Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства Тамбовской области на 2012 2014 годы подготовлен в соответствии с утвержденным Положением о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства Тамбовской области на 2012 2014 годы подготовлен в соответствии с утвержденным Положением о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,


Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления сельского хозяйства...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления занятости населения...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...



Загрузка...
страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать

^ Областная целевая программа

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных

земель Тамбовской области

на период до 2020 года»

(проект)

Цели программы: Повышение конкурентоспособности, рентабельности и устойчивости сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации в условиях глобальных и региональных изменений климата и природных аномалий за счет эффективного использования природных ресурсов, повышения продукционного потенциала земель, а также обеспечение продовольственной безопасности и сохранения природных ресурсов для будущих поколений.

Основные мероприятия программы: реализация комплекса мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей по направлениям:

1. Капитальные вложения - строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений; строительство и реконструкция магистральных каналов, групповых водопроводов и других водохозяйственных объектов.

2. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы - работы по созданию информационных технологий поддержки решений по развитию сельскохозяйственного производства на мелиорируемых землях и другие работы в области мелиорации.

3.Прочие нужды – техническое перевооружение, реконструкция, новое строительство внутрихозяйственной мелиоративной сети, другие виды мелиоративных мероприятий (химические, агролесомелиоративные, фитомелиоративные), противопаводковые мероприятия, Мелиоративные мероприятия на рыбохозяйственных водоемах, Обеспечение обновления основных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей на техническое перевооружение и реконструкцию внутрихозяйственных оросительных и осушительных сетей


Основные показатели реализации программы:


Показатели

целевой программы

Единица

Измер-ения

Отчетный период

Плановый период

2009г

2010г


2011г

2012г

2013г


2014г


Повышение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных угодий за счет нового строительства мелиоративных систем


тыс. га

-

-

-

3,1

3,3

3,5

Повышение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных угодий за счет реконструкции гидромелиоративных систем

тыс. га

-

-

-

0,1

0,1

0,2

Повышение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных угодий за счет технического перевооружения гидромелиоративных систем

тыс. га

-

-

-

-

0,2

0,2

Повышение продукционного потенциала за счет не гидрологических мелиораций

тыс.га

-

-

-

4,1

4,3

4,4

Защита земель от затопления и подтопления

тыс. га

-

-

-

-

-

-

Снижение объема водозабора путем повышения коэффициента полезного действия и использования воды оросительных систем

%

-

-

-

0,8

4,3

7,9

Снижение сброса воды путем сокращения объема дренажно-сбросных работ

%

-

-

-

0,6

3,2

5,8

Улучшение сельскохозяйственного водоснабжения путем строительства водопроводов,

км

-

-

-

-

-

1,0

Обводнение территорий, в том числе для обеспечения водопоя животных

га

-

-

-

-

-

-

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест

чел

-

-

-

-

50

100



^ Общие объемы и источники финансирования по годам:

млн.руб.

Источник финансирования




Отчетный период

Плановый период

2009

2010


2011

2012

2013


2014

Федеральный бюджет

план










253,25

435,00

445,75

факт



















Областной бюджет

план










50,00

55,00

57,00

факт



















Местный бюджет

план










-

-

-

факт



















Другие источники финансирования

план










250,00

275,00

285,00

факт



















Всего

план










553,25

765,00

787,75

факт





















«Программа развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009-2012 годы».

Цели программы: создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 250,7 тыс. тонн в 2009 году до 300 тыс. тонн в 2014 году. Обеспечение продовольственной безопасности населения на основе ускоренного развития и повышения эффективности молочного скотоводства. Создание технологической цепочки по обеспечению населения

области молоком и молочными продуктами, производимыми в области.

Основные мероприятия программы: реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование роста численности коров и производства высококачественного молока; улучшение базы племенного скотоводства; повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокопродуктивных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту; повышение качества молочного скота в сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и фермерских хозяйствах. Создание пунктов искусственного осеменения (сервисных центров); повышение квалификации кадров; регулирование рынка молока в целях выравнивания его производства по сезонам года и достижения стабильных заготовительных цен; укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.

Основные показатели реализации программы:


Показатели

целевой программы

Единица

измерения

Отчетный период

Плановый период

2009г

2010г


2011г ожид.

2012г

2013г


2014г


1.Валовое производство молока

Тыс.

тонн

250,7

232,8

235

250

270

300

2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств

кг

4410

4417

4400

4500

4550

4850

3. Производство на душу населения

кг

727

220

230

240

265

271

4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород

Гол.

330

340

340

350

2500

3500

5.Выход телят на 100 маток

гол.

81

82

83

84

85

85

6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота

процент

13,5

14,0

14,5

15,0

10,0

10,0

6.1.удельный вес племенных коров в общем количестве коров

процент

13,2

13,5

14,0

15,0

15,0

15,0

6.2. объем реализации племенного молодняка

процент

15

15

15

15

10

10

7. Создание центров (пунктов искусственного осеменения) по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных

Ед.

3

2

2

2

4

4


^ Общие объемы и источники финансирования по годам:

млн.руб.

Источник финансирования




Отчетный период

Плановый период

2009

2010


2011

2012

2013


2014

Федеральный бюджет

план

24,7

8,8

6,8

25,0

27,0

29,0

факт

24,7

8,8

6,8

25,0

27,0

29,0

Областной бюджет

план

64,7

105,9

107,0

237,0

240

245

факт

64,7

105,3

22,1

-

-

-

Местный бюджет

план



















факт



















Другие источники финансирования

план

1940

1670

1090

330

1600

1850

факт

162

634













Всего

план

2029

1784,7

1203,8

617

1867

2124

факт

221,4

793,1














^ Программа развития мясного скотоводства

Цель программы – создание стартовых экономических и технологических условий формирования и устойчивого развития отечественной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины до 2,0 тыс.тонн в 2015 году, насыщение продовольственного рынка качественной мясной продукцией отечественных производителей, обеспечение занятости населения в сельской местности, коренного преобразования образа жизни на селе, новой культуры питания населения в целом, создание новых рабочих мест со стабильной оплатой труда, обеспечение продовольственной безопасности Тамбовской области, получение конкурентоспособной продукции мясного скотоводства и увеличение поступления финансовых средств в бюджеты всех уровней.

Основные мероприятия программы: реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли мясного скотоводства, направленных на создание отрасли мясного скотоводства и производства высококачественного мяса; улучшение базы племенного скотоводства; повышение генетического потенциала продуктивности мясного скота через покупку высокопродуктивных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту; повышение качества откармливаемого поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях, личных подсобных хозяйствах населения (ЛПХ) и фермерских хозяйствах путем скрещивание телок местного малопродуктивного скота с быками специализированных мясных пород, повышение квалификации кадров; укрепление кормовой базы.

^ Основные показатели реализации программы



Наименование показателей


Ед.

измер.


Прогноз



2015 г.

к 2010 г.

2010г

факт

2011г

2012г

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Производство:






















+,-

%

Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях, всего

голов

49

450

1813

3299

3879

9120

9071

186 р

в том числе коров

голов

-

45

380

1010

1550

2170

2170

-

Выход телят специализированных мясных пород на

100 коров

голов




80

80

82

82

83







Приобретение племенного молодняка

голов

49

360

1050

1260

1530

2050

2001

42 р

Валовое производство говядины - всего

тыс. тонн

34,8

35

35,5

37,0

39,5

42,0

7,2

121,0

в т.ч. высококачественной говядины от помесного скота и «мраморного»

мяса от мясного скота

тыс. тонн

-


-

-


-

0,04


0,03

0,6


0,4

1,3


0,9

2,0


1,13

-


-

-


-



^ Общие объемы и источники финансирования по годам:

млн.руб.

Источник финансирования




Отчетный период

Плановый период

2009

2010


2011

2012

2013


2014

Федеральный бюджет

план

-

-

-

-

10

15




факт

-




-










Областной бюджет

план

-




11,2

39,3

54,9

72,9




факт

-




-










Местный бюджет

план






















факт



















Другие источники финансирования

план







150

250

290

75




факт



















Всего

план







162,2

189,3

354,9

162,9




факт




















^ Целевая программа создания и развития системы

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Тамбовской области на 2009 – 2012 годы

1. Цели программы: Создание и развитие многоуровневой системы сельскохозяйственной потребительской кооперации Тамбовской области; оптимизация условий кредитования малых форм хозяйствования на селе; увеличение объемов производства и реализации продукции, работ, услуг, повышение уровня доходов населения

2. Основные мероприятия программы (краткое описание): Реализация комплекса мер, направленных на достижение поставленной цели:

совершенствование нормативного и правового обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

развитие системы финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

развитие инфраструктуры по продвижению сельскохозяйственной продукции на местный региональный и межрегиональный рынок;

улучшение информационно-консультационного обслуживания и научного обеспечения деятельности кооперативов;

поддержка при создании и организации деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов различных уровней;

включая формирование областного и муниципальных залоговых фондов;

укрепление и развитие системы подготовки и переподготовки кадров для сельскохозяйственных потребительских кооперативов; мониторинг хода выполнения и достижения результатов выполнения Программы.

3. Основные показатели реализации программы:


Показатели

Отчётный период

Плановый период

2009г

2010г


2011г ожид.

2012г

2013г


2014г


1. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, всего, в том числе в разбивке по видам кооперативов, ед.:



70


72


74


76


78

78

1.1. перерабатывающие

4

4

5

5

5

5

1.2. снабженческие

47

52

48

50

58

59

1.3. кредитные

19

16

16

16

15

14

2. Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, всего,

в том числе в разбивке по видам кооперативов, процентов:

67,1

70,1

71,6

72,9

73,0

73,0

2.1. перерабатывающие

80,0

83,3

83,3

85,7

85,7

85,7

2.2. снабженческие

71,4

74,5

76,4

77,8

78,0

78,5

2.3. кредитные

56,5

58,3

58,3

58,3

58,3

58,3

3. Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объединенных в региональные системы (кооперативы второго и последующего уровней), всего, в том числе в разбивке по видам кооперативов, процентов:

22,9

22,9

35,8

40,0

42,0

42,0

3.1. перерабатывающие

-

-

-

-

-

-

3.2. снабженческие

10,6

9,6

33,3

40,7

41,1

41,1

3.3. кредитные

47,4

56,2

50,0

50,0

50,0

50,0

4. Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) по кооперативам первого уровня, млн. руб.

122,7

139,2

157,5

171,6

190,0

200,0

5. Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) в расчете на один работающий сельскохозяйственный потребительский кооператив первого уровня, тыс. руб.

2504,0

2600,0

2500,0

2600,0

2900,0

3840,0

06. Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) по кооперативам второго уровня, млн. руб.




12,0

14,0

16,0

16,5

16,7

7. Выручка от реализации продукции (работ, услуг, включая проценты к получению по кредитным кооперативам) в расчете на один работающий сельскохозяйственный потребительский кооператив второго уровня, тыс. руб.







7,0

8,0

8,2

8,3

8. Численность среднегодовых работников в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, чел

230

290

340

380

390

400

9. Охват кооперативными отношениями сельского населения (соотношение числа членов кооперативов к числу сельского населения в регионе), процентов

0,95

1,3

1,7

2,1

2,4

2,5

Общие объёмы финансирования по годам:

млн.руб.

Источник финансирования




Отчётный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011год (ожид.)

2012 год

2013год

2014 год

Федеральный бюджет

план

-

-

-

-

-

-

факт

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

план

7,9

21,0

23,8

24,0

28,0

32,0

факт

7,9

21,0

23,8

-

-

-

Местный бюджет

план

-

-

-

-

-

-

факт

-

-

-

-

-

-

Другие источники финансирования

план

4,5

58,7

66,5

68,4

70,0

72,0

факт

4,5

58,7

66,5

-

-

-

Всего

план

12,4

79,7

90,3

92,4

98,0

104,0

факт


12,4

79,7

90,3

-

-

-

^ Целевая программа «Развитие пилотных семейных молочных

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Тамбовской области на 2009-2011 годы»


1. Цели программы: Создание экономических и финансовых предпосылок для развития и распространения семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

2. Основные мероприятия программы (краткое описание): Разработка проектов молочных животноводческих ферм; выбор и оформление земельных участков под строительство семейных молочных животноводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах; покупка, лизинг техники и оборудования для ведения растениеводства в рамках проекта; строительство зданий и монтаж молочных животноводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах; установка и монтаж оборудования в построенных зданиях молочных животноводческих ферм; покупка животных основного стада для комплектования молочных животноводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах; заготовка кормов для молочных животноводческих ферм, реализация молока.

3. Основные показатели реализации программы:

Показатели

Отчётный период

Плановый период

2009г

2010г


2011г ожид.

2012г

2013г


2014г


  1. Строительство, реконструкция или модернизация, а также комплектация молочных животноводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах


6


4


16


10


10

10

2. Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объединяющих крестьянские (фермерские) хозяйства

1

3

2

2

2

2

3. Создание не менее 298 новых рабочих мест

18

24

88

56

56

56

Общие объёмы финансирования по годам:

млн.руб.

Источник

финансирования




Отчётный период

Плановый период

2009г

2010г


2011г ожид.

2012г

2013г


2014г


Федеральный бюджет

план

-

-

-

-

-

-

факт

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

план

29,7

86,4

52,6

320,0

320,0

320,0

факт

29,7

86,4

52,6

-

-

-

Местный бюджет

план

-

-

-

-

-

-

факт

-

-

-

-

-

-

Другие источники

финансирования

план

2,3

64,0

41,2

320,0

320,0

320,0

факт

2,3

64,0

41,2










Всего

план

32,0

150,4

93,8

640

640

640

факт

32,0

150,4

93,8












^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности на 2011-2013 гг.


Раздел III. Распределение средств областного бюджета по целям, задачам и программам на 2011 – 2013 гг.


Цели, задачи и программы

Отчетный период

Плановый период

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014г

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

Цель № 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, повышения её качества - Всего

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель № 2. Обеспечение условий для

226,3

29

253,5

19

318,5

25

67,8

6

201

14

435,7

23

устойчивого развития сельских территорий,

повышения социального уровня жизни

сельского населения - Всего

Задачи: 1. Строительство жилья

18,3

 

32,8

 

53,3

 

22,8

 

46

 

39,2

 

2. Газификация

35,4

 

52,5

 

49,7

 

15,5

 

37

 

40

 

3. Водоснабжение

35,6

 

64,9

 

102,5

 

15

 

38

 

40

 

4. Прочие

137

 

103,3

 

113

 

14,5

 

80

 

316,5

 

Цель № 3. Создание общих условий

257,14

33

271,76

20

391,32

31

651,88

53

586,6

42

845,3

44

функционирования сельского хозяйства. Поддержка почвенного плодородия земель, развитие потребительской кооперации

– Всего

в т.ч. Задачи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поддержка почвенного плодородия

114,4

 

14

 

27,815

 

82,335

 

86

 

98

 

2. Обеспечение консультационной помощи

2,3

 

3,9

 

5,665

 

5,665

 

6

 

9

 

3. Развитие сельских потребительских

0,6

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

кооперативов

4. Поддержка экономически значимых

102,3

 

213,3

 

194,6

 

300,3

 

234,6

 

448,3

 

региональных программ и проблем, осуществляемых администрацией области

5. Прочие

37,544

 

40,56

 

163,24

 

263,58

 

260

 

290

 

Цель № 4. Развитие приоритетных

87,472

11

577,015

43

176,177

14

126,48

10

140,8

10

150

8

подотраслей сельского хозяйства - Всего

в т.ч. Задачи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поддержка племенного животноводства

11,453

 

9,128

 

6,4

 

12,88

 

19

 

22

 

2. Поддержка приоритетных отраслей

45,972

 

123,025

 

131,325

 

64,8

 

70

 

73

 

в животноводстве

3. Проведение противоэпизоотических

0,54

 

0,54

 

0,54

 

0,7

 

0,8

 

0,9

 

мероприятий

4. Поддержка элитного семеноводства

2,917

 

0,486

 

3

 

1,4

 

1,6

 

1,8

 

5. Закладка и уход за многолетними

18,1

 

0

 

33,267

 

46,4

 

49

 

51

 

насаждениями

6. Прочие

8,49

 

443,835

 

1,645

 

0,3

 

0,4

 

1,3

 

Цель № 5. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. Повышение доступности кредитов, техническая и технологическая модернизация - Всего

213,7

27

228,526

17

391,203

31

369,6

30

406,56

29

447,216

23

в т.ч. Задачи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повышение доступности кредитов (уплата %)

180,8




197,537




365,32




316,2

 

347,82

 

382,60

 

2. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства

24,5

 

20,403

 

19

 

40

 

44

 

48,4

 

3. Прочие мероприятия

8,4

 

10,586

 

6,883

 

13,4

 

14,74

 

16,214

 

I. ИТОГО по целям и задачам программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2009 – 2012 гг.

788,46

100

1330,79

100

1277,21

100

1230,7

96

1334,96

96

1878,22

97

в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Программа развития молочного

64,7

8

105,9

8

107

8

237

19

240

17

245

13

скотоводства и увеличения производства молока в Тамбовской области на 2009 – 2012гг.

III. Программа создания и развития системы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тамбовской области на 2009 – 2012 годы

7,9

1

21

2

23,8

2

24

2

28

2

32

2

IV. Программа «Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тамбовской области на 2009 – 2011 годы»

29,75

4

86,4

6

52,6

4

320

26

320

23

320

17

V. Программа развития мясного скотоводства в Тамбовской области на период до 2015 года

0

 

0

 

11,2

1

39,3

3

54,9

4

72,9

4

VI. Областная целевая программа "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Тамбовской области на период до 2020 года"

0

 

0

 

0

 

50

4

55

4

57

3

^ ВСЕГО по целям, задачам и программам

788,46

100

1330,79

100

1277,21

100

1280,7

100

1389,96

100

1935,22

100



25


^ ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности на 2011-2013 гг.






оставить комментарий
страница2/3
Дата25.01.2012
Размер0,8 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх