скачать
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления
ветеринарии Томской области
от 29.01.2010 № 9
ДОКЛАД о результатах и основных направлениях деятельности
Управления ветеринарии Томской области на 2010-2012 годы
Раздел I
«Результаты деятельности Управления ветеринарии Томской области за 2008 год»
(наименование СБП)
В отчетном году Управление ветеринарии Томской области
|
(наименование СБП)
|
разработал доклад о результатах и основных направлениях деятельности на _______годы. Доклад утвержден приказом Управления ветеринарии Томской области №32 от 01.04.2008
|
(указать наименование и реквизиты правового акта)
|
|
1. Цели, задачи и показатели СБП
Информация о достижении в 2008 году показателей целей и задач Управления ветеринарии Томской области (далее – Управление), предусмотренных в докладе о результатах и основных направлениях деятельности, представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
ИНФОРМАЦИЯ
^ Управления ветеринарии Томской области,
(наименование СБП)
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ДОКЛАДЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели, задачи, показатели
|
Ед. изм.
|
2008 год
|
оценка
|
факт
|
причины отклонения
|
Цель 1
|
Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Томской области
|
Выявляемость заболевания животных зооантропонозными болезнями при вет-сан экспертизе
|
%*1000
|
0,9
|
0,4
|
|
Задача 1
|
Предупреждение заноса на территорию области возбудителей инфекционных заболеваний и ликвидация очагов заразных болезней в случае их возникновения
|
1.1.Выполнение планов мониторинговых исследований по особо опасным болезням животных
|
%
|
100
|
100
|
|
1.2.Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий
|
случай
|
0
|
0
|
|
Задача 2
|
Профилактика, диагностика и лечение инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных
|
2.1.Инфицированность животных
|
%
|
|
|
|
КРС:
-лептоспироз
|
0,6
|
0,5
|
|
-хламидиоз
|
1,0
|
1,0
|
|
-бруцеллез
|
0,0
|
0,0
|
|
Цели, задачи, показатели
|
Ед. изм.
|
2008 год
|
оценка
|
факт
|
причины отклонения
|
-туберкулез
|
|
0,0
|
0,0
|
|
-листериоз
|
0,7
|
0,0
|
|
-лейкоз КРС в коллективных хозяйствах
|
13,0
|
10,0
|
|
-лейкоз КРС в личных подворьях
|
1,0
|
1,0
|
|
свиньи:
-лептоспироз
|
%
|
0,2
|
0,2
|
|
-хламидиоз
|
1,7
|
0,4
|
|
-бруцеллез
|
0,0
|
0,0
|
|
-туберкулез
|
0,0
|
0,0
|
|
-листериоз
|
0,0
|
0,0
|
|
лошади
-ИНАН
|
%
|
5
|
4,0
|
|
-лептоспироз
|
0,3
|
0,3
|
|
-бруцеллез
|
0
|
0,0
|
|
-сап
|
0
|
0,0
|
|
-случная болезнь
|
0
|
0,0
|
|
МРС:
-лептоспироз
|
%
|
2
|
0,7
|
|
-бруцеллез
|
0
|
0,0
|
|
-хламидиоз
|
8
|
2,0
|
|
2.2.Инвазированность животных
|
%
|
|
|
|
КРС:
-гемоспоридиозы (анаплазмоз)
|
25
|
18,0
|
|
-гиподерматоз
|
0,6
|
0,2
|
|
-прочие
|
18,5
|
16,8
|
|
Свиньи
|
7,5
|
7,0
|
|
МРС
|
24
|
24,0
|
|
Лошади
|
38
|
38,0
|
|
2.3.Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями (по видам животных)
- по инфекционным болезням
|
%
|
|
|
|
95
|
98,7
|
|
КРС
|
100
|
100,0
|
|
свиньи
|
55
|
62,3
|
|
МРС
|
65
|
68,0
|
|
лошади
|
^
|
%
|
|
|
|
КРС
|
72
|
79,0
|
|
свиньи
|
100
|
100,0
|
|
Задача 3
|
Надзор при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения
|
3.1.Количество выявленных повторных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения
|
случай
|
535
|
503
|
|
3.2.Доля пунктов утилизации биологических отходов, соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям
|
%
|
42,9
|
42,9
|
|
Общее количество показателей целей и задач – 37. По результатам деятельности в 2008 году фактические значения 17-ти показателей превысили уровень запланированных в докладе, 20 показателей находятся на уровне запланированных в докладе.
Таким образом, все плановые значения показателей в отчетном году были достигнуты.
Достижение цели деятельности Управления вносит вклад в достижение стратегической цели Администрации Томской области «Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей» (Цель 8, задача 8.6.) и в достижение одной из стратегических целей страны – «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения» (Цель 1.2., подцель 1.2.2. Повышение уровня личной безопасности граждан).
^
Информация о достижении показателей целей и задач бюджетных целевых программ представлена в таблице 1.2. По непрограммной деятельности показатели отсутствуют.
Таблица 1.2.
ИНФОРМАЦИЯ
^
Наименование бюджетных целевых программ, мероприятий непрограммной деятельности, показателей целей и задач
|
Ед. изм.
|
2008 год
|
оценка
|
факт
|
причины отклонения
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Ведомственные целевые программы
|
^
|
Количество случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий
|
случаев
|
0
|
0
|
|
Выполнение плана мониторинговых исследований по особо опасным болезням
|
%
|
100
|
100
|
|
Время, потраченное на ликвидацию очагов эпизоотий и экономические затраты в сравнении с аналогичными случаями в предыдущие годы или в других регионах
|
больше/меньше
|
Не было случаев возникновения эпизоотий
|
^
|
Комплексный показатель падежа животных:
|
%
|
|
|
|
4,5
26
1,4
5
|
4
16,8
1,4
5
|
|
КРС
свиньи
МРС
Лошади
|
Охват поголовья животных профилактическими мероприятиями по актуальным для области болезням:
|
%
|
|
|
|
95
72
55
65
|
98,7
79
62,3
68
|
|
КРС (инфекции)
КРС (инвазии)
МРС (инфекции)
Лошади (инфекции)
|
Эффективность планирования мероприятий по актуальным для области болезням
|
%
|
от -5 до +3
|
|
|
-0,8
2,7
-6,2
-0,19
|
Перевыполнение плана мероприятий по МРС
|
КРС
Свиньи
МРС (инфекции)
Лошади (инфекции)
|
Реализация размещения сети ветеринарного обслуживания в сельской местности в соответствии с оптимальной схемой и нормами материально-технического обеспечения
|
реализовано/не реализовано
|
реализовано
|
реализовано
|
|
3.Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления
|
Количество повторно выявленных нарушений при содержании и обслуживании животных, производстве, переработке, хранении, транспортировке и реализации продовольственного сырья и продуктов животного и растительного происхождения
|
случаев
|
535
|
503
|
|
Количество пунктов утилизации биологических отходов
|
пунктов
|
140
|
140
|
|
Количество проведенных проверок к общему количеству объектов
|
%
|
Не <50
|
51
|
|
Из 18-ти показателей бюджетных целевых программ фактические значения по:
10 - находятся на уровне запланированных в докладе,
7 - превысили уровень запланированных в докладе.
1 показатель - не достиг уровня запланированных в докладе. Это объясняется недостаточно эффективным планированием мероприятий по профилактике инфекций мелкого рогатого скота, что привело к значительному перевыполнению плана и, следовательно, превышению значения показателя «Эффективность планирования профилактических мероприятий» по МРС.
Информация о фактических объемах финансирования ведомственных целевых программ и непрограммной деятельности представлена в таблице 1.3.
Таблица 1.3.
ИНФОРМАЦИЯ
^
тысяч рублей
Наименование программы или непрограммной деятельности
|
Код бюджетной классификации
|
отчетный финансовый год (2008)
|
|
|
раздел
|
подраздел
|
целевая статья
|
вид расходов
|
План
|
Факт
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
^
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации эпизоотий
|
04
|
05
|
2639900
|
001
|
4777
|
4777
|
|
Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению инфекционных, инвазионных и массовых незаразных болезней животных и болезней, общих для людей и животных
|
04
|
05
|
2639900
|
001
|
95852,3
|
95263,9
|
Дефицит бюджета
|
04
|
05
|
0700400
|
013
|
|
22
|
|
04
|
05
|
2600400
|
012
|
4171
|
4170,5
|
Экономия при закупках по котировкам
|
Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления
|
04
|
05
|
2639900
|
001
|
16243
|
16243
|
|
^
|
121043
|
120476,4
|
|
Непрограммная деятельность
|
Обеспечение функционирования Управления ветеринарии Томской области
|
04
|
12
|
0020400
|
012
|
21434
|
20573
|
|
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации ТО
|
04
|
12
|
0700400
|
013
|
|
158,4
|
|
^
|
21434
|
20731,4
|
|
Всего
|
142477,3
|
141207,8
|
|
^
^
|
План
|
Факт
|
Отклоне-ние (%)
|
^
|
Отношение экономического ущерба (потерь) при возникновении эпизоотии (тыс.руб.) к затратам на противоэпизоотические мероприятия (тыс.руб.)
|
Не было случаев возникновения эпизоотий
|
^
|
Охват поголовья профилактическими мероприятиями на 1 тыс.руб. затрат на финансирование мероприятий, % на 1000 р.
|
>=
|
|
|
КРС (инфекции)
|
0,95
|
0,99
|
|
КРС (инвазии)
|
0,72
|
0,79
|
|
МРС (инфекции)
|
0,55
|
0,62
|
|
Лошади (инфекции)
|
0,65
|
0,68
|
|
ВЦП Мероприятия по обеспечению безопасности продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, пищевых продуктов животного и растительного происхождения непромышленного изготовления
|
В системе государственного надзора в РФ происходят существенные нормативные изменения. До завершения этого процесса оценить экономическую эффективность в этой сфере деятельности не представляется возможным
|
Определить показатели общественной эффективности не представляется возможным.
^
В результате анализа деятельности Управления ветеринарии в 2008 году можно сделать выводы о высокой результативности бюджетных расходов в отчетном периоде.
Раздел II
«Цели, задачи деятельности Управления ветеринарии Томской области
и показатели их достижения»
Информация о соответствии целей Управления стратегическим целям развития Томской области и целевым ориентирам развития Российской Федерации представлена в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
^ Управления ветеринарии Томской области
(наименование СБП)
СТРАТЕГИЧЕСКИМ ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И
ЦЕЛЕВЫМ ОРИЕНТИРАМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цели деятельности
субъекта бюджетного планирования
|
Стратегические цели развития
Томской области
|
Целевые
ориентиры развития Российской Федерации
|
1
|
2
|
3
|
Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие на территории Томской области
|
Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей (Цель 8, = задача 8.6.)
| ^ «Безопасность граждан и общества» (в части продовольственной безопасности) ^
Цель I. Новое качество жизни,
^
8. Развитие продовольственного комплекса
(Развитие агропромышленного комплекса)
Обеспечение продовольственной безопасности.
|
Добавить документ в свой блог или на сайт
|
