Наименование программы: «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008 2012 годы» (далее программа). Заказчик программы: министерство сельского хозяйства Калужской области icon

Наименование программы: «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008 2012 годы» (далее программа). Заказчик программы: министерство сельского хозяйства Калужской области


Смотрите также:
Наименование программы: «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в...
Общая часть Областная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года» реализуется с...
Наименование программы: «Использование результатов космической деятельности и современных...
Заказчиком программы является Управление Судебного департамента в Калужской области (Служба по...
Наименование программы: «Поддержка традиционной народной культуры Калужской области на 2010-2015...
Целевой программы Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области...
Цель Программы: создание предпосылок и условий для последующей стабилизации численности...
«Развитие государственной гражданской службы Калужской области 2009-2013 годы»...
Калужской области...
Долгосрочная целевая программа «развитие конкуренции в калужской области на 2010-2012 годы»...
Долгосрочная целевая программа "развитие конкуренции в калужской области на 2010-2012 годы"...
Доклад о реализации в 2008 году областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской...



Загрузка...
скачать


ДОКЛАД

О ходе реализации областной целевой программы

«Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008 - 2012 годы» и эффективности использования финансовых средств в 2010 году


Наименование программы: «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008 - 2012 годы» (далее – программа).

Заказчик программы: министерство сельского хозяйства Калужской области.

Основные цели и задачи программы на 2010 год.

Цели и задачи программы соответствуют приоритетам государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, соответствуют целям Программы повышения качества жизни населения Калужской области и способствуют достижению стратегических целей развития Калужской области на период до 2012 года.

Программа направлена на достижение следующих целей:

Цель 1. Повышение организациями потребительской кооперации эффективности закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения области, организация ее последующей переработки.

Задачи:

  • обеспечение гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах населения области;

  • повышение уровня занятости сельского населения области на основе сохранения существующих и создания новых рабочих мест;

  • развитие инфраструктуры переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, проведение реконструкции и модернизации имеющихся производственных мощностей, внедрение современных технологий;

  • организация эффективной переработки сельскохозяйственной продукции и сырья.

^ Из двенадцати целевых показателей по задачам первой цели в 2010 году выполнены четыре.


Цель 2. Увеличение организациями потребительской кооперации оборота розничной торговли, общественного питания, обеспечение бытовыми услугами сельского населения.

Задачи:

  • открытие ранее закрытых или переданных в аренду объектов торговли и общественного питания;

  • расширение зоны обслуживания сельских жителей;

  • увеличение оборота розничной торговли за счет вовлечения в товарооборот продукции переработки сельскохозяйственной продукции и сырья;

  • увеличение оборота общественного питания;

  • расширение объемов бытового обслуживания, обеспечение сельского населения социально значимыми видами бытовых услуг, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях.

^ Из восемнадцати целевых показателей по задачам второй цели в 2010 году выполнены тринадцать.


Анализ выполнения целевых индикаторов и прогнозных показателей развития сельского хозяйства изложен в приложении 1/

В соответствии с первой целью программы одним из приоритетных направлений деятельности районных потребительских обществ (далее – райпо) является заготовительная деятельность, в том числе организация заготовки и переработки мяса, организация пунктов приема, хранения и переработки молока, так как закупки молока и молочной продукции - это один из перспективных видов заготовительной деятельности.

Система мероприятий по данному направлению включает реконструкцию и модернизацию материально-технической базы по заготовке сельскохозяйственной продукции и сырья, приобретение оборудования для пунктов приема, хранения и переработки молока, оборудования для забоя скота и переработки мяса.

Государственная поддержка данного направления из областного бюджета в 2010 году не осуществлялась.

Реализация намеченных мероприятий осуществлялась за счет средств потребительских обществ.

Целевое значение показателя «Объём закупок сельскохозяйственной продукции и сырья» в 2010 году выполнено на 78 % (объем закупок составил 567,0 млн. рублей, что больше уровня 2010 года почти на 20 %). Снижение объема закупок продукции сельского хозяйства обусловлено, в первую очередь, крайне неблагоприятными погодными условиями текущего года, которые негативно повлияли на развитие и формирование урожая сельскохозяйственных культур, а также снижением оголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Хозяйствами населения получено картофеля 222,7 тыс. тонн, или на 23 % меньше уровня 2009 года, овощей открытого грунта - 81,4 тыс. тонн (- 12 % к уровню 2009 года), плодов и ягод 17,5 тыс. тонн (-8 % к уровню 2009 года). Поголовье скота сократилось на 7 %, в том числе коров на 9 %, птицы на 2 %.

Целевые значения показателей за 2010 год: «Создание пунктов приёма, хранения и переработки молока» (план – 2 пункта) и «Создание цехов по производству мясных полуфабрикатов» (план- 2 цеха) не выполнены в связи с тем, что создание пунктов и цехов планировалось за счет бюджетных средств, которые не были выделены.

^ Целевые значения показателей за 2010 год: «Закупки основных видов сельскохозяйственной продукции: молоко, мясо скота и птицы, яйцо, картофель, овощи» составили соответственно: 1824 тонны (-5176 тонн к плану), 2605 тонн (-1195 тонн), 5630 тыс. штук (+730 тыс. штук), 1716 тонн (+2 тонны), 1293 тонн (-107 тонн).

^ Из трех целевых показателей по развитию производственной и перерабатывающей деятельности выполнены два: «Производство продукции промышленной переработки (включая переработку сельскохозяйственной продукции)» - 269,0 млн. рублей (+28,1 % к показателю, предусмотренному программой). «Выпуск мясных полуфабрикатов» - 29 млн. рублей (+80,1 %). Целевой индикатор «Производство основных видов товаров; кондитерские изделия» не выполнен: хлеба и хлебобулочных изделий произведено 8,3 тыс. тонн, или 71,6 % к показателю, предусмотренному программой, кондитерских изделий 484 тыс. тонн (94,9 %).

Основным направлением развития торгового обслуживания населения является расширение сети магазинов и проведение замены торгового и технологического оборудования для обеспечения товарами повседневного спроса сельского населения.

^ По развитию торговой деятельности в 2010 году из восьми показателей выполнены шесть. В 2010 году проводился капитальный ремонт магазинов, приобретение торгового и холодильного оборудования, контрольно-кассовых аппаратов. Открыто 6 библиотечек, 5 детских площадок, 4 специализированных магазина по торговле мясом и 2 магазина – цеха «Кулинария» и другие мероприятия, т.е. целевые индикаторы по данным направлениям выполнены на 100%. Кроме того, за счет средств областного бюджета приобретены и переданы в безвозмездное пользование потребительским обществам 14 автомагазинов, что превышает целевой индикатор в 2,3 раза.

^ Не выполнены показатели: «Оборот розничной торговли» - на 11,8 % и «Продажа товаров в кредит» - на 2,5 %. Оборот розничной торговли составил 12091,0 млн. рублей и превысил уровень 2009 года на 14,8 %.

В целях расширения услуг, направленных на удовлетворение спроса населения области, осуществлялась реализация мероприятий, предусматривающих организацию эффективной сети предприятий общественного питания, особенно в сельских поселениях.

Повышенный спрос сельского населения области на бытовые услуги стимулировал дальнейшее развитие этого направления деятельности райпо. В целях предоставления этих услуг приобреталось оборудование, проводился капитальный и текущий ремонт столовых и кафе. Оборот общественного питания в 2010 году составил 158 млн. руб., или на 21 млн. руб. меньше, чем было предусмотрено программой. Выполнение индикатора связано с изменением структуры потребительских расходов населения на фоне опережения роста индексов потребительских цен и индекса роста реальной заработной платы населения.

^ Выполнены все шесть целевых показателей по оказанию бытовых услуг населению.

Из трех целевых показателей развития кадрового потенциала потребительских обществ не выполнены два - «Количество выпускников Калужского кооперативного техникума» (- 47 %) и «Количество выпускников филиала Калужского представительства Российского университета кооперации» (в связи с закрытием представительства Российского университета кооперации на территории области).


По состоянию на 1 января 2011 года общий объем финансирования программы составил 75,25 млн. руб., в том числе средства областного бюджета 4,99 млн. руб., привлеченные средства 70,25 млн. руб.

^ По разделу «Капитальные вложения» были осуществлены расходы на сумму 46,56 млн. руб. (61,9 % от общих расходов).

Мероприятия по развитию производственной и перерабатывающей деятельности были профинансированы на сумму 2,8 млн. руб., или 70,8 % от годового плана. Средства направлены на приобретение оборудования для хлебокомбинатов.

Произведено основных видов товаров: хлеба и хлебобулочных изделий – 8,3 тыс. тонн (71,6 % годового плана на 2010 год), кондитерских изделий - 484 тонн (94,9 %).

Мероприятия по развитию торговой деятельности были профинансированы на сумму 38,037 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 4,999 млн. руб. Средства потребительских обществ направлены на приобретение торгового и холодильного оборудования, контрольно - кассовых аппаратов, за счет средств областного бюджета приобретено 14 автомагазинов.

Оборот розничной торговли за 2010 год составил 2091,0 млн. руб., или 114,8 % к уровню 2009 года.

По направлению «Развитие сети предприятий общественного питания» профинансировано 5,553 млн. руб., средства направлены на приобретение оборудования для предприятий общественного питания. Оборот общественного питания в 2010 году составил 158 млн. руб., или 105,3 % к уровню 2009 года.

Мероприятия по развитию кадрового потенциала потребительских обществ профинансированы на сумму 0,094 млн. руб. Средства направлены на развитие материально-технической базы Калужского кооперативного техникума.

^ Расходы на «прочие нужды» составили 28,686 млн. рублей. Мероприятия по развитию производственной и перерабатывающей деятельности были профинансированы на сумму 2,939 млн. руб. Средства направлены на капитальный и текущий ремонт производственных предприятий. В 2010 году произведено продукции промышленной переработки на 269 млн. руб., что на 28, 1% больше целевого индикатора по программе, выпущено мясных полуфабрикатов на 29 млн. руб.(+80,1 %).

На развитие заготовительной деятельности было направлено 0,134 млн. руб., или 67 % от суммы, предусмотренной по программе. В 2010 году закуплено молока, мяса и овощей меньше объемов, предусмотренных программой, а по яйцу и картофелю индикаторы перевыполнены.

Мероприятия по развитию торговой деятельности были профинансированы на сумму 18,4 млн. руб. Средства направлены на текущий ремонт магазинов и рынков. Открыто 4 специализированных магазина по торговле мясом, 14 магазинов самообслуживания, 2 магазина - цеха «Кулинария», в существующих магазинах открыто 6 чайных столов.

На развитие сети предприятий общественного питания направлено 2,781 млн. руб. (92,7 % к программе), средства направлены на текущий ремонт кафе и столовых.

Мероприятия по развитию кадрового потенциала потребительских обществ профинансированы на сумму 4,432 млн. рублей. Средства направлены на обучение и переподготовку работников потребительских обществ, текущий ремонт материально – технической базы Калужского кооперативного техникума.


^ Механизм реализации программы.

Заказчик программы осуществляет государственную поддержку развития потребительской кооперации посредством:

- предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, организациям райпо при условии включения их в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

- осуществления закупки для областных нужд необходимого технологического оборудования с последующей передачей во временное пользование райпо для закупки сельскохозяйственной продукции и сырья, а также ее дальнейшей переработки.

Субъектами права на получение государственной поддержки являются организации потребительской кооперации области.

Функции по размещению заказов для государственного заказчика выполняет министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области.

Одновременно, районные потребительские общества осуществляют реализацию программных мероприятий за счет собственных средств, привлечения кредитов коммерческих банков и других кредитных организаций.

Объемы собственных средств потребительских обществ, направляемые на реализацию программы, кредитные средства банков и других кредитных организаций, направляемые потребительскими обществами на осуществление заготовительной деятельности, ежегодно утверждаются собранием уполномоченных пайщиков.

Организация управления программой осуществляется заказчиком программы - министерством сельского хозяйства области совместно с министерством конкурентной политики и тарифов области.

Министерство сельского хозяйства области координирует реализацию программы и осуществляет контроль за выполнением программных мероприятий в соответствии с действующим порядком реализации областных целевых программ.


В заключение следует подчеркнуть, что потребительская кооперация вносит существенный вклад в экономику и продовольственное обеспечение населения области, социальное развитие села.

Областной союз потребительских обществ объединяет 39 районных потребительских обществ, работающих в 22 муниципальных районах области. Мероприятия программы охватывают не менее 80 % территории области. Совокупный объем деятельности потребительской кооперации Калужской области в 2010 году составил 2604 млн. рублей или 112,2 % к уровню 2009 года, в том числе оборот розничной торговли в сельских поселениях составил 2091 млн. руб. или 114,8 % к уровню 2009 года. Увеличены к уровню 2009 года закупки основных видов сельхозпродукции: мяса скота и птицы на 8,1 %, яйца на 8,2 %, овощей на 7,0 %, картофеля на 16,7 %.

^ Бюджетная эффективность реализации мероприятий программы: налоговые поступления (предварительные данные) за 2010 год составят 112,0 млн. руб. (+8 млн. руб. к 2009 г., или 1,6 руб. налоговых поступлений на 1 руб. бюджетных средств израсходованных на реализацию программы в 2010 году).

Социальная эффективность программы выражается в увеличении занятости и повышении уровня доходов владельцев личных подсобных хозяйств, в обеспечении населения товарами первой необходимости в отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах. Повышение занятости населения обеспечивалось за счет открытия магазинов самообслуживания, расширения видов деятельности и оказания дополнительных услуг сельскому населению области. За отчетный период программа способствовала созданию 30 новых рабочих мест.


Министр сельского хозяйства

^ Калужской области Л.С. Громов


Приложение 1

Целевые индикаторы и показатели,

отражающие результаты реализации программы


п/п

^ Целевые индикаторы и показатели, отражающие результаты реализации областной целевой программы, подпрограммы в 2010 году

Оценка полученных результатов

утвержденные Законом Калужской области при принятии программы (подпрограммы)

фактически достигнутые

1

Объём закупок сельскохозяйственой продукции и сырья

млн. рублей

728

567

-161,0

2

Создание пунктов приёма, хранения и переработки молока

ед.

2

0

-2,0

3

Создание цехов по производству мясных полуфабрикатов

ед.

2

0

-2,0

4

Создание скотоубойных пунктов

ед.

0

0

0,0

1

Закупки основных видов сельскохозяйственной продукции:

 

 

 

 

1.1

молоко

тонн

7 000

1 824

-5 176,0

1.2

мясо скота и птицы

-//-

3 800

2 605

-1 195,0

1.3

яйцо

тыс. штук

4 900

5 630

730,0

1.4

картофель

тонн

2 000

2 002

2,0

1.5

овощи

-//-

1 400

1 293

-107,0

2

Производство продукции промышленной переработки (включая переработку сельскохозяйственной продукции)

млн. рублей

210,0

269

59,0

3

Выпуск мясных полуфабрикатов

млн. рублей

16,1

29

12,9

4

Производство основных видов товаров:

 

 

 

 

4.1

хлеб и хлебобулочные изделия

тыс. тонн

11,6

8,3

-3,3

4.2

кондитерские изделия

тонн

510,0

484,0

-26,0

5

Оборот розничной торговли

млн. рублей

2 370

2 091

-279,0

6

Расширение функций магазинов:

единиц

 

 

 

6.1

открытие детских площадок

-//-

5

5

0,0

6.2

открытие библиотечек

-//-

6

6

0,0

7

Открытие в существующих магазинах чайных столов

единиц

6

6

0,0

8

Внедрение прогрессивных форм торговли:

единиц

 

 

 

8.1

открытие магазинов самообслуживания

-//-

6

14

8,0

8.2

открытие специализированных магазинов по торговле мясом

-//-

4

4

0,0

8.3

магазины-цеха «Кулинария»

-//-

2

2

0,0

9

Продажа товаров в кредит

в %

3

0,5

-2,5

10

Оборот общественного питания

млн. рублей

179

158

-21,0

11

Оказание платных услуг населению:

млн. рублей

39

57

18,0

11.1

в том числе бытовых услуг

-//-

14

16

2,0

12

Обеспечение населения основными видами бытовых услуг, в том числе:

единиц

 

 

 

12.1

ремонт и пошив одежды и обуви

-//-

2

2

0,0

12.2

ремонт бытовой техники

-//-

2

2

0,0

12.3

парикмахерские

-//-

1

1

0,0

13

Обеспечение населения лекарственными препаратами и медикаментами

млн.

10

10,2

0,2

14

Количество выпускников Калужского кооперативного техникума

рублей

140

93

-47,0

15

Количество выпускников филиала Калужского представительства Российского университета кооперации

человек

70

0

-70,0

16

Количество специалистов, прошедших курсы по переподготовке

-//-

70

70

0,0






Скачать 175,63 Kb.
оставить комментарий
Дата04.03.2012
Размер175,63 Kb.
ТипПрограмма, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх