Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского городского округа icon

Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского городского округа


Смотрите также:
Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского...
Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского...
Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского...
Сводный доклад Ненецкого автономного округа о результатах мониторинга эффективности деятельности...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов...
Доклад о достигнутых показателях деятельности органов местного самоуправления в 2010 году и их...
Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов...
Доклад главы городского округа Дегтярск...
Златоустовского городского округа постановление...
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного...
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного...
Доклад левин Николай Иванович, Главы Петрозаводского городского округа...



Загрузка...
Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского городского округа.

  1. Экономическое развитие.

Дорожное хозяйство и транспорт.

Основные характеристики объектов жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Миасского городского округа:

1. Водопроводные и канализационные сети - 497,4 км

2. Тепловые сети - 187,24 км

3. Электрические сети - 608,6 км

4. Объекты энергетики:

- трансформаторные подстанции - 353 шт.

( в т.ч. 193 - муниципальные)

- котельные - 15 шт.

(в т.ч. 9 - муниципальные)

- канализационные насосные станции - 20 шт.

- тепловые насосные - 12 шт.

- водопроводные насосные станции - 16 шт.

5. Дороги протяженностью - 459,7 км.


Содержание и уборка дорог

Большая часть расходов в данном разделе приходится на проведение работ по содержанию и уборке дорог, в 2009 году было израсходовано 61,4 млн. руб. В виду дефицита бюджетных средств не были предусмотрены ассигнования на капитальный ремонт дорог и на реализацию мероприятий по содержанию дорог в округе. Однако, несмотря на недостаточный объем финансирования по статье «Содержание и уборка дорог», в течение года 6,8 млн. руб. было затрачено на ямочный ремонт дорог площадью 12,1 тыс. м2.


^

Транспортное обслуживание населения в 2009 году



Транспортные услуги по перевозке пассажиров в Миасском городском округе в течение 2009 года осуществлялись на основе установленного Реестра пассажирских городских и пригородных маршрутов движения транспорта общественного пользования по 3-м троллейбусным, 39 городским и 24 пригородным автобусным регулярным маршрутам.
На летний период были организованы перевозки по 14 дополнительным сезонным садовым автобусным маршрутам.

Протяженность маршрутной сети в границах Миасского городского округа составляет 240 километров.

Финансирование из бюджета округа в 2009 году на мероприятия в области транспортного обслуживания населения составило 78317,8 тыс.руб. (из них 50619,2 тыс.руб.– электротранспорт, 27698,6 тыс.руб. – автоперевозки). Из выделенных бюджетных средств на автобусные перевозки на сезонные садовые перевозки в 2009 году направлено 4146,0 тыс.руб., из них 1784,3 тыс.руб. из областного бюджета.

В 2009 году выполнен следующий объем работ:

Электротранспорт Автотранспорт


Перевезено пассажиров 8 134 481 пас. 2 151 100 пас.

Пробег с пассажирами 2 534 257 км 2 807 244 км

Несмотря на недостаточный объем финансирования в 2009 году объем перевозок пассажиров сохранен на уровне прошлых лет.

В общем объеме пассажирских перевозок в округе значительный удельный вес составляют перевозки пассажиров маршрутными такси. Перевозка пассажиров осуществлялась 318 маршрутными таксомоторами по 39 городским и 18 пригородным маршрутам. Ежедневно маршрутными такси выполняется более 4,5 тыс. рейсов и 100 тыс. км пробега.

Работы по внедрению и содержанию технических средств организации и регулирования дорожного движения выполнялись за счет средств бюджета округа и областного бюджета. Общая стоимость выполненных работ за 2009 год составила 2 887,4 тыс.руб., в т.ч. областной бюджет 2 672,2 тыс.руб., бюджет округа 215,2 тыс.руб.


Развитие малого и среднего предпринимательства.

По расчетным данным на 2145 предприятиях малого бизнеса в 2009 году было занято 22,7 тыс.чел. Численность занятых индивидуальным трудом – 4,7 тыс.чел.

В сфере малого бизнеса в округе занято около 34,9% общей численности занятых в экономике, многие из них работают в сфере разработки и производстве наукоемких технологий.

Распределение числа малых предприятий по видам экономической деятельности:

-оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, бытовых изделий-36,7%;

-обрабатывающие производства-19,7%;

-сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство-1%;

-предоставление прочих коммунальных и социальных услуг-4,1%;

-транспорт и связь-4,6%;

-строительство-7,4%;

-операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг-21,0%;

-прочие виды деятельности-5,5%.

По динамике развития малого бизнеса, количеству вовлеченных в предпринимательство Миасский городской округ занимает лидирующее место по Челябинской области (3 место по количеству малых предприятий, 2 место - по плотности распространения: в расчете на 1000 жителей – 12,9 малых предприятий).

Оборот малых предприятий в 2008 году составил 48447,0млн.руб., за 2009 год по предварительным данным, оборот составил 31690,0 млн.руб., или 65,4% к 2008 году.

В Миасском городском округе активно работает общественный координационный Совет по поддержке предпринимательства. Создан и осуществляет свою деятельность центр инновационных проектов «Кварк», утверждена программа развития малого и среднего предпринимательства.

С целью оказания финансовой помощи деятельности субъектов малого предпринимательства МГО создан Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Постановление Главы Администрации МГО от 04.12.2006 г. № 1271 «О создании Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МГО»), в рамках Фонда оказана поддержка 15 субъектам малого и среднего предпринимательства, на сумму 3815,0 тыс.руб.

Информационная поддержка, в рамках которой, в 2009 году было проведено 80 консультаций субъектов малого и среднего предпринимательства специалистами Администрации Миасского городского округа, произведено 53 публикации в СМИ по вопросам малого и среднего предпринимательства. Для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 9 мероприятий, в т.ч.:

- совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой был проведен «телемост» по теме «Как защитить интересы работодателя в условиях финансового кризиса?»;

- совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой был проведен бесплатный обучающий семинар (присутствовало 70 человек);

- совместно с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой был проведен бесплатный семинар по интеллектуальной защите деятельности (присутствовало 40 человек);

- бесплатный семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства с приглашением ФСС (присутствовало 38 человек);

- 2 заседания выездного консультационного пункта по вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью (присутствовало 15 человек);

- бесплатный семинар Фондом содействия кредитованию малого предпринимательства Челябинской области (27 человек);

- круглый стол «Взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с контролирующими органами» в рамках заседания общественного координационного совета (присутствовало 20 человек).

- была организована выставка «Миасс 2009. Инновации как важнейший фактор реализации промышленной политики», в которой приняли участие 10 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также финансовую поддержку от Министерства экономического развития Челябинской области в 2009 г. получили 9 субъектов малого и среднего предпринимательства Миасского городского округа на сумму 3342,1 тыс.руб.


Улучшение инвестиционной привлекательности.


В округе подписаны и реализуются инвестиционные соглашения об инвестиционном сотрудничестве между Правительством Челябинской области, Администрацией Миасского городского округа и инвесторами (ОАО «МиассЭлектроАппарат», ОАО «Миассводоканал», ООО «Эко-Сервис», ЗАО НПП «МЕДИКОН», ЗАО «Ивкор»), заключенных 08.04.2008 г. в рамках IX Южно-Уральского экономического форума. Завершен проект «Организация производства энергосберегающих светильников для наружного освещения» ОАО «Миасского машиностроительного завода» № 29/247 от 08.04.2008 г. Закончился срок соглашения с ЗАО «Урал-Микс».

Также на территории округа предприятиями реализуются инвестиционные проекты:

ООО НПП «Уникон» «Внедрение высокоточной диагностики состояния плода в дородовый период в акушерских клиниках Российской Федерации»;

ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ» «Полноприводные коммерческие грузовые автомобили с новым обликом»;

ООО «Ивеко-АМТ» «Строительство корпуса и расширение инфраструктуры производства».


Основные показатели:

№ п/п

Показатель

2007 г.

2008 г.

2009 г.

1.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей

2610,3

2413,0

1629,7

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, %

152,3

76,3

67,2

2.

Инвестиции в жилищное строительство (в фактически действовавших ценах), млн. рублей

990,9

1105,1

995,3

3.

Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций, млн. рублей

6904,2

8062,4

-

в процентах к предыдущему году

115,4

116,8

-

4.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. рублей

570,3

599,9

365,9

в процентах к предыдущему году

113,3

80,4

64,3

5.

Ввод жилых домов, тыс. кв. м

106,8

111,9

87,5

в процентах к предыдущему году

207,9

104,4

78,2


В Миасском городском округе отрасль строительства и стройиндустрии представлена следующими предприятиями: ЗАО «Трест Уралавтострой», ФЛ ЗАО «Уралстальконструкция», ЗАО «Гидромеханизация», ЗАО «Миасский кирпичный завод», ООО «Миасский керамический завод», ООО «Завод ЖБИ», ООО «Завод КПД», ЗАО «Уралинвестстрой», ЗАО «ИБК».

В округе реализуется НП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по Миасскому городскому округу, характеризуется следующими показателями:


№ п.п.

Наименование индикативного показателя

Ед. изм.

План

Факт на 01.01.2010г.

Исполнение (%)

1.

Ввод в эксплуатацию жилья

тыс. кв. м.

58,8

86,9

147,8

2.

Ввод в эксплуатацию жилья в расчете на 1000 чел.

тыс. кв.м.

0,352

0,520

147,7

3.

Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

тыс. кв. м.

2,6

2,6

100,0

4.

Уровень газификации

%

75,30

65,08

86,4

5.

Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу

шт.

258

356

138,0

6.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

58,40

89,75

65,1


Сельское хозяйство.


За 2009 год произведено продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 981,5 млн.руб., что составляет к 2008г. – 94,3% в сопоставимых ценах.

В 2009 году вся посевная площадь, занятая под сельскохозяйственными культурами во всех категориях хозяйств, составила 5107 гектаров, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 13,5 %. В сельскохозяйственных организациях посевная площадь увеличилась на 21,9 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 1,4%, в хозяйствах населения на 12,1%.


Экология.

Площадь территории Миасского городского округа составляет – 174910 га.

В Миасском городском округе объектов санкционированного захоронения ТКО отвечающим экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям не имеется. «Васильевский» полигон ТКО эксплуатируется с учетом большинства требований СП 2.1.7 1038-01. Имеется Лицензия Ростехнадзора № ОТ – 56-002375 (74) от 11.12.2007 г., письмо Миасского территориального отдела Роспотребнадзора по Челябинской области от 10.10.2007 г. № 35-1576.

Всего в Миасском городском округе имеется два действующих объекта санкционированного захоронения ТКО: «Васильевская свалка» и свалка в пос. Ленинск. Санкционированная свалка в пос. Ленинск подлежит ликвидации в 2010 г. как несоответствующая санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

В Миасском городском округе 457,34 гектар занято промышленными отходами. Бесхозных действующих и рекультивированных бесхозных объектов захоронения промышленных отходов в Миасском городском округе не имеется.

В 2009 году продолжен периодический вывоз ТКО с частного сектора южного и центрального районов округа и поселках Миасского городского округа организованный в 2008 году. Данные действия позволяют предотвратить организацию несанкционированных свалок.

Достигнутый результат является следствием реализации мероприятий целевой программы «Сбор и утилизация твердых коммунальных и промышленных отходов в Миасском городском округе на 2007-2009 годы», решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 03.08.2007 г. № 11.

Планируемые площади, очистка которых будет осуществляться в соответствии с разрабатываемой генеральной схемой очистки Миасского городского округа в 2010 годах, составит 14979 га (50 % земель поселений Миасского городского округа и охват услугами по вывозу ТКО от 80 % населения Миасского городского округа) и в 2011 году – увеличение на 10 % плановых показателей: 18724 га соответственно.

На 2010 год планируется разработка генеральной схемы очистки Миасского городского округа. В 2010-2011 годах планируется разработка проекта нового полигона ТКО в соответствии с соглашением о Межмуниципальном сотрудничестве в вопросах экологической безопасности обращения с ТКО между Златоустовским городским округом и Миасским городским округом.



  1. Доходы населения.


В 2009 году по расчетным данным баланса денежных доходов и расходов населения, денежные доходы, полученные населением округа, сложились в сумме 17058,4 млн.рублей. Реальные денежные доходы сократились по сравнению с 2008 годом на 16,9 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2009 году – 15183,1 руб. (образование 2009 г. – 9079,9 руб.).

Планируется среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2010 г. - 17022,4 руб.,
в 2011 г. - 18775,7 руб., в 2012 г. – 20991,2 руб.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников образования к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Миасского городского округа составило в 2009 году 59,8 %.

Рост заработной платы работников ДОУ в 2009 г. связан с увеличением МРОТ до 4330 руб. с 1 января 2009 года и увеличением фонда оплаты труда на данные выплаты (ФЗ от 24.06.2008 г. № 91).

Рост заработной платы учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2009 г. связан с увеличением нагрузки учителей и сокращением количества работающих.

Уменьшение средней заработной платы прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно - управленческого персонала, учебно - вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих образовательный процесс) обусловлено увеличением количества физических лиц обслуживающего персонала.



  1. Здоровье.


Здравоохранение Миасского городского округа второе десятилетие находится в периоде реформирования. Идет структурная перестройка системы здравоохранения в целях оптимизации коечного фонда и объемов финансовых затрат при оказании медицинской помощи, повышения доступности и качества медицинской помощи населению. Решение этих задач позволило обеспечить улучшение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Реализация национального проекта «Здоровье» оказывает серьезное системное воздействие на повышение эффективности работы всей системы здравоохранения, в том числе на обеспечение граждан доступной медицинской помощью высокого качества на всех этапах ее оказания – в амбулаторном звене, в стационарных учреждениях, в высокотехнологичных центрах.

В округе проводится целенаправленная работа по приведению объемов медицинской помощи к нормативам программы государственных гарантий оказания гражданам Челябинской области бесплатной медицинской помощи. Итогом этой работы являются показатели 2009 года, не превышающие нормативных.

Ежегодная реструктуризация коечного фонда лечебно-профилактических учреждений позволила обеспечить эффективную работу койки в 2009 году - 340 дней в году со средней продолжительностью пребывания на койке 11,4 дней при обеспеченности койками 63,3 на
10 тысяч населения (показатель обеспеченности койками в МГО ниже средне областного показателя). Уровень госпитализации не превышает средне областной (18,9 – МГО, 19,3 – областной показатель).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей и среднего медицинского персонала в 2009 году сохранилась практически на уровне 2008 года. Увеличение в 1,04 раза по сравнению с 2008 годом связано с дополнительным финансированием за счет средств фонда ОМС за проведение диспансеризации работающих граждан, по принципу частичного фондодержания, диспансеризации детей-сирот и детей оказавшихся без попечения родителей, а также поступлениями из фонда социального страхования для оплаты медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов.

Недостаточное финансирование здравоохранения в течение последних полутора десятков лет привело к тому, что в округе нет ни одного амбулаторно-поликлинического учреждения, оснащенного оборудованием в соответствии с табелем оснащения. Не смотря на то, что изношенное и морально устаревшее оборудование частично заменено современным лечебным и диагностическим оборудованием, благодаря федеральным поставкам и софинансированию из областного и бюджета округа в рамках Программы по реализации национального проекта «Здоровье», тем не менее, показатель доли амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, в ближайшие 3 года не будет достигнут, так как необходимых ресурсов для этого недостаточно. Но с учетом требований Методических рекомендаций и разъяснений по расчету показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления, показатель доли амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения, оценен в 100% в связи с тем, что все ЛПУ МГО имеют действующие лицензии на медицинскую деятельность.

Стабилизировался показатель обеспеченности населения врачами (2008г. – 24,9 на
10 тыс. населения, 2009г. – 24,9), в том числе участковыми (2008 – 4,49 на 10 тыс. населения, 2009 – 4,55). Но сохраняется отрицательная динамика по показателю обеспеченности населения средним медицинским персоналом (2008 г. – 67,6 на 10 тыс. населения, 2009 – 67,2). Показатели обеспеченности врачами и средними медработниками в МГО ниже средне областных (областные показатели – 29,8 обеспеченность врачами, 92,7 обеспеченность средними медработниками), причина - высокий коэффициент совместительства и, следовательно, высокая нагрузка на физическое лицо, а также низкий приток молодых специалистов в практическое здравоохранение, поэтому планируемые показатели не достигнуты.

В 2009 году отмечено значительное снижение числа случаев смерти лиц до 65 лет, как на дому, так и в 1-ые сутки в стационаре, в основном за счет снижения случаев смерти от инсульта (на дому - с 81 случая инсульта до 20, в 1-ые сутки в стационаре - с 11 случаев инсульта до 8). От инфаркта миокарда не зарегистрировано случаев смерти на дому. Это результат большой работы амбулаторно-поликлинического звена по своевременному выявлению гипертонической болезни, работе Школ артериальной гипертонии, а также своевременной (в первые часы) консультации специалистов в рамках реализации городской целевой программы по оказанию круглосуточной специализированной помощи.

Показатели детской смертности остаются стабильными (17 случаев – 2008, 19 случаев – 2009) – это результат межведомственного взаимодействия служб (здравоохранения, социальной защиты, образования, Комиссии по делам несовершеннолетних).

Показатель доли населения, охваченного профилактическими осмотрами, стабильно выше 95%.

Стоимость единицы объема оказанной стационарной, амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи ниже нормативов, определенных Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи, но наблюдается тенденция увеличения стоимостных показателей 2009 года по сравнению с 2008 годом.

Дальнейшие преобразования в здравоохранении округа будут направлены на оптимизацию штатной численности работников учреждений здравоохранения, улучшение организации медицинской помощи больным и на создание у населения позитивного отношения к системе здравоохранения в целом, на повышение роли профилактического лечения лиц, состоящих в группе риска по социально значимым заболеваниям, на формирование здорового образа жизни и ответственности населения за собственное здоровье.



  1. Дошкольное и дополнительное образование детей.



Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно - правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет, плановое значение на 2009 год 93,6 %, фактически 93,0%, снижение на 0,6% связано с увеличением контингента.

Контингент детей от 5 до 18 лет в 2008 году составил 15752 чел. Получают услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности 13827 чел. Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности в 2009 г. составил 87,8%.

Доля детских дошкольных муниципальных учреждений от общего числа организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа на оказание таких услуг обеспечивалось за счет:

1) система дошкольного образования состоит из 69 учреждений, из них 68 - муниципальные, одно – ведомственное (МДОУ № 29 п. Озёрный, предприятие «Урал»);

2) удельный вес бюджетных расходов на дошкольную подсистему в Миасском городском округе на 2009 год – 29,1%

3) принятие в муниципальную собственность дошкольных образовательных учреждений: в созданном МДОУ № 98 (возврат в систему дошкольного образования) (Постановление Главы Администрации Миасского городского округа № 1032 от 07.09.2007г.) ведётся ремонт.

Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги, плановое значение показателя на 2009 год 95,4 %, фактически 92,4%. Проведена большая работа по привлечению в ДОУ детей 5-6 летнего возраста. Потребность детей от 5 до 7 лет в дошкольном образовании удовлетворена. В очереди на предоставление места в дошкольное образовательное учреждение таких детей нет.


V. Образование (общее).


Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене, плановое значение показателя на 2009 год 94 %, фактически 99,3%, превышено в связи с тем, что ЕГЭ переведен в штатный режим. Из сдававших ЕГЭ не сдали 4 выпускника.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных:

- на нормативное подушевое финансирование. Показатель достигнут в соответствии с Законом Челябинской области от 24.04.2008г. № 264 ЗО "О нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений";

- на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат. Апробация новой системы оплаты труда осуществляется в МОУ СОШ №16 на основании Постановления Главы Администрации от 08.12.2009 г. №2424.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, фактическое значение показателя превышает плановое значение показателя 89, в связи с сокращением учащихся 10-11 классов. Плановые показатели на 2010-2012 годы увеличены в связи с прогнозным уменьшением учащихся в 10-11 классах.

Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, плановое значение показателя на 2009 год 8 человек, фактически 7,4. Снижение связано с сокращением учащихся при комплектовании 10 - х классов и увеличением численности физических лиц прочего персонала. Численность учащихся приходящаяся на одного учителя, плановое значение показателя на 2009 год 15 человек, фактически 14,6. Снижение связано с сокращением численности учащихся.

Численность учащихся приходящаяся на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно - вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс), плановое значение показателя на 2009 год 17 человек, фактически 14,9. Снижение связано с сокращением численности учащихся и увеличением численности обслуживающего персонала.

Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городских поселениях, плановое значение показателя на 2009 год 23,3 человек достигнуто, фактически 23,3; в сельской местности, плановое значение показателя на 2009 год 12,7 человек достигнуто, фактически 12,9.


VI. Физическая культура и спорт.


1.В области физической культуры и спорта в Миасском городском округе реализуются

следующие мероприятия:

-«Программа развития физической культуры и спорта в Миасском городском
округе на 2007 - 2010г.г.»;

-Утверждено «Положение о порядке и нормах расходования средств на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий»;

- Проводится работа в соответствии с утвержденным единым календарным планом спортивно-массовых мероприятий в МГО;

- Выделяются средства на реализацию проектов «Детская игровая лига» и «Детская
хоккейная лига»;

  • Введение во всех школах 3-го урока физкультуры и проведение его в бассейнах
    округа и в ГЛЦ «Солнечная долина»;

  • Активное сотрудничество со СМИ: телевидение, газеты, городские сайты
    освещают события физкультурно-спортивной жизни Миасского городского
    округа и успехи миасских спортсменов на соревнованиях Всероссийского и
    международного уровней, что поднимает престиж занятий в спортивных секциях
    округа;

  • Расширилась сеть частных тренажерных залов.

В 2009 году по Программе предусматривалось финансирование в сумме 20 460,0 тыс. руб, включено в бюджет 3303,0 тыс. руб, в октябре проведено сокращение бюджета до 2747,5 тыс. руб. Это на 450 тыс. руб. меньше, чем в 2008 году. Уменьшение финансирования, сокращение количества занимающихся физической культурой на предприятиях округа, уменьшение количества обучающихся в учебных заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования, не позволило реализовать необходимые меры в полном объеме, что, в свою очередь, привело к снижению значения показателя «удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в 2009 году.

В 2010 году по программе предусмотрено 4900,0 тыс. руб., с учетом оптимизации расходов исчислено 3200,0 тыс. руб., утверждены предельные объемы ассигнований по Управлению ФКСиТ - 1838,6 тыс. руб.

В связи с этим проведена корректировка значения показателя на 2010 год и период до 2012 года.


2. Меры, дополнительно планируемые к реализации для достижения планируемых значений показателя.

  • Реконструкция стадиона «Труд»;

  • Подготовка проектно-сметной документации на строительство скалодрома и
    включение строительства в федеральную программу;

  • Подготовка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-
    оздоровительного комплекса с искусственным льдом.

3.Объем ресурсов, предполагаемых к выделению на осуществление деятельности Управления ФКСиТ:

-в 2010 г. - 1838,6 тыс. руб.

-в 2011 г. - 3350,0 тыс. руб.

-в 2012 г. - 3350,0 тыс. руб.


VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.


В 2009 году расходы по отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт» составили 630,1 млн. руб., в том числе по разделам и подразделам:

2009 год 2008 год

Всего: 630,1 млн. руб. 494,7 млн. руб.

в том числе:

Транспорт - 78,3 млн. руб. 66,1 млн. руб.

Жилищное хозяйство - 385,7 млн. руб. 184,9 млн. руб.

Коммунальное хозяйство - 45,8 млн. руб. 74,7 млн. руб.

Благоустройство - 114,9 млн. руб. 147,0 млн. руб.

Другие вопросы в области ЖКХ - 5,4 млн. руб. 22,0 млн. руб.

Исполнение бюджета за 2009 год составило - 100,0 %.


Из общей суммы привлеченных средств - 369,0 млн. руб. было выделено из областного и федерального бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (44,2 млн. руб. по заявке 2008 г.; 324,7 млн. руб. по заявке 2009 года).


Жилищное хозяйство

В 2009 году капитальным ремонтом охвачено 277 домов. В результате отремонтированы:

1) внутридомовые инженерные сети на 122 домах (121,8 млн. руб.);

(в т. ч. установлено 153 прибора учета на 55 домах стоимостью 5,2 млн. руб.)

2) кровля на 130 домах (95,3 млн. руб., 118,0 тыс. м2);

3) фасады на 137 домах (88,5 млн. руб., 299,2 тыс. м2);

4) лифты в 19 домах (42,1 млн. руб. - 33 лифта).


Благоустройство


1. Уличное освещение

Расходы на реализацию мероприятий в области уличного освещения составили - 24,1 млн. руб., в т.ч. электроэнергия 12,6 млн. руб.

На территории Миасского городского округа обслуживается 7917 светоточек. Протяженность сетей уличного освещения составляет 413760 м.


2. Вывоз ТБО с несанкционированных свалок

На вывоз твердых бытовых отходов с территории несанкционированных свалок в 2009 году было израсходовано 1850,0 тыс.руб., в результате вывезено 8147,6 м3 мусора.


№ п/п

Наименование округа

Объем ТБО м3

Сумма финансирования тыс.руб.

1

Южный территориальный округ

1991,7

540,0

2

Западный территориальный округ

1979,5

310,0

3

Центральный территориальный округ

1278,1

230,0

4

Восточный территориальный округ

1194,9

240,0

5

Северный территориальный округ

400,4

80,0

6

Тургоякский территориальный округ

260,6

90,0

7

Новоандреевский территориальный округ

260,6

90,0

8

Сыростанский территориальный округ

260,6

90,0

9

Черновской территориальный округ

260,6

90,0

10

Ленинский территориальный округ

260,6

90,0




ИТОГО:

8147,6

1850,0


В 2009 году организована работа по вывозу твердых бытовых отходов из частного сектора. В результате чего на территории округа сократилось количество стихийных свалок, и округ стал выглядеть чище.


3. Восстановление нарушенного благоустройства

На работы по восстановлению участков территорий после проведения работ на сетях было израсходовано 1293,2 тыс.руб. Работы по восстановлению дорожных покрытий выполнены на площади 3052 м2.


№ п/п

Адрес

Площадь асфальтового покрытия с установкой бордюров (м2)

Стоимость (руб.)

1

Восстановление нарушенного благоустройства ул.8 Марта 161, 163

1478,0

661,6

2

Восстановление нарушенного благоустройства (проезда и тротуара) по ул.Чучева (от ул.Романенко до ул.Ильменская)

1178,0

478,9


3

Восстановление нарушенного благоустройства (тротуара) по ул.Романенко у школы № 26

396,0

152,7





ИТОГО:

3052,0

1293,2


4. Устройство, ремонт и восстановление контейнерных площадок

На работы по устройству, ремонту и восстановлению контейнерных площадок в 2009 году было выделено 380 тыс.руб. в том числе на вновь установленные 187,8 тыс.руб., на ремонт контейнерных площадок 192,2 тыс.руб.


№ п/п

Адресный перечень вновь установленных контейнерных площадок

Адресный перечень отремонтированных контейнерных площадок

1

ул.Орловская, 18

ул.Орловская, 25

2

пр.Автозаводцев, 39

МЖК-5

3

ул.Лихачева, 55

МЖК-1

4

ул.Победы, 16

Школа №26

5

пр.Автозаводцев, 55

ул. 8 Июля, 5

6

ул.Предзаводская, 5

ул. 8 Марта, 128

7

ул.Романенко, 73

ул. Парковая, 2

8

ул.Романенко, 99

пер.Рабочий

9

ул.Уральская, 1

ул. 8 Июля, 12

10

ул.Романенко, 28

ул. 8 Июля, 33

11

ул.Пионерская, 3




12

ул.Орловская, 19




13

пер.Юбилейный, 3




14

ул.Ильменская, 89а




15

ул.Б.Карпова, 12





5. Прочие мероприятия по благоустройству

За время проведения субботников вывезено 2 515 м3 мусора на сумму 600 тыс. руб.


6. Благоустройство и содержание общегородских территорий

В 2009 году на благоустройство и содержание общегородских территорий было израсходовано 6275,9 тыс.руб. в том числе:

- на уборку общегородских территорий 3956,7 тыс.руб. ( 830,7 тыс.м2);

- на асфальтирование 2110,3 тыс. руб. (2345м2);

- на спорт площадки 208,9 тыс.руб. (2 шт).


7. Озеленение

За 2009 год выполнено работ на сумму 653,2 тыс.руб. в том числе по видам работ:

- выкашивание газонов 192978 м2;

- устройство цветников 190 м2;

- обрезка деревьев 17 шт;

- снос сухостойных деревьев 52 шт;

- цветочные конструкции 60 шт.


8. Содержание и ремонт мемориального комплекса, памятников

Всего на мероприятия по содержанию и ремонту мемориального комплекса, и памятников было выделено в 2009 году 1484,9 тыс.руб. в том числе:

- отремонтировано 25 памятников на сумму 1000,0 тыс.руб;

- обустройство ограждения на Мемориале Славы на сумму 224,9 тыс.руб;

- восстановление памятника участникам ВОВ в с. Сыростан на сумму 260 тыс.руб.


9. Ремонт мостов

На ремонт мостов в 2009 году было выделено 267,8 тыс.руб. в том числе:

- пешеходный мост через реку Миасс между пос. Первомайским и мкр.3,5 (ул.Лихачева) –
41,6 тыс.руб.;

- пешеходный мост через Аптекарьский лог (ул.Буденного) – 195,7 тыс.руб.;

- ремонт пешеходного моста через реку Атлян в пос. Горный – 30,5 тыс.руб. (в рамках мероприятий по наказам избирателей, округ №25).


10. Отлов бродячих животных

Затраты бюджета в 2009 году на отлов бродячих животных составили 589,2 тыс.руб. (отловлено за год 1287 шт. безнадзорных животных).


Коммунальное хозяйство


1. Прочий капитальный ремонт

В 2009 году на мероприятия прочего капитального ремонта были выделены и освоены в полном объеме средства в размере 18,3 млн.руб., в том числе по видам работ:


№ п/п

Наименование работ

ФАКТ

Натуральные показатели

тыс.руб.



I

Сети теплоснабжения

 

 

1

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по пер.Автомеханическому под дорогой

110 м

463,670

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по пер.Широкому

128 м

2

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Готвальда от ТК-1 до ТК-2, от ТК-11 в сторону ТК-10 (23м.п.) с заменой запорной арматуры в проходном канале

319 м

652,147

3

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Готвальда от ТК-2а до ТК-9

976,25 м

2 647,929

4

Капитальный ремонт сетей теплотрассы по ул.К.Маркса в пос.Первомайский

400 м

942,650

5

Восстановление теплоснабжения к жилому дому № 197 «А» по ул.8 Марта и МДОУ № 61 от централизованных сетей теплоснабжения

453 м

1 501,061

6

Ремонт теплотрассы и трубопровода ГВС по ул.Готвальда, 10 "А"

60 м

81,079




ИТОГО по сетям теплоснабжения:

2446,25 м

6 288,537

I.I.

Котельные

 

 

1

Капитальный ремонт котельного оборудования (котельная по ул.Пролетарской,1)

2 котла

4 495,500

2

Экспертиза промышленной безопасности паровых котлов ДЕ 25/14 котельной п.Динамо

1 экс.

74,268

3

Обследование дымовых труб котельных п.Динамо, п.Тургояк

1 обсл.

99,560




ИТОГО по котельным:

 

4 669,328

II

Сети водоснабжения

 

 

1

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Циолковского, 1-3

Д 160х9,1 - 99м
Д 110х6,3 - 5м

762,423

2

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Олимпийской,6

Д 160х9,1 - 30м

155,920

3

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по пр.Октября, 65

Д 63х3,6 - 50м

70,456

4

Капитальный ремонт водопровода с.Черновское

Д 76х3,5 - 90м

65,934

5

Восстановление водоразборной колонки (избирательный округ № 18), капитальный ремонт водопровода с.Новоандреевка

кол.- 1шт.
Д 108х4 - 44м

69,192

6

Восстановление водоразборной колонки по ул.Крестьянской, 94

кол. - 1 шт.

30,002




ИТОГО по сетям водоснабжения:

318 м; 2 колонки

1 153,928

III

Сети водоотведения

 

 

1

Промывка канализационного коллектора и чистка колодцев в районе стадиона "Северный" от МУ ДОД к ДЮСШ

Д 200 - 610 м,
17 колодцев

499,690




ИТОГО по сетям водоотведения:

промывка 610 м, 17 кол.

499,690

IV

Сети электроснабжения

 

 

1

Капитальный ремонт кабельных линий ТП-330 яч.3 - ТП-434 яч.1, ПРП-1 яч.6-ТП-132 яч.3

Кабель силовой - 52,5 м

98,544

2

Капитальный ремонт кабельных линий 6 кВт ПРП-1 (пр.Автозаводцев, 5) яч.5 - ТП-108 (ул.Презаводская,9), 10 кВт П/С "Ильменская (Северная часть) яч.7 - ПРП-2 (пр.Макеева, 36) яч.5

Кабель силовой - 35 м

92,410

3

Капитальный ремонт кабельных линий:
ТП-107 – МОУ «СОШ» №4 (ул.Орловская),
ул. 8 Июля, 9-11,
ТП-20 – ДОУ № 13 (ул. Циолковского,4),
6 кВ ПРП-1 (пр.Автозаводцев.5) – ТП-160 (ул.8Июля,12) Л1.

Кабель силовой - 111 м

122,025

4

Капитальный ремонт кабельных линий

Кабель силовой - 1805 м

2 448,216

5

Повышение категории надежности электроснабжения ФОС п.Селянкино

кабель - 400м
Тр-р до 10кВ - 14шт.
Тр-р 35 кВ - 1шт.

1 012,986

6

Восстановление демонтированных светильников на существующих опорах по Тургоякскому шоссе

светильник ЖКУ с лампами ДНаТ - 50 шт.

606,892

7

Замена трансформаторов на ТП-60 по ул.Олимпийской, 12 и ТП-23 на ул.Керченской, 34

тр-р ТМ 630/10/0,4кВ – 2 шт.

545,454

8

Восстановление наружного освещения территориального округа № 21 (ул.60 лет Октября)

светильник ЖКУ с лампами ДНаТ - 9 шт.

99,900

9

Восстановление наружного освещения территориального округа № 22, 24

светильник ЖКУ с лампами ДНаТ - 24 шт.

299,700

10

Восстановление наружного освещения территорий избирательных округов № 1, 3, 4, 7, 10, 13, 20

светильник ЖКУ с лампами ДНаТ - 40 шт.

367,000




ИТОГО по сетям электроснабжения:

кабель - 2403,5 м,
трансформатор - 17 шт.,
свет-к ЖКУ с лампами ДНаТ - 123 шт.

5 693,127




ВСЕГО:

 

18 304,612



На подготовку хозяйства Миасского городского округа к работе в зимних условиях были

потрачены средства в объеме 50 898,105 тыс. руб., в том числе 37 059,41 тыс. руб. - средства потребителей коммунальных услуг (тариф), 13 838,7 тыс. руб.- бюджет МГО. Из 14 источников тепловой энергии (ТЭЦ, котельные) акты готовности оформлены и подписаны контролирующими органами на все котельные. Благодаря этому отопительный сезон 2009-2010 г.г. проходил без сбоев.


2. Программа «Содержание и благоустройство кладбищ Миасского городского округа на 2006-2010гг.»

В 2009 году продолжалась работа по реализации мероприятий Программы «Содержание и благоустройство кладбищ Миасского городского округа на 2006-2010гг.». Затраты бюджета в 2009 году составили 600,0 тыс.руб. Выполнялись работы по уборке мусора ко Дню поминовения на всех кладбищах, подготовке новых площадей под захоронения и отсыпке поквартальных дорог на кладбищах «Южное» и «Северное», вырубке кустарника на кладбище «Тургояк», ремонту административного здания на кладбище «Северное».


3. «Захоронение безродных»

В 2009 году на захоронение безродных было израсходовано 1138,5 тыс.руб. в том числе:

- захоронение безродных 97 чел. – 261,9 тыс.руб.;

- доставка спец.груза (тел умерших до морга) 919 чел. – 876,6 тыс.руб.


VIII. Доступность и качество жилья.


В Миасском городском округе созданы условия для жилищного и социально-культурного строительства, планируются и реализуются мероприятия по строительству городских объектов, оказываются услуги предприятиям, организациям и отдельным гражданам в вопросах проектирования и строительства объектов, рассматриваются и согласовываются проекты перепланировки жилых помещений.

В рамках реализации областной целевой программы утвержденный индикативный показатель по вводу жилья в 2009 году был 83200 квадратных метров жилой площади.

Общий ввод жилья по Миасскому городскому округу за 2009 год составил 87548 квадратных метров жилой площади, в том числе индивидуальные жилые дома 55040 квадратных метров.

В 2009 году введено в эксплуатацию 24 км. газораспределительных (магистральных) сетей газоснабжения, подключено к газораспределительным сетям 356 квартир (домов).

Подключены к газораспределительным сетям следующие объекты:

-газопровод по ул. Заимочная, Льва Толстого, Андреевская;

-газопровод по ул. Д. Бедного, Некрасова, Гоголя, Коммунистической, Литейной, Дзержинского;

-газопровод по ул. Андреевской, Динамитной, Ветреной, Березовской, Чехова, Крестьянской, Л. Толстого;

-газоснабжение жилых домов п. В. Атлян (1-я очередь строительства) - газоснабжение поселка усадебного типа в Южной части округа.

Закончено строительство таких объектов как:

-Технологический газопровод в Северной части округа (район ул. Б. Хмельницкого и ул. Олимпийской) протяженностью 6406 км.с целью обеспечения газом вновь вводимого жилья в Северной части округа- это микрорайоны «Н», «О», «Ж»;

-Реконструкция теплотрассы от ТЭЦ ММЗ до Автосервиса;

-Реконструкция электроснабжения п. В.Атлян, дер. Урал-Дача;

-Перекладка сетей водопровода и водоотведения в п. Строителей (р-он ул. Нахимова и ул. Керченская).

Одной из причин сдерживающей строительство новых многоквартирных жилых домов и ввод в эксплуатацию построенных жилых домов является высокий уровень износа инфраструктуры: более 80% и отсутствие технической возможности подключения к сетям инженерной инфраструктуры. Так износ системы водоснабжения и водоотведения на территории Миасского городского округа составляет 94% по результатам обследования «Водоканалстрой».


IX. Организация муниципального управления.


Среднегодовая численность постоянного населения Миасского городского округа за 2009 год составила – 167,2 тыс.чел.


Удельный вес населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных в округе в 2009 году составил – 25,5%.

В учреждениях культуры работает 707 человек, в том числе 529 специалистов. За 2009 год 268 сотрудников повысили свою квалификацию. Для сохранения творческого кадрового состава действует материальное поощрение – установлен надтарифный фонд и в 2009 году он составил 1,4 млн. рублей, при плане 3,3 млн. рублей. В 2009 году 9 человек награждены Грамотами и Благодарностями Министерства культуры РФ, 10 человек Грамотами Министерства культуры Челябинской области, 11 человек Грамотами Собрания депутатов МГО, 45 человек МУ «Управление культуры».

Проведено 57 общегородских праздников и фестивалей с участием участников клубных формирований, в том числе - Масленица, День Победы, День знаний, Новый Год и другие. Внедрены в практику праздничные четверги, вторники в клубных учреждениях: Городской Дом культуры, ДК «Бригантина», ДК «Динамо». Впервые провели городской конкурс молодых любителей фото и видеоискусства «Цифровой ветер» на базе
ЦД «Строитель». Приступили к реализации проекта «Праздники нашего двора». Приняли участие в 33 областных и региональных конкурсах и фестивалях.

На содержание учреждений культуры в 2009 году было выделено 69191,1 тыс.рублей, что составило 2,7% от общего бюджета округа (в 2008 году-2,8%) и 98,9% по отношению к годовым ассигнованиям 69944,5 тыс. рублей.

В 2009 году сохранена сеть Детских школ искусств - 5. Все школы прошли аккредитацию. Решением областной комиссии (председатель - Министр образования Челябинской области В.Садырин) МОУДОД ДШИ №2,3 присвоена высшая категория, МОУДОД ДШИ №1,4,5 присвоена 1 категория. Контингент учащихся увеличен на 3 человека и составил 1894 учащихся (13,3% от числа учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ).

На содержание 28 библиотек, к услугам которых обратилось 60156 (+974) пользователей, прочитавших 1262261 (+11723) экземпляров книг, исполнено 15023,6 тыс.руб., в том числе 12502,5 тыс.руб.(91,7%) средства округа.


Готовность к переходу в муниципальные автономные учреждения изъявили 2 учреждения, 1 в 2010 году, 1 в 2012 году.

В Миасском городском округе осуществляют свою деятельность 163 муниципальных учреждений. В течение 2009 г. ликвидировано 1 муниципальное унитарное предприятие
(МУП "Городской центр снабжения"), введено конкурсное производство на 2 муниципальных унитарных предприятиях (МУП "Миассводоканал", МУП "Служба заказчика ЖКУ и транспорта"), ведется конкурсное производство на МГУП ЖКХ "Южное".

Планируется в 2010-2012гг. – ликвидация 10 муниципальных предприятий.


Бюджет Миасского городского округа разработан на 3 года 2010-2012 гг.

Уточненные годовые бюджетные назначения в целом по доходам бюджета Миасского городского округа за 2009 год исполнены в сумме 2463061,1 тыс. руб. при плане 2499400,7 тыс. руб. или 98,5%.

Сумма межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета, составила 1563267,7 тыс. руб. при плане 1589866,7 тыс. руб. или 98,3%.

Кроме того, прочие безвозмездные поступления составили 500,0 тыс. руб. (добровольные пожертвования от индивидуальных предпринимателей) при плане 150,0 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет округа (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета городского округа) в сумме 907259,5 тыс. руб., при плане 909384,0 тыс. руб. или 99,8% к годовому плану.

Из общей суммы налоговых и неналоговых доходов: налоговые доходы исполнены на 95,0% к годовому плану, а неналоговые доходы исполнены - на 128,5%.

Наибольший удельный вес в формировании налоговых и неналоговых доходов бюджета округа приходится на следующие виды доходов:

  • Налог на доходы физических лиц – 59,7%;

  • Доходы от использования муниципального имущества и земель – 11,3%;

  • Налоги на совокупный доход – 11,1%;

  • Доходы от реализации муниципального имущества и продажи земельных участков – 4,6%;

  • Земельный налог – 4,3%;

  • Налог на имущество физических лиц – 2,1%;

  • Транспортный налог – 2,1%;

  • Государственная пошлина – 1,6%.

Не выполнены уточненные годовые бюджетные назначения по следующим видам доходов:

-Налог на доходы физических лиц – снижение составляет 8,2% или 48543,3 тыс. руб.

-Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - снижение составляет 31,5% или 18615,6 тыс. руб.

-налог на добычу полезных ископаемых – снижение составляет 33,4% или 1707,0 тыс. руб.

-Государственная пошлина – снижение составляет 20,0% или 3742,5 тыс. руб.

-Платежи от государственных и муниципальных предприятий – снижение составляет 76,1% или 130,1 тыс.руб.

Перевыполнены годовые бюджетные назначения по следующим видам доходов:

-Единый сельскохозяйственный налог – рост составляет 22,6% или 13,8 тыс.руб.

-Налог на имущество физических лиц – рост составляет 75,1% или 8212,2 тыс.руб.

-Транспортный налог – рост составляет 46,4% или 5986,5 тыс. руб.

-Земельный налог – рост составляет 77,8% или 17155,6 тыс. руб.

-Доходы, в виде арендной платы за земельные участки - рост составляет 21,6% или 13826,5 тыс. руб.

-Прочие доходы, от использования муниципального имущества – рост составляет 47,5% или 7216,5 тыс. руб.

-Доходы от оказания платных услуг – рост составляет 3,2 раза или 811,2 тыс. руб.

-Доходы от реализации муниципального имущества и продажи земельных участков – рост составляет 53,4% или 14599,0 тыс. руб.

В 2009 году дополнительно поступили в бюджет округа следующие виды доходы:

- Налог на игорный бизнес – в сумме 1638,0 тыс. руб. (погашение недоимки);

- Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам – в сумме 1188,9 тыс. руб. (погашение недоимки);

- Прочие неналоговые доходы – в сумме 139,0 тыс. руб.

По отношению к исполнению доходов за 2008 год исполнение налоговых и неналоговых доходов за 2009 год (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджета городского округа) составило 81,6%, в сопоставимых условиях78,3%. Снижение составило 21,7% или 251768,4 тыс. руб.

Недоимка по налогам в бюджет округа по состоянию на 01.01.2010 года увеличилась на 14591,0 тыс. руб. по сравнению с 01.01.2009 г. (за счет транспортного налога в сумме 4289,0 тыс. руб., налога на имущество физических лиц в сумме 4086,0 тыс. руб. и арендной платы за землю в сумме 3687,0 тыс. руб.) и составила 47207,0 тыс. руб., в том числе:

- ^ Налог на имущество физических лиц – 8964,0 тыс. руб.;

- Земельный налог – 3938,0 тыс. руб.;

- Единый налог на вмененный доход – 5655,0 тыс. руб.;

- Налог на игорный бизнес – 4509,0 тыс. руб.;

- ^ Транспортный налог – 11125,0 тыс. руб.;

- Арендная плата за землю – 10298,0 тыс. руб.

Объем поступления доходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности за 2009 год (с учетом целевых средств Фондов социального страхования, обязательного медицинского страхования и областного бюджета) исполнен в пределах сметных назначений и составляет 607597,0 тыс. руб.

На исполнение бюджета округа по доходам огромное влияние оказало социально-экономическое развитие округа в условиях кризиса. Снижение объемов отгруженных товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям округа на 35,6%, оборота розничной торговли на 2,1%, среднемесячной заработной платы по промышленным предприятиям на 9,0% отрицательно сказались на поступлении доходов бюджета округа.

В течение всего года проводилась работа по наполнению доходной части бюджета и эффективному использованию бюджетных средств:

- Постановлением Главы Администрации от 02.03.09 г. №197-1 утверждены мероприятия по увеличению доходов бюджета округа на 2009 год, результат которых обеспечил поступление доходов в бюджет округа в сумме 68364,0 тыс. руб.

Работа Администрации также направлена на повышение бюджетной прозрачности, обеспечения стабильности бюджетной системы округа, внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат, осуществление муниципального финансового контроля и надзора, обеспечение финансовой стабилизации, достижение устойчивого роста и создание для этого необходимых макроэкономических показателей, формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, повышение уровня жизни и благосостояния населения округа, обеспечение социальной стабильности, достижение высокой эффективности бюджетных расходов, усиление бюджетной дисциплины.

Одной из основных задач в финансовой сфере для округа являлось формирование и утверждение до начала финансового года полностью соответствующего законодательству бюджета округа, а также организация его исполнения в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

Основными целями бюджетной политики Миасского городского округа на 2009 и последующие годы являлись:

- Безусловное выполнение всех принятых на себя обязательств, которые могут быть достигнуты только при условии формирования надежного прогноза доходной части бюджета и взвешенным подходом при установлении расходных обязательств.

- Обеспечение сбалансированности бюджета Миасского городского округа.

- Взвешенная долговая политика.

-Концентрация бюджетных ресурсов на наиболее эффективных мероприятиях, значимых для социально-экономического развития округа, в том числе путем принятия и реализации целевых программ округа.

- Подготовка и проведение мероприятий по переходу на отраслевые системы оплаты труда.

В течение всего года проводилась работа по наполнению доходной части бюджета и эффективному использованию бюджетных средств:

- разработаны дополнительные меры по расширению объемов платных услуг учреждениями;

  • обеспечено исполнение защищенных статей бюджета;

  • в целях снижения дефицита бюджета закрыты ассигнования ГРБС в четвертом квартале 2009 года на сумму 6208,1 тыс. рублей;

  • не допускалось принятие новых расходных обязательств, а также не обеспеченного финансовыми ресурсами увеличения объемов финансирования действующих обязательств;

  • запрещено главным распорядителям и получателям бюджетных средств использование экономии, образовавшейся при проведении конкурсных процедур или намеченных результатов, на другие цели. Сумма экономии по всем источникам от выполнения требований ФЗ № 94-ФЗ по итогам 2009 года составила 22403,2 тыс. рублей, из них по бюджету – 11288,4 тыс. рублей;

  • ограничено перераспределение средств между отдельными направлениями расходов в пределах общего объема бюджетных назначений органами местного самоуправления;

  • авансовые платежи при заключении муниципальных контрактов предусматривались по ограниченному перечню статей;

  • установлен режим экономии топливно-энергетических ресурсов, в результате расходы на ТЭР ниже установленного областными структурами лимита на 6450,4 тыс. рублей;

  • осуществлялся ежемесячный анализ кредиторской задолженности учреждений и предприятий в разрезе статей расходов и утверждение мероприятий по ее снижению и погашению. В результате проведенной работы по состоянию на 01.05.2009 г. просроченная кредиторская задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.01.2009 года в сумме 6,8 млн. рублей, погашена в полном объеме. По состоянию на 01.01.2010 года просроченной кредиторской задолженности нет;

  • осуществлялся контроль над установлением и применением тарифов на коммунальные услуги предприятий всех форм собственности;

  • осуществлялся мониторинг основных показателей бюджета округа;

  • постановлениями Главы округа установлены лимиты потребления на ТЭР, ГСМ, услуги связи в натуральном и денежном выражении. Осуществлялся ежемесячный контроль их исполнения;

- на основе реестров бюджетных обязательств проводился анализ обоснованности отдельных направлений расходования средств, по результатам которого подготовлены предложения по их изменению;

  • в 2009 году продолжена работа по инвентаризации бюджетных расходов, в результате расходы бюджета округа осуществлялись только по принятым представительным органом расходным обязательствам;

- финансовым управлением на постоянной основе ведется и представляется для свода в Министерство финансов Челябинской области реестр расходных обязательств;

- расходы на реализацию Федеральных и областных законов осуществлялись в объеме наделенных округу государственных расходных полномочий;

- финансирование программ по реализации национальных проектов осуществлялось на условиях софинансирования;

  • осуществлялась работа по повышению эффективности закупок для муниципальных нужд, в результате экономия средств бюджета округа составила 11288,4 тыс. рублей;

  • постановлениями Главы Администрации округа установлены лимиты потребления на ТЭР, ГСМ, услуги связи в натуральном и денежном выражении. Осуществлялся ежемесячный контроль их исполнения;

- перевод бюджета округа на казначейскую систему исполнения позволил усилить предва-

рительный контроль со стороны Финансового управления за качеством представляемых
к оплате документов.

На основе реестров бюджетных обязательств проводился анализ обоснованности отдельных направлений расходования средств, по результатам которого формулируются предложения по их изменению.

В отчетном периоде информация об исполнении бюджета округа ежемесячно рассматривалась на комиссиях и сессиях Собрания депутатов, совещаниях у Главы Администрации округа. По результатам рассмотрения приняты решения Собрания или комиссий депутатов Собрания округа, Постановления Главы Администрации. Осуществлялся контроль за исполнением принятых решений и постановлений.

В связи с изменением нормативных документов в части ведения бюджетного учета, бюджетной классификации доходов и расходов бюджетов РФ, учреждениями была организована работа по повышению квалификации и переподготовке финансовых и бухгалтерских специалистов в соответствии с требованиями новых нормативных документов по исполнению бюджета. В целях осуществления отраженной в Уставах учреждений деятельности, бюджетные учреждения обеспечены соответствующей численностью работников, имуществом, необходимым объемом закупок.

Бюджет округа по расходам исполнен в сумме 2590179,8 тыс. рублей при уточненном плане 2636043,6 или на 98,3 %.

В общем объеме расходов расходы на выполнение переданных государственных полномочий, выполнение федеральных законов и законов Челябинской области составили 33,0 % или 854641,2 тыс. рублей. Расходы по собственным полномочиям составили 1735538,6 тыс. рублей или 67,0 % от общего объема расходов.

На выплату заработной платы и начисления в 2009 году направлено 896318,3 тыс. рублей при плане 900508,0 или 34,6 % от общего объема расходов. По состоянию на 01.01.10 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Расходы на топливно-энергетические ресурсы в 2009 году составили 136473,5 тыс. рублей при плане 136706,5 тыс. рублей. Доля областных средств 53,2 %.

В отчетном периоде осуществлялось финансирование целевых федеральных, областных и городских программ. Особое место в политике бюджетных расходов отведено реализации приоритетных национальных проектов.

По муниципальным программам в рамках реализации проекта «Доступное и комфортное жилье» средства бюджета округа в сумме 35544291,60 рубля направлены на:

- мероприятия по переселению граждан из ветхо-аварийного жилищного фонда в сумме 19445922,00 рубля. Средства освоены в полном объеме;

- модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 11706877,31 рублей
(100,0 % от плана);

- подготовку земельных участков для освоения в целях жилищного строительства в сумме 3166895,29 (100,0 % от плана);

- оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в сумме 695865,0 рублей (100,0 % от плана);

- предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья в сумме 528732,0 рубля (100,0 % от плана).

На финансирование Национального проекта «Образование» в 2009 году направлено 971100,00 рублей при плане 971100,00 рублей (100,0 %), по Национальному проекту «Здоровье» - 3388302,72 рублей при плане 3388302,72 рублей (100,0 %).

Исполнение бюджета Округа по расходам за отчетный период ниже утвержденных бюджетных назначений связано с невыполнением доходной части бюджета, ужесточением контроля за расходованием бюджетных средств, несвоевременным проведением конкурсов, котировок с учетом требований Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в части разграничения полномочий, несвоевременным предоставлением документов на оплату товаров и услуг исполнителями в отдел казначейского исполнения бюджета, выделением средств из областного бюджета в конце декабря 2009 года.

Просроченной кредиторской задолженности на отчетную дату нет.

Квартальные отчеты об исполнении бюджета утверждались Постановлениями Главы Администрации Миасского городского округа.

Показатель 75 «Доля резервов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета». Сумма краткосрочных и долгосрочных резервов по состоянию на 01.01.2010 год составляет 89434,0 тыс.руб. или 9,9% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов за 2009 год. В 2010 году доля резервов составляет 11,5%. Для увеличения эффективности использования собственной доходной базы бюджета Миасского городского округа Постановлением Главы Администрации от 01.03.2009 г. №313-2 «Об утверждении мероприятий по увеличению доходов, оптимизации и эффективности расходов бюджета Миасского городского округа в 2010 году» определен перечень мероприятий. В части неналоговых доходов предусмотрено:

= ежеквартальное проведение заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю;

= проведение претензионно-исковой работы с арендаторами-должниками по взысканию арендной платы за муниципальное имущество и земельные участки;

= проведение муниципальными бюджетными учреждениями работы по формированию земельных участков, используемых на праве бессрочного пользования и постановки их на кадастровый учет;

= проведение муниципальными бюджетными учреждениями работы по инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении;

= проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности с целью выявления неиспользуемого (бесхозного) имущества;

= проведение инвентаризации земель и мероприятий по формированию земельных участков под многоквартирными домами, постановки их на кадастровый учет.








Скачать 406.92 Kb.
оставить комментарий
Дата05.11.2011
Размер406.92 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх