Инструкция Определение и осуществление улучшений; Приказ «Об утверждении процессов»; Инструкция Разработка стп на процесс; Инструкция Инструкция по управлению несоответствую-щей продукцией icon

Инструкция Определение и осуществление улучшений; Приказ «Об утверждении процессов»; Инструкция Разработка стп на процесс; Инструкция Инструкция по управлению несоответствую-щей продукцией


Смотрите также:
Общая инструкция по пожарной безопасности Инструкция предназначена для внутреннего инструктажа...
Инструкция по ведению делопроизводства в университете глава 1...
Инструкция по документационному обеспечению Общие положения...
Инструкция по поиску в PubMed (ПабМед)...
Инструкция ответственного за пожарную безопасность Инструкция по действиям должностных лиц при...
Инструкция для наладчика швейного автомата 3650 ev...
Инструкция по производству сыра плавленого «нежный»...
Инструкция по взаимодействию и технология работы...
Инструкция по делопроизводству в избирательной комиссии пермского края общие положения...
Тест по русскому языку №1 Инструкция по выполнению работы...
Инструкция рао "еэс россии" 25 апреля 1996 г...
Инструкция по монтажу и эксплуатации Паровой жаротрубный...



Загрузка...
скачать


СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ


СИСТЕМА КАЧЕСТВА. ПРОЦЕССЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ


Исполнительны


__________________________________________________________________________________________________


СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ


СИСТЕМА КАЧЕСТВА. ПРОЦЕССЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ


Введен впервые

__________________________________________________________________________________


Дата введения___________




Рассылка:

ОТК промплощадки
  1. Область применения.



Настоящий стандарт регламентирует деятельность Отдела технического контроля, осуществляемую им в соответствии и в рамках «Положения об отделе технического контроля» и организационной структуры предприятия. Стандарт обязателен для всех ИТР и руководителей. В стандарте описаны процессы:

- входной контроль для АСП

- контроль качества продукции АСП

- управление несоответствующей продукцией АСП

  1. ^

    Нормативные ссылки.



В настоящем Стандарте даны ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001 Системы менеджмента качества. Основные положе-ния и словарь;

ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности;

Инструкция Разработка технологической документации;

Инструкция Разработка нормативно-технической документации;

Инструкция Определение и осуществление улучшений;

Приказ «Об утверждении процессов»;

Инструкция Разработка СТП на процесс;

Инструкция Инструкция по управлению несоответствую-щей продукцией.

Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов.

Инструкция по заполнению сопроводительной документации на автомобили и их части..

Инструкция о порядке прохождения комплектов на; форма.

Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. производства.

  1. Определения





    1. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс (ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001, Требования).

    2. Любая деятельность или комплекс деятельности, в которой используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс (ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001, Основные положения и словарь)

    3. – Исполнительная дирекция



  1. ^

    Обозначения и сокращения



УКК –Управление контроля качества.

ОТК –Отдел технического контроля

ПДУ –Производственно-Диспетчерское Управление.

СГПСклад готовой продукции.

ЦЛ – Цех логистики.

ЦК –Цех комплектации.

ЦУД ЛКП – Цех устранения дефектов лакокрасочного покрытия.

^ УМТО –Управление Материально-технического обеспечения.

ПЭО – Планово-экономический отдел.

УПК и ОГП – Управление поставки комплектов и организация грузоперевозок .

^ ТО – Технологический отдел .

УД –Управление делами.

ОК и СР –Отдел кадров и социального развития.

КСИ –Карта сборки и испытаний

АСП –Автосборочное предприятие.


5. Документация подразделения


Управление документацией в ОТК осуществляется в соответствии со следующими документами:

Инструкция по управлению документацией в структурных подразделениях (код докум.);

Инструкция «Разработка нормативно-технической документации»

Инструкция по ознакомлению исполнителей с действующей документацией.

Инструкция «Управление электронными документами»

Документация, используемая для организации деятельности ОТК, хранится на рабочем месте начальника ОТК и на рабочих местах контролёров ОТК. Структура документации приведена в Таблице №1


Таблица 1

№ п/п

Вид документа

№ папки (дела)

Срок хранения документов в папке*

Местона­хождение оригиналов

Примечание



Руководство по качеству

Отде­ль­но

До отмены или замены аналогичным документом

ТО-2






СТП

1

До отмены, замены аналогичным документом, до истечения срока действия либо ликвидации подразделения

ТО-2






Положение о подразделе-нии

1

До отмены, замены аналогичным документом, до истечения срока действия либо ликвидации подразделения

УД






Должностная инструкция

1

До отмены, замены аналогичным документом, до истечения срока действия либо ликвидации должности

ОКиСР






Штатное расписание ИТР и руководите-лей

1

До отмены, замены аналогичным документом

Ген. дирекция






Штатная расстановка рабочих

1

До отмены, замены аналогичным документом

Ген. дирекция






Схема органи­зационной структуры

1

До отмены, замены аналогичным документом

УД






Расчет и обоснование численности

1

До замены аналогичным документом

Архив ОТК

Папка № 1






Документы по делопроиз-водству

Дело­произ­водство

До отмены, замены аналогичными документами

УД

СТП, инструкции, приказы



Инструкции

2

До отмены, замены аналогичным документом, до истечения срока действия

ТО-2






Приказы

3

До отмены, до выполнения или истечения срока действия

УД






Указания

4

До отмены, до выполнения или истечения срока действия

УД






План

График

Мероприятия

4

До отмены, до выполнения или истечения срока действия, но не менее 1 года

УД






Протокол совещания

4

До выполнения или истечения срока действия, но не менее 1 года

УД






Отчеты аудита

5

1 год









Подтвержда­ющие документы (записи)

5

Не менее 1 года

В соответст­вии с реги­страционным номером

Всякого рода акты, протоколы, свидетельства



Письма и служебные записки

6

По необходимости

УД






Финансово-учетные документы и формы

7

Не менее 1 года

В соответст­вии с реги­страционным номером

Документы о движении ТМЦ, экономические расчеты и т.д.



Информация, разное

7

По необходимости

_

Прочие бумаги

*В ОТК находятся, как правило, только копии документов. Поэтому нет необходимости слишком долго хранить большинство документов. В то же время при необходимости начальник ОТК может продлить (но не сократить!) срок хранения любого вида документа в своем подразделении. Если это касается документа, утратившего силу, то такой документ должен быть недвусмысленно маркирован. Ответственность за это возложена на начальника ОТК.


  1. ^ Используемые ресурсы


Все процессы ОТК используют однотипные ресурсы, поэтому настоящий раздел вынесен в начало СТП и относится ко всем процессам.

Задача обеспечения процесса ресурсами возложена на хозяина процесса (см. п. 7.1). Задача менеджера процесса – определить объем необходимых ресурсов

и представить хозяину процесса все расчеты и обоснования по ресурсам.

Для преобразования входов в выходы процессам ОТК необходимы следующие ресурсы:


    1. ^ Человеческие ресурсы


Данный вид ресурса определяется:

- штатным расписанием ИТР и руководителей и штатной расстановкой контролёров ОТК;

- квалификацией и количеством имеющегося (фактически принятого) персонала.

6.1.1. Поставщиком штатного расписания и/или расстановки является заместитель исполнительного директора по экономике. Штатное расписание и расстановка должны соответствовать следующим требованиям:

  • плановое количество штатных единиц должно соответствовать объему планируемой работы;

  • Для ИТР и руководителей это – инженер, ведущий инженер, главный специалист, начальник отдела и т.д., для рабочих – профессия и разряд по единому тарифно-классификационному справочнику;

  • штатное расписание должно определять отношения подчиненности всех указанных в нем должностей;

  • уровень оплаты труда должен быть конкурентоспособным с учетом прочих условий труда на предприятии, а также рынка труда.

Процедура обеспечения данным ресурсом следующая.

a) Начальник ОТК на основании изложенных выше требований определяет потребность в изменении штатного расписания или расстановки, представляет соответствующие расчеты и доказательства для согласования начальнику УКК.

b) По разрешению начальника УКК начальник ОТК представляет согласованные расчеты и доказательства начальнику ООТиЗ (если изменение касается контролёров ОТК) или непосредственно заместителю исполнительного директора по экономике.

c)Если изменение касается рабочих, то начальник ООТиЗ проверяет расчеты и доказательства начальника ОТК на соответствие утвержденным нормативам труда. Согласованное решение начальник ООТиЗ оформляет в виде проекта штатной расстановки и передает заместителю исполнительного директора по экономике.

d) Начальник ОТК защищает у заместителя исполнительного директора по экономике проект штатной расстановки, свои расчеты и доказательства по ИТР и руководителям. О результатах защиты (положительных или отрицательных) начальник ОТК немедленно информирует начальника УКК. Дальнейшее прохождение штатного расписания и/или расстановки возложено на начальника УКК и не входит в компетенцию менеджера процесса.

e) Утвержденное штатное расписание и/или расстановка доводится до начальника ОТК начальником ООТиЗ.

6.1.2. Поставщиком персонала является Отдел кадров и социального развития. Требования к персоналу определяются в должностных инструкциях согласно Инструкции по подготовке должностных инструкций (код докум.). Процедуры обеспечения и управления персоналом изложены в следующих документах:

      • Инструкция для руководителей структурных подразделений по управлению персоналом;

      • Положение по организации и проведению аттестации ИТР и служащих


Информационно-технические ресурсы


К информационным ресурсам процессов ОТК относятся:

  • Автоматизированная информационная система AVT_NEXT;

  • Электронный каталог деталей и узлов

  • Связь телефонная и электронной почтой;

  • Программное обеспечение Microsoft Office;

  • Интернет-ресурсы;

  • Оргтехника и вычислительная техника.

Поставщиком информационно-технических ресурсов для ЦКП является Отдел АСУП.

Основные требования к информационно -техническим ресурсам:

      • резервирование и полная сохранность данных АИС _NEXT;

      • каталог должен постоянно обновляться и иметь последнюю версию.

      • непрерывность действия телефонной связи и электронной почты;

      • лицензированное надежное ПО Microsoft Office;

      • доступность основных поисковых систем Internet;

      • работоспособность и функционирование оргтехники и вычислительной техники в соответствии с ее назначением.

Процедура обеспечения информационно-техническими ресурсами определена Инструкцией по обеспечению подразделений предприятия связью, информационно-техническими технологиями и вычислительными ресурсами № Х4Х-0000.118И. Обучение правилам пользования АИС NEXT производит Отдел АСУП по устной заявке пользователя.


    1. Инфраструктура


Инфраструктура процессов ОТК включает в себя:

- электроэнергию;

- средства измерения;

  • кабинет УКК;

  • офисную мебель и хозяйственно-бытовое оснащение;

  • канцелярские принадлежности.

Поставщики и процедуры обеспечения элементами инфраструктуры следующие:

Участок эксплуатации зданий и сооружений осуществляет косметический и мелкий ремонт помещения УКК по заявке начальника УКК, утвержденной Главным инженером;

Строительство, реконструкцию, капитальный и средний ремонт служебных помещений ОТК осуществляет Департамент ремонта и реконструкции зданий и сооружений () согласно планировке (техническому заданию), выпускаемым Технологическим управлением в установленном порядке. Поэтому при необходимости такого рода работ необходимо согласовать порядок их выполнения с начальником ТУ;

Энергомеханическая служба обеспечивает поставку электроэнергии в соответствии с проектной и технологической документацией.

Цех хозяйственного обслуживания осуществляет заказ и поддержание в рабочем состоянии офисной мебели, хозяйственно-бытового оснащения, канцелярских принадлежностей в соответствии с инструкцией «Обеспечение подразделений офисной мебелью и канцелярскими принадлежностями».

Требования к инфраструктуре:

  • инфраструктура должна обеспечивать требуемые физические параметры производственной среды и санитарно-бытовые условия для персонала, а также функциональную пригодность и соответствие корпоративной культуре

  • Инфраструктура, а также система ее обслуживания, ремонта и возобновления должна гарантировать ритмичную и бесперебойную работу отдела;

Технические требования к инфраструктуре содержатся в проектно-строительной и технологической документации.


    1. Производственная среда


Производственная среда процессов ОТК включает в себя:

  • физические параметры (температуру, освещенность, шумность, вентиляцию);

  • санитарно-бытовые условия для персонала;

  • чистоту рабочей зоны и санитарно-бытовых помещений;

  • спецодежду;

  • средства индивидуальной защиты;

  • правила безопасности труда;

  • правила противопожарной безопасности.

Поставщики, процедуры и требования при обеспечении элементами производственной среды следующие:

Энергомеханическая служба обеспечивает физические параметры производственной среды в соответствии с требованиями проектной и технологической документации, а также Положения об организации охраны труда в (утверждено приказом № 339/о от 26.06.02 г.);

Создание санитарно-бытовых условий для персонала относится к строительству и реконструкции и обеспечивается согласно требованиям соответствующих СНиП в порядке, указанном в п. 6.3.4. настоящего стандарта;

Отдел охраны труда, окружающей среды, ППБ и технадзора, в соответствии с Правилами ППБ 01-93, Федеральным законом от 17.07.99 №181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской федерации» и разделом X «Охрана труда» ТК РФ:

  • организует и контролирует работу ОТК в части пожарной безопасности, охраны труда;

  • разрабатывает и утверждает нормы выдачи спецодежды и средств индивидуальной защиты.

УМТО обеспечивает закупки средств индивидуальной защиты по заявке начальника ОТК на основании и согласно требованиям утвержденных норм выдачи;

Цех хозяйственного обслуживания обеспечивает чистоту рабочей зоны и помещений ОТК, а также поставку спецодежды по заявке начальника ОТК на основании и согласно требованиям утвержденных норм выдачи.

Начальник ОТК ведет работу по поддержанию производственной среды:

  • В части охраны труда - в соответствии с Положением об организации охраны труда (.) и Положением об организации работы по охране труда в цехе (.);

  • В части пожарной безопасности – в соответствии с «Инструкцией по выполнению требований пожарной безопасности»;



^ 7. Описание процессов:

Функции и полномочия

Хозяин процесса – заместитель исполнительного директора -начальник УКК.

Менеджер процесса- начальник ОТК

Команда : начальник ОТК – менеджер процесса;

Заместитель начальника ОТК;

Ведущий инженер контроля качества.

Функции, полномочия и отношения подчиненности всех вышеуказанных должностей полностью описаны в их должностных инструкциях, которые хранятся в Отделе кадров и социального развития предприятия. Копии должностных инструкций команды процесса имеются в архиве ОТК ­

(см. раздел 5).


Описание процесса «Входной контроль»


7.1 Процедура процесса входного контроля представлена на рис. 1


7.2 Входы в процесс определены в Таблице 2.

Таблица 2

Код входа

Поставщик

Описание входа

Требования к входу

Примечание

1.1

Цех комплектации

Комплекты

Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. Производства





1.2

Цех

комплектации

Акт укомплектования

лота


Инструкция о порядке прохождения комплектов




1.3

ТО

Технические решения

Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. Производства.




1.4

ТО

Карты разрешения

Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»




1.5

Ц. логистики

Комплекты

Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. Производства.





^ 7.3 Выходы процесса определены в таблице 3.

Таблица 3

Код выхода

Потребитель

Описание выхода

Требования к выходу

Примечание

2.1

ТО

Лист «Доработ-ка узлов и дета-лей»

Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»




3.3

Цех сборки лег-ковых автомо-билей

Комплекты

Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов










Записи:







2.2

ЦЛ

Акт о браке

Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»




2.3

Цех

комплектации

Акт о браке

Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»




2.4

Цех

окраски

Акт о браке

Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией» .




2.5

Цех

сварки

Акт о браке

Оформление акта о браке в соответствии с «Инструкцией по управлению несоответствующей продукцией»




2.6

Цех сборки лег-ковых автомо-билей

Акт входного контроля

Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов




3.1

Цех

комплектации

Акт укомплектования лота.

Инструкция о порядке прохождения комплектов




3.2

Цех сборки лег-ковых автомо-билей

Акт входного контроля

Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов





Рис. 1

^ 8. Описание процесса «Контроль качества продукции»


8.1 Процедура процесса - контроль качества продукции АСП-представлена на рис. 2

8.2 Входы в процесс определены в Таблице 4.

Таблица 4

Код входа

Поставщик

Описание входа

Требования к входу

Примечание

1.4

ТО

Техническое решение

Приложение1 к Инструкции по разработке тех. документации при сопр. действ. производства




1.5

ТО

Карты разрешения

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответст-вующей продукцией»





1.6

Цех сборки

Автомобиль

Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов




1.1

Цех сварки

КСИ

Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации на автомобили и их части.




1.2

Цех окраски

КСИ

Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации на автомобили и их части.




1.3

Цех сборки

КСИ

Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации на автомобили и их части.




1.7

Цех УД ЛКП

Журнал предъявления готовой продукциии

Инструкция «По управлению несоответствующей продукцией»







^ 8.3 Выходы процесса определены в таблице 5.

Таблица 5

Код выхода

Потребитель

Описание выхода

Требования к выходу

Примечание

2.1

Участок сборки

Автомобиль

Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов




2.2

ТО

Лист «Доработка узлов и деталей»

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответствующей продукцией»





3.2

Участок сборки

Автомобиль

Инструкция по входному контролю материалов, комплектующих комплектов










Записи:







2.3

Участок сборки

КСИ

Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации документации на автомобили и их части




2.4

Участок сборки

Акт о браке

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответст-вующей продукцией»






3.1

Архив УКК

КСИ

Инструкция по заполнению сопроводитель-ной документации документации на автомобили и их части






Рисунок 2


^ 9. Описание процесса «Управление несоответствующей продукцией»


9.1 Процедура процесса – контроль качества продукции АСП представлена на рис. 3

    1. Входы в процесс определены в Таблице 6.

Таблица 6

Код входа

Поставщик

Описание входа

Требования к входу

Примечание

1.1

Цех сварки

Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией»




1.3

Цех окраски

Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией»




1.5

Цех сборки

Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией»




1.9

Цех УД ЛКП

Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией»




1.9.1.

Цех логистики

Комплекты

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоот-ветствующей продукцией» Х4Х-KIA 0000.049И




1.2

Цех сварки

КСИ с записью несоответствия.

Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации на автомобили и их части




1.4

Цех окраски

КСИ с записью несоответствия.

Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации на автомобили и их части №Х4Х-0000.062ТИ




1.6

Цех сборки

КСИ с записью несоответствия.

Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации на автомобили и их части




1.7

Цех комплектации

Акт укомплектования лота.

Инструкция о порядке прохождения комплектов




1.8

Цех УД ЛКП

КСИ с записью несоответствия.

Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации на автомобили и их части




^ 9.3 Выходы процесса определены в таблице 7.

Таблица 7

Код выхода

Потребитель

Описание выхода

Требования к выходу

Примечание

2.1

Ответственное подразделение


Акт о браке

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответствующей продукцией»










Записи:







2.2

ТО

Лист «Доработ-ки узлов и дета-лей».

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответствующей продукцией»




2.3

Участок сборки

Динамический чек-лист







2.4

Цех сборки

КСИ

Инструкция по заполнению сопроводи-тельной документации документации на автомобили и их части




2.5

Бланк ПРП

УД

Процесс решения проблемы на АСП




2.6

Ответственное подразделение


Карта разрешения

Оформление акта о браке в соответствии с Инструкцией «По управлению несоответствующей продукцией»




Рисунок 3

10. Критерии и методы оценки результативности процессов


Показатели качества продукции определяются приказом Генерального директора на квартал. Выполнение показателей качества оценивается по отчетам аудита продукции еженедельно на презентациях аудита и совещаниях по качеству при директоре, и ежемесячно на балансовой комиссии и совещании по качеству при исполнительном директоре. Результаты оценки показателей качества отражаются в протоколах балансовой комиссии и совещания по качеству.

Удовлетворенность потребителей оценивается ежемесячно по количеству (отсутствию) претензий к работе ОТК на заседании балансовой комиссии (внутренние потребители) и по количеству рекламаций от Заказчика на совещании по качеству при исполнительном директоре. Результаты оценки отражаются в протоколах балансовой комиссии и совещания по качеству.

Простои ОТК по внутрицеховым причинам (норматив) утверждается приказом Исполнительного директора. Простои оцениваются на основании Карт простоя еженедельно на итоговом совещании при исполнительном директоре. Результат оценки вносится в протокол совещания. Простои по вине ОТК возможны только в случае отсутствия сопровождения работниками ОТК технологического процесса сборки автомобилей. Не прием автомобиля по причине отсутствия качества не может быть причиной простоя.

Показатели премирования:

- отсутствие претензий и рекламаций по качеству сборки автомобилей;

- своевременное оформление актов о браке и возмещение потерь за счет конкретных виновников;

- соблюдение плановых показателей качества выпускаемой продукции.

Для достижения уверенности в выполнении запланированных результатов начальник ОТК ведет постоянный мониторинг следующих показателей:

  • выполнение плана предшествующего периода;

  • выполнение показателя качества;

  • явочная численность и степень заполнения штатного расписания (расстановки);

  • чистота и культура производства.

  • своевременность поставок комплектов и материалов.


По результатам мониторинга начальник ОТК отдает соответствующие распоряжения или требует от поставщиков устранения несоответствий.


10.1 Планирование и подготовка процессов ОТК


Наиболее важным является помесячное планирование процесса. До начала планируемого месяца начальник ОТК получает от ПДУ проект плана производства, в котором указаны:

- количество заказанной продукции;

- номенклатура продукции;

- внутримесячный график выпуска.

Начальник ОТК проводит анализ способности процесса выполнить все требования плана. При этом должны быть проверены:

- наличие в проекте плана новой (ранее не выпускавшейся) номенклатуры;

- наличие необходимой технологической и контрольной документации;

- наличие и состояние всех видов ресурсов ОТК;

- график подачи комплектов.

В результате анализа должны быть выявлены потенциальные «узкие места» процессов ОТК - факторы, которые могут повлиять на выполнение показателей качества. Сведения обо всех «узких местах» и предложения по их устранению должны быть в письменном виде переданы в ПДУ. ПДУ организует совещание по подготовке производства, на котором все заинтересованные руководители принимают решения о принятии необходимых предупреждающих мер и утверждении (либо корректировке!) плана.


    1. Улучшение процесса


Данные, используемые для разработки улучшений, и их источники.

В практической деятельности по улучшению начальник ОТК и ведущие инженеры контроля качества используют:

- результаты оценки процесса (см. п. 7.6);

- акты, протоколы, отчеты любых внешних и внутренних проверок (в т.ч. отчеты всех видов аудитов);

- информацию и решения из протоколов Совета директоров;

- информацию, полученную при посещении выставок, учебных семинаров, других предприятий;

- предложения, полученные в любой форме от сотрудников

Процедуры определения и осуществления улучшений.

Ответственность за определение и осуществление улучшений процессов ОТК возложена на начальника ОТК, который руководствуется инструкцией «Определение и осуществление улучшений».

Мероприятия по улучшению (предупреждающие и корректирующие), как правило, выпускаются:

- ежемесячно, в составе приказа о плане производства или сопутствующих мероприятиях;

- 2 раза в год по результатам заседаний Совета директоров, в составе организационно-экономических мероприятий по Механосборочному производству;

– в виде отдельных мероприятий.

Процедура и сроки основных видов корректирующих действий определены инструкциями «Корректирующие действия по претензиям потребителей (актам ДК)» и «Предупреждающие и корректирующие действия по результатам аудита качества», либо указаниями руководства.

Помимо указанных действий, начальник ОТК имеет право готовить любые другие предупреждающие и корректирующие мероприятия по своему усмотрению.

Методы анализа предпринятых улучшений.

Оценка реальных результатов улучшений производится начальником ОТК на основе анализа динамики (тенденций изменения) критериев оценки процесса. Отслеживается динамика следующих критериев:

- установленных показателей качества;

- количества рекламаций заказчика по дефектам;

- количества дефектов, выявленных при приемке продукции.


^ Лист согласования к Стандарту предприятия СТП Х4Х-KIA.10.4-011-03


«СИСТЕМА КАЧЕСТВА. Процессы отдела технического контроля промплощадки №2.»


Разработал:


Начальник ОТК


Согласовано:


Директор по производству


Зам исп. директора по


Зам.исп. директора по персоналу


Зам.исп. директора-начальник УКК


Начальник УД


Начальник ТУ


Начальник ПДУ


^

Лист регистрации изменений


Изм.

Номера листов ( страниц )

Всего

листов

(страниц)

в докум.



докум.

Входящий № сопро-водительного докум. и дата

Подп.

Дата




изме-нённых

заменён-ных

новых

аннули-рованных






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Скачать 402.4 Kb.
оставить комментарий
Дата28.09.2011
Размер402.4 Kb.
ТипИнструкция, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх