Пояснительная записка к проекту Решения Думы городского округа Новокуйбышевск «О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» icon

Пояснительная записка к проекту Решения Думы городского округа Новокуйбышевск «О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»


Смотрите также:
Ежегодный отчёт главы городского округа Новокуйбышевск о результатах его деятельности и...
Решение 29. 12. 2011 №450...
Рекомендации по итогам проведения публичных слушаний о бюджете Миасского городского округа на...
Решение
Докладчики
Доклад на публичные слушания по проекту местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и...
Доклад по проекту областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов...
Эстетическому развитию детей городского округа Новокуйбышевск Самарской области...
«О местном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»...
«О бюджете Ордынского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»...
О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город...
Белинского района пензенской области...



Загрузка...
скачать
Пояснительная записка

к проекту Решения Думы городского округа Новокуйбышевск

«О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2012 год

и плановый период 2013 и 2014 годов»


Проект Решения Думы городского округа Новокуйбышевск «О бюджете городского округа Новокуйбышевск на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также Положением о составлении проекта бюджета городского округа Новокуйбышевск на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением Главы городского округа от 30.05.2008г. № 859.

В основу формирования бюджетных проектировок положены стратегические приоритеты, сформулированные в Бюджетном послании Президента Российской Федерации и связанные с реализацией таких задач как, оптимальное финансирование приоритетных направлений развития городского округа, увеличение налоговой базы бюджета и проведение эффективной долговой политики, внедрения системы бюджетирования, ориентированного на результат.

Из основных изменений федерального законодательства, учитываемых при формировании бюджета городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, следует отметить перенаправление государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и штрафов за нарушение правил дорожного движения в федеральный и областной бюджет соответственно.

При составлении проекта бюджета городского округа Новокуйбышевск использовались следующие показатели:

  • сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2012 год и основные показатели предварительного прогноза социально - экономического развития городского округа на 2013-2014 годы;

  • основные характеристики бюджета городского округа текущего года;

  • оценки ожидаемого исполнения бюджета текущего года.


В представленном документе доходы городского округа запланированы:


-на 2012 год в сумме 1 298 754 тыс. руб.;

-на 2013 год в сумме 1 224 390 тыс. руб.;

-на 2014 год в сумме 1 198 939 тыс. руб.


Расходы городского округа запланированы:


-на 2012 год в сумме 1 355 178  тыс. руб.;

-на 2013 год в сумме 1 276 416 тыс. руб.;

-на 2014 год в сумме 1 266 059 тыс. руб.

Основные характеристики проекта бюджета городского округа на 2012-2014 годы выглядят следующим образом:

ДОХОДЫ


Прогноз поступления доходов в бюджет городского округа определен с учетом ожидаемых поступлений в 2011 году, показателей оптимистического варианта прогноза социально-экономического развития округа на 2012-2014 годы, а также прогноза главных администраторов доходов бюджета городского округа.

^

Налоговые доходы



1. Налог на доходы физических лиц.

По-прежнему налог на доходы физических лиц остается основным источником доходов бюджета городского округа. При расчете плановых назначений был использован показатель роста фонда оплаты труда в 2012-2014 годах. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа Новокуйбышевск на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предполагается рост фонда оплаты труда соответственно в размере 106%, 105,5% и 105,0%. Таким образом, поступления налога на доходы физических лиц составят в 2012 году– 541 611 тыс. руб., в 2013 году – 571 400 тыс. руб., в 2014 году – 599 970 тыс. руб.


2. Единый налог на вмененный доход.

Единый налог на вмененный доход рассчитан с учетом ожидаемых поступлений в 2011 году и индекса роста потребительских цен: 1,06 – в 2012 году и составляет 53 000 тыс. руб.; в 2013 году – индекс роста 1,055 и 55 915 тыс. руб.; аналогично в 2014 году – 1,05 и 58 711 тыс. руб.


3. Налог на имущество физических лиц.

В связи с переносом срока уплаты налога на имущество физических лиц за 2011 год на 2012 год, сумма ожидаемых поступлений налога составит 7 680,0 тыс. руб. Поступления 2013 и 2014 годов планируются с учетом индекса-дефлятора: в 2013 году - 1,055 и 8 100 тыс. руб.; в 2014 году –1,05 и 8 505 тыс. руб.


4. Земельный налог за земли городов и поселков.

В связи с переносом срока уплаты земельного налога за 2011 год на 2012 год и с учетом индекса-дефлятора 1,06, сумма ожидаемых поступлений налога в 2012 году составит 172 583 тыс. руб.; в 2013 году – индекс-дефлятор 1,05 и 171 860 тыс. руб.; в 2014 году – индекс-дефлятор 1,05 и 180453 тыс. руб.


5. Государственная пошлина.

Государственная пошлина спрогнозирована исходя из ожидаемых поступлений текущего года уменьшенных на размер государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств (передача в федеральный бюджет ). С учетом индекса роста размер госпошлины составит: на 2012 год - 9 750 тыс. руб., в 2013 году – 10 045 тыс. руб., в 2014 году – 10 345 тыс. руб.


^ Неналоговые доходы

1.Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы на 2012-2014 гг. на основании данных главного администратора поступлений - Комитета по управлению муниципальным имуществом и включают в себя поступления следующих источников:

  • доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ:

2012 год – 2 200 тыс.руб.;

2013 год – 2 200 тыс.руб.;

2014 год – 2 200 тыс.руб.;

  • доходы получаемые, в виде арендной плата за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков:

2012 год – 153 900 тыс. руб.;

2013 год – 153 500 тыс. руб.;

2014 год – 153 500 тыс. руб.;

  • доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении органов городских округов и созданных ими учреждений:

2012 год - 25 000 тыс. руб.;

2013 год – 25 000 тыс. руб.;

2014 год – 25 000 тыс. руб.;

  • прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов:

2012 год – 1 700 тыс. руб.;

2013 год – 1 500 тыс. руб.;

2014 год – 1 300 тыс. руб.


2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2012-2014 годы прогнозируется по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области по 17 000 тыс. руб. ежегодно.


3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов сформированы исходя из данных, представленных главным администратором - Комитетом по управлению муниципальным имуществом:

2012 год – 29 666 тыс. руб.;

2013 год – 26 500 тыс. руб.;

2014 год – 26 000 тыс. руб.


4. В состав неналоговых доходов включены штрафные санкции, начисленные ГОВД, Роспотребнадзором, ИФНС №16 и др. Поступления спрогнозированы исходя из ожидаемых поступлений текущего года уменьшенных на размер штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения (передача в областной бюджет). С учетом индекса роста потребительских цен:

2012 год – 5 310 тыс. руб.;

2013 год – 5 470 тыс. руб.;

2014 год – 5 635 тыс. руб.


^

Безвозмездные перечисления из бюджета.



В 2012-2014 годах планируется получить из областного бюджета дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 3 010 тыс. руб. ежегодно.

На 2012 год предусмотрены субвенции из областного бюджета в размере 258 494 тыс. руб., в том числе:

  • на исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела - 155 тыс. руб.;

  • на выполнение государственных полномочий в сфере охраны труда - 777 тыс. руб.;

  • на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий - 1 426 тыс. руб.;

  • на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды - 1 130 тыс. руб.;

  • на исполнение государственных полномочий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения на садово-дачные массивы - 272 тыс. руб.;

  • на исполнение отдельных государственных полномочий по организации медицинской помощи - 134 504 тыс. руб.;

  • на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов - 4 357 тыс. руб.;

  • на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства - 20 788 тыс. руб.;

  • на исполнение переданных государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства - 63 628 тыс. руб.;

  • на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на заработную плату приемным родителям – 20 662 тыс. руб.;

  • на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 6 068 тыс.руб.;

  • на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период ВОВ – 2 023 тыс.руб.;

  • на исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан – 122 тыс.руб.;

  • на исполнение государственных полномочий по обеспечению жильем реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 2 023 тыс.руб.;

  • на назначение и выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью – 559 тыс.руб.

В плановом периоде 2013 и 2014 годов субвенции составят по 108 960 тыс.руб.


Предусмотрены также субсидии из областного бюджета в размере:

в 2012 году – 20 050 тыс. руб., в том числе:

  • по ОЦП «Модернизация здравоохранения в самарской области на 2011-2015 годы» (реконструкция поликлиники на Пирогова,1) – 20 000 тыс.руб.;

  • врачам, медицинским сестрам, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи в летний период в организациях отдыха детей и их оздоровления – 50 тыс.руб.

в 2013 году – 63 930 тыс. руб.,

в 2014 году – 50 тыс. руб.


РАСХОДЫ


С учетом прогнозируемого объема поступлений доходов в объеме 1 298 754 тыс. руб. и источников финансирования дефицита бюджета городского округа 56 424 тыс. руб. объем расходов на 2012 год составил 1 355 178 тыс. руб.

Формирование бюджета городского округа на 2012 год нацелено на продолжение начатой в 2011 году работы по оптимизации бюджетных расходов в целях исключения неприоритетных в текущей ситуации затрат.

В рамках приоритетности бюджетных расходов на 2012 год учитывалась их социальная значимость.

К первоочередным при формировании бюджета на 2012 год отнесены:

  • оплата труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы;

  • оплата коммунальных услуг, потребляемых бюджетными учреждениями;

  • расходы на приобретение материалов для содержания бюджетных учреждений.

Первоочередные расходы планировались на уровне 2011 года с индексацией на 6%.


^ Структура расходов проекта бюджета городского округа на 2012 год по разделам бюджетной классификации:


Наименование раздела

Сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

^ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

182 859

13,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 317

1,4

^ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

154 037

11,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

195 012

14,4

^ ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5 629

0,4

ОБРАЗОВАНИЕ

290 750

21,4

^ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

120 342

8,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

159 465

11,8

^ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

139 456

10,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

81 757

6,0

^ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИФОРМАЦИИ

3 114

0,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

3 440

0,3

^ ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 355 178

100,0



В проекте бюджета на 2012-2014 годы расходы распределены по главным распорядителям бюджетных средств:

Дума городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 19 070 тыс. руб., 2013 год – 19 377 тыс. руб., 2014 год – 19 692 тыс. руб. Предусмотренные Думе городского округа средства будут направлены на обеспечение законодательной деятельности депутатов Думы и содержание аппарата Думы городского округа.


^ Администрация городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 115 919 тыс. руб., 2013 год – 104 860 тыс. руб., 2014 год – 107 717 тыс. руб. Предусмотренные Администрации городского округа средства будут направлены:

  • на обеспечение деятельности Главы городского округа и его заместителей и аппарата Администрации;

  • на содержание Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, Курсов гражданской обороны;

  • на реализацию мероприятий по программам: ДЦП «Противодействие коррупции в городском округе Новокуйбышевск» на 2010-2012 годы – 115 тыс. руб. в 2012 году, ДЦП «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории г.о. Новокуйбышевск на 2011-2013 годы» - 3 930 тыс. руб. в 2012 году, 300 тыс. руб. в 2013 году, ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории г.о. Новокуйбышевск на 2010-2012 годы – 400 тыс. руб. в 2012 году.

Кроме того, отдельным расходным обязательством выделены расходы на доплату к пенсии муниципальным служащим.


^ Управление по работе с территориями администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 13 903 тыс. руб., 2013 год – 11 612 тыс. руб., 2014 год – 12 470 тыс. руб.

На содержание Управления по работе с территориями администрации городского округа Новокуйбышевск.

На реализацию программ:

  • ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Новокуйбышевск на 2010-2015 годы» - 100 тыс. руб. в 2013 годы, 100 тыс. руб. в 2014 году, ДЦП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения г.о. Новокуйбышевск на 2010-2014 годы» -100 тыс. руб. в 2014 году, ДЦП «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2010-2014 годы» - 375 тыс. руб. в 2014 году.



^ Управление городского хозяйства администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 339 775 тыс. руб., 2013 год – 340 428 тыс. руб., 2014 год – 318 475 тыс. руб., в том числе:

  • для обеспечения полномочий городского округа в сфере транспортного обслуживания населения в границах городского округа в проекте бюджета предусмотрены – 149 296 тыс. руб. в 2012 году, 141 402 тыс. руб. в 2013 году, 137 786 тыс. руб. в 2014 году;

  • дорожное хозяйство – 3 100 тыс. руб. в 2012 году, 5 759 тыс. руб. в 2013 году, 5 759 тыс. руб. в 2014 году;

  • на поддержку жилищного хозяйства – 29 414 тыс. руб. в 2012 году, 41 361 тыс. руб. в 2013 году, 43 122 тыс. руб. в 2014 году;

  • на поддержку коммунального хозяйства – 4 770 тыс. руб. в 2012 году, 5 033 тыс. руб. в 2013 году, 5 284 тыс. руб. в 2014 году;

  • на реализацию мероприятий по ДЦП «Обращение с отходами на территории г.о. Новокуйбышевск на 2010-2019 годы» - 1 000 тыс. руб. в 2012 году, 700 тыс. руб. в 2014 году;

  • ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г.о. Новокуйбышевск на 2010-2015 годы» - 5 016 тыс. руб. в 2013 годы, 10 000 тыс. руб. в 2014 году;

  • инвестиционная программа ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания по развитию системы теплоснабжения г.о. Новокуйбышевск на 2011-2014 годы» - 2 075 тыс. руб. в 2012 году, 2 075 тыс. руб. в 2013 году, 173 тыс. руб. в 2014 году;

  • на мероприятия по охране окружающей среды, реализуемые на территории г.о. Новокуйбышевск в 2011-2013 годах – 29 тыс. руб. в 2012 году, 29 тыс. руб. в 2013 году;

  • на благоустройство – 108 375 тыс. руб. в 2012 году, 106 487 тыс. руб. в 2013 году, 86 550 тыс. руб. в 2014 году;

  • на реализацию мероприятий по ДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.о. Новокуйбышевск на 2009-2015 годы» - 4 000 тыс. руб. в 2012 году, 8 648 тыс. руб. в 2013 году, 4 000 тыс. руб. в 2014 году;

  • на содержание Управления городского хозяйства администрации городского округа – 14 522 тыс. руб. в 2012 году, 14 618 тыс. руб. в 2013 году, 15 101 тыс. руб. в 2014 году.

  • на реализацию мероприятий по ДЦП «Информирование населения г.о. Новокуйбышевск о реформе жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2012 годы» – 194 тыс. руб. в 2012 году;



^ Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 224 849 тыс. руб., 2013 год – 227 765 тыс. руб., 2014 год – 256 736 тыс. руб., в том числе:

  • на содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Новокуйбышевск – 17 335 тыс. руб. в 2012 году, 17 461 тыс. руб. в 2013 году, 18 044 тыс. руб. в 2014 году;

  • на регистрацию прав и регулирование отношений по муниципальной собственности городского округа Новокуйбышевск – 5 000 тыс. руб. в 2012 году;

  • на программу «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Новокуйбышевск» на 2009-2015 годы – 764 тыс. руб. в 2013 году, 764 тыс. руб. в 2014 году;

  • на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг – 2 400 тыс. руб. в 2012 году;

  • ДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.о. Новокуйбышевск на 2009-2015 годы» - 1 000 тыс. руб. в 2014 году.

  • В проекте бюджета на 2012-2014 годы расходы по образованию на содержание имущества, коммунальные расходы, охрану образовательных учреждений, на проведение мероприятий, конкурсов, соревнований в области образования и молодежной политики составили:

  • на дошкольное образование – 96 196 тыс. руб. в 2012 году, 99 411 тыс. руб. в 2013 году , 102 815 тыс. руб. в 2014 году;

  • на общее образование – 84 481 тыс. руб. в 2012 году, 108 805 тыс. руб. в 2013 году, 111 807 тыс. руб. в 2014 году;

  • на реализацию мероприятий по программам: ДЦП «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Патриотическое воспитание молодежи на 2010-2012 годы», ДЦП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения г.о. Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Развитие добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевска на 2010-2013 годы», ДЦП «Обращение с отходами на территории г.о. Новокуйбышевск на 2010-2019 годы», мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения г.о. Новокуйбышевск на 2010-2012 годы;

  • ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск на 2011-2015 годы» - 60 тыс. руб. в 2012 году, 60 тыс. руб. в 2013 году, 18 315 тыс. руб. в 2014 году;



^ МОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва »

2012 год – 28 012 тыс. руб., 2013 год – 28 789 тыс. руб., 2014 год – 29 828 тыс. руб., в том числе:

  • на организацию спортивно-оздоровительной деятельности среди учащихся общеобразовательных школ, физической и спортивной подготовки спортсменов по специализациям: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, футбол, бокс.



^ Управление здравоохранения администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 142 778 тыс. руб., 2013 год – 3 914 тыс. руб., 2014 год – 4 408 тыс. руб.

В проекте бюджета городского округа на 2012-2014 годы по разделу «Здравоохранение» предусмотрены расходы:

  • на текущее содержание учреждений здравоохранения, находящихся в муниципальной собственности (кроме заработной платы, начислений на заработную плату, питания, мягкого инвентаря, медикаментов), на содержание скорой помощи по всем статьям экономической классификации расходов, мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Новокуйбышевск за счет субвенции из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий по организации медицинской помощи на территории Самарской области;

  • на уплату земельного налога, обеспечение мероприятий по оказанию медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста, инвалидам, больным с онкологической патологией в термальной стадии болезни за счет средств городского бюджета -3857 тыс.руб. в 2012-2014 гг.;

  • на реализацию мероприятий по программам: ДЦП «Развитие добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевска на 2010-2013 годы» - 9 тыс. руб. в 2012 году, 6 тыс. руб. в 2013 году; ДЦП «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2010-2014 годы» 500 тыс. руб. в 2014 году.;



^ МУ Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 16 788 тыс. руб., 2013 год – 17 020 тыс. руб., 2014 год – 17 443 тыс. руб.

На содержание аппарата, обеспечение мероприятий в сфере градостроительной деятельности и землеустройства на территории городского округа Новокуйбышевск.


^ Управление социальной защиты населения администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 20 788 тыс. руб., 2013 год – 20 788 тыс. руб., 2014 год – 20 788 тыс. руб.

В проекте бюджета предусмотрены расходы на исполнение переданных государственных полномочий (содержание Управления социальной защиты населения администрации городского округа).


^ МУ Управление культуры администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 155 857 тыс. руб., 2013 год – 144 824 тыс. руб., 2014 год – 146 724 тыс. руб., в том числе:

  • на содержание учреждений дополнительного образования детей;

  • на содержание учреждений и финансирование мероприятий в сфере культуры;

  • на реализацию ДЦП «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Патриотическое воспитание молодежи на 2010-2012 годы», ДЦП «Развитие добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевска на 2010-2013 годы», ДЦП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения г.о. Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории г.о. Новокуйбышевск на 2011-2016 годы», ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск на 2011-2015 годы»;

  • на проведение городских мероприятий.


^ Управление по физической культуре и спорту администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 81 819 тыс. руб., 2013 год – 82 731 тыс. руб., 2014 год – 91 155 тыс. руб.

В рамках развития спорта на территории городского округа осуществляется финансирование мероприятий массового спорта путем размещения муниципального задания на предоставление населению муниципальных услуг в бюджетных учреждениях и в некоммерческих организациях.

Часть мероприятий будет осуществляться в рамках муниципальных целевых программ:

  • ДЦП «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Патриотическое воспитание молодежи на 2010-2012 годы», ДЦП «Развитие добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевска на 2010-2013 годы», ДЦП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения г.о. Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск на 2011-2015 годы».


^ Управление по вопросам семьи и демографического развития администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 96 836 тыс. руб., 2013 год – 87 249 тыс. руб., 2014 год – 92 971 тыс. руб., в том числе:

  • на укрепление института семьи, организацию отдыха детей в каникулярное время;

  • ДЦП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения г.о. Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Развитие добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевска на 2010-2013 годы», ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск на 2011-2015 годы».



^ МУ Комитет по делам молодежи администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 35 472 тыс. руб., 2013 год – 29 492 тыс. руб., 2014 год – 30 923 тыс. руб.

  • на мероприятия в области молодежной политики, в том числе:

  • на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;

  • на мероприятия ведомственной целевой программы «Дом молодежных организаций » - 1 000 тыс. руб. в 2012 году, 5 000 тыс. руб. в 2013 году, 5 000 тыс. руб. в 2014 году;

  • ДЦП «Развитие добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевска на 2010-2013 годы», ДЦП «Патриотическое воспитание молодежи на 2010-2012 годы», ДЦП «Дети городского округа Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Противодействие незаконному обороту наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании и алкоголизма среди населения г.о. Новокуйбышевск на 2010-2014 годы», ДЦП «Молодой семье - доступное жилье на территории г.о. Новокуйбышевск Самарской области на 2011-2015 годы», ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск на 2011-2015 годы».


^ Административно-техническая инспекция администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 4 136 тыс. руб., 2013 год – 4 159 тыс. руб., 2014 год – 4 296 тыс. руб.

На содержание Административно-технической инспекции администрации городского округа Новокуйбышевск.


^ Контрольно-счетная палата городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 4 815 тыс. руб., 2013 год – 4 850 тыс. руб., 2014 год – 5 012 тыс. руб.

На содержание Контрольно-счетной палаты городского округа Новокуйбышевск.


^ МУ Департамент строительства администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 23 634 тыс. руб., 2013 год – 87 025 тыс. руб., 2014 год – 17 924 тыс. руб.

  • На содержание аппарата Департамента строительства – 2 581 тыс. руб. в 2012 году, 2 602 тыс. руб. в 2013 году, 2 690 тыс. руб. в 2014 году;

  • ДЦП «Защита населения и территории городского округа Новокуйбышевск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность, безопасность людей на водных объектах на 2011-2013 годы» - 15 181 тыс. руб. в 2013 году;

  • ДЦП «Обращение с отходами на территории г.о. Новокуйбышевск на период 2010-2019 годы» - 5 234 тыс. руб. в 2014 году;

  • ДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.о. Новокуйбышевск на 2009-2015 годы» - 6 000 тыс. руб. в 2014 году;

  • программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Новокуйбышевск на 2009-2015 годы» - 2 000 тыс. руб. в 2013 году, 2 000 тыс. руб. в 2014 году;

  • ОЦП «Модернизация здравоохранения в Самарской области на 2011-2015 годы» - 20 000 тыс. руб. в 2012 году, 59 130 тыс. руб. в 2013 году;

  • ДЦП «Модернизация здравоохранения г.о. Новокуйбышевск Самарской области на 2011-2015 годы» - 1 053 тыс. руб. в 2012 году, 3 112 тыс. руб. в 2013 году;

  • ОЦП «Развитие физической культуры и спорта Самарской области на 2010-2018 годы» - 4 750 тыс. руб. в 2013 году;

  • ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в г.о. Новокуйбышевск на 2011-2015 годы» - 250 тыс. руб. в 2013 году, 2 000 тыс. руб. в 2014 году.


^ Отдел реализации экологических программ и природопользования администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 10 287 тыс. руб., 2013 год – 10 114 тыс. руб., 2014 год – 5 961 тыс. руб.

На содержание Отдела реализации экологических программ и природопользования, на мероприятия по охране окружающей среды в границах городского округа.

В составе природоохранных мероприятий предусмотрены расходы на Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения городского округа Новокуйбышевск на 2010-2012 годы и программу «Обновление зеленого фонда города Новокуйбышевска на 2006-2015 годы».

^ Финансовое управление администрации городского округа Новокуйбышевск

2012 год – 20 440 тыс. руб., 2013 год – 19 508 тыс. руб., 2014 год – 20 233 тыс. руб.

Средства бюджета городского округа, предусмотренные Финансовому управлению администрации городского округа на 2012-2014 год, будут направлены на содержание аппарата.

По данному главному распорядителю бюджетных средств предусматривается финансовое обеспечение расходных обязательств по обслуживанию муниципального долга, по формированию резервного фонда администрации городского округа на финансирование непредвиденных расходов городского округа, средств на исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействиями) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов.


^

Муниципальный долг



Программа муниципальных заимствований городского округа Новокуйбышевск на 2012 -2014 годы предусматривает обслуживание долговых обязательств прошлых лет, привлечение заемных средств на финансирование дефицита бюджета городского округа.

Статьей 103 БК РФ установлено, что заимствования могут привлекаться муниципальным образованием только для покрытия дефицита бюджета и для финансирования расходов бюджета на погашение муниципальных долговых обязательств.

В целях покрытия дефицита бюджета городского округа планируется привлечь заемные ресурсы в 2012 году на сумму – 114 830 тыс. руб., в 2013 году - 60 000 тыс. руб.; в 2014 году - 60 000 тыс. руб. В соответствии с планируемыми договорами ожидается погашение основной суммы долга в 2012 году в сумме - 65 000 тыс. руб., в 2013 году - 60 000 тыс. руб.; в 2014 году - 60 000 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга городского бюджета по состоянию на 1 января 2013 года составит 115 580 тыс. руб., из них объем обязательств по муниципальным гарантиям – 750 тыс. руб. Верхний предел муниципального долга городского бюджета по состоянию на 1 января 2014 года составит 60 750 тыс. руб., из них объем обязательств по муниципальным гарантиям – 750 тыс. руб. Верхний предел муниципального долга городского бюджета по состоянию на 1 января 2015 года составит 60 000 тыс. руб., Объем обязательств по муниципальным гарантиям не планируется.

Таким образом, верхний предел муниципального долга в 2012 - 2014 годах не превысит 26% годового объема доходов бюджета городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.


Расходы на обслуживание муниципального долга городского округа в 2012 году составят 3 440 тыс. руб., в 2013 году – 2 281 тыс. руб., в 2014 году – 2 395 тыс. руб., что находится в пределах установленного Бюджетным кодексом ограничения в размере 15% от объема расходов бюджета.


Согласно прогнозным данным дефицит бюджета в 2012 году составит 56 424 тыс. руб. или 5,5% доходов бюджета, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, в 2013 году – 52 026 тыс. руб. или 5%, в 2014 году - 67 120 тыс. руб. или 6,2%, что соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

Руководитель

Финансового управления Е. Н. Попова




Скачать 187,88 Kb.
оставить комментарий
Дата02.12.2011
Размер187,88 Kb.
ТипПояснительная записка, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх