«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности министерства финансов Ставропольского края» icon

«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности министерства финансов Ставропольского края»



Смотрите также:
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...



страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать




^

Приложение № 3 к докладу о результатах и основных направлениях деятельности на 2011-2013 годы




Оценка результативности

бюджетных расходов министерства финансов Ставропольского края





Задачи, программы,

показатели

Единица

измерения

Отчетный период

Плановый период

Вес

стратегической цели

Годы

Годы

2009

(факт)

2010

(текущий)

2011

(плановый)

2012

2013
^ ЦЕЛЬ 1. СОДЕЙСТВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ









^

Задача 1.1 Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики








Показатель 1. Планируемый дефицит бюджета Ставропольского края

% к доходам

19,4

-

-

-

-




^ Показатель 2. Соответствие показателей среднесрочного финансового плана и показателей бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год

%

96,2

-

-

-

-




^ Показатель 3. Принятие закона о бюджете Ставропольского края до начала очередного финансового года

+ - да,

- - нет

+

-

-

-

-




^ Показатель 4. Количество изменений, вносимых в Закон Ставропольского края о бюджете, в течение финансового года

шт

4

-

-

-

-




^ Показатель 5. Отклонение прогноза сбора налогов консолидированного бюджета Ставропольского края от фактического поступления налогов

% от первоначального плана

-17,4

-

-

-

-




Расходы

Всего

тыс.рублей

296093,3

-

-

-

-




в том числе бюджетные

тыс.рублей

296093,3

-

-

-

-




внебюджетные

тыс.рублей

-








































Задача 1.2. Обеспечение эффективности использования средств бюджета Ставропольского края, достижение результатов от деятельности





Показатель 1. Доля субъектов бюджетного планирования, планирующих показатели расходов в соответствии с докладами о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

%


100

-

-

-

-




^ Показатель 2. Увеличение за последний отчетный год средней по субъектам бюджетного планирования оценки качества финансового менеджмента в сравнении с предыдущим отчетным годом

балл

>0

-

-

-

-




^ Показатель 3. Периодичность проведения проверок получателей средств бюджета Ставропольского края по вопросам эффективности расходования средств

^ 1 раз в период (лет)

3 года

-

-

-

-




^ Показатель 4. Периодичность проведения оценки возможности изменения организационно-правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч.изменение типа существующих государственных учреждений на автономные) и (или) предоставления государственных услуг частными компаниями

^ 1 раз в период (лет)

1 год

-

-

-

-




Расходы

Всего

тыс.рублей

21500

-

-

-

-




в том числе бюджетные

тыс.рублей

21500

-

-

-

-




внебюджетные

тыс.рублей

-








































ЦЕЛЬ 1. Обеспечение прозрачности и надежности финансовой системы Ставропольского края

0,4



^

Задача 1.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики








Показатель 1. Размер дефицита бюджета Ставропольского края

% к доходам

-

4,37

11,85

-

-




Показатель 2. Объем расходов консолидированного бюджета

% к ВРП

-

21,22

20,40

17,99

16,33






Показатель 3. Количество изменений, вносимых в Закон Ставропольского края о бюджете, в течение финансового года

ед.

-

4

4

4

3




Показатель 4 .Динамика налоговых доходов бюджета


% к ВРП

-

5,5

6,3

6,2

6,0




Показатель 5. Динамика неналоговых доходов бюджета


% к ВРП

-

1,1

0,8

0,7

0,7




Расходы




Всего

тыс.рублей

-

235619,0

253973,03

257191,4

257799,4




в том числе бюджетные

тыс.рублей

-

235619,0

253973,03

257191,4

257799,4




внебюджетные

тыс.рублей

-


















^

Задача 1.2 Использование среднесрочного финансового планирования





Показатель 1. Отклонение объема доходов краевого бюджета, утвержденного законом о краевом бюджете на очередной финансовый год от среднесрочного прогноза (за исключением целевой финансовой помощи)

%

-

116,0

115,0

114,0

113,0




Показатель 2. Отклонение прогноза сбора налогов консолидированного бюджета Ставропольского края от фактического поступления налогов

%

-

107,0

106,0

105,0

104,0




Показатель 3 Отклонение объема расходов краевого бюджета, утвержденного законом о краевом бюджете на очередной финансовый год от среднесрочного прогноза (за исключением целевой финансовой помощи)

%

-

1

0

0

0




Расходы




Всего

тыс.рублей

-

0

0

0

0




в том числе бюджетные

тыс.рублей

-

0

0

0

0




внебюджетные

тыс.рублей

-
















^ Задача 1.3. Создание условий для внедрения бюджетирования, ориентированного на результат

для главных распорядителей бюджетных средств Ставропольского края





Показатель 1. Доля объемов бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, для которых утверждены стандарты государственных услуг (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий)

%

-

77

87

78

78




Показатель 2. Доля расходов исполнительных органов государственной власти, без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий, формируемых в рамках ведомственных и краевых целевых программ


%

-

7,2

10

40

70




Показатель 3. Увеличение (уменьшение) за отчетный год средней по субъектам бюджетного планирования оценки качества финансового менеджмента в сравнении с годом, предшествующим отчетному

%

-

>0,1

>0

>0

>0




Показатель 4. Доля государственных учреждений Ставропольского края, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется с помощью государственных заданий на оказание государственных услуг

%

-

69

70

72

75




Показатель 5. Количество муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, в которых доля расходов, формируемых в рамках программно-целевого метода, превышает 10%

ед

-

5

10

20

30




Расходы




Всего

тыс.рублей

-

34740,0

20000

20000

20000




в том числе бюджетные

тыс.рублей

-

34740,0

20000

20000

20000




внебюджетные

тыс.рублей

-
















^ Задача 1.4. Эффективное управление государственным долгом





Показатель 1. Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований краевого бюджета

%

-

65,68

63,27

62,98

0




Показатель 2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к его объему доходов

%

-

0,2

0,2

0,2

0,2

Расходы




Всего

тыс.рублей

-

412239,0

653906,17

653906,2

653906,2




в том числе бюджетные

тыс.рублей

-

412239,0

653906,17

653906,2

653906,2




внебюджетные

тыс.рублей

-
















Задача 1.5. Повышение качества и открытости финансовой информации





Показатель 1. Количество субъектов бюджетного планирования Ставропольского края, формирующих финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности

ед

-

35

35

35

35





Показатель 2. Поддержка сайта минфина Ставропольского края в актуальном состоянии

^ Кол-во публикаций в неделю

-

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

Не менее 1

^ Кол-во размещенных НПА

-

Не менее 7

Не менее 7

Не менее 7

Не менее 7

Расходы




Всего

тыс.рублей

-

59600,0

24000

24000

24000




в том числе бюджетные

тыс.рублей

-

59600,0

24000

24000

24000




внебюджетные

тыс.рублей

-
















^ ЦЕЛЬ 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ





Задача 2.1.Ведение реестра расходных обязательств Ставропольского края




Показатель 1. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Ставропольского края в общем объеме расходов бюджета Ставропольского края


%

100

-

-

-

-




Расходы




Всего

тыс.рублей

0

-

-

-

-




в том числе бюджетные

тыс.рублей

0

-

-

-

-




внебюджетные

тыс.рублей

-
















^ Задача 2.2 Формирование бюджетной отчетности, аналитических форм




Показатель 1. Аналитические выходные отчетные формы, формируемые в автоматическом режиме для принятия управленческих решений

шт.

45

-

-

-

-




^ Показатель 2. Срок формирования месячного отчета о кассовом исполнении бюджета Ставропольского края

дней после отчетного периода

5

-

-

-

-




^ Показатель 3. Срок формирования месячного отчета о кассовом исполнении консолидированного бюджета Ставропольского края

дней после отчетного периода

12

-

-

-







Расходы




Всего

тыс.рублей

85224,59

-

-

-

-




в том числе бюджетные

тыс.рублей

85224,59

-

-

-

-




внебюджетные

тыс.рублей

-















ЦЕЛЬ 2. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Ставропольского края, их полного и своевременного исполнения





0,1
^

Задача 2.1. Обеспечение полного исполнения расходных обязательств Ставропольского края





Показатель 1.Доля расходов, формируемых с использованием реестра расходных обязательств Ставропольского края в общем объеме расходов краевого бюджета

%


-

100

100

100

100




Показатель 2 Минимизация просроченной кредиторской задолженности

Тыс.руб

-

190000

170000

155000

140000




Показатель 3 Кредиторская задолженность по публичным обязательствам

Тыс.руб

-

0

0

0

0

Показатель 4 Повышение ритмичности расходования средств краевого бюджета (доля отклонения от среднего объема кассовых расходов краевого бюджета за I – III кварталы отчетного финансового года)

%

-

45

43

40

40

Расходы







оставить комментарий
страница3/5
Дата31.10.2011
Размер0,74 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх