Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2011-2014 годы icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2011-2014 годы



Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности министерства сельского хозяйства и...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Приказ г. Сыктывкар №72-од от «17» октября 2011 г...



страницы:   1   2   3
скачать


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ


Доклад

о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2011-2014 годы


г. Улан-Удэ

май 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ


Введение……………………………………………………………………………..3


Раздел I. Цели, задачи и показатели деятельности………………………………4


Раздел II. Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств и формирование доходов……………………………………………………………14


Раздел III. Реализуемые республиканские целевые программы и непрограммная деятельность……………………………………………………..16


Раздел IV. Краткое пояснение сложившейся и планируемой структуры расходов по целям, задачам и целевым программам…………………………..32


Раздел V. Результаты произведенной оценки результативности бюджетных расходов……………………………………………………………………………34


Приложения:


Таблица 1. Основные показатели, характеризующие результаты деятельности Министерства


Таблица 2. Оценка исполняемых расходных обязательств


Таблица 3. Оценка поступления доходов в республиканский бюджет


Таблица 4. Распределение отчетных и планируемых расходов по целям, задачам и целевым программам


Перечень основных нормативно-правовых актов, принятых по инициативе Минсельхозпрода РБ за период 2009 - 2010 гг.


ВВЕДЕНИЕ


Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия на 2011-2013 годы подготовлен в целях повышения эффективности государственного управления в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.06.2006 № 203 «О применении программно-целевых методов в субъектах бюджетного планирования».

При подготовке ДРОНДа Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия руководствовалось методическими рекомендациями по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, утвержденными совместным приказом Министерства экономики Республики Бурятия и Министерства финансов Республики Бурятия от 29 декабря 2007 года.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим реализацию государственной аграрной политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий, и нормативно-правовое регулирование в сфере агропромышленного комплекса (постановление Правительства Республики Бурятия от 29.10.2007 г. № 336).

В функциональном управлении Министерства находится Автономное учреждение Республики Бурятия «Информационно-методологический центр сельских территорий Республики Бурятия» (далее - ИМЦ), созданное постановлением Правительства Республики Бурятия от 24.12.2008 г. № 575 в целях реализации государственной политики в сфере информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития малого, среднего предпринимательства.


^ Раздел 1. Цели, задачи и показатели деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия


Системной проблемой отрасли является низкий уровень конкурентоспособности АПК, поэтому отсутствует возможность повышения уровня жизни сельского населения, гарантированного удовлетворения растущего спроса на продовольствие, устойчивого воспроизводства материально-технического, кадрового и природно-экологического потенциала отрасли.

В связи с этим миссией Министерства является развитие и стимулирование эффективного производства сельскохозяйственной продукции в республике как материальной основы обеспечения экономического роста в АПК и повышения качества жизни сельского населения.

Деятельность Министерства с 2008 года направлена на решение задач, определенных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, утвержденной 14 июля 2007 года Постановлением Правительства Российской Федерации №446 (далее - Госпрограмма).

Во исполнение Госпрограммы заключено Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Соглашение) о достижении целевых индикаторов реализации Госпрограммы в Республике Бурятия №166/17 от 29.02.2008 г.

В рамках реализации мероприятий Госпрограммы за отчетный период приняты республиканские целевые программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2009 год» (утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 ноября 2008 года №518), «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2010 год» (постановление Правительства Республики Бурятия от 11.12.2009 г. № 461), «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия на 2011-2017 годы и на период до 2020 года» (постановление Правительства Республики Бурятия от 19.10.2010 г. № 444).

Кроме того, во исполнение положений подраздела «Поддержка экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» раздела V Госпрограммы Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия разработаны три республиканские целевые программы: «Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009-2012 годы», «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 02.03.2009 г. № 64), «Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы» (постановление Правительства Республики Бурятия от 14.04.2009 г. №129).

Наряду с этим, проводилась работа по реализации мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» и ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, как национального достояния России на 2006 – 2010 годы и на период до 2013 года».

Министерство ответственно за выполнение мероприятий по достижению двух стратегических целей:

  1. ^ Развитие экономики,

  2. Развитие социальной сферы.

Первая стратегическая цель состоит из целей:

- удовлетворение населения Республики Бурятия собственными продуктами питания,

- создание условий для формирования интегрированных производственных структур в АПК.

Вторая стратегическая цель включает в себя цель:

- повышение уровня жизни населения.

Целями Госпрограммы являются:

  1. устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения.

Для достижения этой цели деятельность Министерства направлена на повышение доходов от занятости в АПК, устойчивое развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий. Достижение цели должно снизить внутреннюю миграцию и обеспечить квалифицированной рабочей силой производственные мощности АПК и обслуживающих отраслей.

  1. повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства.

Достижение данной цели обеспечивается Министерством путем обновления основных фондов сельскохозяйственных организаций, повышения эффективности и рентабельности сельскохозяйственного производства, ускоренного развития животноводства, стимулирования развития малых форм хозяйствования в АПК, что приведет к росту инвестиционной привлекательности отрасли. Инвестиции будут способствовать увеличению деловой активности в отрасли, росту объемов производства и, как следствие, вызовут появление новых рабочих мест, повышение уровня занятости, рост среднемесячной заработной платы в отрасли.

Достижение цели возможно при условии увеличения объема производства продукции сельского хозяйства, что наряду с улучшением качества продуктов питания позволит повысить конкурентоспособность товаров местного производства на внутреннем и внешнем рынках.

  1. сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Для достижения поставленной цели деятельность Министерства направлена на улучшение состояния земель сельскохозяйственного назначения, в том числе сохранение (повышение) плодородия почв. Эта деятельность долгосрочного и регулярного характера. Достижение этой цели важно для выполнения задач по другим целям Министерства. В частности, от плодородия почв напрямую зависят урожайность и качество выращиваемой в сельском хозяйстве продукции. Поэтому выполнение мероприятий по поддержанию плодородия почв будет способствовать повышению рентабельности сельскохозяйственной продукции.

На основании изложенного следует, что цели и задачи, определенные Программой социально-экономического развития Республики Бурятия, в целом совпадают с целями и задачами, определенными мероприятиями Госпрограммы.

При достижении стратегических целей Министерством будут выполнены показатели, приведенные в таблице 1 к докладу.

Стратегическая цель 1. Развитие экономики.

Цель 1.1. Удовлетворение населения Республики Бурятия собственными продуктами питания

Для достижения данной цели деятельность Министерства направлена на ускоренное развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства:

- ускоренное развитие животноводства, предусматривающее развитие племенного дела, искусственное осеменение животных, улучшение породных качеств скота, оптимизацию рационов кормления животных, внедрение новых технологий;

- развитие растениеводства темпами, позволяющими обеспечить население и гостей Республики Бурятия экологически чистыми продуктами питания, а животноводство – кормами.

Достижение данной цели характеризуется показателями:

- объем валовой продукции сельского хозяйства,

- доля местного производства в потреблении мясопродуктов, молокопродуктов.

По оперативным данным Бурятстата во всех категориях хозяйств производство продукции сельского хозяйства в действующих ценах возросло к уровню 2009 года на 9,4% и составило 13,2 млрд. рублей или 101,5% к планируемому уровню. Это позволило Республике Бурятия в рейтинге по индексу физического объема производства продукции сельского хозяйства среди регионов Сибирского федерального округа переместиться с 6-го на 5-е место.

Следующим показателем является доля местного производства в потреблении продуктов: мясопродуктов, молокопродуктов. По итогам 2010 года показатели выполнены – доля местного производства в потреблении мясопродуктов составила 54,0%, молокопродуктов – 95,0% при аналогичном планируемом уровне.

Главными тактическими задачами Министерства по достижению указанной цели 1.1. являются:

1.1.1. Развитие растениеводства

1.1.2. Ускоренное развитие животноводства как приоритетной отрасли сельского хозяйства

1.1.3. Создание условий для получения элитных семян зерновых культур

1.1.4. Увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади

1.1.5. Сохранение и воспроизводство почвенного плодородия в условиях экосистемы озера Байкал.

Решение тактической задачи 1.1.2. «Развитие растениеводства» позволит увеличить объем производства зерновых культур для более полного удовлетворения потребностей организаций перерабатывающей промышленности в сырье, животноводства - полнорационными кормами, а также обновить машинотракторный парк и технологическое оборудование в сельскохозяйственных организациях.

Показателями достижения задачи являются:

- доля местного производства в потреблении овощей;

- коэффициент использования пашни.

В 2010 году доля местного производства в потреблении овощей – 80,5%, что соответствует запланированному уровню.

Коэффициент использования пашни составил 34,3%, что выше планируемого уровня на 0,3%.

Показатели выполнены.

В рамках задачи 1.1.2. «Ускоренное развитие животноводства как приоритетной отрасли сельского хозяйства» решаются проблемы вывода отраслей животноводства из кризисного состояния, роста производства животноводческой продукции, увеличение производства и реализации высококачественной племенной продукции (материала).

Показателями достижения задачи являются:

- рост объема валовой продукции животноводства;

- удельный вес племенного скота в общей численности сельскохозяйственных животных (усл. гол.);

- рост поголовья скота в условных головах к уровню 2007 года.

В 2008 году рост поголовья скота в условных головах к уровню 2007 года составил 108,9%, что выше планируемого уровня на 1,6%.

Объем производства продукции животноводства к уровню 2009 года в сопоставимых ценах не достиг плана (103,4%) и составил 98,4%, что связано с недостижением запланированных темпов роста объемов производства молока (228,6 тыс. тонн, план – 230 тыс. тонн). Основные причины:

- снижение объемов производства молока в хозяйствах населения (на 7,4 тыс. тонн) вследствие сокращения среднегодового поголовья коров молочного стада по этой категории сельхозтоваропроизводителей на 9,2 тыс. голов в Баунтовском, Прибайкальском, Кижингинском, Тарбагатайском, Бичурском районах, что связано с недостаточной работой глав муниципальных образований районов республики по развитию сельского хозяйства на местах;

- недостаточный объем заготовки кормов, особенно концентрированных, вследствие стихийных бедствий, постигших сельскохозяйственных товаропроизводителей республики в 2009 и 2010 годах;

- преобразование некоторых частных подворий в новые крестьянские фермерские хозяйства (в рамках мероприятий по занятости населения), которые еще не имею навыков отчетности в статистические органы;

- ликвидация или сокращение дойного стада в связи с бруцеллезом коров в СПК «Покровский» Бичурского района, СПК «Верхне-Талецкий» Хоринского района;

- снижение объемов производства молока сельскохозяйственными организациями.

На 01.01.2011 года в республике работают 54 племенных репродуктора, в т.ч. по молочному скотоводству – 11, мясному скотоводству – 24, коневодству – 7, овцеводству – 10, свиноводству – 1, яководству – 1.

Закуп племенных свиней из Рязанской области составил 905 голов, овец - из Республики Калмыкия в количестве 5000 голов и Забайкальского края - в количестве 400 голов, что позволило удельный вес племенного скота в обще поголовье увеличить с 6,3% в 2009 году до 6,8% в 2010 году, что превышает запланированное значение показателя на 0,05% (план – 6,75%).

Тактическая задача 1.1.3. «Создание условий для получения элитных семян зерновых культур» решается для повышения эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами.

Показателем решения данной задачи является увеличение площади, засеваемой элитными семенами до научно-обоснованной нормы, исходя из расчета 15 процентов общей площади посевов. С этой целью обеспечивается доступность приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала и тем самым достигается другой показатель «увеличение объема производства зерновых культур».

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов составил 13,0%, что выше планируемого уровня на 2,0%, уровня 2009 года – на 2,3%.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сельскохозяйственными организациями республики в 2010 году собрано 72,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 57,2 тыс. га, что составило 51,2% от посевной площади, что хотя и превышает откорректированный в связи со стихией плановый уровень на 11,4%, но ниже уровня 2009 года на 8,7%.

Следующая тактическая задача (1.1.4) в отрасли растениеводства – «Увеличение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей посевной площади». Данная задача направлена на снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Показателем достижения задачи является «удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади».

В 2010 году договоры страхования заключили 6 организаций, выплата субсидий произведена в размере 6,5 млн. рублей, уровень софинансирования республиканского бюджета составил 10%.



^ Наименование показателя

2010 год

Количество хозяйств, заключивших договоры страхования


6

Посевная площадь по договорам страхования (га)

18290

Сумма уплаченной страховой премии (тыс. руб.)

11659,5

Сумма субсидии из федерального бюджета (тыс. руб.)

5303 (47,5%)

Сумма субсидии из республиканского бюджета (тыс. руб.)

1165,97 (10%)


Доля застрахованных площадей в общей посевной площади составила 14,7%, что на 3,8% выше, чем в 2009 году и на 1,7% выше планируемого уровня.

^ Тактическая задача 1.1.5 «Сохранение и воспроизводство почвенного плодородия в условиях экосистемы озера Байкал» решается путем проведения комплекса организационно - хозяйственных, технических мероприятий для обеспечения сохранения и повышения плодородия почв и получения гарантированного урожая сельскохозяйственных культур, в целях удовлетворения потребностей социально-экономического развития Республики Бурятия.

Показателем достижения задачи является «предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий», в 2010 году он выполнен - введено в сельскохозяйственный оборот 24,8 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, что выше планируемого уровня почти в два раза и превышает уровень 2009 года на 98,4%. Это связано с введением нового вида государственной поддержки из республиканского бюджета - субсидии на компенсацию части затрат по освоению и вводу в оборот залежных земель.

Для достижения цели 1.2. Создание условий для формирования интегрированных производственных структур в агропромышленном комплексе деятельность Министерства направлена на рост конкурентоспособности продукции агропромышленного производства, что достигается интенсификацией всех технологических процессов, комплексной механизации и автоматизации производства, внедрения ресурсосберегающих технологий. Данные процессы возможны только при создании крупных рентабельных предприятий замкнутого цикла от производства сельскохозяйственной продукции до готового продукта.

Министерством проводится работа по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций, объединению К(Ф)Х и хозяйств населения в сельскохозяйственные потребительские кооперативы, привлечению предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в создание собственного производства сырья, увеличению доли производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях.

Показателями достижения данной цели являются:

- объем реализации продукции в сельскохозяйственных организациях,

- рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки,

- среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака.

В 2010 году реализовано продукции сельскохозяйственными организациями на сумму 1500 млн. рублей или на 2,0% выше планируемого уровня и на 9,1% больше, чем в 2009 году.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки за 2010 год составила 16,0%, что выше планируемого уровня на 3,0%.

В пищевой и перерабатывающей промышленности среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака составила 16256,3 руб. (114,4% к плану, 119,9% к уровню 2009 года).

Показатели выполнены.

Главными тактическими задачами Министерства по достижению указанной цели являются:

1.2.1. развитие малых форм хозяйствования на селе,

1.2.2. формирование кадрового потенциала АПК и повышение его профессионально-квалификационного уровня,

1.2.3. обеспечение доступности кредитных ресурсов сельскохозяйст-венным товаропроизводителям,

1.2.4. развитие системы информационно-консультационного обеспечения АПК Республики Бурятия,

1.2.5. модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности.

Тактическая задача 1.2.1 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» решается для ускоренного развития малого предпринимательства за счет запуска системных механизмов развития сельской экономики в целом.

Показателем достижения задачи является рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах. Ежегодно данный показатель выполняется.

Рост объема производства продукции, произведенной хозяйствами населения, К(Ф)Х в 2010 году составил 4,8% - на планируемом уровне.

^ Задача 1.2.2 «Формирование кадрового потенциала АПК и повышение его профессионально-квалификационного уровня» должна решить проблему недостатка кадров на селе, которые должны соответствовать задачам, формам и методам стабилизации и развития АПК, обеспечивать адекватность кадрового сопровождения основных направлений развития АПК.

Показателями достижения задачи являются:

- производительность труда на одного работающего в год;

- среднемесячная номинальная заработная плата работников в сельском хозяйстве.

В 2010 году величина среднемесячной оплаты труда работников сельского хозяйства (7 208 руб.) была выше уровня прожиточного минимума на 18,8% (прожиточный минимум трудоспособного населения – 6 064 руб.), но ниже среднереспубликанского уровня на 60% (17 903 руб.).

По сельскохозяйственным организациям - участникам реализации мероприятий РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2010 год» уровень среднемесячной заработной платы составил 7253 руб., что на 19,6% выше уровня прожиточного минимума.

Наиболее высокий показатель по заработной плате в ООО «Талан-2» - 8045 руб., ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» – 14862 руб., ЗАО «Сутайское» - 11932 руб., ООО «Мухоршибирь» - 8817 руб., ООО «Сокол» - 6866 руб., ООО «Загустай» - 9505 руб., ЗАО ПЗ «Николаевский» - 14776 руб., ООО «Гарантия-2» - 17 000 руб.

Производительность труда составила вместо запланированных 360,0 тысяч рублей на одного работающего, занятого в сельскохозяйственном производстве, 370,0 тысяч рублей, что на уровне 2009 года.

Решение тактической задачи 1.2.3. «Обеспечение доступности кредитных ресурсов сельскохозяйственным товаропроизводителям» вызвано главной проблемой в отрасли - недостатком финансовых средств при производстве продукции сельского хозяйства и обновления основных средств. Это позволит повысить финансовую устойчивость сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, и организаций, осуществляющих первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции. Поэтому для них Госпрограммой также определена задача привлечения кредитов коммерческих банков и займов для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.

Показателем достижения задачи является «Объем субсидируемых кредитов». По состоянию на 1 января 2011 года объем субсидируемых кредитов составил 1204,1 млн. рублей, что ниже панируемого уровня на 17,1%, что связано со снижением уровня кредитования сельхозтоваропроизводителей к уровню предыдущих лет в связи с отсутствием или недостаточностью залогового обеспечения или поручительства для получения кредита, и увеличением процентной ставки за пользование кредитными ресурсами и одновременно снижением учетной ставки рефинансирования Центробанка РФ.

Задача 1.2.4. «Развитие системы информационно-консультационного обеспечения АПК Республики Бурятия» решается для расширения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам.

Показателем достижения задачи является «количество оказанных услуг». Показатель выполнен: в 2010 году оказано 38,8 тыс. единиц консультаций, что на 38,6% больше планируемого уровня.

Задача 1.2.5. «Модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности» решается с целью обеспечения эффективного функционирования пищевой и перерабатывающей промышленности для увеличения объемов производства и сокращение импорта продовольствия на территорию республики и расширение рынков сбыта.

Решение задачи осуществляется через техническую и технологическую модернизацию производства, обеспечивающей производство новых видов конкурентоспособной продукции, увеличение объемов промышленной продукции.

Показателем достижения задачи является объем отгруженной продукции в действующих ценах по полному кругу предприятий.

В 2010 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено товарной продукции на сумму 7,35 млрд. рублей, при этом темп роста составил в реальном выражении 145,6% к уровню 2009 года.

В 2010 году прирост обеспечен за счет роста объемов производства следующих видов продукции: мяса и субпродуктов - на 45,9 %, колбасных изделий - на 49,7 %, цельномолочной продукции - на 8,7 %, сыра и творога - на 29,4 %, хлеба и хлебобулочных изделий - на 2,7 %.


^ Стратегическая цель 2. «Повышение уровня и качества жизни населения»

Сельскохозяйственное производство осуществляется в 20 районах республики. Данная отрасль испытывает недостаток квалифицированных кадров из-за миграционного оттока населения из сельской местности. Одной из целей Министерства является повышение уровня жизни сельского населения.

Достижение данной цели характеризуется показателем «Улучшение жилищных условий сельских семей».

В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года», направленной на устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, в 2010 году выдано 67 свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, что позволило построить (приобрести) 7,36 тыс. кв. м. жилья.

Главными тактическими задачами по достижению указанной цели являются:

2.1.1. Повышение обеспеченности населения комфортным жильем,

2.1.2. Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности.

Показателем достижения задачи 2.1.1. является предоставление жилья молодым семьям и молодым специалистам на селе.

В 2010 году общая площадь введенного жилья для молодых семей и специалистов составила 3,766 тыс. кв. метров, что выше уровня 2009 года почти в четыре раза.

Для достижения задачи 2.1.2. в 2010 году осуществлялось финансирование на мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности (строительство локальных водопроводов) в объеме 22426,38 тыс. руб.:

- в т.ч. в с. Кабанск (2169,4 тыс. руб.) и с. Нюки (2213,6 тыс. руб.) Кабанского района, в с. Холтосон Закаменского района (5858,88 тыс. руб.), в с. Иволгинск Иволгинского района (2661,5 тыс. руб.), в с. Кырен Тункинского района (4283,0 тыс. руб.), в с.Могойто Курумканского района (5240,0 тыс. руб.).

Показателем, характеризующим деятельность Министерства по решению данной задачи, является «обеспеченность сельского населения питьевой водой», который составил 18,1%, что соответствует планируемому уровню.


^ Раздел II. Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств и формирование доходов


Расходные обязательства республиканского бюджета по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия за 2010 год составили 1 120,974 млн. рублей, показатель в абсолютном выражении уменьшился к 2009 году на 544,6 млн. рублей, и составил 67 %.

В общей структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на государственную поддержку агропромышленного комплекса:

2009 год – 96,9% или 1614,8 млн. рублей.

2010 год – 94,7% или 1061,2 млн. рублей.

Удельный вес расходных обязательств на содержание центрального аппарата министерства составил в 2009 и 2010 годах соответственно: 2,72% и 3,68%.

Финансирование мероприятий РЦП "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия на 2010 год" утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 11 декабря 2009 года № 461, произведено в соответствии с порядками расходования средств, на общую сумму 339,615 млн. руб. Софинансирование из федерального бюджета составило 462,812 млн. руб., в том числе в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» - 109,9 млн. руб., на поддержку сельскохозяйственного производства – 248,512 млн. руб., на поддержку экономически значимых региональных программ – 102,8 млн.руб., на регулирование и охрану водно – биологических ресурсов – 1,6 млн.руб.

На мероприятия в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» распределены по следующим направлениям на развитие водоснабжения – 15000 тыс. руб., на строительство школы в с. Тугнуй Мухоршибирского района – 53000 тыс. руб., на строительство ФАП в с. Тугнуй Мухоршибирского района – 9900 тыс. руб. На софинансирование мероприятий в Законе о республиканском бюджете предусмотрено 26867,1 тыс .руб в том числе: на развитие водоснабжения – 5000 тыс. руб., на строительство школы в с. Тугнуй Мухоршибирского района – 19146,6 тыс. руб., на строительство ФАП в с. Тугнуй Мухоршибирского района – 4880 тыс. руб., на строительство дома культуры в с. Тугнуй Мухоршибирского района – 2840,5 тыс. руб., кроме того из республиканского бюджета по разделу 1102 предусмотрено строительство школы в с.Усть-Эгита Еравнинского района 21000 тыс. руб.

Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ в 2010 году перечислены иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в соответствии с Распоряжением Республики Бурятия № 219-р от 12.04.2010 года на приобретение кормов и ГСМ для подвоза кормов в размере 3051,2 тыс.руб.


Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия является Администратором доходов поступления в республиканский бюджет по следующим поступлениям:

- Доходы по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской федерации исполнение составило 1891,26 тыс. рублей, что составляет 103,45 % к утвержденным годовым назначениям, в том числе:
1. ООО «Пивоваренная компания «Сибирь» - 665,6 тыс. руб. поступление в соответствии с графиком погашения бюджетного кредита, всего утверждено годовых назначений в размере 665,6 тыс. руб.
2. ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» - 1 225, 6 тыс. руб. поступление процентов за пользование бюджетным кредитом по платежному требованию, выставленному в соответствии с графиком погашения бюджетного кредита, утверждено годовых назначений в размере 1162943 руб.

- Прочие доходы составили 150958,87 тыс. рублей, основные из них:

- возврат средств региональной экономически значимой программы «Производство картофеля и овощей в 2009-2012 годах» в сумме 25000 тыс. рублей из республиканского бюджета;

- возврат средств региональной экономически значимой программы «Производство картофеля и овощей в 2009-2012 годах» в сумме 126515 тыс.рублей из федерального бюджета;

- пеня за несвоевременное гашение бюджетного кредита – 148,5 тыс. руб;

- восстановленные средства федерального бюджета прошлых лет по исполнительным листам, использованных не по целевому назначению по субсидиям ЛПХ полученных из федерального бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам в сумме 312,5 тыс. руб;

- возвратные средства федерального бюджета, ввиду не освоения получателями субсидий на строительство и приобретение жилья в сельской местности в сумме 1103,1 тыс. руб.(получено уведомление из МСХ РФ о возможности расходования средств в текущем финансовом году) и др.

Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования, а также динамики их изменения на плановый период приведены в таблице 2.

Данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в республиканский бюджет представлены в таблице 3.






оставить комментарий
страница1/3
Дата04.03.2012
Размер0,71 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх