Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о icon

Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о



Смотрите также:
Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вятские...
Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вятские...
Стратегии и программы развития муниципального образования...
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности...
Долгосрочная целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности...
Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города Шумерля на 2010-2012...
Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города алатыря на 2010 2012...
Комплексный инвестиционный план модернизации горнозаводского муниципального района на 2011-2015...
Комплексный инвестиционный план модернизации города Шумерля до 2020 года Содержание...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...



страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
вернуться в начало
скачать

^ 2.6. Применение сценарных условий, методология оценки рисков и степени чувствительности мероприятий КИП г. Чусового к воздействию

внешних факторов


Для определения возможных направлений развития экономики города с учетом существующих тенденций, возможностей и угроз в КИП г. Чусового применяются сценарные условия.

Сценарными условиями являются объективные обстоятельства, влияющие на реализацию КИП г. Чусового.

Сценарные условия используются при определении целевых показателей оценки эффективности КИП г. Чусового и входящих в него блоков.

Сценарные условия напрямую связаны с рисками, возникающими при реализации КИП г. Чусового.

В качестве сценарных условий в рамках данного КИП г. Чусового используются следующие два сценария развития событий:

1) пессимистичный наступление рисков при реализации КИП г. Чусового;

2) оптимистичный: вероятность возникновения рисков реализации КИП
г. Чусового стремится к нулю.

В ходе реализации мероприятий КИП г. Чусового могут возникать специфические и неспецифические (типовые) риски.

Источниками неспецифических (типовых) рисков могут являться внешние и внутренние факторы (таблица 25).

Внешние типовые риски носят конъюнктурный характер, являются неконтролируемыми, требуют создания механизмов защиты. К таким рискам относятся, прежде всего, политические, юридические и экономические риски.

Внутренние типовые риски обусловлены наличием проблемных ситуаций в сфере маркетинга, стратегией реализации проектов.


Таблица 25


^ Неспецифические (типовые) риски, возникающие при реализации

мероприятий КИП г. Чусового


^ Вид риска

Причины возникновения




1

2

1. Внешние риски

1.1. Юридические

Непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства.

Коллизия нормативных правовых актов, несовершенство юридической техники

1.2. Экономические, в том числе:

1.2.1 Риск неблагоприятной

социально-экономической ситуации

Неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры (например, уровня цен на социально значимые товары), усиление социальной напряженности на территории города (вследствие несовершенства региональной политики в сфере социальной защиты и поддержки населения и т.п.)

1.2.2. Риск изменения экономической обстановки в муниципальном образовании в связи с изменениями функционирования основных градообразующих предприятий

Неблагоприятная конъюнктура рынка, усиление кризисных явлений в экономике

2. Внутренние риски

2.1. Маркетинговый риск

Неправильный выбор с точки зрения достижения поставленных целей стратегии развития, отставание от конкурентов

2.2. Риск форс-мажорных

обстоятельств

Получение убытков из-за наступления непредвиденных обстоятельств либо обстоятельств непреодолимой силы


Кроме того, при реализации отдельных мероприятий КИП г. Чусового могут возникать так называемые специфические риски. Возникновение специфических рисков связано с различиями и особенностями реализуемых мероприятий КИП
г. Чусового в областях нормативного правового регулирования, технико-производственных процессов, экономико-финансовых и управленческо-административных взаимоотношений.


^ III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КИП Г. ЧУСОВОГО


Комплекс мероприятий в рамках КИП г. Чусового разделен на три блока в соответствии с логикой существующих проблем социально-экономического развития города.

Блоки мероприятий, прямо направленные на сокращение зависимости города Чусового как моногорода от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия, отнесены к разделу «Модернизация традиционной отрасли экономики города», «Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города».

Блоки мероприятий, влияющие опосредованно на динамику данных показателей, включены в раздел «Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города».


^ 3.1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и

диверсификации экономики города Чусового


Предполагается реализация проекта «Создание бизнес-инкубатора смешанного типа «Союз» в Чусовском городском поселении» в рамках краевой целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы».

При реализации мероприятий данного направления планируются затраты в рамках Программы на:

строительство и создание материально-технической базы бизнес-инкубатора;

компенсацию затрат на услуги, предоставляемые бизнес-инкубатором в Чусовском городском поселении.

Создание бизнес-инкубатора является важнейшим шагом в развитии инфраструктуры поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения. Комплекс предоставляемых услуг позволит субъектам малого и среднего предпринимательства существенно сократить текущие расходы, сконцентрироваться непосредственно на осуществлении производственной деятельности; территориальная близость размещения обслуживаемых организаций позволит организовать продуктивное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства различных сфер, включающее формирование деловых и неформальных связей, а также обмен опытом.


^ 3.1.1. Инвестиционные проекты, реализация которых предполагается за счет привлечения кредитов кредитных организаций


Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство завода по производству керамических блоков «Klimabloc»

^ Сводные характеристики проекта

Цель инвестиционного проекта

Создание производства строительных материалов для строительства жилых и производственных помещений

Описание проекта, производимого товара, услуги

Предприятие будет осуществлять изготовление керамического кирпича по современным технологиям.

Проведение химического анализа (полный керамический анализ) проб сырья свидетельствует о пригодности существующих запасов исходного материала (глины) для использования в производстве керамических блоков.

Инициатор инвестиционного проекта

Общество с ограниченной ответственностью «Чусовской кирпичный завод»


^ Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Период финансирования

Заемные средства (кредитная линия)

Собственные средства инвестора

Всего

2010-2013 гг.

693,0

322,0

1015,0

Итого

693,0

322,0

1015,0

Тип запрашиваемой поддержки

Кредитная линия, кредитование на льготных условиях

Уровень проработки проекта

1. Бизнес-план;

2. Проектно-сметная документация;

3. Получено заключение государственной экспертизы;

4. Заключены контракты с поставщиками оборудования (под условие получения кредитного финансирования);

5.Подписан и выполнен договор на оценку местного сырья с точки зрения пригодности для производства керамических блоков;

6. Подписан лицензионный договор;

7. Подписан договор авторского надзора

^ Сроки реализации и окупаемости проекта

Период реализации

2010-2012 гг.

2010 год – начало реализации проекта;

2011 год – пробный запуск оборудования;

2012 год – выход на полную производственную мощность

Срок окупаемости

5,5 лет

^ Производственные характеристики проекта

Проектная мощность (объем производимой продукции в результате реализации проекта за год)

100 000 000 кирпичей нормального формата

^ Финансовые показатели проекта

Плановый годовой объем выручки

700 000,0 тыс. руб.

Рентабельность проекта, %

34 %

NPV (чистый дисконтированный доход)

349, 5 тыс. руб.

IRR (внутренняя норма доходности)

18,9 %

^ Эффекты от реализации проекта

Бюджетный эффект

Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, тыс. руб.

176 159,678

^ Социальный эффект

Количество создаваемых рабочих мест

210

Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта

Создание рабочих мест, обеспеченных высоким уровнем заработной платы (17-20 тыс. руб.);

выход конкурентоспособного продукта на рынки других городов;

увеличение налоговых поступлений в бюджет

^ Маркетинговые исследования

Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.)

Основные потребители продукции – строительные организации на территории Пермского края, ОАО «ЧМЗ».

Потребители продукции:

архитекторы и заказчики, определяющие продукт как структурный элемент строительства;

строители и разработчики, непосредственно использующие материал при строительстве;

частный сектор и иные конечные потребители

Обеспеченность гарантиями сбыта, договорами поставки

Проектный институт ОАО «Гипрохиммонтаж»; ВНИПИ-Нефть, г. Пермь; ОАО «Галургия», г. Пермь

^ Дополнительная информация

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы:

проведены внутренние электрические, газовые сети, обустроена канализация, в т.ч. ливневая;

осуществлено подключение к сетям технического водоснабжения;

приобретена водонапорная станция, здание производственного цеха с прилегающей территорией, глиняный карьер;

ведется ремонт производственного цеха и бытовых помещений;

заключен договор с австрийской фирмой «PR Ceramic Engineering» на оказание инжиниринговых услуг





Рис. 11. Место расположения объекта инвестиций на генеральном плане

города Чусового

^ Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство высокотехнологичного домостроительного комбината»


^ Сводные характеристики проекта

Цель инвестиционного проекта

Создание современного производства по глубокой переработке древесины

Описание проекта, производимого товара, услуги

Целью проекта является создание производства, направленного на комплексную переработку круглого леса, включая древесные отходы и организацию производства клееного бруса, погонажных изделий, цементно-стружечных плит, древесного угля и технологической щепы

Инициатор инвестиционного проекта

ООО «Газком»

^ Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Период финансирования

Заемные средства (кредитная линия)

Собственные средства инвестора

Всего

2010-2013 гг.

350

56,0

406,0

Итого

350

56,0

406,0

Тип запрашиваемой поддержки

Кредитная линия, кредитование на льготных условиях

Уровень проработки проекта

1. Бизнес-план;

2. Отведен лесной массив в долгосрочную аренду;

3. Согласован акт выбора земельного участка

Сроки реализации и окупаемости проекта

Период реализации

2010-2014 гг.

Этапы реализации проекта:

2010 г. – организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 30 %), создание объектов и сетей инженерного обеспечения (электротепловодоснабжение, канализация, санитарно-защитная зона, железнодорожный и автомобильный подъездные пути);

2011 г. – организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 70 %), строительство и ввод в эксплуатацию лесопильного производства, строительство зданий и сооружений;

2012 г. – организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 100 %), строительство и ввод в эксплуатацию производства клееного бруса и погонажных изделий, строительство зданий и сооружений;

2013 г. – строительство и ввод в эксплуатацию производства цементно-стружечных плит и технологической щепы, строительство зданий и сооружений;

2014 г. – строительство и ввод в эксплуатацию производства древесного угля, строительство зданий и сооружений. Выход на проектную мощность


Период окупаемости

9,2 года

^ Производственные характеристики проекта

Проектная мощность (количество предоставляемых услуг, производимой продукции в результате реализации проекта за год)

^ Наименование продукции

Годовой объем производства

Клееный брус, тыс. м3

6,0

Цементно-стружечные плиты, тыс. м2

400

Погонажные изделия, тыс. м3

5,0

Пиломатериалы обрезные, тыс. м3

7,8

Древесный уголь, тонн

800

Технологическая щепа, тыс. тонн

16,8

^ Эффекты от реализации проекта

Бюджетный эффект

Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, тыс. руб.

103 030,0

^ Социальные эффекты

Количество создаваемых рабочих мест

215

Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта

Развитие лесозаготовительной отрасли;

создание новой для города отрасли экономики

^ Дополнительная информация

1. В долгосрочную аренду сроком на 49 лет отведен лесной массив площадью 45 тыс. гектар с 80,7 тыс. м3 хвойных пород древесины на территории Чусовского и Лысьвенского муниципальных районов.

2. Сформирован и согласован акт выбора земельного участка под строительство домостроительного комбината.

3. Ведутся переговоры с инвесторами из Финляндии на поставку высокотехнологичного оборудования в кредит


^ 3.1.2. Инвестиционные проекты, отобранные для участия в конкурсных

процедурах по привлечению средств по программам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, и иные инвестиционные проекты, реализуемые в рамках направления по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Чусовом


^ Паспорт инвестиционного проекта

«Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки
«Лямино»



^ Сводные характеристики проекта

Цель инвестиционного проекта

Создание инженерной инфраструктуры для осуществления комплексной застройки промышленной территории

Описание проекта, производимого товара, услуги

Проектом предусмотрено строительство инфраструктуры для осуществления комплексной застройки промышленной территории п. Лямино:

капитальный ремонт дороги от завода по производству керамических блоков до глиняного карьера;

строительство сетей водоснабжения и канализации с реконструкцией очистных сооружений п. Лямино;

капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения

Инициаторы инвестиционного проекта

ООО «Чусовской кирпичный завод», ИНН 5903091512, ОГРН 1085903007420, 614045, г. Пермь, ул. Осинская, 16 (7 этаж), тел./факс 8 (342) 256 61 01, 8 (342) 256 60 40.

ООО «Газком», ИНН 5902197890, ОГРН 10659022010569, 614016,
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, тел./факс 8 (342) 235 88 97, 8 (342) 220 74 22

Наименование вопроса КИП г. Чусового, решаемого в рамках реализации инвестиционного проекта

Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города

^ Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической политики

Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Российской Федерации

Цели проекта соответствуют одному из принципов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: формирование условий для массового создания новых частных компаний во всех отраслях экономики, совместная с бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и собственности

^ Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Наименование инвестиционного проекта

Федеральный

бюджет

Бюджет Пермского края (средства в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы»)

Бюджет

города Чусового

Всего

Строительство автодороги «Чусовой-Калино –Верхнечусовские городки»

233,793

(бюджетный кредит)

9,229

3,07625

246,098

Строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового (производительностью 3000 м3/сут.)

332,5

(дотация)

13,125

4,375

350

Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения

58,562

(бюджетный кредит)

87,842

29,281

234,247

58,562

(дотация)

Итого

683,417

110.196

36.732

830,345

^ Сроки реализации проекта

Период реализации

2010 - 2012 гг.

^ Наименование мероприятия

Краткая характеристика объекта

Проектная мощность

1. Капитальный ремонт автодороги «Чусовой –Калино – Верхнечусовские городки»

Дорога обеспечит возможность движения большегрузного транспорта от завода по производству керамических блоков «Klimabloc» до глиняного карьера

15,425 км

2. Строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового (производительностью 3000 м3/сут.)

В целях надежного водоснабжения вновь создаваемых предприятий необходимо повысить надежность сетей, по которым будет осуществляться подача воды и водоотведения

1 млн. м3

(сточных вод в год)

3. Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Чусовую Чусовского городского поселения

Создание возможности проезда большегрузного транспорта, осуществляющего перевозку продукции предприятий

7 386,5 м2

^ Эффекты от реализации проекта

Социальные эффекты

Социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта

Реализация возможности по созданию дополнительных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов, под которые создается требуемая инфраструктура





Рис. 12. Место расположения объекта инвестиций на генеральном плане

города Чусового


Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового.


^ Паспорт инвестиционного проекта

«Создание бизнес-инкубатора смешанного типа «Союз» в Чусовском
городском поселении»



^ Сводные характеристики проекта

Цель инвестиционного проекта

Формирование инфраструктурной и финансовой базы для создания и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования

Описание проекта, производимого товара, услуги

Основной задачей проекта является поддержка предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг


Инициатор инвестиционного проекта

Администрация Чусовского городского поселения

Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта

Наличие не менее 70 рабочих мест, оборудованных оргтехникой и мебелью;

наличие для каждого рабочего места компьютера, принтера (индивидуального или коллективного доступа) и телефона с выходом на городскую линию и междугородную связь;

наличие не менее одной оборудованной (мебель, доска и телефон) переговорной комнаты;

наличие не менее одного оборудованного (мебель, доска, проектор и телефон) зала для проведения лекций, семинаров и других обучающих занятий;

наличие интернет-канала для не менее 80 % рабочих мест бизнес-инкубатора;

наличие оргтехники для коллективного доступа: факс, копировальный аппарат, сканер, цветной принтер, телефонная мини-АТС

^ Объемы и источники финансирования проекта, тыс. руб.

Период финансирования

Федеральный

бюджет

Бюджет Пермского края

Бюджет

города Чусового

Всего

2010 г.

22,472

15,1373

0,35

37,959

Итого

22,472

15,1373

0,35

37,959

^ Сроки реализации и окупаемости проекта

Период реализации

10 лет

Срок окупаемости

10 лет

^ Производственные характеристики проекта

Общая площадь здания

1344,96 м2

Административные помещения

Производственные помещения

Вспомогательные (коридоры, лестничные пролеты, туалеты, вестибюль и др.)

112, 6 м2

884,16 м2


384,2 м2

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещаемых одновременно на площади бизнес-инкубатора

25 ед.


^ Эффекты от реализации проекта

Показатели эффективности проекта

Ввод в 2010 году бизнес-инкубатора в эксплуатацию в объеме, кв. метров – 1344,96;

наполняемость бизнес-инкубатора в размере, 100 %;

количество созданных рабочих мест, ед. 130 (ежегодно начиная с 2010 г.);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, 25 ед. (ежегодно начиная с 2010 г.)

Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового.





оставить комментарий
страница7/14
Дата04.03.2012
Размер3,29 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх