Доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры администрации Елецкого муниципального района на 2009-2011 годы icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры администрации Елецкого муниципального района на 2009-2011 годы


Смотрите также:
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности на 2012 2014 годы...
«Отдела социальной защиты населения администрации Елецкого муниципального района»...
Докла д о результатах работы за 2008 год и основных направлениях деятельности на 2009 – 2012...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления занятости населения...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Российской...
Доклад об осуществлении администрацией Елецкого муниципального района...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя бюджетных...



ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности отдела культуры администрации Елецкого муниципального района на 2009-2011 годы




Общие положения


Отдел культуры администрации Елецкого муниципального района является структурным подразделением администрации Елецкого муниципального района осуществляющим функции и полномочия по переданным в его ведение вопросам местного значения, а также обеспечивающим общее руководство организацией деятельности администрации Елецкого муниципального района в сфере культуры.

Отдел культуры осуществляет координацию и контроль деятельности сети муниципальных учреждений культуры, которая по состоянию на начало 2009 года была представлена 15 поселенческими и 3 межпоселенческими муниципальными учреждениями, включая:

- МУ «Межпоселенческий координационно-методический центр» Елецкого района

- РМУК «Елецкая межпоселенческая библиотека»

- МОУДОД «Детская музыкальная школа»

Полномочия Отдела культуры как юридического лица были изменены с января 2009 года (Распоряжение главы Елецкого муниципального района № 14 р от 15 .01.2009г., Решение 7-ой сессии Совета депутатов Елецкого муниципального района от 23.12.2008 г.)

Миссией деятельности отдела культуры является совершенствование условий для реализации конституционного права населения Елецкого муниципального района на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступа к культурным ценностям, сохранение и поддержание преемственности культурных традиций, развитие новаторских форм деятельности в сфере культуры, организации досуга населения, повышение значения культуры в жизни общества и создание единого культурно – информационного пространства на территории Елецкого муниципального района


  1. Цели и задачи деятельности


Цель 1. Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям.


Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия района

Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям.

Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни.

Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала района

Задача 2.2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей

Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства района и его интеграция в другое культурное пространство


  1. Расходные обязательства и формирование доходов


Реализация целей и задач отдела культуры администрации Елецкого муниципального района отражает четыре основные расходные обязательства: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального района, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального услугами организаций культуры, организация предоставления дополнительного образования (в части финансирования деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства), финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района (в части финансирования отдельных мероприятий межпоселенческого значения).

Общий объем расходных обязательств, исполняемых отделом культуры, за отчетный и плановый периоды, охватываемые Докладом, увеличился с 8,3 млн.рублей в 2006 году до 13,6 в 2009 году. Несмотря на влияние мирового финансового кризиса в 2009-2011 году планируется увеличение финансирования главного распорядителя бюджетных средств от 13,6 млн.руб. в 2009году до 16,7 млн.руб.

^ Оценка исполняемых расходных обязательств

(тыс. руб.)


Наименование
расходного обязательства

Код бюджетной классификации

Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац)

Отчетный период

Плановый период

Метод

оценки

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.




Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов РМУК ЕМБ

0801

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.16 ч.1 ст.16.

Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле».

2033,4

2777,3

3295,3

2997,0

3162,0

3341,0

плановый

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального района услугами МУ МКМЦ

0801 0806

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.17 ч.1 ст.16.

Закон РФ № 3612-1 от 09.10.1992 «Основы законодательства РФ о культуре»

3329,1

4974,6

5373,4

5865,0

6167,0

6277,1

плановый

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района.

0701 0702 0709


Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.13 ч.1 ст.16.

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266–1 "Об образовании".

2926,9

3080,0

3927,6

3842,0

4897,0

5940,0

плановый

Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района**

0103 0104 0106 0111 0112 0114 0505 0709 0806 0910 1006

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

-

-

-

906.0

948.0

1156,9

метод индекса-ции

ИТОГО:

8289,4

10831.9

12596,3

13610,0

15174,0

16715,0




* в части финансирования деятельности дополнительного образования в сфере культуры и искусства

** в части финансирования отдельных мероприятий общегородского значения


^ Оценка внебюджетных доходов

(тыс. руб.)

Вид платежей

Отчетный период

Плановый период

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов власти городских округов*

250,0

264,4

180,0

180,4

150,0

139,0

164,0

174,0

184,0

Безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимися в ведении органов власти городских округов*

---

159,7

100,0

166,8

100,0

139,2

150,0

170,0

180,0

ИТОГО:

250,0

424,1

280

347,2

250,0

278,2

314,0

344,0

364,0



  1. ^ Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность


В 2006-2008 годах основная часть расходов отдела осуществлялась на непрограммной основе (доля бюджетных расходов, осуществляемых в рамках программ находилась в диапазоне от 0,5% до 2,6%). В указанный период реализовывались областные и районные программы: «Развитие и сохранение культурного наследия Липецкой области (1997-2007 годы)», «Развитие и сохранение культуры и искусства Липецкой области (2005 – 2010 годы)», «О пожарной безопасности Липецкой области на 2004-2007 годы; районная целевая программа «Развитие и сохранение культуры Елецкого района». Ведомственная целевая программа «Развитие культуры Елецкого муниципального района на 2009 - 2011 годы» объединила расходы, осуществляемые ранее на непрограммной основе, с целью повышения прозрачности и подконтрольности расходования бюджетных средств. На сегодняшний день, реализация обеих программ нацелена на достижение одних ключевых показателей, в связи с чем, целесообразно рассматривать их влияние в комплексе.

Цель ведомственной целевой программы определена как совершенствование условий для реализации конституционного права населения Елецкого муниципального района на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к культурным ценностям, сохранение и поддержание преемственности культурных традиций, развитие новаторских форм деятельности в сфере культуры, организации досуга населения, повышение значения культуры в жизни общества и создание единого культурно-информационного пространства на территории Елецкого муниципального района

Задачи Программы:

  1. Сохранение культурного и исторического наследия района.

  2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям.

  3. Сохранение и развитие творческого потенциала района.

  4. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры.

  5. Укрепление единого культурного пространства района, его интеграция в другое культурное пространство




  1. ^ Распределение расходов по целям, задачам и программам


В структуре расходов отдела культуры за отчетный и плановый периоды, охватываемые Докладом, оставалась достаточно стабильной. Основной объем средств (62,9%-69,7% в разные годы рассматриваемого интервала времени) выделялся на формирование благоприятных условий для творческой самореализации, развития личности и организации досуга (обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования). В 2006-2008 годах практически во всех указанных учреждениях была проделана серьезная работа по укреплению материально-технической базы, благоустройству и санитарному содержанию учреждений и прилегающих к ним территорий.

В 2006-2008 годы наблюдалась тенденция повышения доли расходов на распространение и развитие лучших традиций культуры и обеспечение доступа населения к культурным ценностям (финансирование библиотечной сети и учреждений культуры): с 17,0% в 2006 году до 23,0% в 2008 году. Однако в 2010-2011 годах предполагается возвращение доли финансирования на уровень 2006-2007 года.

В плановом периоде предполагается увеличение доли средств на организационное, методическое и финансовое обеспечение единой политики администрации Елецкого муниципального района в сфере культуры. Совокупный объем средств по данной цели составит в 2009 году 3,3 млн. руб. против 1,9 млн. руб. в 2008 год. В 2010-2011 году предполагается сохранить объем финансирования на уровне 2,9 млн.руб. ежегодно или 5,0% общих средств, выделяемых на развитие культуры в Елецком муниципальном районе.


^ Распределение средств главного распорядителя бюджетных средств по целям,

задачам и бюджетным целевым программам


Цель, задачи и программы

Отчетный период

Плановый период

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

тыс.

руб.

%

тыс.

руб.

%

тыс.

руб.

%

тыс.

руб.

%

тыс.

руб.

%

тыс.

руб.

%

Цель 1. . Сохранение культурного и исторического наследия района


2865,4

34,6

4020,3

37,1


4638,3

36,8

4523

33,2

4788

31,5

5065,0

30,3




Цель 1. Задача 1. Сохранение и возрождение традиционной народной культуры: выявление , учет и популяризация объектов культурного наследия

832,0

10,0

1243,0

11,5

1343,0

10,7

1526,0

11,2

1626,0

10,7

1724,0

10,3

Ведомственная целевая программа





































Не распределено по программам








































Цель1 .Задача 2. Содержание и обеспечение муниципальных библиотек ,поддержка комплектования книжных фондов


2033,4

24,6

2777,3

25,6

3295,3

26,1

2997,0

22,0

3162,0

20,8

3341,0

20








































Ведомственная целевая программа





































Не распределено по программам








































Цель 2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям


5424

65,4

6811,6

62,9

7958

63,2

9087

66,8

10386

68,5

11650

69,7




Цель 2. Задача 1. .Поддержка самодеятельного художественного творчества

832

10,0

1243

11,5

1343

10,7

1600

11,8

1670,0

11

1726,0

10,4

Ведомственная целевая программа





































Не распределено по программам












































































Цель2.Задача.2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей . Обеспечение и организация учебного процесса в МОУ ДОД «ДМШ». Поддержка деятельности по переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры.

2926,9

35,3

3080

28,4

3927,6

31,2

3842,0

28,2

4897,0

32,3

5940

35,5

Ведомственная целевая программа





































Не распределено по программам












































































Цель2. Задача .3. Укрепление единого культурного пространства района и его интеграция в другое культурное пространство .Поддержка деятельности муниципальных учреждений культуры.

1665,1

20,1

2488,6

23,0

2687,4

21,3

3645,0

26,8

3819,0

25,2

3984,0

23,8

Ведомственная целевая программа





































Не распределено по программам








































Всего по целям и задачам

8289,4

100%

10831,9

100%

12596,3

100%

13610,0

100%

15174,0

100%

16715,0

100%















































































  1. ^ Результативность бюджетных расходов


На сегодняшний день более половины населения района являются читателями 23 поселенческих библиотек. К их услугам читателей книжный фонд в 227834 экземпляров единиц хранения. В 2008 году 17712 человек воспользовались услугами библиотек (2006 год – 17213, 2007 год – 17665). В течение года выдано 417607 экземпляров книг, журналов и других изданий (2006 год – 401200, 2007 год – 417375). В течение года в библиотеках проведено 204 (2006 год – 190, 2007 год – 197) массовых мероприятия.

В плановом период предполагается увеличение большинства отчетных показателей деятельности библиотечной сети (количество посетителей муниципальных библиотек на 1000 человек населения, количество проведенных мероприятий и др. Благодаря программному финансированию планируется сохранение уровня обновляемости библиотечного фонда (количество приобретенных новых экземпляров/объем библиотечных фондов) не менее 1,8%

Деятельность МУ «Межпоселенческий координационно-методический центр» в отчетном и рассматриваемом периоде получила развитие, увеличилось количество проведенных мероприятий, так в 2006 году – проведено 112, в 2007 году – 123 мероприятия, в 2008 году 134 мероприятия. В 2006-2011 количество мероприятий по методическому обеспечению поселенческих центров культуры и досуга предполагается стабильным на уровне не ниже 100-110 в год.

Стабильной остается деятельность МОУ ДОД «Детская музыкальная школа», которое обслуживает 10 населенных пунктов района В 2008 году в школе обучалось 234 человек (2007 год - 226 чел., 2006 год – 218 чел.) по 8 специальностям. Выпуск 2008 года составил - 22 человека, из них 4 (18%) продолжили свое образование в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. В 2011 году планируется увеличение этого целевого показателя до 25%.

^ Основные показатели деятельности главного распорядителя бюджетных средств



Задачи, программы, показатели

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

План

Факт

План

Факт

План

Факт

Цель 1Обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям

Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия района

Увеличение числа мастеров декоративно-прикладного творчества

Чел.

2

3

2

3

2

4

3

3

4

Выявленные объекты культурного наследия

Ед.

5

4

5

6

5

5

5

5

5


































Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан района к информации и знаниям

Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения

Ед.

5

8

5

8

5

9

10

10

10

Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек на 1000 человек населения

(с учетом посетителей мероприятий)

Чел.

0,8

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0



































































Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан района на участие в культурной жизни

Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала района

Количество посетителей учреждений культуры досугового типа на 1000 человек(по сравнению с прошлым годом)

Коэффициент

0,8

0,9

0,8

0,9

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0

Целевая поддержка творческого состава населения района

Чел.

-

2

-

1

-

1

2

2

2…


































Задача 2.2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры


































Количество учащихся МОУДОД ДМШ

Чел.

215

218

220

226

230

234

235

237

240


































Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

%

10.1

17.5

20

24.3

18

19.6

13.1

46.9

19.9

Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства района и его интеграция в российское культурное пространство

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры и в работе любительских объединений

%

390

412

400

416

420

448

550

550

550

Увеличение количества учреждений культуры, имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом)

%

1

2

1

1

1

2

2.2

2

2.2


































Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий для населения (по сравнению с прошлым годом)

Ед.

7

9

10

-

10

15

5

5

5




Скачать 174.7 Kb.
оставить комментарий
Дата12.11.2011
Размер174.7 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх