Доклад главы Судиславского муниципального района В. Н. Комиссарова icon

Доклад главы Судиславского муниципального района В. Н. Комиссарова


Смотрите также:
Доклад главы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»...
Об итогах социально-экономического развития Судиславского муниципального района за 2010 год и...
Доклад главы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»...
Доклад ефимов Геннадий Михайлович исполняющий обязанности главы Никифоровского района...
Генеральный план воронского сельского поселения судиславского муниципального района костромской...
Доклад касатова Игоря Юрьевича главы муниципального образования Юргамышского района...
Доклад главы Пушкинского муниципального района...
Публичный доклад моу «средняя общеобразовательная Курская школа» за 2006-2007 учебный год...
«О деятельности Администрации района за 2010 год»...
Доклад главы Новоусманского муниципального района...
Совет муниципального района «хилокский район» Созыв 2008-2012гг. Решение №32...
Доклад главы муниципального района "Каларский район"...



Загрузка...
скачать
Доклад главы Судиславского муниципального района В.Н.Комиссарова

губернатору Костромской области


Об итогах деятельности администрации Судиславского муниципального района за 2009 год и задачах на 2010 год

по социально-экономическому развитию района


На территории Судиславского муниципального района отмечается рост доходов населения, увеличение объемов платных услуг населению, сохранение более низких, чем в среднем по области, уровень безработицы и объем задолженности по заработной плате.

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг выполненных собственными силами в фактических ценах на 01.01.2010 г. составил 744,5 млн.руб. или 107,5% к уровню прошлого года.

Промышленное производство в районе увеличилось на 7,7%. На одного жителя отгружено продукции в стоимостном выражении по 47,4 тыс.руб. 56% промышленной продукции произведено в отрасли металлургическое производство, 27,7% в отрасли производство мебели для офисов и предприятий торговли.

Значительно лучше стала работать лесная отрасль (за счет реализации инвестиционных проектов в данной отрасли). В лесном хозяйстве произведено продукции на 23,0 млн.руб. (104%). А обработка древесины возросла в 2 раза.

Незначительную часть в объеме промышленной продукции занимает пищевая продукция и составляет 4,3 млн.руб. (110,8%).

За I квартал 2010 года предприятиями района отгружено товаров собственного производства на сумму 206,6 млн.руб.

В целом в промышленности произведено продукции на сумму 199,1 млн.руб. Несмотря на трудности в экономике производство увеличилось к соответствующему периоду прошлого года на 55,3 млн.руб.

В 2009 году посевные площади в районе составили 13419 га, в т.ч. 3729 га зерновых культур. К большому сожалению, хозяйства продолжают снижать посевные площади. Они сократились на 0,8% (108 га).

В сельскохозяйственных организациях производство молока составило 6806 тонн или 89,3% к уровню 2008 года.

Несколько возросла продуктивность скота. Надой молока на 1 корову составил 3585 кг +102 кг к уровню прошлого года.

За год выручка от реализации продукции по хозяйствам района составила 174,2 млн.руб., что на 48,2 млн.руб. меньше, чем в 2008 году. Одной из причин снижения доходов является снижение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и снижение объема реализации продукции.

Оборот розничной торговли в 2009 году составил 584,6 млн.руб., к предыдущему году 85,7%.

По итогам I квартала 2010 года оборот розничной торговли 146,5 млн.руб., а в прошлом году 138,2 млн.руб., т.е. +8,3 млн.руб.

Однако, в 2009 году объем платных услуг составил в сумме 65,5 млн.руб. (объем платных услуг вырос к 2008 году на 111% в текущих ценах).

Предприятия и организации всех форм собственности предоставили в I квартале 2010 года платных услуг населению на 24,7 млн.руб.

Численность постоянного населения района на 01.01.2010г. – 14100 чел. За год в районе появилось на свет 197 детей – 13,97 чел. на 1000 населения.

Однако уровень смертности остается пока еще на высоком уровне (269 чел.) – 19,08 человек на 1000 населения.

Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза.

Трудовые ресурсы в районе составляют 7313 человека или 52% от населения района.

В сфере оплаты труда в 2009 году сохранилась тенденция роста заработной платы.

Среднемесячная заработная плата за год увеличилась на 8% и составила 11 145 руб.

Среднемесячная заработная плата по району по итогам I квартала составила 10920 рублей, в т.ч. по крупным и средним предприятиям – 12495 руб.

В течение года было размещено 1198 муниципальных заказов на сумму 184,5 млн.руб. В том числе проведено 5 аукционов – общая стоимость заключенных контрактов по аукционам – 124,8 млн.руб.; 3 конкурса – на 2,1 млн.руб. и 1181 заказ размещен у единственного поставщика, из них 1053 единиц – закупки малого объема.

Экономия бюджетных средств составила 1,7 млн.руб.

На 2010 год администрация района видит следующие задачи:

  1. Дальнейшее развитие производства.

  2. Более полное использование природных ресурсов.

  3. Привлечение инвестиций в производственную и непроизводственную сферу.

  4. Рациональное и эффективное использование бюджетных средств через систему закупок.

  5. Мобилизация доходов от использования муниципальной собственности.

  6. Достойный уровень заработной платы, как основы материального благополучия населения района.

  7. Сокращение неэффективных бюджетных расходов через переход на подушевое и одноканальную системы финансирования расходных полномочий.

  8. Обеспечение поэтапного выполнения мероприятий программы «Социально-экономическое развитие района до 2013 года».

  9. Обеспечение привлекательности района для инвесторов.

  10. Продолжение работы по благоустройству населенных пунктов с целью создания благоприятной среды для проживания населения.


^ О мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации

по Судиславскому муниципальному району


Проводимая в районе в 2009 году работа по мобилизации дополнительных доходных источников осуществлялась в соответствии с мероприятиями, утвержденными распоряжением администрации Костромской области от 31.03.09 г. № 96-ра «О мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации в 2009 году».

В целом бюджетный эффект по комплексу мероприятий по мобилизации доходов составил 5,6 млн. руб.

Исполнение налогового потенциала консолидированного бюджета составило 45,2 млн. руб. или 89,4 %.

Исполнение собственных доходов консолидированного бюджета Судиславского муниципального района составило 55,6 млн. руб., или 96,4% от запланированного 57,7 млн. руб. В сравнении с показателями 2008 года снижение доходов составило 2 процента или 1,1 млн. руб.

Значительный недобор в сравнении с 2008 годом :

- минус 5,6 млн. руб. -по плате за использование лесов- в связи с отменой купли-продажи лесных насаждений через аукционы ;

- минус 1,4 млн. руб.- от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, т.к. в 2008 году была сделка по заключению договора под комплексное освоение в целях жилищного строительства (1,5млн. руб.);

-минус 1,2 млн. руб. по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения- по причине сокращения индивидуальных предпринимателей, занимающихся лесным бизнесом, а также неуплатой авансовых платежей в течение года рядом налогоплательщиков.

Частично недополученные доходы компенсированы ростом:

- земельного налога - плюс 2,2 млн. руб. –за счет индексации кадастровой стоимости земельных участков;

-транспортного налога- плюс 2 млн. руб.-

- поступлениями по НДФЛ – около 2 млн. руб.- за счет легализации «теневой» заработной платы и частичным погашением недоимки по результатам налоговой проверки рядом хозяйствующих субъектов (СПК «Расловское»- уплатил более 3 млн. руб., доля района – 1,2 млн. руб.)

На 2010 год объем налоговых доходов спланирован чуть выше налогового потенциала, утвержденного на 2009 год (50 550 тыс. руб.) – 51 013 тыс. руб., (+463 тыс. руб. или 9,0 %)

Всего на 2010 год запланировано собственных доходов 65 498 тыс. руб. К роста к уровню 2009 года (55 639) -1,18.

Исполнение налогового потенциала за 4 месяца – 33,9 % (17 158)

за 5 месяцев- 40,1 % (20 280)

Поступление собственных доходов в консолидированный бюджет на 01.06.2010 г.




5 мес. 2009 года

5 мес. 2010 года

отклонение

к роста

всего

21 046

25 139

+4 093

1,19

налоговые

17 628

20 280

+2 652

1,15

неналоговые

3 418

4 859

+1 441

1,42

Рост налоговых платежей за счет :

УСН (К роста 1,33), транспортного налога (К роста 1,27), НДФЛ (К роста 1,10), госпошлины (К роста 3,79)

в неналоговых : от аренды земли (К=1,52) и продажи муниципального имуществ (рост в 16 раз).

^ Выполнение планового задания- 93,2 % (исп.25 139 , задание по сбору – 26 978)

Недоимка:

-на 01 апреля 2009 года – 6 711 тыс. руб.

-на 01 января 2010 года – 6 438 тыс. руб.

-на 01 апреля 2010 года – 7 883 тыс. руб.

Рост недоимки по УСН по итогам сданных за 2009 год деклараций +877 тыс. руб. (ИП и юридические лица); по земельному налогу с юридических лиц + 898 тыс. руб.

^ Работа отраслевой комиссии (по состоянию на 01.06.2010):

- количество заседаний -18

- рассмотрено хозяйствующих субъектов - 76 (46,1 % от запланированных на год)

- бюджетный эффект всего -5 374 тыс. руб.

в т. ч.: от повышения фонда оплаты труда – 2 365 тыс. руб.

10 предприятий обеспечили рост налоговой базы по УСН -1 998 тыс. руб.

погашение недоимки- 1 011 тыс. руб.

Заслушаны отчеты администраций всех поселений об итогах работы по мобилизации доходов за 2009 год и задачах на 2010 год.

Образована и состоялось 6 заседаний бюджетной комиссии при главе района. Рассмотрены вопросы:

- перевод на местный бюджет финансирования 21 ставки техперсонала школ района;

- перевод на бухгалтерское обслуживание в ЦБ школ района;

- ход выполнения Соглашения о перечислении межбюджетных трансфертов по одноканальному финансированию;

- соблюдение установленного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления за январь-февраль 2010 года;

- проверка смет образовательных учреждений района.

^ Задачи по мобилизации на 2010 год : утвержден план мероприятий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Судиславского муниципального района на 2010 год, ожидается дополнительное поступление платежей в бюджет в объеме 7,3млн. руб. (за 2009 год – 5,6 млн. руб.); разработан план-график проведения спецмероприятий по взысканию недоимки по транспортному налогу; в поселениях проведена работа по выявлению и постановке на налоговый учет иногородних структурных подразделений с целью привлечения в бюджеты дополнительных платежей по НДФЛ- все состоят на налоговом учете. В настоящее время проверяются хозяйствующие субъекты, представившие по итогам 2009 года «нулевую» отчетность, на предмет осуществления ими предпринимательской деятельности.


^ 3. О работе по сокращению неэффективных расходов в социальной сфере и сфере муниципального управления


Образование:

Объем финансовых средств, высвобожденных за счет мер по оптимизации:

2009 год - изменение статуса МОУ Шаховская СОШ на ООШ и ликвидация МОУ

Льнозаводская НОШ – 59,8 тыс.руб.

- сокращение 23 классов-комплектов с 01.09.2009г. – 1047,1 тыс.руб. (по

часам)

- сокращение 10 чел. прочего персонала – 218,6 тыс.руб.

2010 год - изменение статуса МОУ ПЕрвушинская ООШ на НОШ – 46,1 тыс.руб.

- сокращение 8 классов-комплектов с 01.09.2010г. – 352,4 тыс.руб. (по

часам)

- перевод с 01.04.2010г. 21 ставку прочего персонала на финансирование заработной платы из местного бюджета (17 чел. работники котельных) – 1080,7 тыс.руб.

- перевод с 01.09.2010г. 8 ставок прочего персонала на финансирование заработной платы из местного бюджета (7 чел. работники столовой и 1 чел. водитель СОШ) – 197,3 тыс.руб.

Сокращение неэффективных расходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом – 2979,4 тыс.руб.

тыс.руб.




2009 г.

2010 г. (план)

* -

Ненормативное количество учителей

2944,1

2537,0

-407,1

Ненормативная численность прочего персонала

7692,0

6309,0

-1383,0

Ненормативная наполняемость классов

4504,7

3315,4

-1189,3


Здравоохранение:

С целью сокращения неэффективных расходов в сфере здравоохранения Судиславского муниципального района проведены следующие мероприятия:

1) Проведена оптимизация коечного фонда:

- по состоянию на 01.01.2009г. в МУЗ Судиславская ЦРБ функционировало 86 коек круглосуточного пребывания и 59 коек дневного пребывания. За 2009 год и 5 месяцев 2010 года коечный фонд сокращен и составляет 31 койку круглосуточного пребывания и 17 коек дневного пребывания.

2) Закрыты 2 фельдшерско-акушерских пункта (Болотовский и Исаевский). Обслуживание населения осуществляет МУЗ Судиславская ЦРБ по участковому принципу (в дневное время врачами-терапевтами, в ночное время отделением скорой медицинской помощи).

3) За 1 квартал 2010 года сокращено 10 физических лиц. К 01.10.2010г. планируется сократить 19 физических лиц.


^ Муниципальное управление

Рекомендованная численность муниципальных служащих в феврале 2009 года – 93 ед.

Факт: район – 62 ед., поселения – 31 ед.

Август 2009 года: рекомендованная численность муниципальных служащих – 88 ед., район – 62, поселения – 26 ед.

Факт: район – 62, сельские поселения сократили 5 ед.

Январь 2010 года: Примерная структура и рекомендованная численность муниципалов: район – 40 ед., сельские поселения – 24 ед.

На 1 апреля 2010 года: район – 40, поселения – 24 ед.


  1. Сокращены все вакансии.

  2. Работники бухгалтерий, ранее замещавшие должности муниципальной службы и выполнявшие функциональные обязанности бухгалтеров, были исключены из реестра муниципальных служащих и переведены на должности бухгалтеров. Сократить их количество до завершения процесса объединения поселений невозможно.

  3. Никаких других учреждений дополнительных не создавалось.


На сегодняшний день рекомендованная численность муниципальных служащих даже меньше, чем предложено областью.


Ликвидировано 2 юридических лица – отдел культуры и управление сельского хозяйства (управление сельского хозяйства реорганизовано в отдел сельского хозяйства (была численность 12 чел., сейчас 7 чел.)).

Комитет по экономике и прогнозированию реорганизован в отдел по экономике и прогнозированию (экономия фонда заработной платы).


^ Проведение весеннего сева


Весенний сев на 3.06.2010 года сельхозпредприятиями района проведен на площади 3896 га или 93% к плану (в 2009 году 4737 га). В том числе зерновые и зернобобовые - 3196 га, однолетние - 179 га, беспокровные травы - 506 га, картофель (000 «Шахово») - 15 га. Подсеяно 977 га многолетних трав.

В настоящее время хозяйства готовят технику для заготовки кормов и после 7 июня к заготовке приступят. Травы к заготовке подошли. Предстоит заготовить 5393 тн сена, 23222 тн силоса и 4300 тн сенажа. Всего на условную голову по 19,5 цн.к.ед (в 2009 году было заготовлено по 19 цн.к.ед. и корма в хозяйствах остались на остатке).


^ Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления Судиславского муниципального района Костромской области


По предварительным итогам 2009 года район имеет 3 место в области, а с учетом динамики 4. Район стабильно держится на данном уровне.

По общим экономическим показателям район занимает 4 место. Район имеет высокие показатели по объему отгруженных товаров собственного производства и заработной плате по крупным и средним предприятиям.

Критерии оценки эффективности состоят из 11 разделов, по 6 из них район находится в первой десятке.

4-е место по показателям АПК, 1-е – по дорожному хозяйству и транспорту, 7е – по жилищному строительству, по отдельным показателям жилищно-коммунального комплекса 9-е место.

К сожалению, по муниципальным закупкам район занимает последнее место, работы по муниципальному контракту выполнены, но полностью не оплачены из-за отсутствия финансовых средств из областного бюджета. Доля неисполненных муниципальных контрактов составила 59,1%.

10 место район занимает по отдельным показателям социальной сферы.

Полностью переведены на новую оплату труда медицинские учреждения и учреждения образования.

По рождаемости детей район имеет 2-е место.

Отрицательными показателями являются:

охват горячим питанием школьников только 86,2%, ни одно медицинское учреждение не переведено на нормативное подушевое финансирование.

По организации муниципального управления органы местного самоуправления занимают 3-е место.

Снижается количество обращений граждан в органы местного самоуправления в расчете на 1000 жителей муниципального образования.

Число муниципальных служащих на 1000 жителей муниципального образования составило 5,1 чел. (3 место), снизилась по сравнению с 2008 годом на 1,4 чел.

По объему расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя район занимает 8 место.

Одним из показателей обеспечения безопасности населения являются преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения на 10000 чел. населения. Сегодня он составляет 7,1 ед. – 1 место. За год он снизился на 5 ед. В целом по данному разделу показателей район занимает 10 место.


^ Привлечение инвестиций в экономику района и задачи на 2010 год

и среднесрочную перспективу

Объем инвестиций по итогам 2009 года составил 56,2 млн.руб. В структуре инвестиций 18,8 % занимают инвестиции в промышленность.

Важным направлением работы по пополнению доходной части местных бюджетов является повышение инвестиционной привлекательности территорий.

На Совете по инвестициям при губернаторе Костромской области рассмотрено 12 инвестиционных проектов, из них одобрено 11:

лесопромышленный комплекс – 4,

разработка месторождений нерудных материалов – 3,

строительство – 1,

перевод земельных участков – 3.

По инвестиционным проектам предполагается объем инвестиций в сумме 307,9 млн.руб., создание новых рабочих мест – 235. Фактически в 2009 году освоено 20,4 млн.руб. инвестиций, создано новых рабочих мест 36.

Реализация инвестиционных проектов в отрасли деревообработки имеет в районе большое значение.

В районе есть резервы по размещению инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.

В настоящее время имеется возможность предоставить расчетную лесосеку в долгосрочное пользование в количестве 51,2 тыс.м3.

Судиславский район богат полезными ископаемыми. Его запасы составляют:

месторождения торфа – 13 млн.тонн

гравийно-песчаный материал – 145,1 млн.м3

строительный песок – 115 млн.м3

глинистое сырье – 16,4 млн.м3

За период с 2001 года в районе построено 96 домов, 9081,8 м2 жилья. Все строительство идет индивидуальным способом за счет средств застройщиков.

Сегодня имеются свободные земельные участки для промышленного строительства.

Имеются земельные участки под размещение торговых центров, спортивных площадок для строительства административных и офисных зданий, организации фермерских хозяйств деревообрабатывающих производств. Все эти земельные участки в перспективе можно использовать для инвестиционных проектов и все они обозначены в инвестиционном паспорте района.


^ О подготовке к проведению выборов в органы местного самоуправления в 2010 году

Принято постановление главы 28.04.2010г. № 87 «Об оказании содействия избирательным комиссиям по подготовке и проведению выборов в Костромскую областную Думу V созыва и органы местного самоуправления на территории Судиславского муниципального района Костромской области»; определен состав рабочей группы (8 чел., возглавляют главы)

Предварительные сведения по формированию органов местного самоуправления во вновь образуемых муниципальных образованиях со статусом «сельское поселение» на территории Судиславского муниципального района Костромской области

№ п/п

Наименование вновь образуемого муниципального образования со статусом «сельское поселение»

Число населенных пунктов, входящих в территорию муниципального образования

Число жителей (население)

Число избирателей по состоянию на 01.01.10

Предлагаемые для установления сроки полномочий

Предлагаемое для установления число депутатов представительного органа муниципального образования

в том числе по избирательным округам:

главы муниципального образования

представительного органа муниципального образования

по пятимандатным

1.

Воронское сельское поселение

38

1552

1226

5

5

10

10

2.

Расловское сельское поселение

60

3368

2190

5

5

10

10

3.

Судиславское сельское поселение

75

5308

4188

5

5

10

10


^ Жилищно-коммунальное хозяйство

Основным потребителем коммунальных услуг является население (теплоснабжение- 70%, водоснабжение – 75%, водоотведение – 63% от общего объема оказанных в 2009 году услуг.) В связи с реализацией 185-ФЗ «О Фонде реформирования ЖКХ…» население Судиславского района в 2010 году оплачивает 100 – процентную стоимость услуг. Поручения, данные президентом РФ и губернатором Костромской области о приведении роста размера платы граждан в 2010 году за коммунальные услуги не выше роста 125%, в Судиславском районе выполнены. Это достигнуто путем выполнения следующих мероприятий: в двух поселениях (Расловском и Судиславском с/п) приняты меры дополнительной социальной поддержки граждан, в городском поселении поселок Судиславль и Воронском с/п – снижены тарифы по теплоснабжению. В целом по Судиславскому району совокупный рост платы граждан за коммунальные услуги с учетом проведения вышеуказанных мероприятий составил в 2010 году - 119 %.

Текущая задолженность за поставленное топливо на отопительный период 2009-2010 гг. составляет (на 01.06.2010 г.)– 12859 тыс. руб.

Поставлено топлива на ОП предприятиям ЖКХ Судиславского района 2009-2010 г.г. на сумму 26688 тыс. руб., оплачено 13829 тыс. руб.

В ближайшее время предприятиями будет оплачена задолженность за топливо в сумме 200,0 тыс. руб.

В 2010 году намечено объединение сельских поселений (Судиславского с/п, Фадеевского с/п и Глебовского с/п, а также Воронского с/п и Свозовского с/п), что повлечет за собой и объединение предприятий ЖКХ. Семь предприятий ЖКХ планируется объединить в четыре.


^ О напряженности на рынке труда по Судиславскому муниципальному району

Количество безработных на 01.01.2010г. – 133 чел.

Уровень безработицы – 1,8%

Напряженность на рынке труда – 1,75 чел.

^ По программе содействия занятости населения:

Общественные работы – заключено 23 договора на 72 рабочих места

Содействие трудоустройству инвалидов:

Обратились 17 инвалидов, трудоустроено 6 чел.

Временное трудоустройство несовершеннолетних:

Задание 185 чел., трудоустроено 64 подростка

Организация профессионального обучения: 31 чел.

^ По программе дополнительных мер

Заключено 19 договоров на 280 чел.

Стажировка: заключено 6 договоров на 11 выпускников.

Опережающее обучение: направлено 16 чел.

Самозанятость:

Бизнес-планы рассмотрены на инвестиционном совете 14, отправлено на рассмотрение 6, создано рабочих мест 7.

14 бизнес-планов по следующим направлениям:

- 1 заготовка веников,

- 4 розничная торговля,

- 4 производство с/х продукции,

- 1 производство срубов,

- 1 ремонтно-строительные работы,

- 2 фотоуслуги,

- 1 автосервис.




оставить комментарий
Дата02.12.2011
Размер151 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх