Областная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы icon

Областная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы



Смотрите также:
Областная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-201...
Областная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-201...
Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие внутреннего и въездного туризма в...
Районная целевая программа «Развитие туризма в Ибресинском районе Чувашской Республики на 2011...
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-2013...
Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в Саратовской области» на 2011-2013...
Краевая целевая программа «развитие внутреннего и въездного туризма в приморском крае» на...
Областная целевая программа "развитие туризма в калужской области на 2006-2010 годы"...
Районной целевой программы...
Долгосрочная целевая программа "развитие туризма в мурманской области" на 2009 2011 годы паспорт...
Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на...
Паспорт Программы Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие...



страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать
Раздел 4.

Ресурсное обеспечение областной целевой программы

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы


Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

С 2012 года планируется привлечение средств федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» при соответствии критериям экспертной оценки инвестиционных проектов в сфере туризма (приказ Минспорттуризма России № 829 от 02.08.2010 г. «О создании Экспертного совета по проведению экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в перечень мероприятий и реализации в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)» с Приложениями) и вхождение в перечень инвестиционных проектов, финансируемых федеральным бюджетом.

Общий объем финансирования Программы составляет 23 394 401,0 тыс. рублей, из них средства планируемые за счет:

  1. федерального бюджета составляют 4 949 472,0 тыс. рублей;

  2. областного бюджета – 675 207,0 тыс. рублей;

  3. местных бюджетов – 446 242,0 тыс. рублей;

  4. внебюджетных источников – 17 323 480,0 тыс. рублей.

Расходы федерального бюджета:

Планируемый объем расходов из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы по направлению «Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердловской области» составит 4 949 472,0 тыс. рублей.

Расходы из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы по направлению «Повышение качества туристских услуг в Свердловской области» не планируются.

Расходы из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы по направлению «Продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и международном туристском рынке» не планируются.

^ Расходы областного бюджета:

Планируемый объем расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по направлению «Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердловской области» составит 575 957,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по направлению «Повышение качества туристских услуг в Свердловской области» составит 5900,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы по направлению «Продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и международном туристском рынке» составит 93 350,0 тыс. рублей.

^ Расходы местных бюджетов:

Планируемый объем расходов из местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы по направлению «Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердловской области» составит 442 242,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы по направлению «Повышение качества туристских услуг в Свердловской области» составит 300,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы по направлению «Продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и международном туристском рынке» составит 3 700,0 тыс. рублей.

^ Внебюджетные источники:

Планируемый объем расходов из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы по направлению «Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердловской области» составит 17 312 930,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы по направлению «Повышение качества туристских услуг в Свердловской области» составит 3 900,0 тыс. рублей.

Планируемый объем расходов из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы по направлению «Продвижение туристского продукта Свердловской области на российском и международном туристском рынке» составит 6 650,0 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на выполнение областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы осуществляются в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящихся в собственности Свердловской области, а также в форме бюджетных ассигнований на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, оказываемых физическими и юридическими лицами на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и на прочие нужды.

Средства местных бюджетов привлекаются на условиях софинансирования мероприятий аналогичных муниципальных целевых программ развития туризма, в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также в форме бюджетных ассигнований на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и на прочие нужды.

Объемы финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств приведены в приложениях под номерами 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Программе.


Раздел 5.

Механизм реализации областной целевой программы

«Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы


Параграф 1.

Заказчики областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы


Заказчиком-координатором областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы является Министерство культуры и туризма Свердловской области.

Заказчиками областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы по направлению «Создание эффективного туристского продукта и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердловской области» являются Министерство культуры и туризма Свердловской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, Министерство природных ресурсов Свердловской области и Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области, которые организуют выполнение мероприятий направления и осуществляют функции государственного заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации программных мероприятий.


Параграф 2.

Исполнители областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы


Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы, осуществляются юридическими и физическими лицами.

Исполнители областной государственной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд:

1) юридические и физические лица, осуществляющие научные исследования и разработки;

2) юридические и физические лица, осуществляющие издательскую и полиграфическую деятельность;

3) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в области туризма и экскурсий;

4) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по распространению информации;

5) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в области рекламы;

6) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в области образования;

7) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в области радиовещания и телевидения;

8) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по изданию карт;

9) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по организации выставок;

10) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

11) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по организации отдыха и развлечений, туристских походов выходного дня, мероприятий в сфере культуры и спорта;

12) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по производству строительных конструкций и строительству;

13) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по поставке товаров спортивного и туристского назначения;

14) юридические и физические лица, осуществляющие услуги автомобильного транспорта;

15) муниципальные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере туризма, культуры, спорта, молодежной политики;

16) государственные бюджетные учреждения, осуществляющие деятельность в сфере туризма, культуры, спорта, молодежной политики.


Параграф 3.

Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы


Мероприятия, направленные на комплексное решение задач областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы, представленном в Приложении №3 Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Министерство культуры и туризма Свердловской области.

Правительство области обеспечивает в установленном порядке оформление в собственность Свердловской области имущества, созданного или приобретенного за счет средств областного бюджета в ходе реализации мероприятий, предусмотренных Программой.

Реализация мероприятий, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.


Параграф 4.

Контроль за ходом реализации областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы


Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком-координатором.

Министерство культуры и туризма Свердловской области ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода направляет в Администрацию Губернатора Свердловской области и Министерство экономики Свердловской области информацию о ходе реализации целевой программы по формам 1 - 4 приложения № 7 и доклад о ходе реализации целевой программы.

Министерство культуры и туризма Свердловской области подготавливает и представляет в Правительство Свердловской области доклад о ходе реализации целевых программ:

по итогам первого квартала текущего года - до 25 мая;

по итогам первого полугодия текущего года - до 25 августа;

по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) - до 25 ноября;

по итогам предыдущего года - до 25 марта.


Раздел 6.

Оценка социально-экономической эффективности областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011-2016 годы


Реализация Программы позволит к 2016 году значительно повысить конкурентоспособность туристского рынка Свердловской области, а также удовлетворить потребности жителей уральского региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

В результате выполнения мероприятий программы туристско-рекреационный комплекс Свердловской области получит существенное развитие, повысится качество туристских услуг, а также будет решена задача продвижения туристского продукта Свердловской области на внутреннем и внешнем рынках.

Совокупный эффект от реализации программных мероприятий можно рассматривать как сочетание имиджевого, экономического, бюджетного, социального и экологического эффектов.

^ Имиджевый эффект предусматривает формирование образа Свердловской области как территории, благоприятной для туризма. Программа не только создает условия для продвижения туристского продукта Свердловской области на мировом и внутреннем рынках, но также способствует развитию экономических и культурных связей области с ближайшими соседями – регионами Уральского и Приволжского федеральных округов, с другими регионами российской Федерации, другими странами, улучшает мнение мировой общественности о Свердловской области в целом.

^ Экономический эффект Программы будет достигнут путем привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма при реализации механизмов государственно-частного партнерства и обеспечении экономически привлекательных условий для бизнеса. Предполагаемый экономический эффект состоит в увеличении внутреннего спроса на туристский продукт, росте ВВП и улучшении платежного баланса Свердловской области за счет развития въездного туризма, сокращения выездного турпотока в результате развития внутреннего туризма.

^ Бюджетный эффект от реализации Программы выражается в предполагаемых поступлениях в бюджет Свердловской области и бюджеты муниципальных образований в процессе и по результатам реализации программных мероприятий, а также в экономии средств областного бюджета. Бюджетные поступления предполагаются за счет увеличения налоговых поступлений от развития и создания объектов туристской инфраструктуры и работы организаций сферы туризма. Бюджетная экономия возникает в результате повышения эффективности государственных инвестиций за счет мультипликативного эффекта и привлечения частных инвесторов, за счет экономии в связи с повышением занятости населения, а также в связи с общим выравниваем и ростом экономического развития региона.

^ Экологический эффект объясняется тем, что в отличие от многих других отраслей экономики, туризм не приводит к истощению природных ресурсов, отрасль в значительной степени ориентирована на использование возобновимых ресурсов. Развитие многих видов туризма прививает бережное отношение к природным ресурсам страны и ее красотам.

^ Социальный эффект проявляется в создании условий для улучшения качества жизни жителей Свердловской области за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также в решении социальных проблем за счет создания дополнительных рабочих мест, и как следствие, обеспечения занятости населения. Помимо этого, реализация Программы позволит решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий российских граждан в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также патриотическому воспитанию молодого поколения страны.

Экологическая эффективность Программы является неотъемлемой частью ее общей эффективности. Защита окружающей среды при реализации мероприятий Программы обеспечивается путем реализации заложенных в инвестиционные проекты технических и технологических решений, соответствующих современным стандартам и повышенным экологическим требованиям.

Контроль соблюдения действующего законодательства в части защиты окружающей среды планируется за счет обязательности прохождения инвестиционными проектами экологической экспертизы, что обеспечивает высокую экологическую эффективность каждого проекта и Программы в целом.

Оценка результативности Программы произведена на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, количественно выражающих степень и полноту задач и выполнения мероприятий Программы.

Целевые индикаторы Программы отражают экономическое значение реализации Программы, представляя количественное выражение качественных изменений в туристской отрасли, характеризующихся увеличением внутреннего и въездного турпотоков за счет:

– создания новых туристских маршрутов и брендов, формирования современных востребованных туристских продуктов и расширения перечня туристских услуг;

– обеспечения доступности отдыха и рекреации для широких слоев населения и привлекательности путешествий по Свердловской области для иностранных граждан;

– рекламных мероприятий некоммерческой направленности по продвижению туристских продуктов и курортно-рекреационных возможностей Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках.

^ Оценка результативности Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей, которая обеспечивает мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения результативности решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка результативности Программы производится путем сравнения текущих показателей, характеризующих результаты реализации Программы и определяющих ее социально-экономическую эффективность, с целевыми значениями этих показателей. При этом результативность программного мероприятия оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели и степени приближения к этой цели.

Оценка результативности Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

– результативность каждого направления Программы, характеризуемого n-м индикатором (показателем), выраженная в процентах;

– фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного направления Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;

– плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;

– номер индикатора (показателя) Программы.


Интегральная оценка результативности Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где

– результативность Программы, выраженная в процентах;

– количество индикаторов Программы.


Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по количественным и качественным показателям бюджетной, коммерческой и общественной эффективности. Содержащиеся в настоящей методике описания расчетов эффективности Программы основываются на базовых принципах экономического анализа, в том числе на принципе дисконтирования денежных потоков.

В качестве количественных показателей эффективности Программы применяются интегральные эффекты или чистые дисконтированные доходы, рассчитанные как разность между доходами и расходами с учетом дисконтирования. Качественными показателями эффективности Программы являются показатели окупаемости мероприятий Программы с учетом дисконтирования.

Расчет интегральных дисконтированных эффектов Программы при оценке бюджетной, экономической и социальной эффективности осуществляется поэтапно в следующей последовательности:

1) оценка чистых доходов как превышение доходов над расходами для каждого года реализации Программы и до 2020 года;

2) расчет дисконтированных годовых эффектов (чистые приведенные доходы) для каждого года реализации Программы и до 2020 года по следующей формуле:

, где:

– чистый приведенный доход в i-м году;

– чистый доход в i-м году;

= 1..... t - временной период;

– ставка дисконтирования.

3) расчет интегрального дисконтированного эффекта как суммы дисконтированных годовых эффектов.


Качественным показателем эффективности Программы является срок окупаемости с учетом дисконтирования, характеризующий минимальный период времени, по истечении которого накопленный дисконтированный эффект становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Срок окупаемости рассчитывается для бюджетной и коммерческой эффективности.

Приоритет в оценке эффективности мероприятий Программы отдается показателям общественной эффективности, поскольку они позволяют наиболее полно оценить последствия реализации Программы для общества.

Оценка результативности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей в год окончания реализации Программы с их целевыми значениями.

Выполнение Программы в полном объеме позволит к 2016 году достичь следующих значений целевых индикаторов:

– объем туристского потока повысится в 3,79 раза и составит 4 373,6 тыс. человек в год;

– численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения, повысится в 3,68 раза и составит 2 424,2 тыс. человек в год;

– численность иностранных граждан въезжающих в Российскую Федерацию с туристскими целями и размещенных в коллективных средствах размещения, возрастет в 5,91 раза и составит 131,2 тыс. человек в год.

– Инвестиции в основной капитал объектов туриндустрии (гостиницы и аналогичные средства размещения, туристско-рекреационные комплексы, горнолыжные центры, оздоровительные центры) составят 17 323 480,0 тыс. рублей;

Важным показателем социально-экономической результативности Программы станет создание дополнительных рабочих мест за счет развития предпринимательской инициативы, включая создание предприятий малого и среднего бизнеса в туриндустрии; за счет заполнения вакансий, обслуживающих вновь введенные и реконструированные объекты туриндустрии; а также путем введения новых специальностей и повышения престижности туристских профессий.

В результате реализации Программы количество вновь созданных рабочих мест работающих в сфере туриндустрии увеличится на 35% и достигнет 54,0 тыс. человек.

– количество вновь введенных коллективных средств размещения составит 69 единиц;

– вместимость номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах размещения возрастет 1,2 раза и составит 32 214 мест размещения.

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие значения показателей, характеризующих решение задачи повышения качества туристских услуг, а также задачи по продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках:

– объем платных туристских услуг, оказанных населению, возрастет в 10,79 раза по сравнению с базовым периодом и составит 30 615,2 млн. рублей в год;

– объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения увеличится в 10,21 раза, составив 24 492,16 млн. рублей в год;

– количество вновь созданных экскурсионных маршрутов и туристических программ увеличиться в 3,0 раза и составит 90 единиц.




оставить комментарий
страница3/3
Дата15.10.2011
Размер0,56 Mb.
ТипПрограмма, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх