Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о icon

Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о



Смотрите также:
Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вятские...
Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вятские...
Стратегии и программы развития муниципального образования...
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности...
Долгосрочная целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности...
Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города Шумерля на 2010-2012...
Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города алатыря на 2010 2012...
Комплексный инвестиционный план модернизации горнозаводского муниципального района на 2011-2015...
Комплексный инвестиционный план модернизации города Шумерля до 2020 года Содержание...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...



страницы: 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
вернуться в начало
скачать

3.2. Создание благоприятных условий для сохранения населения,
трудовых ресурсов на территории города Чусового



^ 3.2.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на территории города


Паспорт проекта

«Проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Чусовского городского поселения»*



^ Сводные характеристики проекта

Цель инвестиционного проекта

Стимулирование процесса реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для управления многоквартирными домами;

формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;

организация учета потребления энергоресурсов;

уменьшение физического износа конструктивных элементов жилищного фонда;

поддержание в работоспособном состоянии несущих и ограждающих конструкций жилых помещений;

устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление и замена их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий

Описание проекта, производимого товара, услуги

Проведение капитального ремонта жилищного фонда

Инициатор инвестиционного проекта

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Чусовского городского поселения

Наименование блока КИП г. Чусового

Развитие инфраструктуры городского хозяйства

Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта

Существующие транспортные и инженерные сети обеспечивают возможность реализации проекта

^ Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической

политики

Необходимость реализации проекта в связи с осуществлением полномочий органов местного самоуправления

Вопрос местного значения – владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (пункт 3 статьи 14 Федерального закона от
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации

Цели проекта соответствуют одной из основных целей Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года – создание механизмов доступности качественного жилья, решение проблемы ветхого и аварийного жилья, модернизация жилищно-коммунального хозяйства

Взаимосвязь с федеральными долгосрочными целевыми программами, ведомственными целевыми программами и соответствующими региональными программами

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

^ Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Период финансирования

Федеральный

бюджет

Бюджет города Чусового

Частные инвестиции

Всего

2010 г.

75,2393

8,230

4,174

87,643

Итого

75,2393

8,230

4,174

87,643

^ Сроки реализации и окупаемости проекта

Период реализации

2010 г.

^ Эффекты от реализации проекта

Социальные эффекты

Улучшение условий проживания граждан, эксплуатационных характеристик домов, внешнего вида многоквартирных домов, увеличение надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения, снижение потерь энергоресурсов и обеспечение надлежащего качества предоставляемых коммунальных услуг. Установка приборов учета потребления ресурсов позволит сократить расходы собственников помещений по оплате коммунальных услуг

^ Маркетинговые исследования

Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.)

Нуждаются в капитальном ремонте 620 многоквартирных домов, общей площадью 691,5 тыс. м2

Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к КИП г. Чусового.

________________________________

*При условии принятия решения об участии в федеральной целевой программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011-2020 годы» (проект).


^ 3.2.2. Снижение напряженности на рынке труда


Сохранение стабильности на рынке труда невозможно без объединения усилий федеральных, краевых, муниципальных структур и работодателей как в процессе создания временных рабочих мест, так и в процессе выделения финансовых средств на реализацию мероприятий в рамках реализации активной политики занятости.

Город Чусовой участвует в краевых программах, направленных на принятие превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы.

В 2009 году город Чусовой принимал участие в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2009 г., утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 января 2009 г. № 8-п.

В 2010 г. город Чусовой принимает участие в Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в
2010 году, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от
23 декабря 2009 г. № 976-п.

Программы приняты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации».

Мероприятия в рамках дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по г. Чусовому, а также объемы их финансирования в 2009-2010 гг. приведены в таблице 26.


Таблица 26


^ Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края

по городу Чусовому, 2009-2010 гг.


№ п/п

Мероприятие

2009 год (факт)

2010 год

Численность, чел.

Затраты, тыс. руб.

Затраты, тыс. руб.

1

Опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения

173

339,2

2 608

2

Организация общественных работ, временное трудоустройство работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными и граждан, ищущих работу

1 698

22 206,9,

в т.ч. 366,802

из бюджета Пермского края

16 310

в том числе:

работники ОАО «ЧМЗ»


904


7 149,7




3

Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы

5

61,9


3 518


4

Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан

17

1 009,6


4 586

в том числе:

на открытие собственного дела безработными гражданами

17

1 009,6





дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных граждан













ВСЕГО

1 893

23 617,6

27 022


В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в 2009 году по городу Чусовому было освоено 23 617,6 тыс. руб., общее количество участников: 1 893 человек, в том числе по мероприятиям:

«Опережающее обучение работников в случае угрозы массового увольнения» – 339,2 тыс. руб. Данные средства были израсходованы на переобучение и повышение квалификации 173 работников градообразующего предприятия ОАО «ЧМЗ»;

«Организация общественных работ» – 22 206,9 тыс. руб. Благодаря данным финансовым ресурсам 1 698 человек смогли получить временное рабочее место, из них – 904 работника ОАО «ЧМЗ»;

«Стажировка в целях приобретения опыта работы безработных, граждан ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений» – 61,9 тыс. руб., трудоустроено 5 человек;

«Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан» – 1 009,6 тыс. руб., 17 человек, получив субсидию, приступили к предпринимательской деятельности в следующих сферах: производство сельскохозяйственной продукции, бытовые услуги (парикмахерские, швейные услуги), репетиторство, производство строительных материалов, организация досуга детей.

В 2010 году по Программе дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края по городу Чусовому планируется освоение
27 022 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

«Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу» – 1300 человек, в том числе 300 работников ОАО «ЧМЗ»;

«Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения» – 242 человека, в том числе 163 работника ОАО «ЧМЗ», из них по повышению квалификации управленческих кадров – 113 человек, с дальнейшим трудоустройством на предприятии – 150 человек, в других организациях района – 13 человек;

«Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы» – 126 человек, в том числе 63 выпускника и 63 наставника;

«Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» – 38 безработных граждан.

Детализированные данные по опережающему обучению с включением в него сведений о высвобождаемых работниках, направляемых на обучение по специальностям в соответствии с создаваемыми рабочими местами, представлены в приложении 5 к КИП г. Чусового.

Баланс трудовых ресурсов в процессе реализации проектов КИП г. Чусового, а также сетевой график обучения в целях обеспечения соответствующей квалификации работников, принимаемых на создаваемые рабочие места, приведен в приложении 5 к настоящему КИП г. Чусового.


^ 3.3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия


3.3.1. Модернизация традиционной отрасли экономики города


Паспорт инвестиционного проекта

«Реконструкция ОАО «ЧМЗ»*


^ Сводные характеристики проекта

Цель инвестиционного проекта

Улучшение качества проката (продукции) в соответствии с ГОСТ, DIN, повышение конкурентоспособности продукции;

снижение текущих удельных затрат и расходов по переделу;

углубление диверсификации производства;

увеличение объема производства литой заготовки до 833 тыс. тонн в год и готового проката до 810 тыс. тонн в год;

получение дополнительной прибыли до 4 млрд. рублей в год;

снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ

Описание проекта, производимого товара, услуги

Реконструкция сталеплавильного и прокатного производств, которая заключается в замене мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный, установке и строительстве нового сортового стана;

реконструкция подстанции «Калино» (500 КВт) и строительство 2-х
ВЛ-220 кВ, строительство распределительной станции и газопровода

Инициатор инвестиционного проекта

^ ОАО «ЧМЗ»,

618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13,

Тел./факс: (34256) 6 33 33,

Официальный сайт: www.chmz.ru

ИНН 591002018, ОГРН 1025902086924

Наименование блока КИП г. Чусового

Модернизация традиционных отраслей экономики города

Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта

Существующая транспортная сеть и инженерная инфраструктура обеспечивают возможность реализации проекта

^ Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической политики

Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Период финансирования

Федеральный бюджет

Средства инвестора

Всего

2010 г.

-

-

-

2011-2012 гг.

288,63

15 202,93

15 491, 560

2013-2015 гг.

-

-

-

Итого

288,63

15 202,93

15 491, 560

^ Сроки реализации и окупаемости проекта

Период реализации

2010-2015 гг.

Срок окупаемости

6 лет

^ Производственные характеристики проекта

Проектная мощность (количество предоставляемых услуг, производимой продукции в результате реализации проекта за год)

750 тыс. тонн в год

Отношение сметной стоимости проекта к величине проектной мощности, тыс. руб.

20965,7 руб./тонн

^ Финансовые показатели проекта

NPV (чистый дисконтированный доход)

5974,2 млн. руб. при ставке дисконтирования 10 % и сроке окупаемости 10 лет

IRR (внутренняя норма доходности)

23,3 %

^ Эффекты от реализации проекта

Социальные эффекты

Количество создаваемых рабочих мест

146

Сокращение числа безработных

на 12,58 %

Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта

В случае если проект не будет реализован, ожидается сокращение более 4 тыс. человек, занятых на вспомогательных и нерентабельных производствах завода

^ Бюджетные эффекты

Объемы ежегодно поступающих средств в бюджет г. Чусового в связи с реализацией инвестиционного проекта, млн. руб.

1,3

^ Иные значимые эффекты

Снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ

Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения;

снижение объемов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты

^ Маркетинговые исследования

Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.)

400 тыс. тонн квадратной заготовки для переката на сортовом стане и 450 тыс. тонн круглой заготовки будут отгружаться на ОАО «Выксунский металлургический завод» для колесного производства

Примечание: в паспорте отражены описание и финансирование по двум инвестиционным проектам ОАО «ЧМЗ»: «Реконструкция подстанции «Калино» (500 КВт) и строительство 2-х ВЛ-220 кв, строительство распределительной станции и газопровода» и «Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства».


Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового.

^ Дополнительные данные по инвестиционному проекту


Строительство нового цеха предполагается в составе:

электросталеплавильного отделения с шихтовым пролетом и электропечью емкостью 100 тонн для выплавки стали;

отделения внепечной обработки стали с агрегатом «ковш-печь» и установкой вакуумирования;

отделения непрерывной разливки стали.

С пуском электропечи прекращается разливка в слитки, работа мартеновских печей дуплекс-цеха и заготовочного стана «800», которые выводятся из эксплуатации.

Из внецеховых объектов для эксплуатации цеха сооружаются системы газоочистки ДСП и «ковша-печи», водоподготовки для ДСП, МНЛЗ и «ковша-печи», приемное устройство для материалов, печь обжига извести, а также электроподстанция 220/35/10-6 кВ для питания ДСП и агрегата «ковш-печь», складская инфраструктура.

Мощность стана позволит производить до 750 тыс. тонн широкого спектра сортамента сортового проката, что позволит удовлетворить различные запросы рынка.

Внедрение новых технологий позволит значительно снизить расходные коэффициенты (далее – РК) по металлу:


Наименование

База

Проект

Отклонение

абс.

отн.

Слиток/ литая заготовка, тонн

383176

833234

450058

117,5 %

РК на стане 800, т/т

1,152

 

-1,152

-100,0 %

Заготовка/ литая заготовка, тонн

332560

833234

500674

150,6 %

Средний расходный коэффициент по сортовым станам, т/т

1,057

1,034

-0,023

-41,0 %

Сквозной расходный коэффициент от жидкой стали до заготовки, т/т

1,188

1,031

-0,157

-83,6 %

Сквозной расходный коэффициент от жидкой стали до проката, т/т

1,255

1,065

-0,190

-74,4 %


Данные об объемах товарной продукции, выручке и рентабельности продукции представлены в таблицах 27, 28, 29:

Таблица 27


Наименование

Товарная продукция, тонн

На 1 тонну, руб.

Рента-

бельность продаж

Цена

С/с

Прибыль

Арматура

100000

15400,0

12142,6

3257,4

21,2 %

Рессорная полоса

100000

23625,5

12512,0

11113,5

47,0 %

УШБ

390442

16959,7

11747,0

5212,7

30,7 %

Спец. профили

50000

26300,0

13166,3

13133,7

49,9 %

Круги для машиностроения

57000

18676,8

11914,7

6762,0

36,2 %

грузовая

75000

37547,16

18385,87

19161,29

51,0 %

легковесная

25000

44825,93

22945,75

21880,18

48,8 %

Итого

 

 

 

 

38,1 %


Из представленной информации видно, что применение новых технологий позволит производить более широкий сортамент товарной продукции, соответствующей мировым аналогам, обладающей большей добавленной стоимостью.


^ Бюджет проекта

Таблица 28


Наименование статей

Стоимость

млн. рублей без НДС

Основное оборудование, в т.ч.

3689,8

ДСП-100

651,9

Агрегат «ковш-печь»

269,5

Вакууматор

204,3

МНЛЗ

825,7

Прокатный стан

1738,4

Вспомогательное оборудование

1464,6

Проектно- конструкторские работы (ПКР)

591,5

Строительно-монтажные работы (СМР)

5639,9

Внешнее электроснабжение, вкл.СМР и ПКР

1208,2

Непредвиденные расходы

534,6

Всего капитальных вложений

13172,0



^ Показатели эффективности проекта

Таблица 29


 Наименование

Показатели

Кап.затраты, млн. руб. без НДС

13172,0

Инвестиционная фаза, лет

3,5

Среднегодовая чистая прибыль, млн. руб.

4006,6

Амортизация, млн. руб.

856,7

Собственные источники, млн. руб.

4863,3

Простой срок окупаемости, лет

6,0

Дисконтированный срок окупаемости, лет

7,1

Внутренняя норма доходности, IRR

23,3 %

NPV за 10 лет при ставке 12 %, млн. руб.

5974,2






оставить комментарий
страница8/14
Дата04.03.2012
Размер3,29 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх