Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о icon

Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о



Смотрите также:
Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вятские...
Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вятские...
Стратегии и программы развития муниципального образования...
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности...
Долгосрочная целевая программа «энергосбережение и повышение энергетической эффективности...
Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города Шумерля на 2010-2012...
Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города алатыря на 2010 2012...
Комплексный инвестиционный план модернизации горнозаводского муниципального района на 2011-2015...
Комплексный инвестиционный план модернизации города Шумерля до 2020 года Содержание...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...



страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
вернуться в начало
скачать
^

1.7. Анализ состояния бюджетной системы моногорода. Выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств



Функционирование бюджетно-финансовой системы г. Чусового на протяжении последних трех лет осуществлялось в контексте проводимой в Российской Федерации реформы бюджетного процесса и управления расходами в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Динамика доходов и расходов бюджета г. Чусового за период 2007-2009 гг. представлена в таблице 16.


Таблица 16


^ Динамика доходов, расходов и дефицита бюджета г. Чусового,

2007-2009 гг., млн. руб.


^ Наименование показателя

2007 год

2008 год

2009 год*

Доходы

96,68

113,79

131,17

Расходы

100,30

124,96

143,27

Дефицит (Доходы – Расходы)

3,62

11,17

12,10

* Примечание: здесь и далее в анализе объемы основных параметров бюджета Чусовского городского поселения за 2009 год представлены без учета софинансирования бюджетных расходов, отдельных целевых программ за счет средств федерального бюджета и бюджета Пермского края.


Доходная часть бюджета г. Чусового с 2007 г. по 2009 г. увеличилась на 34,49 млн. руб. За тот же период расходы бюджета увеличились на 42,97 млн. руб.

Доля собственных доходов в общем объеме бюджета г. Чусового с 2007 г. по 2009 г. увеличилась на 25,2 % (рис. 8).





Рис. 8. Изменение доли собственных доходов бюджета г. Чусового, %,

2007-2009 гг.

Структура доходов бюджета г. Чусового за период 2007-2009 гг. в разрезе видов доходов представлена в таблице 17.


Таблица 17


^ Структура доходов бюджета г. Чусового за 2007-2009 гг.


Наименование доходов

2007 год

2008 год

2009 год

факт

факт

факт




1

2

3

4

1. Собственные доходы

67,1

86,9

92,3

1.1. Налог на доходы физических лиц

35,7

36,3

35,3

1.2. Единый сельскохозяйственный налог

0,04

0,02

0,03

1.3. Налоги на имущество физических лиц

3,06

2,92

5,0

1.4. Земельный налог

13,2

34,8

33,0

1.5. Арендная плата

10,6

8,6

15,0

1.6. Доходы от продажи земельных участков

-

0,26

0,27

1.7. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

4,5

4,0

3,7

^ 2. Безвозмездные поступления

32,9

13,1

7,7


Наибольшая доля поступлений в общей сумме собственных доходов за 2007-2009 гг. приходится на налог на доходы физических лиц и земельный налог (35,3 % и 33 % в 2009 г. соответственно). За рассматриваемый период существенно увеличилась доля доходов, поступающих от арендной платы (с 10,6 % до
15 %).

Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций) в бюджете г. Чусового за 200-2009 гг. снизилась с 32,9 % до 7,7 % .

Бюджетная обеспеченность в 2009 году на 1 жителя в г. Чусовом составила 2687 руб., что ниже, чем в городах Пермского края с аналогичной инфраструктурой и социально-экономическими показателями, таких как Лысьва – 3189 руб., Губаха – 5658 руб., Кунгур – 3052 руб.

Расходная часть бюджета г. Чусового направлена на исполнение полномочий в соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Структура расходов бюджета г. Чусового за 2007-2009 гг. представлена в таблице 18.


Таблица 18

^ Структура расходов бюджета г. Чусового, 2007-2009 гг.,

% от общего объема расходов


^ Наименование раздела расходов

2007 год

2008 год

2009 год

Общегосударственные расходы (0100)

18,4 %

19 %

20 %

Национальная оборона (0200)

0,1 %

-

-

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0300)

5,2 %

5,2 %

4,4 %

Национальная экономика (0400)

13,3 %

5,2 %

2 %

Жилищно-коммунальное хозяйство (0500)

17 %

36,6 %

41 %

Охрана окружающей среды (0600)

0,4 %

1 %

-

Культура, культурно-массовые мероприятия (0800)

21,3 %

23 %

25,3 %

Физическая культура и спорт, физкультурно-массовые мероприятия (0900)

4,4 %

6 %

3,6 %

Социальная политика (1000)

19,9 %

4 %

3,7 %



Доля общегосударственных расходов в общей структуре расходов за период с 2007 г. по 2009 г. увеличилась на 1,6 % в связи с необходимостью проведения капитального ремонта кровли, замены отопительной системы, установки и введения в эксплуатацию системы сигнализации и прочих расходов по противопожарным предписаниям в административных зданиях г. Чусового.

Расходы по национальной обороне и охране окружающей среды были исключены из полномочий г. Чусового с 2008 и 2009 гг.

Доля расходов бюджета г. Чусового по разделам «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Культура, культурно-массовые мероприятия», «Физическая культура и спорт, физкультурно-массовые мероприятия» на протяжении последних трех лет остается стабильной.

Доля расходов по социальной политике сократилась на 16,2 % к 2009 г. по сравнению с 2007 г. в связи с исключением полномочий г. Чусового по предоставлению льгот по жилищно-коммунальным услугам.

На сегодняшний день функционирование бюджетно-финансовой системы
г. Чусового осуществляется с применением элементов бюджетирования, ориентированного на результат, что способствует повышению эффективности и качества деятельности исполнительной власти по обеспечению реализации прав и законных интересов населения, повышению уровня и качества жизни.

В целях обеспечения результативности, экономичности и производительности расходования средств местного бюджета ведется реестр муниципальных услуг, разработаны Стандарты качества предоставления муниципальных услуг, которые являются основой для формирования муниципальных заданий и в дальнейшем планирования бюджета.

Бюджет г. Чусового формируется на три года по принципу «скользящей трехлетки», что позволяет учитывать при распределении бюджетных ресурсов среднесрочные приоритеты социально-экономического развития города Чусового и Пермского края, обеспечивать сбалансированность бюджета на среднесрочную перспективу, сохраняет возможность заключения муниципальных контрактов для получателей бюджетных средств на срок до трех лет.

Бюджет г. Чусового на 2010-2012 гг. сформирован в условиях спада мировой и российской экономики, что вызывает необходимость проведения жесткой бюджетной политики и применения умеренно пессимистических оценок перспектив развития, чем объясняется факт формирования бюджета в 2010 году с дефицитом в 10 %.

Источником погашения дефицита бюджета на 2010 год приняты остатки средств на счете бюджета г. Чусового на 01.01.2010 в сумме 11519,15 тыс. руб., прогнозируемые в соответствии с переходящими с 2009 года остатками средств бюджета, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета в утвержденном бюджете на 2009-2011 гг.

Основные характеристики проекта бюджета г. Чусового на 2010-2012 гг. представлены в таблице 19.

Таблица 19


^ Основные характеристики проекта бюджета г. Чусового

на 2010-2012 гг., млн. руб.


^ Наименование показателя

2010 год


2011 год


2012 год


Доходы

127,54

125,61

138,73

Расходы

139,06

125,61

138,73

Дефицит

(Доходы – Расходы)

11,52

0,0

0,0


За основу при формировании бюджета г. Чусового были приняты показатели базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Пермского края на 2010 год и на период до 2012 года (таблица 20).


Таблица 20


^ Показатели базового варианта сценарных условий социально-экономического развития Пермского края на 2010-2012 гг.


^ Основные сценарные

условия

2010 год

2011 год

2012 год

Инфляция в регионе, % к предыдущему году

113,7

112,5

111,3

Налогооблагаемая прибыль, млн. руб. (% к предыдущему году)

99 748 (8,5 %)

103 106 (103,4 %)

102 065 (99,0 %)

Фонд заработной платы, млн. руб. (% роста)

165 490 (102,5 %)

175 527 (106,1 %)

199 841 (113,9 %)


Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

планирование бюджета города осуществляется на трехлетний период с применением механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, на основе стандартов качества предоставления муниципальных услуг и муниципальных заданий;

в связи со значительной долей налога на доходы физических лиц и земельного налога в общей структуре собственных доходов бюджета г. Чусового, а также высоким удельным весом ОАО «ЧМЗ» в экономике города наблюдается зависимость поступлений в местный бюджет от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

в целях эффективного функционирования бюджетно-финансовой системы необходимо дальнейшее внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат, формирование формализованных методик расчета стоимости действующих и принимаемых расходных обязательств, внедрение механизмов подушевого бюджетного финансирования;

проведение мероприятий по реструктуризации сети бюджетных учреждений;

необходимость диверсификации доходной части бюджета по источникам поступлений обусловливает потребность в реализации проектов, направленных на развитие новых отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства.

Результаты проведения данного SWOT-анализа в концентрированном виде представлены ниже.




Рис. 9. Результаты проведения SWOT-анализа




оставить комментарий
страница5/14
Дата04.03.2012
Размер3,29 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх