Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города Шумерля на 2010-2012 годы и на период до 2020 года icon

Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города Шумерля на 2010-2012 годы и на период до 2020 года



Смотрите также:
Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города алатыря на 2010 2012...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2012 г...
Комплексный инвестиционный план модернизации города Шумерля до 2020 года Содержание...
«Об итогах социально-экономического развития города Губкинского за 9 месяцев 2010 года и...
Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г...
Об итогах социально-экономического развития города Губкинского за 9 месяцев 2011 года и...
Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о...
Стратегии и программы развития муниципального образования...
Республиканская программа развития конкуренции в Чувашской Республике на 2010-2012 годы паспорт...
Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск 2010...
Программа социально-экономического развития города красноярска до 2020 года красноярск 2010...



страницы: 1   2   3   4   5
вернуться в начало
скачать



^ Раздел IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом

социально-экономического развития города Шумерля


Общее руководство и контроль за ходом реализации Комплексного инвестиционного плана осуществляет администрация города Шумерля.

Муниципальными заказчиками мероприятий, включенных в данный Комплексный инвестиционный план, выступают соответствующие отраслевые отделы администрации города в соответствии с действующим законодательством, а также предприятия города и субъекты малого и среднего бизнеса.

Муниципальный заказчик выполняет следующие функции:

обеспечивает подготовку проекта Комплексного инвестиционного плана, его согласование с отраслевыми министерствами и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством;

осуществляет координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности;

организует непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы на территории города;

исполнители мероприятий программы ежегодно к 20 февраля представляют в отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля отчет о выполнении программных мероприятий для обобщения и последующего информирования Главы администрации и Собрания депутатов города Шумерля при утверждении итогов социально-экономического развития и исполнения бюджета города за отчетный год.

На основании мониторинга реализации программы осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Реализация программы заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Комплексный инвестиционный план считается полностью реализованной при достижении основной заявленной цели.


^ Раздел V. Паспорт Комплексного инвестиционного плана

социально-экономического развития города Шумерля


Наименование Комплексного инвестиционного плана

Комплексный инвестиционный план социально-экономического развития города Шумерля на 2010-2012 годы и на период до 2020 года

Основной разработчик Комплексного инвестиционного плана


Администрация города Шумерля

Основные цели Комплексного инвестиционного плана


Сохранение и развитие экономического потенциала города, обеспечение устойчивого экономического развития градообразующих предприятий;

формирование благоприятных условий жизнедеятельности;

повышение уровня и качества жизни населения.

Основные задачи Комплексного инвестиционного плана


Развитие инвестиционной и инновационной деятельности;

формирование делового климата для развития предпринимательства;

развитие потенциала транспортной инфраструктуры;

повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды;

повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;

развитие интеллектуального потенциала и обеспечение доступности качественного образования;

улучшение состояния здоровья населения и развитие здорового образа жизни;

развитие культурного и духовно-нравственного потенциала.

Стратегические направления Комплексного инвестиционного плана

^

Повышение качества проводимой инвестиционной политики и развитие производственной инфраструктуры;


повышение эффективности производства на бюджетообразующих предприятиях и развитие смежных производств с более высоким уровнем обработки;

развитие малого и среднего бизнеса, оказание поддержки развитию промышленных и инновационных малых предприятий;

снижение напряженности на рынке труда и обеспечение занятости населения;

повышение качества и доступности социальных услуг, включая услуги органов исполнительной власти;

эффективное использование муниципальной собственности;

усиление экологического регулирования для обеспечения безопасной и комфортной окружающей среды.

Сроки реализации Комплексного инвестиционного плана



2010 - 2012 годы и на период до 2020 года


Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты Комплексного инвестиционного плана

Организация производства импортозамещающих прицепов и полуприцепов специального и гражданского назначения и кузовов-фургонов на их шасси;

производство масляных и сухих (литых) распределительных трансформаторов;

переработка молочной сыворотки;

организация коврового производства;

строительство новых торговых предприятий субъектами малого и среднего бизнеса;

формирование делового климата для развития предпринимательства;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры;

строительство и приобретение жилья в соответствии с федеральными, республиканскими и муниципальными целевыми программами;

повышение обеспеченности населения качественными коммунальными услугами в результате реконструкции объектов тепло- и электроснабжения;

развитие потенциала транспортной инфраструктуры в результате строительства и ремонта автомобильных дорог;

повышение уровня экологической безопасности в результате реализации проекта «Магистральные водопроводные сети»;

организация межмуниципального полигона ТБО.

Ключевые целевые показатели Комплексного инвестиционного плана на конец 2012 года

Численность населения города – 32960 чел.;

доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения города – 18,4% ;

доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного населения города – 12,5% ;

уровень зарегистрированной безработицы – 1,4% ;

общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов – 50 чел.;

общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) – 200 чел.;

среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий – 14110 руб.;

объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства – 7079,4 млн.руб.;

объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями – 6017,5 млн.руб.;

доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства - 85% ;

доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций - 13,5%;

количество малых предприятий в городе – 160 ед.;

общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет – 1,4 млн.руб.;

объем привлеченных внебюджетных инвестиций – 253,94 млн.руб.;

доля собственных доходов бюджета города в общих доходах города – 168,5 млн.руб.

Механизм управления реализацией Комплексного инвестиционного плана

Общее руководство и контроль за ходом реализации Комплексного инвестиционного плана осуществляет администрация города Шумерля.

Муниципальными заказчиками мероприятий, включенных в данный Комплексный инвестиционный план, выступают соответствующие отраслевые отделы администрации города в соответствии с действующим законодательством, а также предприятия города и субъекты малого и среднего бизнеса.

Муниципальный заказчик выполняет следующие функции:

обеспечивает подготовку проекта Комплексного инвестиционного плана, его согласование с отраслевыми министерствами и утверждение в порядке, установленном действующим законодательством;

осуществляет координацию деятельности по выполнению программных мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности;

организует непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы на территории города;

исполнители мероприятий Комплексного инвестиционного плана ежегодно к 20 февраля представляют в отдел экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля отчет о выполнении программных мероприятий для обобщения и последующего информирования Главы администрации и Собрания депутатов города Шумерля при утверждении итогов социально-экономического развития и исполнения бюджета города за отчетный год.

На основании мониторинга реализации Комплексного инвестиционного плана осуществляется, в случае необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Реализация Комплексного инвестиционного плана заключается в поэтапном продвижении к поставленным целям путем выполнения программных мероприятий. Комплексный инвестиционный план считается полностью реализованным при достижении основной заявленной цели.

Источники и объемы финансирования Комплексного инвестиционного плана

Общий объем финансирования – 1053,77 млн.руб.,

в том числе средства:

федерального бюджета - 181,1 млн.руб.,

республиканского бюджета - 156,34 млн.руб.,

бюджета города Шумерля - 159,67 млн.руб.,

внебюджетные источники - 4,48 млн.руб.,

собственные средства предприятий - 467,18 млн.руб.,

кредиты коммерческих банков – 85,0 млн.руб.

Общий объем финансирования подлежит уточнению при утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год.



^ Раздел VI. Ожидаемые результаты


6.1. Краткосрочные и среднесрочные результаты:

решение проблемы занятости населения – сокращение числа безработных с 597 человек в 2009 году до 300 человек к 2012 году, снижение уровня безработицы с 2,86% в 2009 году до 1,4% в 2012 году.


^ 6.2. Среднесрочные и долгосрочные результаты:

диверсификация экономики города – увеличение доли новых видов продукции в общем объеме производимой продукции до 30%, обеспечение устойчивого социально-экономического развития города – увеличение доли собственных доходов в общем объеме доходов бюджета города с 30,2% в 2009 году до 39,1% в 2012 году.


Приложение 1

^ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

^ Наименование показателей

Периоды

2010 год

2011 год

2012 год

I

квартал

6

месяцев

9

месяцев

год


I

квартал

6

месяцев

9

месяцев

год


I

квартал

6

месяцев

9

месяцев

год


1.Объем отгруженной продукции, млн.руб.

516,1

1290,0

2100,0

5421,0

555,0

1390,0

2290,0

6158,4

600,0

1520,0

2540,0

7079,4

2.Индекс промышленного произ-водства, в % к соответствующему периоду прошлого года

58,9

78,2

94,5

101,8

100,0

100,8

102,0

103,1

101,0

102,0

103,5

104,8

3. Фонд заработной платы, тыс.руб.

265650,0

545160,0

832140,0

1130594,4

284535,9

576161,1

874881,0

1188109,3

298764,0

612509,0

941368,5

1308843,6

4. Среднесписочная численность работников, человек

7700

7700

7705

7710

7711

7713

7715

7717

7720

7722

7725

7730

5.Среднемесячная заработная плата, руб.

11500

11800

12000

12220

12300

12450

12600

12830

12900

13220

13540

14110

6.Темп роста заработной платы, в % к пред. месяцу/периоду

96,4

102,5

103,4

103,0

107,0

105,5

105,0

105,0

104,9

106,2

107,5

110,0

7.Численность занятых в экономике, тыс.чел.

15,5

15,5

15,55

15,6

15,6

15,6

15,6

15,65

15,7

15,75

15,85

15,95

8.Численность зарегистрированных безработных на конец периода, чел.

815

800

750

650

650

650

650

600

550

500

400

300

9.Уровень зарегистрированной безработицы, %

3,9

3,8

3,6

3,1

3,1

3,1

3,1

2,8

2,6

2,4

1,9

1,4

10.Число созданных рабочих мест всего

48

183

275

289

55

135

145

169

45

130

145

160

В т.ч.

-общественных

36

57

57

57

35

50

50

50

35

50

50

50

-по типу «самозанятости»

1

36

60

77

1

2

3

5

1

2

3

5

11.Доля трудоустроенных и направленных на переобучение работников из общего числа высвобожденных работников

13,5

13,6

13,6

13,9

12,0

12,0

12,5

12,5

10,5

10,5

9,0

9,0

12.Оборот розничной торговли в действующих ценах, млн. руб.

70,0

135,0

200,0

270,5

80,0

155,0

230,0

309,2

85,0

175,0

260,0

350,3

13.Денежные доходы на душу населения, в среднем за месяц, руб.

8820,0

9200,0

9500,0

9858,0

9900,0

10000,0

10500,0

11242,9

11300,0

11500,0

12000,0

12839,3

14. Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.

40,0

90,0

130,0

178,5

50,0

100,0

150,0

198,5

50,0

110,0

160,0

232,6

15.Уровень собираемости налогов во все уровни бюджетов, %

90,0

90,0

95,0

110,0

95,0

95,0

100,0

110,0

97,0

97,0

100,0

110,0

16.Уровень собираемости страховых взносов в пенсионный фонд, %

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

17.Сумма просроченной задолженности по выплате пенсий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.Сумма просроченной задолженности по выплате заработной платы, млн.руб., в том числе:





































- всего

4,5

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,7

0,5

0,3

0,1

-

-из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.Сумма просроченной задолженности бюджетных организаций перед поставщиками коммунальных услуг, млн.руб., всего

0,25

0,2

0,15

-

0,2

0,15

0,1

-

0,15

0,1

0,07

-

- в т.ч из местного бюджета

0,2

0,15

0,1

-

0,15

0,1

0,05

-

0,1

0,05

0,05

-

20.Дебиторская/кредиторская задолженность наблюдаемых предприятий, млн.руб.

2510,0/

1910,0

2400,0/

1800,0

2350,0/

1750,0

2500,0/

1900,0

2400,0/

1800,0

2300,0/

1700,0

2200,0/

1600,0

2000,0/

1500,0

1900,0/

1400,0

1800,0/

1300,0

1700,0/

1200,0

1500,0/

1000,0

21.Доля открытых аукционов в электронной форме в общем объеме муниципальных закупок, %

-

-

1,5

1,8

3,0

6,2

7,5

8,0

3,5

6,8

8,3

8,8

22.Доля контрактов, заключенных муниципальными заказчиками с местными товаропроизводителями, в общем объеме заключенных муниципальных контрактов, %

1,3

6,5

1,4

10,1

1,5

7,0

2,0

11,0

1,8

7,5

2,3

12,0

23.Доля контрактов, заключенных муниципальными заказчиками с субъектами малого предпринимательства, в общем объеме заключенных муниципальных контрактов, %

5,0

15,0

17,4

18,1

8,0

16,5

18,8

19,1

10,0

12,2

14,3

17,2




оставить комментарий
страница5/5
Дата18.10.2011
Размер1,69 Mb.
ТипАнализ, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх