Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2010 год icon

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2010 год


Смотрите также:
«Об исполнении бюджета городского округа за 2010 год по годовому отчету»...
Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2007 год...
Пояснительная записка к отчету...
Докладывают
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета Николо-Раменского сельского поселения за...
«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»...
Заседания постоянной комиссии по бюджету и налогам...
Законодательное собрание омской области...
Докладчик: Быкова Е. В...
1. 1 о проекте областного закона «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2011...
«Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год»...
«Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2010 год»...



Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ

об исполнении областного бюджета за 2010 год


Отчет об исполнении областного бюджета за 2010 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Законом Кировской области от 06.12.2009 № 458-ЗО «Об областном бюджете на 2010 год».

Исполнение областного бюджета в 2010 году осуществлялось в соответствии с Бюджетным посланием Губернатора области на 2010 год с учетом влияния финансово-экономических процессов.

Учитывая спад экономики и отрицательную динамику доходов в 2009 году, первоначально параметры бюджета 2010 года были сформированы по консервативному варианту, исходя из прогноза минимального роста или снижения основных бюджетообразующих показателей. Восстановление положительной динамики макроэкономических показателей и их рост повлекли изменение доходного потенциала бюджета области и его наращивание в течение отчетного года, что обусловило корректировку показателей бюджета.

В течение года в Закон области «Об областном бюджете на 2010 год» внесено 8 изменений. В результате вносимых изменений доходы были увеличены на 9 289,8 млн. рублей или на 34,5%, расходы – на 10 025,8 млн. рублей или на 34%, дефицит – 736 млн. рублей.

Областной бюджет за 2010 год исполнен по доходам в сумме 37 279,9 млн. рублей, или 102,9% к запланированным назначениям, по расходам 38 407,8 млн. рублей или 97,1% к запланированным ассигнованиям. Дефицит областного бюджета составил 1 127,9 млн. рублей при запланированном объеме 3 309 млн. рублей.


ДОХОДЫ


В отчетном году восстановилась положительная динамика показателей социально-экономического развития области.

За 2010 год большая часть отраслей экономики региона вышла на докризисный уровень производства.

Оборот организаций всех видов экономической деятельности (по полному кругу организаций) за 2010 год вырос на 15,2% по сравнению с 2009 годом.

Индекс промышленного производства составил 109,2%, в том числе в ведущем секторе экономики – обрабатывающих производствах – 113%.

Экономический рост в первую очередь достигнут благодаря оживлению в значимых для области отраслях экономики, таких как химическое производство, металлургия, производство резиновых шин, производство продукции деревообрабатывающего производства и производство изделий из дерева.

По оперативным данным за 2010 год по основным видам экономической деятельности крупных и средних организаций положительный сальдированный финансовый результат составит 11,3 млрд. рублей, или в 2,2 раза выше результата, сложившегося за 2009 год
(5,1 млрд. рублей). Прибыль прибыльных организаций получена в сумме 14,2 млрд. рублей с ростом на 5,4 млрд. рублей или на 61,4%.

Сложившиеся в истекшем году экономические тенденции позитивно сказались на доходном потенциале бюджета области.

Налоговая база для исчисления налога на прибыль по итогам декларирования за 9 месяцев 2010 года увеличилась в 1,6 раза. Среднемесячная заработная плата в 2010 году выросла к уровню 2009 года на 11,8%.

Основной рост налогового потенциала бюджета области обеспечен начислениями налога на прибыль организаций – в 1,7 раза в связи с улучшением финансового состояния налогоплательщиков, налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения – в 3,4 раза в связи с отменой с 2009 года представления деклараций по отчетным периодам, а также акцизов в 1,9 раза в связи с увеличением ставок.

Доходная часть областного бюджета за 2010 год исполнена в сумме 37 279 945,1 тыс. рублей, или на 102,9% к уточненному годовому плану, свыше запланированных сумм поступило 1 034 659,4 тыс. рублей.

Основные показатели исполнения доходов областного бюджета представлены в следующей таблице:


Наименование показателя

Исполнено, млн. рублей

Отклоне-ние (+,-)

Процент исполнения, (%)

2010 к 2009 году (%)

2010 год

2009 год

2010 год

2009 год

^ Налоговые доходы

15 914,4

12 770,1

3 144,3

103,5

101,6

124,6

^ Неналоговые доходы

1 466,5

1 182,5

284,0

108,0

110,4

124,0

в т. ч. доходы от предпринимательской деятельности

907,9

777,6

130,3

103,4

104,4

116,8

^ Безвозмездные поступления

19 899,0

17 093,6

2 805,4

102,0

99,4

116,4

^ Всего доходов

37 279,9

31 046,2

6 233,7

102,9

100,6

120,1


Представленные данные свидетельствуют, что рост налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений обеспечен как по отношению к 2009 году, так и к плановым назначениям. Несмотря на то, что политика в сфере формирования доходов на 2010 год строилась с поправкой на кризис, объем поступлений налоговых и неналоговых доходов за отчетный год превысил докризисный уровень 2008 года, в том числе по налоговым доходам на 12,7% или на 1 796 421,9 тыс. рублей, что соответствует основным задачам на 2010 год, поставленным Губернатором области в бюджетном послании о проведении работы над сохранением налоговой базы бюджета.

К первоначальным бюджетным назначениям доходы областного бюджета выполнены на 138,3%, или выше на 10 324 489,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета - на 125,3%, или выше первоначального плана на 3 504 614,5 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям – на 152,1%, или выше на 6 819 875,1 тыс. рублей.

В структуре доходов областного бюджета в 2010 году существенных изменений не произошло. По сравнению с 2009 годом увеличилась доля налоговых доходов на 1,6% и составила 42,7%, доля неналоговых доходов сложилась 3,9%, безвозмездных поступлений – 53,4%.

Объем налоговых и неналоговых доходов (далее – собственные доходы) составил 17 380 911,5 тыс. рублей, или 103,9% к уточненным бюджетным назначениям, сверх запланированных сумм поступило
652 042 тыс. рублей. К уровню 2009 года рост собственных доходов областного бюджета составил 24,6%, или 3 428 274,9 тыс. рублей.

Поступление налоговых доходов в 2010 году составило 15 914 363,1 тыс. рублей, или 103,5% к уточненным годовым бюджетным назначениям, свыше запланированного поступило 543 031,7 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены по всем налоговым платежам, за исключением налога на имущество организаций (99,1%) в результате произведенных возвратов налога в отчетном году в сумме 11,8 млн. рублей по представленным уточненным декларациям ОАО «РЖД» и ОАО ФСК ЕЭС за 2007-2009 г.г., а также единого сельскохозяйственного налога (97,5%) в связи с утратой налогоплательщиками права на применение налога по актам проверок налоговых органов и произведенными перерасчетами.

Исполнение основных налоговых доходов областного бюджета представлено в следующей таблице:

млн. рублей

Показатели

Уточненный план на 2010 год

Исполнено за 2010 год

% от плана

Исполнено за 2009 год

Рост (снижение) поступлений в 2010 году к 2009 году

в %

в сумме

1

2

3

4

5

6

7

^ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:

15 371,3

15 914,4

103,5

12 770,1

124,6

3 144,2

Налог на прибыль организаций

3 800,0

4 017,4

105,7

2 407,0

166,9

1 610,4

Налог на доходы физических лиц

5 740,8

5 927,1

103,2

5 375,7

110,3

551,4

Акцизы по подакцизным товарам

3 360,8

3 455,1

102,8

2 585,8

133,6

869,3

Налоги на совокупный доход

947,2

989,6

104,5

809,0

122,3

180,6

Налог на имущество организаций

941,8

933,0

99,1

930,5

100,3

2,5

Транспортный налог

553,8

557,4

100,7

565,0

98,7

- 7,5

Налог на добычу полезных ископаемых

15,8

16,4

103,7

16,3

100,6

0,1


Основная часть налоговых доходов областного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (37,2% от общего объема налоговых поступлений), налога на прибыль организаций (25,2%), акцизов и доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и алкогольную продукцию (21,7%), имущественных налогов (налог на имущество организаций, транспортного налога и налога на игорный бизнес) (9,3%), налогов на совокупный доход (6,2%).

Рост объема налоговых поступлений в областной бюджет к уровню 2009 года составил 124,6% (3 144 534,8 тыс. рублей) и сложился практически по всем видам налоговых доходов, в том числе более 10%:

по налогу на прибыль организаций на 66,9% (1 610 414,9 тыс. рублей) в связи с изменением экономической ситуации в регионе и проведенной работы с отдельными налогоплательщиками по зачету сложившейся переплаты налога по итогам декларирования в счет уплаты текущих платежей;

по налогу на доходы физических лиц на 10,3% (551 446,9 тыс. рублей) в связи с ростом среднемесячной заработной платы;

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 22,4% (180 493,9 тыс. рублей) в связи с уплатой значительной суммы налога по итогам налогового периода в первом квартале 2010 года, а также ростом выручки от реализации товаров (работ, услуг) малых предприятий в отчетном году (за январь-сентябрь) в сравнении с аналогичным периодом 2009 года на 11,8%;

по акцизам на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, спирт, вино и пиво от местных производителей в 2,8 раза (635 188,3 тыс. рублей), как в связи с изменением норматива отчислений в областной бюджет акцизов на алкогольную продукцию с 2010 года с 20% до 40% и индексацией ставок акцизов, так и ростом объемов производства и реализации продукции по отношению к фактическим показателям 2009 года, в том числе по алкогольной продукции на 22,3%, по пиву – на 10,6%;

по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 51,6%
(699 946,2 тыс. рублей) в связи с изменением расчета норматива, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете в отчетном году, складывающегося из двух составляющих: 50% поступлений акцизов исходя из протяженности автомобильных дорог субъекта Российской Федерации и 50 % поступлений акцизов исходя из количества зарегистрированного автомобильного транспорта на территории субъекта Российской Федерации;

по государственной пошлине в 10,3 раза (11 117,4 тыс. рублей) в связи с введением государственной пошлины за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в январе 2010 года Федеральным законом от 27.12.2009 № 374-ФЗ и одновременной отменой лицензионных сборов, учитываемых в составе неналоговых доходов бюджетов.

Одновременно снижение поступлений налоговых доходов в отчетном периоде по отношению к 2009 году сложилось:

по доходам от уплаты акцизов на алкогольную продукцию на 53,5% (465 835,3 тыс. рублей) в связи с изменением нормативов отчислений, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации (с 40% до 20%);

по транспортному налогу на 1,3% (7 543,7 тыс. рублей) в связи с передачей единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов с 1 января 2010 года в размере 10%;

по налогу на игорный бизнес на 52 061,7 тыс. рублей (в 2010 году поступило 79,8 тыс. рублей) в связи с запретом осуществления деятельности игорных заведений с 01.07.2009 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам и сборам на 21 484,6 млн. рублей в связи с окончанием срока реструктуризации налоговой задолженности.

В течение 2010 года продолжалась работа по привлечению в бюджет налоговых платежей, выводу из тени «скрытой» заработной платы. Инициаторами и участниками данной работы выступали органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления, налоговые органы. В результате проведенной работы с работодателями, создающими неформальный рынок труда, дополнительно привлечено в консолидированный бюджет области налога на доходы физических лиц в сумме 184 млн. рублей.

Неналоговые доходы поступили в областной бюджет в 2010 году в объеме 1 466 548,4 тыс. рублей, или 108% к уточненным годовым бюджетным назначениям, выше запланированных сумм поступило
109 010,3 тыс. рублей. Уточненные плановые показатели выполнены по всем видам неналоговых доходов за исключением доходов в виде лицензионных сборов (88,6%) в связи с произведенным возвратом платежа по заявлению плательщика.

Показатели исполнения основных неналоговых доходов областного бюджета представлены в следующей таблице:


млн. рублей

Показатели

Уточненный план на 2010 год

Исполнено за 2010 год

% от плана

Исполнено за 2009 год

Рост (снижение) поступлений в 2010 году к 2009 году

в %

в сумме

^ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО,
в том числе:


1 357,5

1 466,5

108,0

1 182,5

124,0

284,0

арендная плата за землю до разграничения государственной собственности

91,9

102,5

111,6

94,0

109,1

8,6

плата за негативное воздействие на окружающую среду

35,9

43,3

120,8

36,2

119,7

7,1

плата за использование лесов

252,3

278,5

110,4

195,5

142,5

83,0

доходы от реализации имущества

8,8

9,1

103,1

31,9

31,9

-22,8

доходы от продажи земельных участков

26,5

42,7

161,1

26,2

163,0

16,5

доходы от предпринимательской деятельности

878,3

907,9

103,4

777,6

116,8

130,4


Наибольший удельный вес в объеме неналоговых доходов областного бюджета занимали в 2010 году поступления доходов от предпринимательской деятельности (61,9%), плата за использование лесов (19%), доходы от арендной платы за землю до разграничения государственной собственности (7%).

В 2010 году объем неналоговых доходов областного бюджета увеличился к уровню 2009 года на 24,0%, или на 283 740,1 тыс. рублей. Положительная динамика поступлений в значительной части обусловлена снижением объема произведенных возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет по сравнению с 2009 годом на 38 340,1 тыс. рублей (возвраты за 2009 год – 208 337,1 тыс. рублей, за отчетный год 169 997,1 тыс. рублей), а также ростом поступлений отдельных неналоговых доходов областного бюджета, в том числе:

по плате за использование лесов на 42,5% (83 008,3 тыс. рублей), в связи с улучшением финансово-экономического положения предприятий лесозаготовительной промышленности в результате увеличения спроса на лесные ресурсы, а также с ростом количества заключенных договоров аренды лесных насаждений по сравнению с 2009 годом;

по доходам в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов в 2,6 раза (на 1,7 млн. рублей), в связи с увеличением объема бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям области;

по доходам в виде дивидендов по акциям на 41,3% (9 546,2 тыс. рублей) в результате решений, принятых на собраниях акционеров по итогам первого полугодия 2010 года;

по доходам в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской в 2,3 раза (4 815,1 тыс. рублей) с учетом разграничения государственной собственности на землю и увеличением количества заключенных договоров аренды;

по доходам от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий на 12,4% (3 900,5 тыс. рублей) в связи с изменением порядка установления норматива отчислений и улучшением финансовых результатов деятельности предприятий;

по прочим доходам от оказания платных услуг в части компенсации затрат государства на 35,9% (14 730,5 тыс. рублей), в том числе на 4 184 тыс. рублей за счет увеличения платежей от населения при подключении частных домовладений к объектам газификации, на 4 407,8 тыс. рублей за счет увеличения платежей арендаторов (пользователей) имущества по возмещению коммунальных платежей;

по доходам от продажи земельных участков на 63%, или на
16 499,6 тыс. рублей в результате увеличения количества выкупаемых земельных участков.

Одновременно отмечается снижение поступлений по следующим видам неналоговых доходов:

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти области, на 7 297,1 тыс. рублей, или на 12,8% в связи с приватизацией имущества, а также закреплением имущества на праве хозяйственного ведения за областными предприятиями и изменением типа областных государственных учреждений на автономные;

по доходам от эксплуатации автомобильных дорог, находящихся в собственности области, поступления снизились на 23 142,8 тыс. рублей (на 78,8%) в связи с изменением механизма взимания платежей в период временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам в весенний период 2010 года;

по платежам при пользовании недрами на 821,4 тыс. рублей (на 32,8%) в том числе по разовым платежам за пользование недрами на 752 тыс. рублей в результате сложившегося размера разового платежа (бонуса) при проведении аукционов по предоставлению лицензии на право пользования недрами;

по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной собственности на 22 815,8 тыс. рублей (на 71,6%) исходя из перечня имущества, утвержденного Программой по управлению государственным имуществом на 2010 год.

Уточненные плановые показатели по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности выполнены в 2010 году на 103,4%, поступило 907 938,0 тыс. рублей, или выше запланированных сумм на 29 666,9 тыс. рублей. К уровню 2009 года объем данных доходов увеличился на 16,8%, или на 130 360,0 тыс. рублей.

В тоже время по отдельным главным администраторам объем данных доходов снизился, что обусловлено снижением объема оказываемых услуг, а также изменением типа подведомственных областных государственных учреждений на автономные, в том числе по департаменту образования Кировской области на 9 922,4 тыс. рублей (на 9,7%), по департаменту строительства и архитектуры на 1 935,9 тыс. рублей (на 50%).

В отчетном году не выполнили в плановом объеме доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности департамент экологии и природопользования Кировской области (97,4%) и управление по физической культуре и спорту Кировской области (76,3%) в связи с изменением типа подведомственных областных государственных учреждений на автономные и бюджетные и закрытием расходных лицевых счетов по предпринимательской деятельности.

Кроме того, с незначительным отставанием от утвержденных плановых показателей выполнены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности следующими главными администраторами: департаментом здравоохранения Кировской области (99,5%), департаментом образования Кировской области (99,9%), администрацией Правительства области (99,5%).

Принятыми мерами достигнуто снижение задолженности по неналоговым платежам в областной бюджет на 31 081,7 тыс. рублей, или на 12,7%. На 1 января 2011 года задолженность составила 212 960,1 тыс. рублей, в том числе по плате за использование лесов - 168 777,9 тыс. рублей, по арендной плате за землю – 30 715,5 тыс. рублей, по арендной плате за имущество, находящееся в оперативном управлении органов государственной власти области, - 2 416,9 тыс. рублей, по плате за негативное воздействие на окружающую среду – 10 240,1 тыс. рублей. Снижение задолженности отмечается по всем видам неналоговых доходов, имеющих регулярный характер поступлений.

Несмотря на принимаемые меры совместно с налоговыми органами по снижению задолженности по налоговым доходам, снизить ее уровень не удалось. Согласно отчетных данных о задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации (форма № 4-НМ) по состоянию на 1 января 2011 года недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет области, включая неурегулированную задолженность по налогу на доходы физических лиц, составила 661 011,0 тыс. рублей, в том числе по налогу на прибыль организаций – 130 061 тыс. рублей, по налогу на доходы физических лиц – 203 163,0 тыс. рублей, по акцизам – 6 873 тыс. рублей, по региональным налогам – 215 748 тыс. рублей, по специальным налоговым режимам – 55 853,0 тыс. рублей, по налогу на добычу полезных ископаемых – 1 787 тыс. рублей.

Рост недоимки в целом с начала года составил 7,3%, или 44 799 тыс. рублей, в том числе по налогу на прибыль – 2,9%, или 3 629,0 тыс. рублей, по акцизам – в 2,5 раза, или 4 132 тыс. рублей. Задолженность по налогу на доходы физических лиц, за исключением урегулированной, увеличилась с начала года на 34,8%, или на 52 481 тыс. рублей.

Снижение недоимки отмечается по налогу на добычу полезных ископаемых на 19,7%, или на 438 тыс. рублей, по региональным налогам – на 3,3% или 7 444 тыс. рублей, по специальным налоговым режимам – на 5,1% или на 3 020 тыс. рублей.

Вместе с тем, принятые меры со стороны всех органов власти позволили в 2010 году снизить темп роста недоимки по налоговым доходам (107,3%) по отношению к показателям 2009 года (113,4%).

Объем безвозмездных поступлений за 2010 год составил 19 899 млн. рублей, или на 2 805,4 млн. рублей больше, чем за 2009 год. Рост сложился в основном за счет увеличения поступлений субвенций на исполнение переданных государственных полномочий к уровню прошлого года на 2 519 млн. рублей. Значительно увеличились поступления субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (+ 2 379,8 млн. рублей).

В 2010 году поступило в областной бюджет безвозмездных поступлений от других бюджетов в объеме 102,1% от годового плана, в том числе:

дотаций - 104% (сверх плана поступила дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 329 635 тыс. рублей);

субсидий - 100,9% (без утвержденных объемов поступила субсидия на приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений в сумме 13 625 тыс. рублей, а также субсидия на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей в сумме 20 305,7 тыс. рублей на исполнение расходных обязательств 2011 года);

субвенций - 100,3% (сверх прогнозированного объема на 15 063,4 тыс. рублей поступила субвенция на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов);

иных межбюджетных трансфертов - 100%.


^ РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Проводимая бюджетная политика в 2010 году в части расходов в целом соответствовала стратегическим целям экономического развития области, задачам, определенным Бюджетным посланием Губернатора области «О бюджетной политике на 2010 год» и была направлена на обеспечение первоочередных расходов областного бюджета. В результате по итогам года отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений области, социальным выплатам населению. Просроченной кредиторской задолженности по областному бюджету по состоянию на 01.01.2011 нет.

Расходная часть областного бюджета за 2010 год исполнена в объеме 38 407,8 млн. рублей, или на 97,1% к годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы в целом возросли на 4 511,7 млн. рублей, или на 13,3%. В основном рост произошел в связи с увеличением объема предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и бюджетам государственных внебюджетных фондов на 1 359,8 млн. рублей, расходов на социальную политику на 3 176,9 млн. рублей и образование на 529,6 млн. рублей.

По итогам года расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, в целом исполнены на 98,5%, за счет федеральных средств – на 94%. Общая сумма неиспользованных ассигнований составила 1 146,4 млн. рублей, в том числе за счет федеральных средств – 725,2 млн. рублей (63,3%), из которых основная доля не освоена по следующим причинам:

- превышение над фактической потребностью запланированного объема федеральных средств - 206,5 млн.рублей;

- поступление целевых средств в отчетном году на осуществление расходов 2011 года- 20,3 млн.рублей;

- поступление части федеральных средств в конце 2010 года, которые в соответствии с установленными сроками размещения государственного заказа не могли быть освоены – 325,3 млн.рублей .

Отраслевая структура расходов областного бюджета за 2010 год в разрезе источников представлена в таблице:

млн.рублей

Наименование расхода

План

Исполнено

Процент исполнения (%)

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет:

всего

в том числе за счет средств

областного бюджета

федераль-

ного бюджета

областных

федераль-ных

обла-стных

феде-раль-ных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^ ВСЕГО РАСХОДОВ

39 554,3

27 410, 4

12 143,9

38 407,8

26 989,1

11 418,7

97,1

98,5

94

Общегосудар-

ственные вопросы

1 926,9

1 832,8

94,12

1 723,9

1 629,8

94,07

89,5

88,9

99,9

Национальная оборона

5,62

5,62




5,58

5,58




99,3

99,3




Национальная безопасность и правоохрани-тельная деятельность



1 314,2



1 147,2

167,0

1 314,1

1 147,1

167,0

100

100

100

Национальная экономика

5 648,6

3 434,6

2 214,0

5 495,2

3 421,6

2 073,6

97,3

99,6

93,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

478,7

360,2

118,5

478,2

359,7

118,5

99,9

99,9

100

Охрана окружающей среды

74,3

73,83

0,42

73,5

73,1

0,42

99,1

99,1

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Образование

2 212, 0

2 075,2

136, 8

2 184,5

2 050,1

134,4

98,8

98,8

98,2

Культура, кинематогра-фия и средства массовой информации

539,7

508,3

31,4

530,5

499,4

31,1

98,3

98,2

99

Здравоохране-ние и спорт

3 364,9

2 929,3

435,6

3 256, 4

2 844,0

412,4

96,8

97,1

94,7

Социальная политика

9 153,1

3 370,6

5 782,5

8 848,1

3 322,9

5 525,2

96,7

98,6

95,6

Межбюджет-ные трансферты

14 836,3

11 672,9

3 163,4

14 497,8

11 635,8

2 862,0

97,7

99,7

90,5


Представленные данные по исполнению расходов в разрезе источников финансирования показывают, что по вышеназванным причинам освоение федеральных средств сложилось ниже уровня исполнения расходов за счет областных средств, что непосредственно сказалось на общих показателях выполнения плана по расходам, как в целом, так и по ряду разделов.

Структура расходов областного бюджета за 2010 год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления представлена на следующей диаграмме:

(в %)


Приведенные данные свидетельствуют, что основную долю в расходах бюджета занимали безвозмездные и безвозвратные перечисления, оплата труда и начисления на оплату труда, публичные обязательства и материальные затраты (поступление нефинансовых активов и приобретение услуг).

^ В рамках совершенствования механизма государственных закупок, проводимого во исполнение Бюджетного послания, путем централизации размещения государственного заказа через департамент государственных закупок области за 2010 год проведено 4282 процедуры закупок, из них 3881 аукцион, 339 запросов котировок, 2 конкурса. При проведении процедур закупок экономия бюджетных средств составила 511,3 млн. рублей, экономическая эффективность – 12,6%. За 2010 год департаментом проведено 493 аукционов в электронной форме, в общем количестве проведенных процедур доля электронных аукционов составила 15,0%.


^ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ


Бюджетным посланием была поставлена задача недопущения увеличения расходов на государственных служащих. Расходы на содержание органов государственной власти области (без учета средств переданных из федерального бюджета) освоены в сумме 746 550 тыс. рублей при плане 768 436,9 тыс. рублей, или 97,2%, что ниже утвержденного Министерством финансов РФ норматива расходов на содержание органов государственной власти.

Данные расходы произведены на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций и отражены по соответствующим разделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами власти функциями.

Численность работников органов государственной власти на конец отчетного периода составила – 1499 единиц, при плане - 1544 единицы.


^ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 01

«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»


Расходы на общегосударственные вопросы с учетом внесенных изменений в бюджет области запланированы в сумме 1 926 897,2 тыс. рублей, кассовые расходы за 2010 год составили 1 723 888, 3 тыс. рублей, или 89,5% к плановым назначениям.

^ По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы, связанные с руководством и управлением в сфере установленных функций, составили 474 028,4 тыс. рублей, или 96,1% от уточненного плана – 493 435,4 тыс. рублей.

^ По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления» расходы на содержание Губернатора области составили 1 743,4 тыс. рублей, или 99,9% от уточненного плана.

^ По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности депутатов (членов) Законодательного Собрания области составили 41 042,8 тыс. рублей, или 97,2% от уточненного плана. Численность аппарата Законодательного Собрания области на конец отчетного года составила 34 единицы при штатной численности 37 единиц.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на содержание и обеспечение деятельности Правительства области, администрации Правительства области и органов исполнительной власти при Правительстве области составил 145 905,1 тыс. рублей при плане 146 764,3 тыс. рублей, или 99,4%. Фактическая численность замещенных штатных единиц на конец отчетного года составила 234 при штатной численности 242 единиц.

^ По подразделу 0105 «Судебная система» расходы на содержание департамента по обеспечению деятельности аппарата мировых судей освоены в сумме 103 691,2 тыс. рублей, или 100,0% к уточненному плану.

Численность департамента на конец отчетного года составила 302 единицы при штатной численности 303 единицы.

^ По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы на содержание аппарата Контрольно-счетной палаты области и департамента финансов области составили 103 036,6 тыс. рублей, или 94,5% к годовым назначениям. Численность данных органов на конец отчетного периода составила 224 единицы при плане 230 единиц.

^ По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии Кировской области в части полномочий субъекта и на проведение выборов исполнены на 85,3% и составили 15 576,9 тыс. рублей.


В Бюджетном послании Губернатора области была поставлена задача по проведению умеренной долговой политики, направленной на оптимизацию долговых обязательств и минимизацию расходов на их обслуживание.

^ По подразделу 0111 «Обслуживание государственного и муниципального долга» произведены расходы на обслуживание государственного внутреннего долга Кировской области, объем которых за 2010 год составил 212 556 тыс. рублей, или 88,6% от утвержденного объема. Минимизация расходов на обслуживание государственного долга достигнута в результате работы по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, досрочного гашения части банковских кредитов, отнесения фактов привлечения новых заимствований на более поздние периоды финансового года была достигнута экономия расходов на обслуживание государственного долга области в размере 87,4 млн. рублей или 29,1% от уровня первоначального плана.

^ По подразделу 0112 « Резервные фонды» на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, из резервного фонда Правительства области в 2010 году выделено 6 611,8 тыс. рублей. Финансовая помощь оказана 4 муниципальным образованиям области и департаменту лесного хозяйства Кировской области. Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, отражены в соответствующих разделах функциональной классификации расходов.


Остаток средств резервного фонда Правительства области составил 3 388,2 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области за 2010 год прилагается.

^ По подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы» произведены расходы на сумму 1 091 182,4 тыс. рублей, или на 87,2% от уточненного плана, в том числе:

- расходы на содержание членов Совета Федерации и их помощников в сумме 2 128,6 тыс. рублей, или на 97,8%, и на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников в сумме 11 625,7 тыс. рублей, или на 100,0%;

- расходы на проведение мероприятий в рамках административной реформы в сумме 1 327 тыс. рублей, или 100%;

- расходы на осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в объеме 48 721,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств субвенции из федерального бюджета в объеме 46 243,8 тыс. рублей, или 100,0%;

  • расходы, связанные с руководством и управлением в сфере установленных функций, в объеме 152 990,6 тыс. рублей, при плане 162 052,26 тыс. рублей, или 94,4%, из них:

- на содержание органов государственной власти области (департамент строительства и архитектуры, управление по делам архивов, департамент государственной собственности, департамент государственных закупок, Представительство Правительства области при Правительстве РФ, аппарат Уполномоченного по правам человека) в сумме 63 032,4 тыс. рублей, или 87,8% к годовому плану. Численность данных органов на конец отчетного периода составила 118 единиц, при плане 122 единицы;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений Администрации Правительства области, департамента строительства и архитектуры Кировской области и департамента государственных закупок Кировской области в сумме 89 958,2 тыс. рублей, или 99,7% к плановым назначениям, в том числе за счет доходов от оказания платных услуг в объеме 25 909,0 тыс. рублей, или на 99,6%;

- расходы на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, и других обязательств Правительства области, в объеме 29 735 тыс. рублей при плане 29 917,3 тыс. рублей, или 99,4%;

- расходы на содержание учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания зданий, принадлежащих органам исполнительной власти, в сумме 104 383,2 тыс. рублей при плане 105 568,8 тыс. рублей, или 98,9%;

- на реализацию Программы управления государственным имуществом Кировской области на 2010 год в объеме 680 864,9 тыс. рублей, или 99% от годового плана, в том числе средства федерального бюджета в сумме 32 746,4 тыс. рублей. Неосвоение средств областного бюджета в сумме 62 000,0 тыс. рублей связано с невозможностью приобретения здания для размещения дома-интерната для престарелых и инвалидов в г. Кирове из-за недостаточного срока для проведения процедуры размещения заказа.

^ В рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Кировской области в 2009-2011 годах» произведены расходы на содержание 4 областных архивных учреждений в объеме 43 544,3 тыс. рублей или 99,9% от плана, которыми в рамках реализации программы достигнуты следующие результаты. Количество архивных документов в государственных архивах на конец 2010 года составило 2 575 695 единиц хранения, что выше плана на 3847 единиц (0,14%), в связи с приемом документов ликвидированных организаций. Количество принятых в 2010 году на государственное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации составило 30 979 единиц хранения, что выше запланированного приема на 3 979 единиц хранения, или на 14,7%. Исполнение государственными архивами запросов социально-правового характера за 2010 год составило 14 345, что выше плана на 6 354 запросов или 79,3%, увеличение запросов произошло по причине реализации изменений пенсионного законодательства и валоризацией пенсий.

Кроме того по данному разделу проведены расходы на оплату исполнительных листов по судебным решениям, предъявленным к казне области, в общей сумме 3 415 тыс. рублей, в том числе на возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья в результате противоправных действий сотрудников РОВД в сумме 371 тыс. рублей, на оплату льготного проезда по городским маршрутам отдельных категорий граждан в сумме 831 тыс. рублей, на взыскание стоимости дополнительных работ по объекту «Реконструкция школы № 37 по ул. Куйбышева, 3 в г. Зуевка» в сумме 1 969 тыс. рублей, на оплату задолженности за тепловую энергию объекта, находящегося в областной собственности, в сумме 16 тыс. рублей, возмещение расходов на приобретение лекарственных средств для льготных категорий населения в сумме 2 тыс. рублей, на оплату судебных издержек в сумме 226 тыс. рублей.

Произведено частичное (в соответствии с установленным графиком) погашение задолженности перед федеральным бюджетом, образовавшейся путем перевода долга на областной бюджет обязательств третьих лиц, гарантом по которым выступала Кировская область, в сумме 1 935,7 тыс. рублей.


^ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 02

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»


Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики профинансированы в сумме 5 583,2 тыс. рублей, или 99,3% к плановым назначениям.


^ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 03

«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»


Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность с учетом внесенных изменений в бюджет области запланированы в сумме 1 314 243,4 тыс. рублей, исполнение за 2010 год составило 1 314 086,7 тыс. рублей, или 100% к плановым назначениям.

^ По подразделу 0302 «Органы внутренних дел», целевой статье 2020000 «Воинские формирования (органы, подразделения), направлено средств областного бюджета в объеме 1 174 490 тыс. рублей или 100% к плану года, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с МВД Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, и социальных выплат, поступающих из федерального бюджета, произведено расходов на соответствующие цели в объеме 161 032,1 тыс. рублей или 100% к плану года.

В рамках выделенных средств достигнуты следующие результаты. Количество зарегистрированных преступлений по итогам 2010 года сократилось на 2189 преступлений или 10,2%. Уровень преступности из расчета на 100 тыс. населения снизился по сравнению с 2009 годом на 55,5 зарегистрированных преступлений или 3,6%. Произошло сокращение числа преступлений, совершенных в общественных местах, на 4,3 % с 5478 до 5244 преступлений. Отмечено снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними на 21,7 %.

Кроме того, за счет средств субсидии из федерального бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники приобретены автотранспортные средства для подразделений милиции общественной безопасности на сумму 6 000 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности исполнены на 100%.

^ По подразделу 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы областного бюджета составили 29 535,2 тыс. рублей или 99,7% от плана, в том числе за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 150 тыс. рублей.

Расходы на содержание Кировского  областного  государственного  образовательного учреждения дополнительного профессионального образов-ния  (повышения квалификации) "Служба специальных объектов (учебно-методический центр)" профинансированы в объеме 22 542 тыс. рублей, или 99,8 % к плану года.

Кировским областным государственным учреждением «Служба специальных объектов Кировской области» реализованы ведомственная целевая программа «Развитие и содержание запасного пункта управления Правительства Кировской области на 2010-2012 годы» в объеме 1 595,6 тыс. рублей, или 96,7 % к годовому плану и ведомственная целевая программа «Развитие поисково-спасательного отряда Кировского областного государственного учреждения «Служба специальных объектов Кировской области на 2010-2012 годы» в объеме 997,9 тыс. рублей или 99,8% к плану.

^ По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 88780,6 тыс. рублей или 100 % плановых назначений.

По данному подразделу произведены расходы на содержание Кировского областного государственного учреждения «Кировская областная пожарно-спасательная служба» в объеме 77 229,5 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям. В 2010 году по сравнению с 2009 годом по данным статистического учета количество пожаров по области уменьшилось на 0,2%, количество погибших на пожарах людей уменьшилось на 2,6 %. При тушении пожаров спасено людей на 33,4 % больше, материальных ценностей спасено больше на 30,3 %.


^ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 04

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»


По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы за 2010 год составили 1 157 213,4 тыс. рублей при уточненном плане 1 277 442,6 тыс. рублей, или 90,6 %.

По данному подразделу расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 21595,2 тыс. рублей при уточненном плане 21674,2 тыс. рублей, или 99,6 %.

Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения составили 321 295,9 тыс. рублей, или 100 %.

Средства субвенции направлены на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения в объеме 105 508,2 тыс. рублей, или 100,0 % к плану, и на осуществление расходов по содержанию управления государственной службы занятости населения области в объеме 20 265,5 тыс. рублей, или 99,9 %, и 37 учреждений – центров занятости населения в муниципальных образованиях в объеме 195 522,2 тыс. рублей, или 100,0 % к плану.

Кроме того, отражены расходы на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда области, за счет средств субсидии из федерального бюджета в объеме 774 434,4 тыс. рублей, или 87,2 % от плана.

^ По подразделу 0402 «Топливно-энергетический комплекс» отражены расходы на содержание департамента энергетики и газификации Кировской области в сумме 6647,7 тыс. рублей, при плане 6833,3 тыс. рублей, а также отражены расходы на возмещение части затрат по оплате процентных ставок по привлекаемым средствам для обеспечения расчетов с поставщиками топливных ресурсов в случае уплаты процентов за их пользование в сумме 31500 тыс. рублей, или 100% от годового плана.

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» расходы областного бюджета в 2010 году составили 522 тыс. рублей, или 100% к годовому плану. За счет указанных средств осуществлялись территориальный мониторинг геологической среды состояния подземных вод Кировского опытно-промышленного полигона, выполнено обследование водозаборов подземных вод в Пижанском и Кикнурском районах Кировской области, разработаны рекомендации по картированию водообильных участков и оценке запасов подземных вод в зонах повышенной трещиноватости горных пород на месторождениях Кировской области.

В целях выполнения задач, поставленных в Бюджетном послании Губернатора, по поддержке развития собственного сельхозпроизводства, целевых индикаторов и показателей реализации Государственной программы в 2010 году сельзхозтовапроизводителям оказана поддержка, как из федерального так и областного бюджетов.

По состоянию на 01.01.2011 индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий составил 88,2%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 91,0% к предыдущему году. Производство скота и птицы (в живом весе) составило 95,1 тыс. тонн (88,0% к плановым показателям текущего года), производство молока – 505,0 тыс. тонн (86,0% к плановым показателям текущего года). В рамках организации продовольственных рынков за 2010 год проведено 14 ярмарок выходного дня в г. Кирове, на которых приняли участие организации агропромышленного комплекса районов области, предприятия облпотребсоюза и бытового обслуживания.

^ По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы областного бюджета в 2010 году составили 1 676 738,3 тыс. рублей или в полном объеме к плановым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 1 118 044,1 тыс. рублей, (из них за счет бюджетного кредита и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ, поступивших из федерального бюджета на реализацию мероприятий по государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей области для ликвидации последствий засухи, в сумме 375 477 тыс. рублей) и за счет средств федерального бюджета в сумме 558 694,2 тыс. рублей.

По данному подразделу расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 56 700,1 тыс. рублей при уточненном плане 56 915,3 тыс. рублей, или 99,6 %.

За счет средств федерального бюджета произведены расходы на:

- осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, в сумме 5 300,3 тыс. рублей, или 99,9% к плану;

- субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в сумме 31 694 тыс. рублей, или в полном объеме к плановым назначениям;

- субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в сумме 382 965 тыс. рублей, или в полном объеме к годовому плану в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.02.2009 № 90;

- субсидии на элитное семеноводство, поддержку производства льна и конопли, развитие племенного животноводства, в общей сумме 131 134,9 тыс. рублей, или в полном объеме к плановым назначениям;

- субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений расходы составили 7 600 тыс. рублей, или в полном объеме к плановым назначениям.

Кроме того, по данному разделу произведены расходы на выполнение функций Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области в сумме 2 459,9 тыс. рублей, или 100% к годовому плану.

Расходы на реализацию расходных обязательств по организации проведения на территории области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации, составили 179 716,4 тыс. рублей, или 98,8% к годовому плану, в том числе за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 64 254,7 тыс. рублей. Реализуют указанные полномочия 33 областных государственных учреждения ветеринарии. Задание по оказанию услуг выполнено учреждениями в полном объеме.

Расходы на завершение строительства 3-этажной вставки лабораторного блока КОГУ «Кировская областная ветеринарная лаборатория» составили 8 286,6 тыс. рублей, или 98,1% к плану. Экономия сложилась в результате проведенных конкурсных процедур.

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» произведены расходы областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет средств федерального бюджета в сумме 16 852,8 тыс. рублей, или 61,8% к годовому плану. Неполное освоение средств связано с тем, что при выполнении работ по расчистке мелководий Белохолуницкого водохранилища возникли проблемы при применении на практике технологии предусмотренной проектом.

Кроме того, отражены расходы на осуществление мониторинга водных объектов в сумме 500,0 тыс. рублей.

По подразделу 04 07 «Лесное хозяйство» расходы составили 287 095,2 тыс. рублей, в том числе :

- за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений - 248 090,2 тыс. рублей, или 100% к годовому плану;

- за счет средств областного бюджета – 39 005 тыс. рублей, или 99,3% к годовому плану, из них:

на содержание имущества, находящегося в областной собственности, а также на проведение работ по проектированию границ зеленой зоны на территории лесного фонда вокруг города Кирова направлено 6 300,9 тыс. рублей;

на возмещение расходов, связанных с привлечением аварийно-спасательных формирований, а также сил и средств организаций для проведения экстренных мероприятий по ликвидации пожаров на территории Кировской области и на закупку, доставку материальных ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожаров на территории области использовано за счет средств резервного фонда Правительства области 2706,1 тыс. рублей.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы составили 408 225,3 тыс. рублей, или 99,8% от годовых назначений, в том числе:

- расходы на государственную поддержку воздушного транспорта на возмещение затрат в связи с осуществлением ими наземного и аэропортового обслуживания воздушных судов составили 165 000 тыс. рублей, или 100 % от годовых назначений.

- расходы на государственную поддержку предприятий автомобильного транспорта на возмещение недополученных доходов, сложившихся в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров на автомобильном транспорте пригородного и межмуниципального сообщения составили 148 205,7 тыс. рублей, или 100 % к годовым назначениям;

- расходы на государственную поддержку железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, сложившихся в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте пригородного сообщения составили 95019,5 тыс. рублей или 99,2 % к годовым назначениям;

Данные расходы профинансированы в пределах объемов оказанных услуг по перевозке пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы составили 805 522,7 тыс. рублей, или 99,8 % к годовым назначениям.

Расходы на управление дорожным хозяйством (содержание КОГУ «Дорожный комитет») составили 36 495,2 тыс. рублей, или 99,5 % к уточненному плану.

Расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования составили 490 329 тыс. рублей, или 99,8 %. За счет указанных средств, в 2010 году осуществлено содержание 3007,669 км и отремонтировано 41,7 км дорог общего пользования.

Расходы в рамках непрограммной части областной адресной инвестиционной программы по дорожному хозяйству составили 278 698,6 тыс. рублей, или 99,9 %. Введены в эксплуатацию: автомобильная дорога "Подъезд к с. Октябрь" в Подосиновском районе (0,56 км), участок Гнусино-Подгоряна транспортной развязки на пк 0+00 автомобильной дороги Гнусино-Шихово (3,65 км), участок Вазюг-Опарино автодороги Киров-Котлас-Архангельск (17,5км), аварийная водопропускная труба на км 1+600 а/дороги "Подъезд к г. Нолинск" в Нолинском районе (0,67км). Выполнялись работы по разработке проектно-сметной документации по строительству объекта "Западный обход г. Кирова" и другие.

^ По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» отражены расходы на содержание областного государственного учреждения «Центр информационных технологий», подведомственного департаменту государственной собственности Кировской области в сумме 2483 тыс. рублей, или 99,3% к годовому плану.

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета освоены в сумме 136 140 тыс. рублей, или на 89,7 % от годовых ассигнований. Неполное освоение средств образовалось по причине поступления субсидии в сумме 15000 тыс. рублей 30 декабря. Также сложилась экономия по конкурсным процедурам в сумме 660 тыс. рублей.

Осуществлялись расходы по ФЦП «Электронная Россия (2002-2010 годы)» в сумме 526,9 тыс. рублей или 74%. Экономия сложилась в связи с применением конкурсных процедур.

По департаменту развития предпринимательства и торговли осуществлялись расходы на предоставление субсидий АУ «Агентство территориального развития». Расходы за фактически выполненное задание составили 1 343,8 тыс. рублей или 72,8%.

По департаменту строительства и архитектуры области осуществлялись расходы по ведомственной целевой программе «Подготовка документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства регионального значения, создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности региона на 2010-2012 годы». Расходы произведены в сумме 1 999,5 тыс. рублей, или 100 % к годовому плану.

В полном объеме (77 459,1 тыс. рублей) освоены средства на предоставление субсидии ОАО «Вятскополянский машиностроительный завод «Молот», выделенные на затраты по уплате налогов и иных обязательных платежей в федеральный бюджет.

По данному подразделу расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 30184,5 тыс. рублей при уточненном плане 30323,3 тыс. рублей, или 99,5 %.


^ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 05

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»


В Бюджетном послании была поставлена задача сосредоточить финансирование мероприятий областной программы по реформированию и модернизации жилищно-коммунального комплекса области на тех объектах, поддержка которых позволит улучшить условия проживания граждан и стабилизировать тарифную политику на коммунальные услуги.

Расходы по разделу ^ 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» профинансированы на 99,9 % к годовому плану и составили 478 221,2 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда составили 71 574 тыс. рублей, или 100% от плана, из них средства областного бюджета составили 8 603,6 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья» на 2009 - 2010 годы, завершено строительство многоквартирного жилого дома по ул. Энгельса, № 82/1, в котором приобретено 84 жилых помещения для граждан, проживающих на территории г. Кирова в аварийных домах.

Всего в рамках Программы в муниципальную собственность передано 526 жилых помещений общей площадью 20,7 тыс. кв. метров для переселения в них 1428 граждан. Введено в эксплуатацию 10 много-квартирных домов общей площадью 80,96 тыс. кв. метров. Израсходовано всего 543,0 млн. рублей, в том числе средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 489,3 млн. рублей, областного бюджета - 53,8 млн. рублей.

^ По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 369 253,2 тыс. рублей, или 100%, из них:

- средства областного бюджета в сумме 103 034 тыс. рублей направлены на возмещение газоснабжающим организациям части выпадающих доходов в случае получения ими доходов от реализации сжиженного газа населению ниже расходов, сложившихся при реализации сжиженного газа населению.

Кроме того по данному подразделу отражены расходы по областной целевой программе «Газификация Кировской области» на 2010 год и по федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года», которые исполнены в полном объеме.

^ По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства» отражены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций которые составили 18 182,7 тыс. рублей при уточненном плане 18 334,1 тыс. рублей, или 99,2 %.

Кроме того, отражены расходы на содержание КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» департамента энергетики и газификации. Расходы составили 19 211,4 тыс. рублей, или 98,5%.


^ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 06

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»


Расходы по разделу 0600 «Охрана окружающей среды» профинансированы на 99,1 % к годовому плану и составили 73573,3 тыс. рублей.

^ По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы областного бюджета составили 60 868,4 тыс. рублей, или 98,6% к годовому плану.

Расходы на обеспечение деятельности природоохранных учреждений составили 54 918,8 тыс. рублей, или 98,8% к годовому плану, из них расходы за счет доходов от оказания платных услуг – 15 707,7 тыс. рублей, или 97,7% к плану года.

Расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета на охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания составили 426,4 тыс. рублей, или 100% к годовому плану.

^ По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составили 12705 тыс. рублей при уточненном плане 12716,9 тыс. рублей, или 99,9 %.


^ РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 07

«ОБРАЗОВАНИЕ»


За счет средств областного бюджета в 2010 году финансировалось содержание 91 учреждения образования, подведомственных областным департаментам и управлениям, профинансированы расходы по реализации приоритетного национального проекта «Образование», расходы, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков, руководством и управлением в сфере образования и молодежной политики, а также государственные капитальные вложения.

В 2010 году по разделу 0700 «Образование» расходы на содержание учреждений и проведение мероприятий составили 2 184 474,9 тыс. рублей или 98,8 % к уточненному плану.

тыс. рублей


Уточненный план

Исполнено

%

исполнения

Удельный вес в расходах на образование

^ ВСЕГО РАСХОДОВ

в том числе:

- за счет бюджетных средств

- за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности

2 212 021,7


2 066 533,3


145 488,4

2 184 474,9


2 045 191,1


139 283,8

98,8


99,0


95,7

100


93,6


6,4


В общем объеме расходов на образование расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности произведены в сумме 139 283,8 тыс. рублей при уточненном плане 145 488,4 тыс. рублей, или исполнены на 95,7%. Удельный вес расходов, произведенных за счет доходов от оказания платных услуг, в общих расходах на образование составил 6,4%.

Расходы по подразделу 0702 «Общее образование» при плане 550 943 тыс. рублей исполнены в сумме 537 910,1 тыс. рублей, или на 97,6 %, по данному подразделу профинансированы расходы на содержание:

- двух школ-интернатов для детей-сирот и одной санаторной школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении, в сумме 76 474,8 тыс. рублей, или на 99,6%;

- восьми бюджетных и двух автономных учреждений дополнительного образования для детей и молодежи в сумме 177 598,7 тыс. рублей, или на 99,1%;

- Кировской специальной (коррекционной) школы-интернат 1 вида для слабослышащих детей в сумме 22 299,6 тыс. рублей, или на 98,6%.

С 1 июля 2010 года по данному подразделу осуществляется финансирование 20 общеобразовательных учреждений (одного автономного и 18 бюджетных общеобразовательных учреждения, принятых из муниципальной собственности в собственность Кировской области, и вновь созданного общеобразовательного учреждения «Просницкий лицей»). На содержание указанных учреждений с контингентом 11 547 учеников направлено 168 228,4 тыс. рублей, или 97,9%.

За счет субсидии из федерального бюджета в рамках реализации приоритетного национального проекта в области «Образование» произведены расходы:

по выплате ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам за классное руководство в сумме 28 18,6 тыс. рублей;

по денежной выплате на поощрение лучших учителей в сумме 1 800 тыс. рублей, выплаты осуществлены в полном объеме.

По данному подразделу за счет средств федерального бюджета произведены расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов в сумме 39 312,8 тыс. рублей.

^ По подразделу 0703 «Начальное профессиональное образование» за счет средств областного бюджета в 2010 году производилось содержание 25 учреждений начального профессионального образования. С 1 января 2010 года сеть учреждений НПО увеличилась на 4 профессиональных училища, принятых из федеральной собственности, в течение года в результате реорганизации число учреждений НПО сократилось на 7 и на конец года составило 18 учреждений, в том числе 15 бюджетных и 3 автономных учреждения. Расходы на содержание учреждений НПО при уточненном плане 555 861,6 тыс. рублей составили 550 587,4 тыс. рублей, или 99,1%.

Расходы по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование» при плане 626 893,4 тыс. рублей исполнены в сумме 623 574,6 тыс. рублей, или на 99,5 %. По данному подразделу производилось содержание 22 учреждений среднего профессионального образования, в том числе 17 бюджетных и 5 автономных учреждений.

В общих расходах на образование расходы на содержание областных учреждений начального и среднего профессионального образования занимают наибольший объем 53,8 %. Данными учреждениями в 2010 году оказано услуг по предоставлению начального и среднего профессионального образования 17 457 гражданам.

^ По подразделу 0705 «Переподготовка и повышение квалификации» расходы исполнены на 97,7 % к уточненным ассигнованиям. По данному подразделу произведены расходы на содержание института повышения квалификации и переподготовки педагогических работников, двух учреждений по повышению квалификации работников отраслей культуры и здравоохранения, в общей сумме 96 991,7 тыс. рублей.

На реализацию государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации направлено 579,6 тыс. рублей, или 96,6 % от уточненного плана.

^ По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» направлено 190 835,6 тыс. рублей, или 99,9% к уточненному плану.

На организационно – воспитательную работу с молодежью из областного бюджета в 2010 году направлено 19 334,7 тыс. рублей, или 99,9% от утвержденного плана. Данные средства позволили обеспечить поддержку детских, молодежных объединений и организаций, проведение фестивалей, конкурсов, социально – экономических мероприятий для молодежи, организовать досуг и поддержку талантливой молодежи. В ноябре 2010 года по распоряжению Правительства области было создано областное государственное учреждение «Центр международного сотрудничества».

«Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков» при плане 167 039,3 тыс. рублей профинансированы в сумме 166 955,4 тыс. рублей, или на 99,9 %, в том числе за счет средств федерального бюджета – 74 394,9 тыс. рублей и областного бюджета – 92 560,5 тыс. рублей. Мероприятия по оздоровительной кампании детей и подростков организовывали шесть органов исполнительной власти.

За счет средств федерального бюджета организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (приобретено 5 101 путевка в загородные лагеря, в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 17 573 детей).

Средства областного бюджета были направлены:

- на удешевление стоимости путевок в загородные стационарные лагеря для 10 079 детей в сумме 54 943,9 тыс. рублей,

- на санаторно-курортное лечение 2 247 детей в сумме 29 980,2 тыс. рублей,

- на организацию профильных лагерей для молодежи (4 216 человек) в сумме 3385 тыс. рублей,

- на организацию отдыха 1 197 детей в лагерях с дневным пребыванием при областных образовательных учреждениях и 120 одаренных детей в загородных лагерях в сумме 4 251,4 тыс. рублей.

В структуре подраздела расходы на руководство и управление в области молодежной политики составили 4 325,5 тыс. рублей, или 98,4%.





оставить комментарий
страница1/4
Дата23.01.2012
Размер1,22 Mb.
ТипПояснительная записка, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх