, в 2011 году 263,8 млн.тенге, рост к предыдущему году на 3,7%, в 2012 году 273,9 млн.тенге, рост составит 3,8%.

Расходы на оборону в 2010 году составят 5,2 млн.тенге, меньше в сравнении с 2009 годом на 353,0 тыс.тенге, в 2011 году расходы составят 4,3 млн.тенге.

Также в среднесрочном периоде учтены расходы по программам:

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района» в 2010 году 380,0 тыс.тенге, в 2011 году 380,0 тыс.тенге, в 2012 году – 380,0 тыс.тенге.

«Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» в 2010 году запланированы средства в сумме 536,0 тыс.тенге, в 2011 год 576,0 тыс.тенге, 2012 год -617,0 тыс.тенге

«Общественный порядок, безопасность, правовая и судебно-исполнительная деятельность» в 2010 году в сумме 199,0 тыс.тенге, в 2011 году 214,0 тыс.тенге, в 2012 году 229,0 тыс.тенге.

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
в 2009 году определены в сумме 180,3 млн.тенге, в 2010 год предусмотрено расходов на сумму 173,8 млн.тенге, в 2011 году в сумме 114,5 млн.тенге, в 2012 году 114,4 млн.тенге.

Расходы на организацию общественных работ в 2010 году составят 9,9 млн.тенге, на работы будет направлено 596 человек, в 2011 году 13,1 млн.тенге (640), в 2012 году 13,1 млн.тенге (700).

На профессиональное обучение и переобучение в 2010 году запланировано переобучение 180 человек, предусмотрены средства в сумме 1,1 млн.тенге, в 2011 году предусмотрены средства в сумме 2,4 млн.тенге (190 человек), в 2012 году 2,7 млн.тенге (200 человек).

На дополнительные меры по социальной защите в 2010 году предусмотрено 1,4 млн.тенге, для 27 безработных, в 2011 году 1,4 млн.тенге, в 2012 году 1,4 млн.тенге.

С целью повышения благосостояние населения будет:

  • Выплата пособия на детей до 18 лет

  • Выплата адресной социальной помощь

  • Выплата единовременного

  • Выплата материальной помощи детям-инвалидам

  • Выплата социальных выплат отдельным категориям граждан

  • Оказание жилищной помощи

  • Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами, предоставление услуг индивидуального помощника, специалиста жестового языка

на общую сумму в 2010 году 116,4 млн.тенге, в 2011 году 59,6 млн.тенге, в 2012 году 116,4 млн.тенге.

На развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2009 году предусмотрено 31959,0 тыс.тенге, на 2010 год предусмотрено 34516,0 тыс.тенге, на 2011 год – 37104,0 тыс.тенге, на 2012 год прогноз составит 39702,0 тыс.тенге.

Расходы на культуру в 2010 году составят 200 млн.тенге, в 2011 году 249,4 млн.тенге, в 2012 году 254,1 млн.тенге.

На программу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство» в 2010 году запланированы средства в сумме 140,2 млн.тенге, в 2011 году 167,4 млн.тенге, в 2012 году 154 млн.тенге.

На программу «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» в 2010 году предусмотрено 40,2 млн.тенге, в 2011 году 16,0 млн.тенге, в 2012 году 17,1 млн.тенге.


^ 4.1. Прогноз местного бюджета на 2010-2012 годы

Налоговая политика

Доходы районного бюджета на 2010-2012 годы определены на основе прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом нового Налогового Кодекса № IV от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», в основу взят утвержденный бюджет и оценка 2009 года.

При расчете доходов бюджета учитывалось:

  • повышение заработной платы работникам государственных учреждений со 2 полугодия 2010 года на 25 % , со второго полугодия 2011 года на 30%,

  • снижение поступлений социального налога в результате увеличения отчислений в Государственный фонд социального страхования с 4% до 5% в 2010 году и в 2011-2012 годах идентично,

  • увеличение минимальной заработной платы в 2010 году на 831 тенге, 2011 году на 1037 тенге, в 2012 году на 1094 тенге,

  • применены нормативы отчислений в местный бюджет социального налога 90%, индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты в размере 50 %,

это все позволит сохранить объем поступлений налогов.

Так индивидуальный подоходный налог увеличится в 2010 году в сравнении с 2009 годом на 30,5%, в 2011 году на 21,8%, а в 2012 году уменьшится на 10,3%, социальный налог в 2010 году составит – 241,2 млн.тенге, в 2011 году – 309,1 млн.тенге, в 2012 году – 338,6 млн.тенге, увеличение поступлений социального налога произойдет за счет увеличения заработной платы и увеличения ставки социального страхования в 2009 году 4%, в 2010 году -5%, 2011- 5%, 2012 -5 %.


Прогноз поступлений доходов

В 2009 году прогноз по доходам утвержденного бюджета составил 3176,3 млн.тенге, в том числе налоговые поступления 652,6 млн.тенге, неналоговые поступления 1,8 млн.тенге, доходы с капитала 7,6 млн.тенге, субвенция 1858,8 млн.тенге.

На 2010 год прогноз по доходам составляет 2838,4 млн.тенге, в том числе налоговые поступления 640,9 млн.тенге, неналоговые поступления 1,2 млн.тенге, доходы с капитала 3,5 млн.тенге, субвенция 2176,8 млн.тенге.

На 2011 год – 2884,5 млн.тенге, в том числе налоговые поступления 768,0 млн.тенге, неналоговые поступления 1,2 млн.тенге, доходы с капитала 0,4 млн.тенге, субвенция 2114,8 млн.тенге.

На 2012 год - 3072,7 тыс.тенге, в том числе налоговые поступления 822,7 тыс.тенге, неналоговые поступления 1,3 тыс.тенге, доходы с капитала 0,4 тыс.тенге, субвенция 2248,1 млн.тенге.









оставить комментарий
страница4/4
Дата04.03.2012
Размер0,66 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх