Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения Липецкой области как субъекта бюджетного планирования на 2010 год icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения Липецкой области как субъекта бюджетного планирования на 2010 год



Смотрите также:
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления образования...
«О результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Федеральной...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления по размещению...



страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать


В 2008 году было получено доходов от оказания населению платных медицинских, образовательных и иных услуг на сумму 163,4 млн. руб., в 2009 году планируется получить 171,5 млн. руб., в 2010 году – 184,4 млн. руб., в 2011 году – 198,3 млн. руб., в 2012 году – 213,1 млн. руб.(приложение № 2).


Объёмы бюджетных ассигнований, утверждённые Законом Липецкой области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010- и 2011 годов», не позволят в полной мере решить задачи и мероприятия, намеченные управлением здравоохранения области на период до 2011 года.

Так, для повышения эффективности функционирования системы здравоохранения и обеспечения доступности и качества медицинской помощи необходимо привести существующую материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений области в соответствие с лицензионными требованиями и условиями, в том числе табелем оснащения.

Для решения этого направления потребуется дополнительное финансирование в сумме ориентировочно 3397,5 млн. руб. в том числе по годам

- 2009 год – 956,3 млн. руб.,

- 2010 год – 1135,6 млн. руб.,

- 2011 год – 365,2 млн. руб.

Для дальнейшего развития сети офисов врача общей практики также необходимо предусмотреть дополнительное финансирование в 2009 году в сумме 122 млн. руб. (10 офисов).

Основным мероприятием в части снижения смертности больных с сосудистыми заболеваниями является создание центров малоинвазивной хирургии, на их создание сосудистых центров 96,1 млн. руб.

Для достижения показателей, предусмотренных задачей «Улучшение состояния здоровья детей и матерей» необходимо рассмотреть вопросы по укреплению материально-технической базы учреждений материнства и детства:

1. Строительство лечебно-диагностического корпуса ГУЗ «Областная детская больница», дополнительное финансирование составит – 575,0 млн. руб.

2. Строительство женской консультации ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр» – 120, млн. руб.

3. Реконструкция МУЗ «Родильный дом №1» г. Липецка – 150 млн. руб.

4. Оснащение медицинским оборудованием учреждений материнства и детства – 133, 0 млн. руб.

В целях повышения эффективности деятельности управления здравоохранения необходимо создание единого информационного пространства системы здравоохранения Липецкой области, которое предусматривает создание центра обработки данных (ЦОД), разработку и внедрение программного обеспечения для ведения регистров больных с социально-значимыми заболеваниями, для сбора и анализа медицинской статистики, для станций скорой медицинской помощи по учёту вызовов, для мониторинга деятельности лечебно-профилактических учреждений. Дополнительно потребуется финансирование в сумме 34,0 млн. руб.

В целях дальнейшего развития высокотехнологичных видов медицинской помощи потребуется дополнительно около 50 млн. руб.


^ РАЗДЕЛ 3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность.


Управлению здравоохранения Липецкой области в плановом периоде до 2011 года предстоит реализовать две бюджетные целевые программы:


1. «Совершенствование системы охраны здоровья населения Липецкой области (2009-2013 годы)»

Цель программы – сохранение и укрепление общественного здоровья, дальнейшее снижение инвалидизации и смертности населения на основе устойчивого развития системы здравоохранения области.


2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009-2012 годы»

Целями данной программы является формирование у населения негативного отношения к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, сокращение масштабов потребления психоактивных веществ населением области.


Подробная характеристика целевых программ в сфере здравоохранения, задачи и показатели эффективности реализованных мероприятий приведены в приложении № 5.


Основные показатели, характеризующие результаты непрограммной деятельности управления здравоохранения приведены ниже:


Показатели


Годы

Значения

^ Цель I. Снижение преждевременной смертности населения от предотвратимых причин

Задача 1.1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи

Смертность населения трудоспособного возраста, всего (на 100 тыс. соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

749,4

750,2

745,0

744,0

740,0

700,0

в том числе

• от болезней системы кровообращения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

258,2

249,2

244,8

235,0

230,0

230,0

• от новообразований

2007

2008

2009

2010

2011

2012

105,1

106,4

102,7

100,0

99,0

99,0

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на одного работающего (дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10,0

10,4

10,0

9,5

9,2

9,0


^ Задача 1.2. Предупреждение заболеваний социального характера

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

85,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Клиническое излечение впервые выявленных больных туберкулезом (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

42,2

62,5

42,4

42,6

43,0

44,0

Уровень заболеваемости венерическими заболеваниями (на 100 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

126,7

120,0

119,0

118,0

117,0

116,0

Уровень инвалидности в связи с психическими заболеваниями (на 10 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4,3

3,9

3,8

3,7

3,5

3,3

Темпы распространения ВИЧ-инфекции на территории области (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

15,0

11,2

14,0

13,0

12,0

10,0

Уровень заболеваемости гепатитом В (на 100 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,15

1,54

1,5

1,5

1,5

1,5

Уровень заболеваемости гепатитом С (на 100 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,45

0,90

0,85

0,80

0,80

0,75


^ Задача 1.3. Предупреждение чрезвычайный ситуаций и ликвидация их последствий

Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

226,6

207,6

205,0

200,0

195,0

190,0


^ Задача 1.4. Обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

Обеспечение контроля качества лекарственных средств, закупленных за счет средств федерального и областного бюджетов (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

100

100

100

100

100

100

Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные средства отдельных категорий граждан по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные учреждения (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9


Цель 2. Сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детей и подростков


Задача 1.2. Улучшение состояния здоровья матерей

Материнская смертность (на 100 тыс. человек родившихся живыми)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

33,4

15,9

15,9

15,9

15,9

15,9

Доля женщин, вставших на учет по беременности до 12-ти недель (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

81,1

81,4

82,0

82,5

83,0

83,5

Охват женщин пренатальным скринингом (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

97,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0



^ Задача 2.2. Улучшение состояния здоровья детей и матерей

Смертность населения:

• младенческая (на 1000 человек родившихся живыми)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7,9

7,2

6,9

6,7

6,6

6,6

• от 1 года до 4 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

39,6

39,0

38,5

38,0

38,0

38,0

• от 5 до 9 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

25,2

25,0

24,8

24,5

24,3

24,3

• от 10 до 14 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

36,0

35,5

35,0

34,5

34,0

34,0

• от 15 до 19 лет (на 100 тыс. человек соответствующего возраста)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

106,2

105,9

105,0

104,5

104,0

104,0

Удельный вес детей I и II групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

2007

2008

2009

2010

2011

2012

76,4

74,7

76,8

77,0

77,2

77,2


Цель 3. Расширение и повышение результативности профилактических мероприятий, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни

Задача 3.1. Повышение эффективности медицинской профилактики

Выполнение плана дополнитель-ной диспансеризации работающего населения (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

92

101

100

100

100

100

Количество публикаций в средствах массовой информации:







• телеэфиры

2007

2008

2009

2010

2011

2012

450

579

600

600

600

600

• радиоэфиры

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1225

1097

1100

1100

1100

1100

• печатные статьи

2007

2008

2009

2010

2011

2012

641

1811

1850

1850

1850

1850

Проведение тематического анкетирования среди учеников и молодежи (количество)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3500

3500

350

3500

3500

3500

Издание методических рекомендаций (количество)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6

6

10

12

12

12


^ Задача 3.2. Совершенствование гигиенического воспитания граждан и формирование здорового образа жизни

Проведение тематических книжных выставок по здоровому образу жизни (количество)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5

6

10

12

12

12

Подготовка методических пособий для руководителей детского чтения по вопросам гигиенического воспитания и формирования здорового образа жизни (количество)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

2

3

3

3


Цель 4. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения и обеспечения рационального использования ресурсного потенциала отрасли


Задача 4.1. Совершенствование управления деятельностью регионального здравоохранения

Число коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года ) (штук на 10000 человек населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

115,3

112,9

101,6

100,0

96,0

94,0

Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

330,0

Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения (дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

28,4

28,7

23,0

22,0

21,0

21,0

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13,3

12,9

12,5

12,3

12,0

11,5

Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя,

в том числе







• стационарная медицинская помощь (койко-дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,732

3,71

3,4

3,0

2,8

2,8

• амбулаторная медицинская помощь:







амбулаторно-поликлиническая помощь (посещения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,673

9,759

9,95

9,95

9,95

9,95

дневные стационары всех типов (пациенто-дни)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,752

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

• скорая медицинская помощь (вызовы)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,354

0344

0,318

0,318

0,318

1,318

Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

87

87

87

87

Доля автономных учреждений от общего числа образовательных бюджетных учреждений(%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0

0

60

60

60

60


^ Задача 4.2. Подготовка и переподготовка медицинских кадров

Численность врачей (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года)

(человек на 10 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

36,5

36,6

36,0

35,5

35,0

35,0

Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года)

(человек на 10 тыс. населения)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

112,9

111,8

111,0

111,0

111,0

111,0

Процент аттестованных врачей

2007

2008

2009

2010

2011

2012

59,7

59,7

58,0

58,2

58,6

59,0

Процент аттестованного среднего медицинского персонала

2007

2008

2009

2010

2011

2012

66,0

67,5

68,0

69,0

69,0
69,0



^ РАЗДЕЛ 4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.


В 2009 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств распределен по целям и задачам (приложение № 4):

- 1593,9 млн. руб. (42,4%) - ведомственная программа и

областные целевые программы

- 2010,9 млн. руб. (55,8%) - непрограммная часть

(страхование неработающих граждан),

________________________

3604,8 млн. руб. (100%)


В 2010 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств планируется распределить по целям и задачам:

- 2082,6 млн. руб. (50,9%) - ведомственная программа и

областные целевые программы

- 2010,9 млн. руб. (49,1%) - непрограммная часть

(страхование неработающих граждан),

________________________

4093,5 млн. руб. (100%)


В 2011 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств планируется распределить по целям и задачам:

- 2248,6 млн. руб. (52,8%) - ведомственная программа и

областные целевые программы

- 2010,9 млн. руб. (47,4%) - непрограммная часть

(страхование неработающих граждан),

________________________

4259,5 млн. руб. (100%)


В 2012 году объем расходных обязательств по управлению здравоохранения администрации области весь объем бюджетных финансовых средств планируется распределить по целям и задачам:

- 2473,6 млн. руб. (52,8%) - ведомственная программа и

областные целевые программы

- 2212,0 млн. руб. (47,2%) - непрограммная часть

(страхование неработающих граждан),

________________________

4685,6 млн. руб. (100%)


^ РАЗДЕЛ 5. Результативность использования бюджетных средств.


Достижение намеченных целей, задач и конечные показатели деятельности будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики области, от темпов роста валового продукта, объёма выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, расходов на социальные нужды.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

  1. Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, снижение уровня инвестиционной активности, высокий уровень инфляции.

  2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов необходимость оценки эффекта от соответствующих расходов, направленных на выполнение стратегических целей и тактических задач становится всё более значимым.


^ Оценка реализация цели I. «Снижение преждевременной смертности населения от предотвратимых причин» осуществляется по степени достижения показателей, запланированных в тактических задачах 1.1.Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи, 1.2. Предупреждение заболеваний социального характера, 1.3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий. 1.4. Обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Оценка реализации тактической задачи 1.1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи

На выполнение этой задачи в 2008 году было направлено 2499,8 млн. руб., в 2007году- 2264,9 млн. руб., рост 10,4%. Выделенное финансирование позволило:

- обеспечить неработающее население области (734,1 тыс. человек) медицинской помощью в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Липецкой области бесплатной медицинской помощи;

- пролечить в стационарных учреждениях здравоохранения 29339 взрослых больных, что на 309 чел. больше, чем в 2007 году;

- направить на лечение в клинические центры за пределы области 150 больных, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи;

- завершить II этап проекта по строительству современных центров общей врачебной практики в сельских районах области: построены 7 офисов в Грязинском, Добринском, Елецком, Задонском, Липецком, Становлянском и Усманском районах. Офисы ОВП оснащены лечебно-диагностическим оборудованием, санитарным автотранспортом и жильем для семейного врача.

Учитывая, что 90% всех причин смертности населения связано с социально-значимыми хроническими заболеваниями, из которых почти треть составляют болезни системы кровообращения, эффективность вложенных средств можно оценивать по выполнению показателя «смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения».

Согласно статистическим данным, показатель «смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения» в сравнении с 2007 годом снизился на 3,52% и составил 249,2 на 100 тыс. чел. (2007год – 258,2), показатель «смертность населения трудоспособного возраста от новообразований» сохранился на уровне прошлого года и составил 104,6 на 100, 0 тыс. чел. соответствующего возраста.

Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективном использовании средств областного бюджета.


Наименование показателей

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

^ Задача 1.1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи

Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.)

2264,9

2499,8

2411,5

2561,4

2610,5

Показатели конечного результата:
















• смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения (на 100 000 человек)

258,2

249,2

244,8

235,0

230,0

• смертность населения трудоспособного возраста от новообразований (на 100 человек)

105,1

106,4

102,7

100,0

99,0

Показатель непосредственного результата деятельности (количество пролеченных больных)

29030

29339

29000

29000

29000

Экономическая эффективность (тыс. руб.)

78,0

85,2

83,2

88,3

90,0

Показатель общественной эффек-тивности (снижение количества умерших в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения)

1852

1820

1790

1760

1730

Показатель общественно-экономической эффективности (тыс. руб.)

5463


6330


6594


6990


7410



^ Оценка реализации тактической задачи 1.2. Предупреждение заболеваний социального характер


На выполнение этой задачи в 2008 году было направлено 618,6 млн. руб., что на 92,1 млн. руб. больше, чем в 2007году (526,5 млн. руб.)

Оценка реализации задачи 1.2. осуществляется по выполнению показателей:

- охват населения области профилактическими осмотрами на туберкулез, показатель улучшился с 85,0 до 90,0%;

- уровень инвалидности в связи с психическими заболеваниями снижен с 4,3 до 3,9 в расчете на 10 тысяч населения;

-темпы распространения ВИЧ- инфекции на территории области снижены с 15% до 11,2%;

- уровень заболеваемости гепатитом В и С в расчете на 100 тысяч населения снижен с 3,15 на 100 тыс. нас. до 1,54 и с 1,45 до 0,9 соответственно.

Выделенное финансирование позволило:

- пролечить в специализированных стационарных учреждениях 22534 человека, что на 1076 чел. больше, чем в 2007 году;

- оздоровить в противотуберкулезных санаториях 1193 человека;

- в рамках реализации мероприятий «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007-2011 годы)» укрепить материально-техническую базу противотуберкулезных, онкологических, психиатрических, наркологических, кожно-венерологических учреждений и отделений;

- в лечебно-профилактических учреждениях не зарегистрировано ни одного случая профессионального инфицирования медицинских работников.

Это позволяет говорить об эффективном использовании средств бюджета.


Наименование показателей

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

^ Задача 1.2. Предупреждение заболеваний социального характера

Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.)

526,5

618,6

578,7

824,1

887,3

Показатели конечного результата:
















• охват населения профилактиче-скими осмотрами на туберкулез (%)

85,0

90,0

90,0

90,0

90,0

• уровень инвалидности в связи с психическими заболеваниями

(на 10 000 населения)

4,3

3,9


3,8


3,7


3,5

• темпы распространения ВИЧ-инфекции на территории области (%)


15


11,2


14


13


12

• уровень заболеваемости гепатитом В (на 100 000 населения)

3,15

1,54

1,5

1,5

1,5

• уровень заболеваемости гепатитом С (на 100 000 населения)

1,45

0,9

0,85

0,8

0,8

Показатель непосредственного результата деятельности (количество пролеченных больных)

21458

22534

22300

22300

22300

Экономическая эффективность

(тыс. руб.)

24,5

27,5

26,0

37,0

39,8

Показатель общественной эффективности (снижение количества инвалидов по психическим заболеваниям)

368

350

335

320

305

Показатель общественно-экономической эффективности

(тыс. руб.)

2731,5


3740,4


3297


3495


3705





оставить комментарий
страница2/3
Дата15.10.2011
Размер0,61 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх