Пояснительная записка к отчету icon

Пояснительная записка к отчету


Смотрите также:
Пояснительная записка к годовому отчету ОАО «раскат»...
Пояснительная записка к годовому отчету ОАО "Леноблгаз"...
Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 200 8 год по ОАО «ижавиа»...
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2005 год...
Пояснительная записка к годовому отчету за 2006 год сведения об обществе...
Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 год сведения об обществе...
Пояснительная записка к годовому отчету 2009 года ОАО хк «Новотранс»...
Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2010 год...
Пояснительная записка к отчету о работе Государственной инспекции труда в кчр за 1 квартал 2010...
Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 год Генеральный директор аронов м. М...
Пояснительная записка к годовому отчету 2010 Геологоразведочные работы...
Пояснительная записка к отчету Мероприятие н 51 2...



Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать

- -

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету

«Об исполнении областного бюджета за 2010 год»


Исполнение областного бюджета за 2010 год составило по доходам

17 045 000,0 тыс.рублей, по расходам 16 577 505,9 тыс.рублей, что составляет соответственно 103,7 и 96,8 процентов бюджетных назначений уточненного бюджета на 2010 год.

Профицит областного бюджета определился в объеме 467 494,1 тыс.рублей.

Доходы областного бюджета



Доходы областного бюджета за 2010 год при плане 16 432 301,7 тыс.рублей исполнены в размере 17 045 000,0 тыс.рублей или на 103,7 процента.

Областной бюджет за 2010 год по налоговым и неналоговым доходам исполнен в сумме 6 127 817,1 тыс. рублей, что составляет 110,6 % годовых назначений (5 542 849,2 тыс. рублей).

За 2010 год поступление налоговых доходов составило 5 935 078,8 тыс. рублей или 111,2% годового плана (5 336 486,1 тыс. рублей). За отчетный период исполнение неналоговых доходов составило – 192 738,3 тыс. рублей или 93,4% годового плана (206 363,1 тыс. рублей).

Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2010 году формировалось главным образом за счет пяти основных доходных источников. Их доля составляет по:

– налогу на доходы физических лиц – 2 561 322,5 тыс. рублей или 41,8%;

– налогу на добычу полезных ископаемых –1 024 106,7 тыс. рублей или 16,7%;

налогу на имущество организаций – 504 596,9 тыс. рублей или 8,2%;

– налогу на прибыль организаций – 963 491,6 тыс. рублей или 15,7%;

– доходам от уплаты акцизов за нефтепродукты и алкогольную продукцию –394 391,1 тыс. рублей или 6,4%.

За счет указанных источников собственные доходы областного бюджета сформированы на 88,8%.

По сравнению с 2009 годом поступление налоговых и неналоговых доходов возросло на 986 115,1 тыс. рублей (факт на 01.01.2010 – 5 141 702,0 тыс. рублей). Темп роста к прошлому году составил 119,2%. Рост собственных доходов в текущем году сложился по следующим налогам:

– налогу на доходы физических лиц – на 189 697,8 тыс. рублей (108,0%). Увеличение НДФЛ обусловлено ростом фонда оплаты труда работающих региона по статистике;

налогу на прибыль организаций – на 303 332,7 тыс. рублей (145,9%), за счет получения прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций и организаций-недропользователей;

– акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – на 92 551,1 тыс. рублей (130,7%), за счет увеличения нормативов отчислений по акцизам за нефтепродукты в областной бюджет, норматив распределения доходов от акцизов на нефтепродукты для Магаданской области вырос с 0,1339% в 2009 году до 0,2094% в 2010 году;

– налогам на совокупный доход – на 83 724,1 тыс. рублей (147,2%) в связи с увеличением количества налогоплательщиков и доходов от основных видов деятельности;

– налогу на имущество организаций – на 68 358,5 тыс. рублей (115,7%) за счет увеличения налоговой базы у организаций –недропользователей, в том числе ввода в эксплуатацию золото-извлекательной фабрики;

– транспортному налогу – на 4 845,1 тыс. рублей (105,0%) в связи с увеличением объектов налогообложения;

– налогу на добычу полезных ископаемых – на 242 610,5 тыс. рублей (131,0%) – в связи с ростом добычи в текущем году и цен на драгметаллы;

– сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) – на 40 034,4 тыс. рублей (161,2 %) в связи с прекращением права на 15% льготу у ФГУП «МагаданНИРО»;

– сборам за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) - на 79,0 тыс. рублей (108,5 %);

– государственной пошлине – на 1 910,1 тыс. рублей (рост в 17,4 раза) в связи с переводом в 2010 году сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в государственную пошлину;

– по налогу с владельцев транспортных средств и налогу на приобретение автотранспортных средств на 35,9тыс. рублей (102,9 %);

– прочим налогам и сборам (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) – на 976,0 тыс. рублей (рост в 42,7 раза);

– по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации на 38,5 тыс. рублей (108,2%);

– процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри страны – на 659,3 тыс. рублей (113,6%);

– доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – на 3 391,2 тыс. рублей;

– доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации – на 4 799,9 тыс. рублей;

– по доходам от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – на 250,7 тыс. рублей;

– плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 2 156,6 тыс. рублей;

– разовым платежам за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения– на 1 559,7 тыс. рублей;

– по прочим платежам при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения - на 427,2 тыс. рублей;

– по плате за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы – на 462,4 тыс. рублей;

– по плате по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд – на 165,1 тыс. рублей;

– прочим доходам от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации – на 90 781,5 тыс. рублей (в связи с тем, что в 1 полугодии 2009 года доходы от платных услуг (предпринимательской деятельности) главных администраторов доходов поступали на другой КБК – «3»);

– по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – на 617,2 тыс. рублей;

– по платежам, взимаемым государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций –на 115,1 тыс. рублей;

– штрафам, санкциям, возмещение ущерба – на 138,9 тыс. рублей;

– по доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – на 5 063,6 тыс. рублей.

^ Налоги на прибыль, доходы при плане 3 197 346,0 тыс. рублей исполнены в сумме 3 524 814,1 тыс. рублей или на 110,2% годовых назначений, в том числе:

налог на прибыль организаций при плане 719 312,0 тыс. рублей исполнен в сумме 963 491,6 тыс. рублей или на 133,9% годовых назначений. По сравнению с 2009 годом рост поступлений налога на прибыль организаций составил 303 332,7 тыс. рублей (темп к прошлому году составил 145,9%). Рост данного налога сложился за счет следующих отраслей по основным видам экономической деятельности:

добыча полезных ископаемых (удельный вес в общем объеме поступления налога на прибыль в 2010 году – 47,5 %) – по итогам промсезона темп роста к прошлому году составил 1,44 раза;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств (удельный вес – 15,2 %) – темп роста к прошлому году в 1,5 раза;

связь (удельный вес – 5,6 %) – темп роста к прошлому году в 1,2 раза;

строительство (удельный вес – 3,6 %) – темп роста к прошлому году в 1,6 раза;

финансовая деятельность (удельный вес увеличился с 5,3 % в 2009 году до – 11,1 % в 2010 году) – темп роста к прошлому году вырос в 3,0 раза;

Снижение поступления налога на прибыль организаций в 2010 году в сравнении с 2009 годом произошло по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (удельный вес – 3,5 %) – снижение темпа роста к прошлому году до 0,9 раза;

налог на доходы физических лиц при плане 2 478 034,0 тыс. рублей исполнен в размере 2 561 322,5 тыс. рублей или 103,4% годовых назначений, темп роста к уровню прошлого года составил 108,0% (факт за 2009 –2 371 624,7 тыс. рублей).

^ Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, при плане 414 112,0 тыс. рублей исполнены в сумме 394 391,1 тыс. рублей или на 95,2% годовых назначений.

В Магаданской области отсутствует налогооблагаемая база по акцизам, производимым на территории Российской Федерации. Поэтому в областной бюджет поступают лишь акцизы на нефтепродукты и на алкогольную продукцию из Смоленского УФК по установленным нормативам, и таким образом, повлиять на поступление данных доходов не представляется возможным.

Исполнение составило, в том числе:

– доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 81 260,9 тыс. рублей исполнены в сумме 72 002,3 тыс. рублей или на 88,6% годовых назначений (факт за 2009 –43 278,5 тыс. рублей);

– доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 5 085,4 тыс. рублей исполнены в сумме 3 291,9 тыс. рублей или на 64,7% годовых назначений (факт 2009 года – 1 733,8 тыс. рублей);

– доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 255 378,9 тыс. рублей исполнены в сумме 261 566,2 тыс. рублей или на 102,4% годовых назначений (факт за 2009 год – 147 069,8 тыс. рублей);

– доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 19 878,3 исполнены в сумме 11 664,5 тыс. рублей или на 58,7% (факт за 2009 год –2 865,5 тыс. рублей);

– доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 653,7 тыс. рублей исполнены в сумме 905,1 тыс. рублей или на 138,5% от годовых назначений (факт за 2009 год – 2  071,7 тыс. рублей, снижение произошло в связи со снижением норматива отчислений, распределяемого между бюджетами субъектов Российской Федерации с 80 до 60 процентов);

– доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, при плане 51 854,8 тыс. рублей исполнены в сумме 44 956,5 тыс. рублей или на 86,7% годовых назначений (факт за 2009 год – 104 857,3 тыс. рублей, снижение произошло в связи со снижением норматива отчислений, распределяемого между бюджетами субъектов Российской Федерации с 80 до 60 процентов).

– поступили акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации (минус) 4,5 тыс. рублей;

– акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации в сумме 13,5 тыс. рублей;

– акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации в сумме (минус) 4,4 тыс. рублей;

^ Налоги на совокупный доход при плане 196 326,0 тыс. рублей исполнены в сумме 261 206,5 тыс. рублей или на 133,0% (факт за 2009 год –177 482,4 тыс. рублей), в том числе:

– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, при плане 192 826,0 тыс. рублей исполнен в сумме 257 461,6 тыс. рублей или на 133,5%. Темп роста к прошлому году составил 145,9% или 80 967,8 тыс. рублей в абсолютной сумме в связи с увеличением количества налогоплательщиков, а также за счет увеличения облагаемого дохода от основных видов деятельности налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения;

– единый сельскохозяйственный налог при плане 3 500,0 тыс. рублей исполнен в сумме 3 744,9 тыс. рублей или 107,0% годовых назначений (факт 2009 года –988,6 тыс. рублей;

^ Налоги на имущество при плане 539 930,0 тыс. рублей исполнены в размере 605 608,9 тыс. рублей или на 112,2% к годовым назначениям, темп к уровню прошлого года составил 107,0% (или рост на 39 660,8 тыс. рублей в абсолютной сумме). Из них по основным источникам:

– налог на имущество организаций при плане 450 896,0 тыс. рублей исполнен в сумме 504 596,9 тыс. рублей или на 111,9% к годовым назначениям, рост к прошлому году составил 115,7% (факт 2009 года – 436 238,4 тыс. рублей) за счет увеличения налоговой базы у организаций –недропользователей, в том числе ввода в эксплуатацию золото-извлекательной фабрики;

– транспортный налог при плане 89 034,0 тыс. рублей исполнен в сумме 101 012,0 тыс. рублей или на 113,5% годовых назначений, рост к прошлому году составил 4 845,1 тыс. рублей в связи с увеличением объектов налогообложения. В том числе, факт по транспортному налогу с организаций составил 53 618,6 тыс. рублей, по транспортному налогу с физических лиц – 47 393,4 тыс. рублей.

^ Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами при плане 976 920,1 тыс. рублей исполнены в сумме 1 131 781,2 тыс. рублей или на 115,9% годовых назначений, темп роста к прошлому году составил 133,3% (или 282 524,9 тыс. рублей в абсолютной сумме). Из них по основным источникам:

– налог на добычу полезных ископаемых при плане 910 099,0 тыс. рублей исполнен в сумме 1 024 106,7 тыс. рублей или на 112,5 % от годовых назначений. Темп роста к прошлому году составил 131,0% (в абсолютной сумме рост составил 242 610,5 тыс. рублей), в том числе:

1.налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых при плане 6 500,0 тыс. рублей исполнен в сумме 8 840,8 тыс. рублей, или на 136,0% годовых назначений в связи с ростом спроса на щебень и песок;

2.налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) при плане 903 599,0 тыс. рублей исполнен в сумме 1 015 265,9 тыс. рублей или на 112,4% от годовых назначений. Темп роста к прошлому году составил 131,2% (факт за 2009 год – 773 614,2 тыс. рублей). Увеличение поступлений по налогу на добычу прочих полезных ископаемых обусловлено ростом добычи и цены реализации драгметаллов (по добыче: увеличена добыча золота на 1 290,8 кг золота при увеличении цены на 222,08 рублей (23,2%) за грамм, по серебру снижена добыча на 7,4 тонн при увеличении цены на 3,73 рублей (28,5%) за тонну);

– сбор за пользование объектами животного мира при плане 1 471,1 тыс. рублей исполнен в сумме 1 183,4 тыс. рублей или на 80,4 %, темп к прошлому году составил 85,6% (факт 2009 года– 1 382,4 тыс. рублей). С 2008 года наблюдается снижение выдачи разрешений на добычу соболя более чем в два раза. Причиной снижения спроса на данные разрешения является стоимость продукции (шкурки соболя), цена на которую остается прежней – на уровне 2007 года. В связи с повышением цен на ГСМ и других материалов, рентабельность добычи соболя соответственно падает. Вторая причина – снижение численности населения Магаданской области за счет отдаленных районов области, где в большей мере и развита охота на такие виды как соболь.

– сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) при плане 64 400,0 тыс. рублей исполнен в сумме 105 484,9 тыс. рублей или на 163,8% годового плана, что вызвано прекращением права на 15% льготу у ФГУП «МагаданНИРО», а также за счет увеличения в текущем году авансовых платежей по уплате ВБР. Фактическое поступление сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) за 2010 год составило 1 006,2 тыс. рублей при плане 950,0 тыс. рублей или 105,9% годовых назначений, темп роста к соответствующему периоду прошлого года 108,5 %.

За 2010 год в областной бюджет поступила государственная пошлина в сумме 2 026,6 тыс. рублей при плане 1 405,0 тыс. рублей или 144,2% от годового плана, рост против соответствующего периода прошлого года составил в абсолютной сумме 1 910,1 тыс. рублей или рост в 17,4 раза. Из общей суммы данного налога 91,2 % поступлений (1 848,0 тыс. рублей) администрировало управление торговли аппарата администрация области за лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам при плане 10 447,0 тыс. рублей исполнены в сумме 15 250,4 тыс. рублей, из них 12 635,3 тыс. рублей составило поступление налога на пользователей автомобильных дорог или 82,9 % поступлений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление задолженности по отмененным налогам снижено на 25 703,5 тыс. рублей главным образом за счет налога на пользователей автомобильных дорог, в том числе:

платежи за пользование природными ресурсами при плане 260,0 тыс. рублей исполнение составило 288,3 тыс. рублей или 110,9 % годовых назначений;

поступили платежи за добычу подземных вод в сумме 6,8 тыс. рублей;

платежи за добычу других полезных ископаемых поступили в сумме 5,3 тыс. рублей при плане 26,0 тыс. рублей или 20,4 % годовых назначений;

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при плане 234,0 тыс. рублей исполнены в сумме 276,2 тыс. рублей или на 118,0 % годовых назначений;

налог на имущество предприятий при плане 23,0 тыс.рублей исполнен в сумме 22,9 тыс. рублей или на 99,6 %;

налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств при плане 1 289,0 тыс. рублей исполнен в сумме 1 294,3 тыс. рублей или на 100,4% годовых назначений;

налог на пользователей автомобильных дорог при плане 7 880,0 тыс. рублей исполнен в сумме 12 635,3 тыс. рублей или 160,3 %;

поступил налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения в сумме 10,2 тыс. рублей;

прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) при плановых назначениях 995,0 тыс. рублей исполнены в сумме 999,4 тыс. рублей или на 100,4%.

В целом исполнение по неналоговым доходам составило 192 738,3 тыс. рублей или 93,4% годовых назначений (плановые назначения 206363,1 тыс. рублей).

Исполнение неналоговых доходов областного бюджета практически по многим позициям сложилось на уровне или выше плана, но в связи с возвратом остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в текущем году в сумме - 66 411,4 тыс. рублей в федеральный бюджет, в целом неналоговые доходы не выполнены.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, при плане 36 510,0 тыс. рублей исполнены в сумме 41 626,2 тыс. рублей или на 114,0% годовых назначений, (рост к прошлому году в абсолютной сумме составил 5 910,8 тыс. рублей), в том числе:

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации, при плане 500,0 тыс. рублей поступали в сумме 512,1 тыс. рублей или 102,4 % годовых назначений, в том числе по плательщикам:


Наименование открытого акционерного общества

Доля областной собственности в уставном капитале, %

Перечислено дивидендов в областной бюджет, тыс.руб.

2009 год

2010 год

1. ОАО «МагаданпромстройНИИпроект»

100

45,5

-

2. ОАО «СтройНИП»*

100

25,48

4,55

3. ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»

92

99,04

-

4. ОАО «Колыматранснефть»

60

9,28

9,28

5.ОАО «Научно-производственный комплекс «Колымавзрывпром»

51

278,46

204,2

6. Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации

0,0002

15,73

2,88

7. ОАО «Колыма-банк»

0.0004

0,1

-

8. ОАО «Колымский аффинажный завод»

64

-

291,2

9. ОАО «Колымаэнерго»

1,16

-

-

10.ОАО «Спиртзавод «Магаданский»**

51

-

-

ИТОГО

-

473,59

512,11

* пакет акций реализован на аукционе 20 августа 2010 года

** введена процедура банкротства

– поступили проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в сумме 5 498,0 тыс. рублей, в том числе: по «золотому кредиту» - 2 343,0 тыс. рублей, в том числе: от ОАО НПК «Колымавзрывпром» -817,2 тыс. рублей, от ОАО «Колымский аффинажный завод» -1 144,0 тыс. рублей, от ЗАО «Лизинговая компания «Геолизинг» -381,8 тыс. рублей и от муниципальных районов – 3 155,0 тыс. рублей, в том числе: от МО «Ольский район»-155,0 тыс. рублей, от МО «Омсукчанский район» -500,0 тыс. рублей, от МО «Северо-Эвенский район»- 800,0 тыс. рублей, от МО «Сусуманский район» -875,0 тыс. рублей, от МО «Тенькинский район»-825,0 тыс. рублей; плановые назначения составили- 2 963,0 тыс. рублей и исполнение составило 185,6 % годовых назначений;

– доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) при плане 26 000,0 тыс. рублей исполнены в сумме 28 727,2 тыс. рублей или на 110,5 % от годовых назначений, в том числе:

1. доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков при плане 12 000,0 тыс. рублей исполнены в сумме 11 788,3 тыс. рублей или на 98,2%. Данную арендную плату администрирует КУМИ г. Магадана и в областной бюджет поступает лишь 20% доходов, оставшаяся часть в городской бюджет. В целях увеличения собираемости арендных платежей мэрией г. Магадана проводятся заседания комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю, на которые приглашаются арендаторы земельных участков, имеющие задолженность по арендной плате за землю. Также ведется претензионная исковая работа, по состоянию на 01.01.2011 в Арбитражный суд Магаданской области направлено 158 исков по взысканию задолженности на сумму 14 954,5 тыс. рублей, из них удовлетворено на сумму 9 155,6 тыс. рублей, заключены 2 мировых соглашения с арендаторами земельных участков на сумму 369,6 тыс. рублей;

2. доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации), при плане 3 000,0 тыс. рублей исполнены в сумме 3 172,8 тыс. рублей или 105,8 % годовых назначений;

3. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), при плане 11 000,0 тыс. рублей исполнены в сумме 13 766,1 тыс. рублей или 125,1 % годовых назначений. Превышение планового задания по неналоговым доходам от сдачи областного имущества в аренду в 2010 году произошло по следующим причинам:

по результатам независимой оценки заключены новые договора аренды;

часть арендаторов перечислила в областной бюджет арендные платежи в счет будущих периодов.

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, при плане 5 700,0 тыс. рублей исполнены в сумме 5 713,0 тыс. рублей или темп роста 100,2 %. Перевыполнение планового задания обусловлено увеличением чистой прибыли ОГУДЭП «Магаданское» по итогам работы за 2009 год, в 2008 году предприятие получило убытки:


Наименование предприятий

Часть чистой прибыли, перечисленная в областной бюджет, тыс.руб.

в 2009 году (по итогам работы за 2008 год)

в 2010 году (по итогам работы за 2009 год)

1. ОГУП «Магаданмедтехника»

-

6,32

2. 2. ОГУП «Магаданфармация»

461,9

866,7

3. 3. ОГУДЭП «Магаданское»

-

3354,88

4. 4. ОГУДЭП «Среднеканское»

299,08

558,97

5. ОГУП «Аэропорт «Северо-Эвенск»

-

53,23

6. ОГУП «Магаданский областной эксплуатационный центр»

81,7

872,91

7. 7. МОГУП «Магаданоблстрой»*

70,44

-

ИТОГО

913,12

5 713,01

* постановлением администрации Магаданской области от 24.12.2009г. .№ 671-па принято решение о ликвидации Магаданского областного государственного унитарного предприятия «Магаданоблстрой».

Существенный рост доходов от перечисления части прибыли обусловлен улучшением финансового состояния областных государственных унитарных предприятий.

– прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), при плане 1 347,0 тыс. рублей исполнены в сумме 1 175,9 тыс. рублей или на 87,3% от годовых назначений, рост против уровня 2009 года на 43,1 тыс. рублей. В том числе:

  1. доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, при плане 747,0 тыс. рублей исполнены в сумме 872,2 тыс. рублей или на 116,8% годовых назначений. Увеличение доходов связано с изменением интенсивности грузопотоков по автомобильным дорогам Магаданской области и принятием постановления администрации Магаданской области от 12.02.2010 № 34-па «Об определении размера вреда причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Магаданской области»;

2. прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), при плане 600,0 тыс. рублей исполнены в сумме 303,7 тыс. рублей или на 50,6% годовых назначений. Данное исполнение обусловлено уменьшением количества имущества, сдаваемого в аренду администрацией Магаданской области.

^ Платежи при пользовании природными ресурсами при плане 24 717,2 тыс. рублей исполнены в сумме 28 416,9 тыс. рублей или на 115,0 % годовых назначений, в том числе:

– плата за негативное воздействие на окружающую среду при плане 14 730,2 тыс. рублей исполнена в размере 19 006,6 тыс. рублей или на 129,0% годовых назначений, рост к прошлому году 2 156,6 тыс. рублей (факт 2009 года 16 850,0 тыс. рублей);

– платежи при пользовании недрами при плане 8 987,0 тыс. рублей исполнены в сумме 8 451,4 тыс. рублей или на 94,0% годового плана, рост к прошлому году составил 1 230,4 тыс. рублей (факт 2009 года – 7 221,0 тыс. рублей). Из них:

  • разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения при плане 1 994,0 тыс. рублей исполнены в сумме 1 993,9 тыс. рублей или 100,0% годовых назначений, рост против уровня прошлого года на 1 559,7 тыс. рублей в связи с ростом количества аукционов на получение права пользования участками недр, содержащим общераспространенные полезные ископаемые. Рост количества аукционов в 2010 году (с 3-х до 9-ти) связан со строительством горнорудного комплекса на месторождении «Наталка» и реконструкцией дороги «Палатка-Кулу-Нексикан»;

  • регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации при плане 6 100,0 тыс. рублей исполнены в сумме 5 564,5 тыс. рублей или на 91,2% годовых назначений. Снижение доходов связано с уменьшением количества недропользователей и соответственно поступления регулярных платежей;

  • плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, при плане 50,0 тыс. рублей поступила в сумме 50,0 тыс. рублей или 100,0%, снижение против прошлого года на 75,0 тыс. рублей. Снижение поступлений по плате за проведение государственной экспертизы запасов связано с меньшим количеством недропользователей, обратившихся для проведения государственной экспертизы;

  • прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения при плане 843,0 тыс. рублей, исполнены в сумме 843,0 тыс. рублей или на 100,0% годовых назначений;

– плата за использование лесов за 2010 год при плане 1 000,0 тыс. рублей исполнена в сумме 958,9 тыс. рублей или на 95,9% годовых назначений. В том числе: 1) плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений при плане 770,0 тыс. рублей, исполнение в сумме 774,0 тыс. рублей или на 100,5 % годовых назначений, в том числе: плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений при плане 208,0 тыс. рублей исполнение составило 205,7 тыс. рублей или 98,9 %, плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы при плане 562,0 тыс. рублей исполнены в сумме 568,3 тыс. рублей или 101,1 %; 2) плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в сумме 184,9 тыс. рублей, при плане 230,0 тыс. рублей или на 80,4 % годовых назначений. Невыполнение плана поступления доходов от платы за использование лесов связано с уменьшением спроса населения на деловую древесину для строительства и ремонта жилых домов и хозяйственных построек.

^ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при плане 119 962,9 тыс. рублей исполнены в сумме 146 832,0 тыс. рублей или 122,4% годовых назначений, в том числе:

– сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при плане 28,0 тыс. рублей исполнение 28,0 тыс. рублей или 100 %;

– прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации при плане 119  934,9 тыс. рублей исполнено 146 804,0 тыс. рублей или 122,4% годовых назначений, рост в абсолютной сумме 90 781,5 тыс. рублей против прошлого года. Основная причина столь значительного роста в текущем году данных доходов связана с тем, что в 1 полугодии прошлого года доходы от платных услуг (предпринимательской деятельности) главных администраторов доходов на данный код не поступали, а поступали на «3». В том числе:

  • по комитету сельского хозяйства и продовольствия Магаданской области при годовых назначениях 1 198,0 тыс. рублей исполнение составило 1 662,7 тыс. рублей или 138,8% годовых назначений (возврат дебиторской задолженности по листкам временной нетрудоспособности за 2009 год 16,9 тыс. рублей, возврат излишне перечисленных субсидий сельхозпроизводителями за 2009 год по акту проверки 2010 года -412,4 тыс. рублей);

  • по департаменту природных ресурсов администрации Магаданской области при плане 42,6 тыс. рублей исполнены в сумме 108,9 тыс. рублей или 255,6%;

  • по департаменту образования администрации Магаданской области при плановых назначениях 19 038,5 тыс. рублей исполнение составило 19 702,8 тыс. рублей или 103,5% годовых назначений;

  • по управлению культуры администрации Магаданской области при плановых назначениях 15 815,0 тыс. рублей исполнение составило 14 052,9 тыс. рублей или 88,9% годовых назначений, в том числе дебиторская задолженность 409,0 тыс. рублей. Низкое исполнение обусловлено тем, что платные услуги библиотек (в основном это ксерокопирование) пользуются малым спросом;

  • по ГУ культуры Магаданской области «Магаданкиновидеопрокат» при годовых назначениях 500,0 тыс. рублей доходы за 2010 год поступали 267,7 тыс. рублей или 53,5 % годовых назначений, в связи с тем, что ведущий кинотеатр Магаданской области «Горняк» перешел на показ цифрового кино и в полном объеме не работает с фондом «Магаданкиновидеопрокат», кроме того, не выполнены обязательства по оплате услуг на сумму 88,4 тыс. рублей;

  • по издательскому дому «Магаданская правда» при годовых назначениях 5 000,0 тыс. рублей исполнение составило 5 000,0 тыс. рублей или 100,0 % годовых назначений;

  • по департаменту здравоохранения администрации Магаданской области при годовых назначениях 67 406,0 тыс. рублей исполнение составило 66 071,2 тыс. рублей или 98,0% годовых назначений (в том числе дебиторская задолженность прошлых лет);

  • комитетом по физической культуре и туризму администрации Магаданской области при годовых назначениях4 514,0 тыс. рублей доходы исполнены в сумме 5 086,2 тыс. рублей или 112,7% годовых назначений (в том числе 37,3 тыс. рублей дебиторская задолженность прошлых лет);

  • по департаменту социальной поддержки населения администрации Магаданской области при годовых назначениях 253,0 тыс. рублей исполнение составило 3 191,6 тыс. рублей или рост в 12,6 раза против плана. За отчетный период поступили доходы от оказания платных услуг в сумме 429,8 тыс. рублей за выполнение заказов картонажной мастерской общего дома–интерната для престарелых и инвалидов и дебиторская задолженность прошлых лет в сумме 2 761,8 тыс. рублей;

  • по департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности поступило 89,5 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности прошлых лет составил 0,7 тыс. рублей и 88,8 тыс. рублей – поступление по акту проверки за счет виновных);

  • плановые назначения 2010 года в сумме 1 614,0 тыс. рублей по ОГУ «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» исполнены в сумме 1 754,2 тыс. рублей или 108,7% годовых назначений, в том числе: дебиторская задолженность прошлых лет 236,5 тыс. рублей, возмещение недостачи -2,3 тыс. рублей, поступление по акту проверки за счет виновных 199,1 тыс. рублей;

  • по департаменту лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов администрации Магаданской области при плановых назначениях в сумме 3 019,8 тыс. рублей исполнены в сумме 3 088,8 тыс. рублей или на 102,3 %, в том числе 363,7 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности прошлых лет);

  • по департаменту дорожного хозяйства и транспорта администрации области – поступило 1 591,2 тыс. рублей, при плановых назначениях 1 534,0 тыс. рублей или 103,7 % годовых назначений.

Кроме того, на данный код дохода поступали незапланированные доходы по ряду органов исполнительной власти Магаданской области, а именно дебиторская задолженность от главных администраторов доходов, в том числе:

  • администрация Магаданской области – поступило 177,0 тыс. рублей (поступление доходов от возврата дебиторской задолженности и возмещение расходов за выдачу трудовых книжек);

  • контрольно-счетная палата Магаданской области -1,8 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности);

  • по управлению по труду администрации области – поступило 36,1 тыс. рублей (возврат ЕСН);

  • департамент финансов администрации Магаданской области - 24 338,7 тыс. рублей (дебиторская задолженность, в том числе возмещение Министерством Финансов Российской Федерации убытков за предоставление льгот педагогическим работникам в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1);

  • комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области – поступило 2,7 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности);

  • ГУ Магаданской области «Администрация Особой экономической зоны» – поступило 6,1 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности);

  • УВД по Магаданской области – поступило 131,6 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности);

  • управление государственной службы занятости населения администрации области – поступило 224,0 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности);

  • управление по делам молодежи администрации области – 4,0 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности);

  • управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (объектов охоты) администрации Магаданской области – 214,3 тыс. рублей (возврат дебиторской задолженности).

^ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов при плане 5 160,0 тыс. рублей исполнены в сумме 7 888,1 тыс. рублей, в том числе:

– доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) при плане 4 460,0 тыс. рублей исполнены в сумме 4 782,3 тыс. рублей или 107,2% годовых назначений;

– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 2 689,1 тыс. рублей. Данные платежи администрирует КУМИ г. Магадана и в областной бюджет поступает лишь 20% доходов, оставшаяся часть в городской бюджет;

– доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) при плане 700,0 тыс. рублей исполнены в сумме 416,7 тыс. рублей, или на 59,5%. Невыполнение плана обусловлено отсутствием спроса на имущественный комплекс в п. Сокол.

^ Административные платежи и сборы при плане 873,0 тыс. рублей исполнены в сумме 861,5 тыс. рублей или на 98,7% годовых назначений. Неисполнение плана обусловлено не предоставлением отдельными собственниками самоходных машин для прохождения государственного технического осмотра.

^ Штрафы, санкции, возмещение ущерба при плане 2 140,0 тыс. рублей исполнены в сумме 4 013,4 тыс. рублей или на 187,5%. С 2010 года в доход областного бюджета стали поступать денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности», исполнение по ним составило – 980,0 тыс. рублей.

^ Прочие неналоговые доходы при плане 17 000,0 тыс. рублей исполнены в сумме 23 642,9 тыс. рублей или на 139,1% годовых назначений, снижение против прошлого года на 33 922,8 тыс. рублей. На данный код доходов, кроме невыясненных платежей, поступили следующие доходы: возврат «золотого кредита», возврат задолженности по централизованным кредитам, полученным в 1993-1994 годах, проценты по займам, выданные из средств внебюджетного фонда ОЭЗ, проценты по счетам в кредитных организациях от средств внебюджетного фонда ОЭЗ.

Поступление доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составило 5 868,7 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил «минус» 66 411,4 тыс. рублей.

^ Безвозмездные поступления всего составили 10 917 182,9 тыс. рублей, в том числе:

поступило из федерального бюджета 10 628 419,9 тыс.рублей, из них:

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 689 595,4 тыс.рублей, в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8 504 083,4 тыс.рублей;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 185 512,0 тыс.рублей.

^ Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 044 579,8 тыс.рублей, в том числе:

- субсидии на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 408,6 тыс.рублей;

- субсидии на оздоровление детей 27 502,8 тыс.рублей;

- субсидии на обеспечение жильем молодых семей 5 935,3 тыс.рублей;

- субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 51 280,0 тыс.рублей;

- субсидии на поддержку элитного семеноводства 526,5 тыс.рублей;

- субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений 7 000,0 тыс.рублей;

- субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 25 625,0 тыс.рублей;

- субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007-2010 годах на срок до 1 года 3 758,0 тыс.рублей;

- субсидии на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 15 207,3 тыс.рублей;

- субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 25 490,3 тыс.рублей;

- субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства 3 404,0 тыс.рублей;

- субсидии на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 2 340,7 тыс.рублей;

- субсидии на реализацию федеральных целевых программ (субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, осуществляемых в рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года») 393 800,0 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию федеральных целевых программ (субсидии на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», подпрограмма «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы») 8 440,0 тыс. рублей;

- субсидии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 11 394,0 тыс.рублей;

- субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004-2010 годах на срок от 2 до 10 лет 2 818,0 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005-2010 годах на срок до 8 лет 640,0 тыс.рублей;

- субсидии на поощрение лучших учителей 200,0 тыс.рублей;

- субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 62 160,0 тыс.рублей, в том числе, (строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод г. Магадан) 25 260,0 тыс. рублей, (строительство крытого плавательного бассейна в пос. Сокол, г.Магадана) 36 900,0 тыс.рублей;

- субсидии на реализацию Федеральных целевых программ (субсидии на реализацию Федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы, 7 300,0 тыс. рублей;

- субсидии на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (центральная котельная п. Омсукчан) 17 589,0 тыс. рублей;

- субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 414,0 тыс.рублей;

- субсидии на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями 131 069,8 тыс.рублей;

- субсидии на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечение больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 4 377,4 тыс.рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) 58 007,8 тыс.рублей;

- субсидии на поддержку экономического и социального развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 23 200,0 тыс. рублей, в том числе, переустройство нежилых помещений под больницу и поликлинику в с. Тайск, Ольского района 7 600,0 тыс.рублей, реконструкция школы в с. Гижига, Северо-Эвенского района 15 600,0 тыс.рублей;

- субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 25 614,7 тыс.рублей;

- субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 12 498,6 тыс.рублей;

- субсидии на реализацию мероприятий государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 137,2 тыс.рублей;

- субсидии на организацию дистанционного обучения инвалидов 3 073,1 тыс.рублей;

- субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 3 841,0 тыс.рублей;

- субсидии на закупку оборудования для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и учреждений здравоохранения муниципальных образований в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака 1 713,0 тыс.рублей;

- субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров Российской Федерации 103 780,7 тыс.рублей;

- субсидии на приобретение школьных автобусов, производимых на территории Российской Федерации, для общеобразовательных учреждений 2 033,0 тыс.рублей.

^ Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 738 429,5 тыс.рублей, в том числе:

- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 92 639,4 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 738,3 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 19 640,7 тыс.рублей;

- субвенции на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 8 390,0 тыс.рублей;

- субвенции на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 284,8 тыс.рублей;

- субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 162,6 тыс.рублей;

- субвенции на перевозку несовершеннолетних самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений 73,8 тыс.рублей;

- субвенции на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 56,0 тыс.рублей;

- субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 47,2 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 4 151,2 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 204 648,0 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 25 863,8 тыс.рублей;

- субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 2 989,0 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление полномочий в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий 310 142,7 тыс.рублей;

- субвенции на охрану и использование объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов) 115,0 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 15 612,1 тыс.рублей;

- субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 3 670,8 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление переданных полномочий РФ в области охраны здоровья граждан 1 921,5 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования 3 063,7 тыс.рублей;

- субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 31 484,1 тыс.рублей;

- субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах" 9 243,7 тыс.рублей;

- субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 3 029,5 тыс.рублей;

- субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения 461,6 тыс.рублей.

^ Иные межбюджетные трансферты 150 262,0 тыс.рублей, в том числе:

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 3 505,0 тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников 1 709,4 тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 62 423,0 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 14 745,3 тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 404,0 тыс.рублей;

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональной доплаты к пенсии 67 475,3 тыс.рублей.

^ Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета 5 553,2 тыс.рублей, в том числе:

- средства из резервного фонда Президента Российской Федерации на проведение капитального ремонта здания Ягоднинской ЦРБ 5 000,0 тыс.рублей;

- средства из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 553,2 тыс.рублей.

^ Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 223 867,3 тыс.рублей, в том числе:

- на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 160 220,9 тыс.рублей;

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 63 646,4 тыс.рублей.(Из федерального бюджета поступило в 2010 году 64 902,2 тыс.рублей. В соответствии с постановление администрации Магаданской области от 25 ноября 2010 года № 673-па «О внесении изменений в постановление администрации Магаданской области от 26 января 2009 г. № 29-па» и письмом департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области от 01 декабря 2010г. № 1361 государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства произведен возврат финансовых средств в сумме 1 255,8 тыс. рублей (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики администрации Магаданской области от 01.12.2010г. № 1361 прилагается)).

^ Прочие безвозмездные поступления - 64 895,7 тыс. рублей, из них:

- средства внебюджетного фонда социально-экономического развития Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической зоны в сумме 15 587,1 тыс.рублей перечислены на следующие цели: УВД по Магаданской области для поощрения сотрудников, находящихся в служебной командировке Северного Кавказа, для установки и технического сопровождения информационной поисковой системы «Водитель»; департаменту здравоохранения: организации интернет –кафе, приобретения мебели и ремонта в санатории «Талая»; комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации Магаданской области на реконструкцию центра спортивной подготовки; управлению по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (объектов охоты) администрации Магаданской области на приобретение и доставку автофургона «КАМАЗ»; департаменту финансов для оплаты государственной пошлины федеральному бюджету;

- средства в размере 2 000,0 тыс. рублей от Магаданского регионального фонда содействия развития предпринимательства, возврат процентов по депозитным счетам в кредитных организациях, полученные от размещения средств Фонда;

- средства в размере 43 182,5 тыс. рублей, перечисленные ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Магаданской области за счет части пенсий для департамента социальной поддержки населения администрации Магаданской области в счет оплаты за стационарное обслуживание;

- неустойки по договорам с организациями, нарушившими условия заключенных договоров для областного государственного учреждения «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, защиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области» в размере 46,9 тыс. рублей;

- возмещение затрат по хранению материальных ценностей мобилизационного резерва медицинского назначения согласно договора с Управлением Федерального агентства по государственным резервам по Дальневосточному Федеральному округу в размере 2 750,0 тыс. рублей;

-спонсорская помощь, добровольные пожертвования - 1 329,2 тыс. рублей, управлению культуры, департаменту образования и департаменту здравоохранения (Магаданской областной больнице).


^ Расходы областного бюджета


Финансирование расходов областного бюджета осуществлялось в пределах бюджетных назначений и составило 16 577 505,9 тыс. рублей или 96,8 % к бюджетным назначениям. Основными причинами неполного освоения расходов областного бюджета являются:

- уменьшение суммы ЕСН при применении регрессивной шкалы единого социального налога согласно п.1, ст. 241 Налогового кодекса РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ (с изменениями от 24 июля 2007г. № 216-ФЗ);

- приобретение авиабилетов для проезда в отпуск работникам бюджетных учреждений по ценам, ниже запланированных, в соответствии с заключенными договорами с авиакомпаниями;

- по коммунальным услугам не использованы лимиты в полном объеме в связи с уменьшением объемов потребления тепловой и электрической энергии, связанных с погодными условиями (повышением t в осенне-зимние периоды);

- проведение котировок на конкурсной основе, проведение конкурсов на приобретение продуктов питания, медикаментов, оборудования, в связи с чем выбраны поставщики с более низкими ценами.

Кроме того:

по бюджетным инвестициям в рамках областной инвестиционной программы расходы не выполнены на 75 507,4 тыс. рублей, из них: в связи с тем, сто работы по строительству котельной в поселки Омсукчан не выполнены в полном объеме (план 72 876,0 тыс. рублей, фактическое исполнение 52 393,4 тыс. рублей), муниципальным образованием «город Магадан» небыли востребованы финансовые средства в суммы 1 300, тыс. рублей предусмотренные на реализацию подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – жителям Магаданской области» на 2009-2012 годы в 2010 году, из-за несвоевременной разработки администрацией муниципального образования «село Тахтоямск» проектно-сметной документации объекта «Строительство центра досуга в с. Тахтоямск» исполнение по областной целевой программы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2010-2018 годы составило 1 999,8 тыс. рублей (план 5436,3 тыс. рублей), в связи с несоблюдением сроков выполнения проектных работ и отсутствием положительного заключения государственной экспертизы бюджетные ассигнования предусмотренные на реализацию мероприятий областной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Магаданской области» на 2009-2013 годы исполнены в сумме 2 535,0 тыс. рублей (план 4 410,0 тыс. рублей), в связи с поздним сроком начала работ по реконструкции знания гостиницы «Бизнес-Центр» бюджетные ассигнования предусмотренные на реконструкцию данного объекта исполнены в сумме 7 000,0 тыс. рублей (план 14 325,0 тыс. рублей), так как из-за погодных условий подрядчиком не были выполнены работы в полном объеме исполнение расходов по строительству объекта строительство здания под магнитно-резонансный томограф ГУЗ «Магаданская областная больница» составило 14 264,5 тыс. рублей (план 23 798,2 тыс. рублей);

предоставление льгот по оплате за жилье и коммунальные услуги федеральным льготникам (план 92639,4 тыс. рублей, исполнено 71571,2 тыс. рублей – 77,3%), что связано с уменьшением численности льготополучателей и соответственно отсутствием потребности в объеме расходов, установленном Федеральным законом о федеральном бюджете на 2010 год;

выплату субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (план 94104,3 тыс. рублей, исполнено 86380,7 тыс. рублей - 92,0%). Невыполнение плановых назначений объясняется сокращением численности получателей субсидии за счет увеличения доходов граждан;

осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений (план – 56692,8 тыс. рублей, исполнение 85,9% или 48705,4 тыс. рублей) в связи с тем, что с 2010 года доплаты за квалификационную категорию, за звание «Почетный работник образования», единовременное пособие молодому специалисту выплачивались в установленном размере, а не в процентном отношении от оклада, как было ранее;

осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (план - 71021,4 тыс. рублей, исполнение 49218,6 тыс. рублей или 69,3%). С 2010 года ежемесячная доплата за удаленность выплачивается в размере 1047 рублей, а не 25% от оклада как было ранее, что явилось экономией средств. Предложения от департамента образования администрации области по уменьшению лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года не поступало.

Кредиторская задолженность на 01.01.2011 по сравнению с 01.01.2010 снизилась на 3 576,6 тыс. рублей (на 01.01.2010 – 3 582,0 тыс. рублей на 01.01.2011 – 5,4 тыс. рублей).

В ходе исполнения бюджета в первоочередном порядке осуществлялось выделение средств на финансирование выплат по заработной плате работникам бюджетной сферы, питание, медикаменты, коммунальные услуги, а также трансфертов муниципальным образованиям области. Администрация Магаданской области в полной мере обеспечивала соблюдение трудовых прав работников учреждений бюджетной сферы в области оплаты труда в отчетном году с учетом повышения заработной платы работникам бюджетной сферы на 3,5 % с 01 октября 2010 года.

На расходы по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, правоохранительной деятельности, и органам государственного управления за 2010 год направлено 2 205 761,8 тыс. рублей, что составило 99,8 % от установленных назначений в размере 2 209 503,8 тыс. рублей, обязательным платежам – 471 653,2 тыс. рублей или 96,1 % от плановых назначений в размере 490 767,0 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2011 года задолженность по выплате заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы и по начислениям на оплату труда отсутствует.


^ АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 001

Расходы по Администрации Магаданской области за 2010 год представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование

2010 год

Бюджет

Кассовое исполнение

% исп

ВСЕГО:

157 124,2

152 545,3

97,1

в том числе:










^ Общегосударственные вопросы

155 124,2

151 673,7

97,3

из них:










Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

3 155,0

3 150,3

99,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

147 033,2

143 069,2

97,3

Другие общегосударственные вопросы

5 623,0

5 454,2

97,0

^ Областная целевая программа "Инновационное развитие Магаданской области" на 2009-2011 годы

1 163,0

721,6

62,0

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области" на 2007-2010 годы

150,0

150,0

100,0

Всего по Администрации Магаданской области расходы за 2010 год составили 152 545,3 тыс. рублей или 97,1% от годовых бюджетных назначений, которые определены на 2010 год в размере 157 124,2 тыс. рублей.

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» отражены расходы на обеспечение деятельности Губернатора Магаданской области. При плане 3 155,0 тыс. рублей освоено 3 150,3 тыс. рублей или 99,9%.

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» осуществляется финансирование высшего органа исполнительной власти области – администрации Магаданской области. Бюджетные назначения по данному подразделу на 2010 год составили 147 033,2 тыс. рублей, за отчетный период освоено 143 069,2 тыс. рублей или 97,3%. Освоение бюджетных назначений не в полном объеме связано с экономией фонда оплаты труда и начислениям по фонду оплаты труда (дифференцированный подход при установлении надбавки за особые условия государственной гражданской службы, оплата листков нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования), невыполнением в установленный государственным контрактом срок ремонта центральной лестницы в здании администрации, и соответственно запланированной его оплатой за счет бюджетных сметных ассигнований 2011 года.

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» расходы на 2010 год определены в сумме 5 623,0 тыс. рублей, исполнение составило 97,0% или 5 454,2 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение деятельности членов Совета Федерации ФС РФ и их помощников направлены средства в размере 1 729,3 тыс. рублей, что составляет 93,4% годовых назначений (1 852,0 тыс. рублей);

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников израсходованы средства в размере 3 505,0 тыс. рублей, что составляет 98,7% плановых назначений (3 551,0 тыс. рублей);

- проведение ежегодного областного конкурса «Золотое слово Колымы» осуществлено на 100,0% или 219,9 тыс. рублей при плановых назначениях 220,0 тыс. рублей.

Неполное освоение средств по данному подразделу связано с экономией по фонду оплаты труда и начислениям по фонду оплаты труда в связи с увольнением помощников члена Совета Федерации ФС РФ Иванова С.П. в связи прекращением его полномочий с 01 декабря 2010 года.

В отчетном финансовом году по главе 001 «Администрация Магаданской области» на реализацию областной целевой программы «Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2011 годы» израсходовано 721,6 тыс. рублей, что составило 62,0% от плановых назначений (1 163,0 тыс. рублей). Неполное освоение средств по данному подразделу связано с переносом запланированных на 2010 год мероприятий на 2011 год, а также с экономией средств за счет проведения котировок.

Исполнение областной целевой программы «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2007-2010 годы» осуществлено на 100,0% при плановых назначениях 150,0 тыс. рублей.


^ МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ГЛАВА 002

Структура расходов областного бюджета за 2010 год по Магаданской областной Думе представлена в таблице:

тыс. рублей




Администрация Магаданской области

153 591,3










140 763,0

92







Общегосударственные вопросы

153 591,3










140 763,0

92







Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

1 514,0










1 767,0

117







Руководство и управление в сфере установленных функций

1 514,0










1 767,0

117







Высшее должностное лицо субъекиа Российской Федерации

1 514,0










1 767

117







Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

146 749,0










131 646,0

90







Руководство и управление в сфере установленных функций

146 749,0










131 646,0

90







Центральный аппарат

146 749,0










131 646

90







Другие общегосударственные вопросы

5 328,3










7 350,0

138







Руководство и управление в сфере установленных функций

5 328,3










7 250,0

136







Члены Совета Федерации и их помощники

1 067,3










2 062

193







Депутаты Государственной Думы и их помощники

4 261,0










5 188

122







Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2007-2010"













100

#ДЕЛ/0!







Проведение мероприятий детей и молодежи













100

#ДЕЛ/0!




Наименование

2010 год

Бюджет

Кассовое исполнение

% исп

^ Общегосударственные вопросы

81 355,1

78 460,9

96,4

в том числе:










Центральный аппарат

69 944,1

68 349,6

97,7

Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

3 958,0

3 601,1

91,0

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

6 993,0

6 097,8

87,2

Другие общегосударственные вопросы

460,0

412,4

89,7

При бюджетных назначениях на 2010 год в объеме 81 355,1 тыс. рублей освоено 78 460,9 тыс. рублей или 96,4%, в том числе:

- на содержание центрального аппарата бюджетные обязательства определены в сумме 69 944,1 тыс. рублей, исполнение составило 68 349,6 тыс. рублей или 97,7% от плана.

Неполное освоение средств связано с ограничением базы для начисления страховых взносов; неиспользованием запланированных средств: на оплату проезда в отпуск и обратно, а также в командировки в связи с уменьшением стоимости авиабилетов в 2010 году; с уменьшение расходов: на размещение в СМИ информации, связанной с выборами в Магаданскую областную Думу; на услуги связи (отключение большей части телефонных номеров в связи с установкой мини АТС);

- на содержание Председателя законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации бюджетные обязательства определены в сумме 3 958,0 тыс. рублей, исполнение составило 3 601,1 тыс. рублей ли 91,0% от плана.

Средства исполнены не в полном объеме в связи с неиспользованием запланированных средств на выплату компенсации, предусмотренной п.5 ст.9 гл.2 Закона Магаданской области от 10.07.2002 № 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе» и с ограничением базы для начисления страховых взносов;

- на содержание Депутатов (членов) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации бюджетные обязательства определены в сумме 6 993,0 тыс. рублей, исполнение составило 6 097,8 тыс. рублей ли 87,2% от плана.

Неполное освоение средств связано с неиспользованием запланированных средств на выплаты возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, для которых депутатская деятельность не является основной, что обусловлено непредставлением депутатами документов, предусмотренных п.2 ст.11.1 гл.11 разд. IV Постановления Магаданской областной Думы от 13.02.04 № 772 «О Регламенте Магаданской областной Думы» и неиспользованием запланированных средств на выплату компенсации, предусмотренной п.5 ст.9 гл.2 Закона Магаданской области от 10.07.2002 № 258-ОЗ «О Магаданской областной Думе»;

- расходы на другие общегосударственные вопросы составили 412,4 тыс. рублей или 89,7% от плановых назначений в размере 460 тыс. рублей.

Неполное освоение средств связано с тем, что победители регионального конкурса «Моя законотворческая инициатива» не прошли отборочный этап Всероссийского заочного конкурса в г. Москве.


^ ОТДЕЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 003

Бюджетные назначения на 2010 год по центральному аппарату управления составили 42 057,5 тыс. рублей, за отчетный период освоено 42 057,1 тыс. рублей или 100,0%. Динамика представлена в таблице:

тыс. рублей

Наименование

Администрация Магаданской области

^ Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

Высшее должностное лицо субъекиа Российской Федерации

^ Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций

^ Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Руководство и управление в сфере установленных функций

Члены Совета Федерации и их помощники

^ Депутаты Государственной Думы и их помощники

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2007-2010"

Проведение мероприятий детей и молодежи

Магаданская областная Дума

Общегосударственные вопросы

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

^ Председатель законодательного (представительного) органа государственной субъекта Российской Федерации

Депутаты (члены) законодательного (представительного ) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

^ Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

^ Выполнение других обязательств государства

2010 год




140 763,0

92




140 763,0

92




1 767,0

117




1 767,0

117




1 767

117




131 646,0

90




131 646,0

90




131 646

90




7 350,0

138




7 250,0

136




2 062

193




5 188

122




100

#ДЕЛ/0!




100

#ДЕЛ/0!




60 210,0

110




60 210,0

110




59 910,0

110




59 910,0

110




1 801

111




6 351

224




51 758

104




300,0

100




300,0

100




300

100

Бюджет

Кассовое исполнение

% исп

Общегосударственные вопросы

42 057,5

42 057,1

100,0

в том числе:










Обеспечение деятельности аппаратов судов

42 057,5

42 057,1

100,0

Финансирование центрального аппарата управления по обеспечению деятельности мировых судей осуществлялось за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на финансовый год. Заработная плата в размере 18 945,0 тыс. рублей и начисления на выплаты по оплате труда в размере 4 388,0 тыс. рублей освоены в полном объеме.


^ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 004

На 2010 год по данной главе предусмотрены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций, а так же на проведение выборов и референдумов в общей сумме 30 332,8 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 30 185,7 тыс. рублей или 99,5%.

тыс. рублей

Наименование

Администрация Магаданской области

^ Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

Высшее должностное лицо субъекиа Российской Федерации

^ Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций

^ Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Руководство и управление в сфере установленных функций

Члены Совета Федерации и их помощники

^ Депутаты Государственной Думы и их помощники

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2007-2010"

Проведение мероприятий детей и молодежи

Магаданская областная Дума

Общегосударственные вопросы

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

^ Председатель законодательного (представительного) органа государственной субъекта Российской Федерации

Депутаты (члены) законодательного (представительного ) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

^ Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

^ Выполнение других обязательств государства

2010 год




140 763,0

92




140 763,0

92




1 767,0

117




1 767,0

117




1 767

117




131 646,0

90




131 646,0

90




131 646

90




7 350,0

138




7 250,0

136




2 062

193




5 188

122




100

#ДЕЛ/0!




100

#ДЕЛ/0!




60 210,0

110




60 210,0

110




59 910,0

110




59 910,0

110




1 801

111




6 351

224




51 758

104




300,0

100




300,0

100




300

100

Бюджет

Кассовое исполнение

% исп

Общегосударственные вопросы

30 332,8

30 185,7

99,5

в том числе:










Центральный аппарат

11 927,8

11 781,2

98,8

Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

2 183,0

2 182,6

100,0

Государственная автоматизированная информационная система «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов

222,0

221,9

100,0

Проведение выборов в Магаданскую областную Думу

16 000,0

16 000,0

100,0

По центральному аппарату расходы на содержание органа исполнительной власти предусмотрены в сумме 11 927,8 тыс. рублей, исполнение составило 11 781,2 тыс. рублей или 98,8%. Неполное освоение средств связано с уменьшением суммы ЕСН при применении регрессивной шкалы единого социального налога.

Расходы на содержание членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации запланированы на 2010 год в сумме 2 183,0 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 2 182,6 тыс. рублей или 100,0%.

Кроме того, по данной главе в 2010 году предусмотрены средства по статье «Государственная автоматизированная система «Выборы» на повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов в сумме 222,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0% или 221,9 тыс. рублей.

В 2010 году в Магаданской области были проведены выборы депутатов Магаданской областной Думы пятого созыва. Выделенные из областного бюджета денежные средства в размере 16 000,0 тыс. рублей использованы в полном объеме.


^ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ГЛАВА 005

Структура расходов областного бюджета за 2010 год по данной главе представлена в таблице:

тыс. рублей

Наименование

Администрация Магаданской области

^ Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

Высшее должностное лицо субъекиа Российской Федерации

^ Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций

^ Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Руководство и управление в сфере установленных функций

Члены Совета Федерации и их помощники

^ Депутаты Государственной Думы и их помощники

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2007-2010"

Проведение мероприятий детей и молодежи

Магаданская областная Дума

Общегосударственные вопросы

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

^ Председатель законодательного (представительного) органа государственной субъекта Российской Федерации

Депутаты (члены) законодательного (представительного ) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

^ Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

Выполнение других обязательств государства

^ Отдел по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области

Общегосударственные вопросы

Судебная система

Руководство и управление в сфере установленных функций

Обеспечение деятельности аппаратов судов

2010 год





140 763,0

92




140 763,0

92




1 767,0

117




1 767,0

117




1 767

117




131 646,0

90




131 646,0

90




131 646

90




7 350,0

138




7 250,0

136




2 062

193




5 188

122




100

#ДЕЛ/0!




100

#ДЕЛ/0!




60 210,0

110




60 210,0

110




59 910,0

110




59 910,0

110




1 801

111




6 351

224




51 758

104




300,0

100




300,0

100




300

100




15 388,0

112




15 388,0

112




15 388,0

112




15 388,0

112




15 388

112

Бюджет

Кассовое исполнение

% исп

Общегосударственные вопросы

21 319,0

20 104,0

94,3

в том числе:










Центральный аппарат

18 396,0

17 344,5

94,3

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители

2 923,0

2 759,5

94,4

На содержание органов управления Магаданской области, руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства по данной главе предусмотрены средства на 2010 год в общей сумме 21 319,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 20 104,0 тыс. рублей или 94,3% от годовых назначений.

В том числе:

Расходы по центральному аппарату на 2010 год определены в размере 18 396,0 тыс. рублей, исполнение составило 17 344,5 тыс. рублей или 94,3%. Неполное освоение средств связано с тем, что:

- не использованы 350,0 тыс. рублей, выделенные на основании решения Магаданского городского суда, в связи с отменой этого решения в следующей инстанции;

- не использованы 355,0 тыс. рублей, запланированные на оплату труда за выполнение особо важного задания;

- в первом квартале 2010 года сотрудница КСП находилась в неоплачиваемом декретном отпуске;

- приобретены авиабилеты для проезда в отпуск по цене, ниже запланированной.

Расходы на содержание руководителя Контрольно-счетной палаты Магаданской области и его заместителя запланированы на 2010 год в сумме 2 923,0 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 2 759,5 тыс. рублей или 94,4%. Исполнение средств не в полном объеме связано с применением регрессивной шкалы на уплату страховых взносов.


^ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ АДМИНИСТРАЦИИ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 006

На 2010 год по данной главе предусмотрены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций и выполнение других обязательств государства в общей сумме 10 533,3 тыс. рублей. За отчетный период освоено 10 241,0 тыс. рублей или 97,2%.

тыс. рублей

Наименование

Администрация Магаданской области

^ Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

Высшее должностное лицо субъекиа Российской Федерации

^ Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций

^ Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Руководство и управление в сфере установленных функций

Члены Совета Федерации и их помощники

^ Депутаты Государственной Думы и их помощники

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2007-2010"

Проведение мероприятий детей и молодежи

Магаданская областная Дума

Общегосударственные вопросы

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

^ Председатель законодательного (представительного) органа государственной субъекта Российской Федерации

Депутаты (члены) законодательного (представительного ) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

^ Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

Выполнение других обязательств государства

^ Отдел по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области

Общегосударственные вопросы

Судебная система

Руководство и управление в сфере установленных функций

Обеспечение деятельности аппаратов судов

2010 год





140 763,0

92




140 763,0

92




1 767,0

117




1 767,0

117




1 767

117




131 646,0

90




131 646,0

90




131 646

90




7 350,0

138




7 250,0

136




2 062

193




5 188

122




100

#ДЕЛ/0!




100

#ДЕЛ/0!




60 210,0

110




60 210,0

110




59 910,0

110




59 910,0

110




1 801

111




6 351

224




51 758

104




300,0

100




300,0

100




300

100




15 388,0

112




15 388,0

112




15 388,0

112




15 388,0

112




15 388

112

Бюджет

Кассовое исполнение

% исп

ВСЕГО:

10 533,3

10 241,0

97,2

в том числе:










Общегосударственные вопросы

100,4

100,3

99,9

Центральный аппарат

10 432,9

10 140,7

97,2

Средства, запланированные на содержание центрального аппарата в размере 10 432,9 тыс. рублей, исполнены в объеме 10 140,7 тыс. рублей или 97,2%. Неполное освоение средств связано с:

- применением регрессивной шкалы на ЕСН;

- приобретением авиабилетов для проезда в отпуск по цене, ниже запланированной, а также неиспользованием права сотрудников на оплату проезда в отпуск в ЦРС;

- сокращением расходов по интернету.

На 2010 год предусмотрены средства на выполнение других обязательств (на проведение смотра – конкурса «Лучшая организация по регулированию социально трудовых отношений и организации работ по охране труда») в размере 100,4 тыс. рублей в соответствии с постановлением губернатора Магаданской области от 27.09.2007 г. № 331-па «Об организации проведения в Магаданской области ежегодного смотра-конкурса «Лучшая организация по регулированию социально-трудовых отношений и организации по охране труда». Средства исполнены в сумме 100,3 тыс. рублей, что составляет 99,9%.


^ ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 007

Структура расходов Департамента за 2010 год представлена в таблице:

тыс. рублей


Наименование

Администрация Магаданской области

Общегосударственные вопросы

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

Высшее должностное лицо субъекиа Российской Федерации

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Руководство и управление в сфере установленных функций

Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Руководство и управление в сфере установленных функций

Члены Совета Федерации и их помощники

Депутаты Государственной Думы и их помощники

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области на 2007-2010"

Проведение мероприятий детей и молодежи

Магаданская областная Дума

Общегосударственные вопросы

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

Руководство и управление в сфере установленных функций

Председатель законодательного (представительного) органа государственной субъекта Российской Федерации

Депутаты (члены) законодательного (представительного ) органа государственной власти субъекта Российской Федерации

Центральный аппарат

Другие общегосударственные вопросы

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

Выполнение других обязательств государства

Отдел по обеспечению деятельности мировых судей в Магаданской области

Общегосударственные вопросы

Судебная система

Руководство и управление в сфере установленных функций

Обеспечение деятельности аппаратов судов

2010 год

153 591,3

140 763,0

92

153 591,3

140 763,0

92

1 514,0

1 767,0

117

1 514,0

1 767,0

117

1 514,0

1 767

117

146 749,0

131 646,0

90

146 749,0

131 646,0

90

146 749,0

131 646

90

5 328,3

7 350,0

138

5 328,3

7 250,0

136

1 067,3

2 062

193

4 261,0

5 188

122

 

100

#ДЕЛ/0!

 

100

#ДЕЛ/0!

54 666,0

60 210,0

110

54 666,0

60 210,0

110

54 366,0

59 910,0

110

54 366,0

59 910,0

110

1 624,0

1 801

111

2 829,0

6 351

224

49 913,0

51 758

104

300,0

300,0

100

300,0

300,0

100

300,0

300

100

13 793,0

15 388,0

112

13 793,0

15 388,0

112

13 793,0

15 388,0

112

13 793,0

15 388,0

112

13 793,0

15 388

112

Бюджет

Кассовое исполнение

% исп.

ВСЕГО:

8 458 920,2

8 352 962,1

98,7

Центральный аппарат

32 281,0

29 176,9

90,4

Обслуживание государственного и муниципального долга

29 347,9

28 713,3

97,8

Резервные фонды

40 000,0

33 445,1

83,6

Другие общегосударственные вопросы

42 885,2

38 601,6

90,0

в том числе:










Мероприятия в рамках административной реформы










Представительство

17 397,0

16 768,9

96,4

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

102,0

102,0

100,0

Областная целевая программа «О финансовой поддержке общественных объединений в Магаданской области» на 2008 – 2010 годы



5 002,8



5 002,7



100,0

Областная целевая программа «Информатизация Магаданской области» на 2008-2010 годы


7 700,0


6 155,3


79,9

Областная целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Магаданской области» на 2007 2010 годы»

1 800,0

1 326,0

73,7

Областная целевая программа «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Магаданской области на 2007-2010 годы»

1 350,0

1 137,5

84,3

Областная целевая программа «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области на 2009-2010 годы»

1 000,0

564,4

56,4

Программа проведения административной реформы в Магаданской области в 2006-2010 годах

8 533,4

7 544,8

88,4

^ Национальная экономика

4 423,20

0




в том числе:










Содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований

4 207,7

0




Областная целевая программа «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2010-2018 годы



215,5



0




^ Социальная политика

13 968,3

205,5

1,5

в том числе:










Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы

68,3

0




Мероприятия в области социальной политики

900,0

205,5

22,8

Областная целевая программа «Доступное и комфортное жилье – жителям Магаданской области» на 2009-2012 годы

13 000,0

0




^ Межбюджетные трансферты

8 296 014,6

8 222 819,7

99,2

В целом расходы за 2010 год по Департаменту составили 8 352 962,1 тыс.рублей при плане 8 458 920,2 тыс.рублей или 98,7 процента. По данной главе отражены следующие расходы:

1. На руководство и управление в сфере установленных функций центрального аппарата департамента финансов предусмотрено на 2010 год 32 281,0 тыс. рублей, выполнение составило 29 176,9 тыс. рублей или 90,4% от годовых лимитов. Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме, что связано:

- по начислениям на выплаты по оплате труда – с применением регрессивной ставки при начислении страховых взносов;

- по транспортным услугам – в связи с использованием электронной передачи данных, отпала необходимость выезда специалистов в ЦРС для сдачи отчетности.

^ 2. По процентным платежам по государственному долгу исполнение составило 28 713,3 тыс.рублей при плане 29 347,9 тыс.рублей, в том числе:

перечислено:

Министерству финансов Российской Федерации за пользование средствами федерального бюджета:

– по условиям Мировых соглашений за 2010 год 165,3 тыс.рублей;

– по бюджетному кредиту на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения 4 560,8 тыс.рублей;

– по бюджетному кредиту для частичного покрытия дефицита бюджета 12 500,0 тыс.рублей;

– по условиям соглашения от 31.12.2002 г. № 01-01-06/07-1785 о реструктуризации задолженности, заключенным администрацией Магаданской области с Министерством финансов Российской Федерации в 2010 году по государственному золотому кредиту 11 487,2 тыс.рублей.

3. По резервному фонду расходы составили 33 445,1 тыс.рублей при плане 40 000,0 тыс.рублей или 83,6 процента. По данному фонду средства выделялись в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 25.03.2005 г. № 61-па «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда Магаданской области» (в ред. от 05.08. 2010 № 428-па)

4. По другим общегосударственным вопросам исполнение составило 38 601,6 тыс.рублей при плане 42 885,2 тыс.рублей или 90,0 процентов, в том числе:

по Представительству администрации Магаданской области при Правительстве Российской Федерации на 2010 год предусмотрены расходы на руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 17 397,0 тыс. рублей. Исполнение составило 96,4% или 16 768,9 тыс.рублей. Неполное освоение средств связано с применением регрессивной ставки при начислении страховых взносов;

- для оплаты госпошлины в доход федерального бюджета по исполнительному листу № 41615, выданного Арбитражным судом Магаданской области по делу А37-2643/06-12 предусмотрено 102,0 тыс.рублей исполнение составило 100,0 процентов;

– в целях совершенствования организации областной гражданской службы, оптимизации затрат на содержание областных гражданских служащих и развития ресурсного обеспечения областной гражданской службы на реализацию областной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Магаданской области на 2007-2010 годы», утвержденной Законом Магаданской области от 19 марта 2007 г. № 827-ОЗ, на 2010 год предусмотрены средства в размере 1800,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение программы за 2010 год составило 1326,0 тыс. рублей или 73,7%.

Недовыполнение программы объясняется следующими причинами:

Оказание услуг по повышению квалификации областных гражданских служащих, проведению научных исследований в области государственного управления осуществляется на конкурсной основе, путем проведения запроса котировок в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При проведении запроса котировок победителем признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта. В связи с чем, и происходит экономия денежных средств;

Средства в сумме 657,0 тыс. рублей, предусмотренные в программе на расширение сферы использования современных технологий в областных органах исполнительной власти, реализованы в размере 200,0 тыс. рублей. Не освоение средств в полном объеме связано, во-первых, с проведением конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», во-вторых, отсутствием потребности в органах исполнительной власти Магаданской области на программные продукты «дело», в третьих, в 2010 году с аналогичным мероприятием действовала областная целевая программа «Информатизация в Магаданской области».

с целью создания правовых, экономических и организационных условий, максимально способствующих развитию институтов гражданского общества, укреплению социального партнёрства между администрацией Магаданской области и общественными объединениями, активной реализации гражданских инициатив в интересах Магаданской области в соответствии с областной целевой программой «О финансовой поддержке общественных объединений в Магаданской области» на 2008-2010 годы из областного бюджета в 2010 году общественным организациям для выполнения социально значимых проектов были предусмотрены средства в объеме 5002,8 тыс. рублей программные мероприятия исполнены в полном объеме и исполнение составило 5 002,7 тыс. рублей (100%).


Наименование областной целевой программы

Предусмотрено тыс. руб.

Исполнение, тыс. руб.

^ Областная целевая программа «О финансовой поддержке общественных объединений в Магаданской области» на 2008-2010 годы

5002,8

5002,7

Субсидии на реализацию социально-значимых проектов по приоритетным направлениям

4472,2

4472,2

Реализация общественными объединениями проектов в интересах ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

702,0

702,0

Реализация общественными объединениями проектов в интересах людей с физическими ограничениями по созданию условий равных возможностей, адаптации в обществе

672,0

672,0

Реализация проектов благотворительной направленности, здорового образа жизни, профилактики социально-опасных заболеваний (СПИД, наркомания, алкоголизм)

335,2

335,2

Реализация проектов, направленных на укрепление единства народов, культуры межэтнического общения, сохранение родной культуры, языков аборигенов, представителей народов, проживающих в Магаданской области, культивирующих чувство российского патриотизма, способствующих предотвращению проявлений экстремизма и этносепаратизма

628,0

628,0

Реализация проектов, направленных на духовно-нравственное развитие территории, ее творческого потенциала, популяризацию произведений местных авторов: писателей, художников, журналистов, повышение их квалификации

1923,6


1923,5

Реализация проектов, направленных на правовое просвещение жителей области, способствующих оказанию бесплатной юридической помощи социально-незащищенным жителям области, распространению правовых знаний, содействию в трудовой занятости членов общественных организаций

106,0

106,0

Реализация проектов по совершенствованию социально-экономического преобразования территории, организации работ по наведению общественного порядка, благоустройству городов и поселков области, развитию товариществ собственников жилья

106,0

106,0

Поддержка общественных объединений в рамках проведения Всероссийских, региональных мероприятий в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, решениями межведомственных комиссий, советов ДВФО, вышестоящих руководящих органов

530,0

530,0

Выполнение разовых социально-важных мероприятий

530,0

530,0

Результаты программных мероприятий позволили закрепить положительные тенденции развития гражданского общества, укрепить сотрудничество общественного и государственного секторов.

Общественным объединениям удалось оказать содействие сохранению стабильной общественной ситуации в области, уменьшению социальной напряжённости.

В соответствии с первым разделом Программы состоялся конкурс общественных объединений, имеющих право на получение субсидий из областного бюджета. По итогам конкурса на основании распоряжения губернатора от 08.02.2010 г. № 24-р 26-и организациям были выделены субсидии для реализации 29 социально-значимых проектов.

Эти средства помогли:

- организовать и провести в интересах ветеранов войны и труда ряд значимых мероприятий, способствующих улучшению жизненных условий ветеранов, воспитанию патриотизма населения, отметить важные знаменательные даты и события в истории государства, территории и организации, привлечь ветеранов к общественно-полезной деятельности, организовать их досуг;

- продолжить работу по социальной реабилитации отдельной категории граждан Магаданской области с ограниченными физическими возможностями. Внедрить информационные технологии и современные технические средства в работу общественных организаций и приёмных, действующих при них. Улучшить работу общественной приёмной по проблемам инвалидов, и разъяснению их прав. Осуществить поиск в Интернете адресов санаториев и других медицинских учреждений для последующего получения санаторно-курортного лечения. Оказать консультационную и практическую помощь инвалидам-выпускникам общеобразовательных учреждений для поступления в ВУЗы. Открыть компьютерный класс, улучшить работу мастерской МОО ВОИ по ремонту одежды. Помочь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также людям с ограниченными возможностями в проведении досуга;

- приобрести материально-технические средства и обеспечить трудовую занятость людей с наркотической и алкогольной зависимостью, осуществить силами реабилитантов мероприятия профилактической направленности;

- провести акции в помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, занятия в школе многодетных родителей с привлечением юристов, психологов, медицинских работников, органов внутренних дел, соцработников. Организовать семейные вечера отдыха;

-охватить полезной занятостью детей из неблагополучных семей, провести для подростков военно-спортивную игру «Патриот» с участием клубов по месту жительства, познавательные, краеведческие походы, конкурсы, викторины по истории родного края, областные и городские шахматные турниры, соревнования в летних лагерях. Организовать встречи, беседы со школьниками по безопасности дорожного движения, обеспечить учащихся младших классов фликерами;

- удовлетворить духовные, межнациональные интересы и культурные потребности жителей территории, выпустить журналы «Колымские просторы», газету АКМНС «Торэн», провести художественные и фото выставки, мероприятия этно- культурного характера;

- организовать обучающие семинары, тренинги, курсы повышения квалификации, торжественную церемонию чествования матерей и семей области.

С целью совершенствования взаимодействия с общественными организациями – участниками Программы, повышения их исполнительской дисциплины, своевременного устранения возникающих организационных трудностей, чаще всего связанных с отсутствием предварительного авансирования проектов, сотрудниками управления проводились встречи-консультации с получателями субсидий и представителями подведомственных структур, посещались мероприятия, готовились аналитические материалы. В течение года оказывалась методическая помощь по вопросам целевого использования полученных средств, подготовки отчётной документации. Эффективность выполненных мероприятий проанализирована общественными формированиями при губернаторе и на заседании администрации области.

Согласно II разделу Программы выделенные средства позволили представителю от общественной организации ветеранов Магаданской области принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 65-летию Великой Победы в городе Хабаровске. Руководителям объединения профсоюзов и ветеранов принять участие в работе общественной палаты при Полномочном представителе Президента РФ в ДВФО, а председателю общественного совета при губернаторе области по содействию развитию гражданского общества и правам человека в работе круглого стола при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Областной общественной организации татарского и башкирского народов направить члена организации в город Уфу для участия в работе Всемирного курултая башкир, обсудить вопросы развития культурного пространства, укрепления взаимодействия и дальнейшего межнационального сотрудничества общественных организаций. Делегации колымского окружного казачьего общества побывать в городе Хабаровске на Большом Круге Уссурийского войскового казачьего общества с целью объединения казачьих сил Дальнего Востока на службе государству. Областной ассоциации коренных малочисленных народов Севера направить своих представителей в город Хабаровск для участия в работе II Дальневосточного фестиваля художественных ремесел коренных народов «Живая нить времени», познакомить жителей и гостей города с изделиями народно-прикладного творчества местных колымских мастеров, расширить связи в области сохранения самобытной национальной культуры аборигенов. Областному отделению Российского Фонда Мира и союзу писателей в честь знаменательных юбилейных дат организаций провести вечера - чествования ветеранов, активистов, внесших достойный вклад в развитие благотворительности и литературного творчества на территории области.

Национально-культурным объединениям немцев и коренных малочисленных народов Севера объединить усилия диаспор в ходе подготовки и проведения фестиваля «Территория дружбы», организовать выставки – дегустации национальной кухни. Общественным организациям: инвалидов, многодетных родителей, ветеранов проявить заботу и внимание к людям, нуждающимся в поддержке, пребывающими в больницах и на дому, организовать для одиноких пенсионеров и детей новогодние поздравления, чествования ветеранов Севера в День пожилого человека.

Ход и итоги реализации проектов, а также разовых социально важных мероприятий, осуществлённых согласно распоряжениям губернатора в соответствии с Программой, широко освещались в средствах массовой информации. На регулярной основе проводился мониторинг размещения информационных материалов и сюжетов.

Социально-экономические результаты мероприятий областной целевой программы «О финансовой поддержке общественных объединений в Магаданской области» на 2008-2010 годы показали рост общественных инициатив при осуществлении полезной деятельности, необходимость продолжения согласованных действий всех заинтересованных лиц.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий посредством целевых индикаторов свидетельствует об успешном выполнении обозначенных Программой задач. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение количества общественных объединений – участников мероприятий Программы до 26. Количество участников программы, прошедших обучение на семинарах достигло свыше 150 человек, количество граждан, вовлеченных в социально-значимую деятельность, возросло до 8 % (2009г.-7%) населения области.

в целях реализации областной целевой программы «Информатизация Магаданской области» на 2008-2010 годы» на 2010 год предусмотрены средства в размере 7 700,0 тыс. рублей, исполнение составило 79,9% или 6 155,3 тыс. рублей.

Причина низкого исполнения бюджетных назначений связана с невыполнением следующих мероприятий:

«Информатизация процедур предоставления государственных услуг» - в связи с предоставлением типового программного решения Минэкономразвития;

«Развитие комплексной системы автоматизации поселений» - указанные мероприятия предполагалось реализовывать в рамках создания Многофункционального Центра Магаданской области (МФЦ). В связи с переносом сроков организации работ по созданию МФЦ потребность в денежных средствах на реализацию указанных мероприятий в 2010 году отсутствует.

«Создание ведомственной локально-вычислительной сети органов государственной власти» - целесообразно работы по созданию ЛВС выполнить на этапе создания сетевой инфраструктуры МФЦ.

– в целях создания условий, способствующих эффективному функционированию органов местного самоуправления, в Магаданской области реализуется областная целевая программа «Развитие и совершенствование муниципальной службы в Магаданской области на 2007-2010 годы», утвержденная Законом Магаданской области от 30 ноября 2007 г. № 920-ОЗ. На 2010 год предусмотрены средства в размере 1350,0 тыс. рублей. Исполнение Программы в 2010 году составило 1137,5 тыс. рублей или 84,3%.

Неполное освоение программы объясняется следующим. Оказание услуг по повышению квалификации муниципальных служащих, проведению научных исследований в области муниципального управления осуществляется на конкурсной основе, путем проведения запроса котировок в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». При проведении запроса котировок победителем признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта. В связи с чем, и происходит экономия денежных средств.

на реализацию областной целевой программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Магаданской области на 2009-2010 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 15 января 2009 г. № 5-па, на 2010 год запланировано 1 000,0 тыс. рублей, исполнено 564,4 тыс. рублей или 56,4%.

Неполное освоение программы объясняется следующими причинами:

  1. Пунктом 2.5 программы предусмотрены средства в объеме 300,0 тыс. руб. на проведение второго этапа отбора кандидатов для включения в Резерв (оценка общеобразовательного, профессионального, интеллектуального и мотивационного уровня). Учитывая, что в 2010 году документы для включения в Резерв подали всего 29 человек, что на 120 человек меньше по сравнению с 2009 годом, расходы по данному мероприятию программы значительно уменьшились и составили 60,0 тыс. руб., в результате чего, образовалась экономия денежных средств.

  2. По п. 3.4 Программы денежные средства в размере 94,0 тыс. рублей не были востребованы участниками Резерва (департамент финансов администрации Магаданской области – Самандас Д.Л., муниципальное образование «Сусуманский район» - Березюк Р.С.) по объективным причинам вследствие длительного нахождения на больничном.

на реализацию Программы проведения административной реформы в Магаданской области в 2006-2010 годах на повышение эффективности и результативности работы исполнительных органов государственной власти Магаданской области, повышение качества государственного управления предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8533,4 тыс. рублей. Бюджетные назначения по состоянию на 01.01.2011 г. исполнены на 88,4% или в сумме 7 544,8 тыс. рублей.

5. По разделу «Национальная экономика» средства в сумме 4 423,2 тыс.рублей остались не освоенными по следующим причинам:

субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований в сумме 4 207,7 тыс. рублей остались не использованы в связи с отсутствием предложений от департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Магаданской области о перераспределении данных средств другим муниципальным образованиям области при внесении уточнений в Закон Магаданской области «Об областном бюджете на 2010 год»;

в связи несвоевременным поступлением заявок на реализацию мероприятий областной целевой программы «Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2010-2018 годы финансовые средства при плане 215,5 тыс. рублей остались не освоенными.

6. По разделу «Социальная политика» при плане 13 968,3 тыс.рублей исполнение составило 205,5 тыс.рублей, из них:

– на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей) предусмотрено 68,3 тыс. рублей, исполнение отсутствует, поскольку данные средства являются нераспределенным остатком средств при применении методики распределения субсидий из областного бюджета между муниципальными образованиями, участвующими в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденной Законом Магаданской области от 19.06.2009 г. № 1152-ОЗ;

– на погашение задолженности по исполнительным листам на оплату проезда и провоза багажа, а также по государственному пособию на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при плане 900,0 тыс.рублей, направлено 205,5 тыс.рублей;

– расходы на осуществление областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – жителям Магаданской области» на осуществление мероприятий по оказанию содействия гражданам, выезжающим из Магаданской области, в рамках исполнения федеральных и региональных нормативно правовых актов, регламентирующих процесс переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей предусмотрены 13 000,0 тыс. рублей. В отчетном периоде данные расходы осуществлены не были в связи с отсутствием запросов со стороны муниципальными образованию области.

7. Исполнение по разделу «Межбюджетные трансферты» при плане 8 296 014,6 тыс.рублей составило 8 222 819,7 тыс.рублей, или 99,1 процентов. Финансовая помощь направлена бюджетам муниципальных образований:

Дотации муниципальным образованиям при плане 2 029 488,9 тыс.рублей, перечислены в полном объеме, или 100 процентов, из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

1 452 384,0

1 452 384,0

100,0

Городской округ







 

Город Магадан

473 862,0

473 862,0

100,0

Муниципальные районы







 

Ольский район

196 127,0

196 127,0

100,0

Омсукчанский район







 

Северо-Эвенский район

148 876,0

148 876,0

100,0

Среднеканский район

89 798,0

89 798,0

100,0

Сусуманский район

97 500,0

97 500,0

100,0

Тенькинский район

70 941,0

70 941,0

100,0

Хасынский район

167 104,0

167 104,0

100,0

Ягоднинский район

208 176,0

208 176,0

100,0













- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

65 620,0

65 620,0

100,0

Городской округ

 




 

Город Магадан

65 620,0

65 620,0

100,0


дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), данные приведены в таблице: тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

501 484,9

501 484,9

100,0

Городской округ







 

Город Магадан

63 764,2

63 764,2

100,0

Муниципальные районы







 

Ольский район

37 322,1

37 322,1

100,0

Омсукчанский район

6 704,7

6 704,7




Северо-Эвенский район

89 943,4

89 943,4

100,0

Среднеканский район

14 119,3

14 119,3

100,0

Сусуманский район

35 176,0

35 176,0

100,0

Тенькинский район

19 868,0

19 868,0

100,0

Хасынский район

196 884,9

196 884,9

100,0

Ягоднинский район

37 702,3

37 702,3

100,0


дотации на стимулирование качества управления финансами и социально-экономического развития муниципальных образований, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

10 000,0

10 000,0

100,0

Муниципальные районы

 

 

 

Сусуманский район

10 000,0

10 000,0

100,0


Субсидии муниципальным образованиям при плане 4 694 759,5 тыс.рублей исполнение составило 4 669 304,9 тыс.рублей, или 99,5 процентов, в том числе:

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) по реализации расходных обязательств по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями и выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

550 000,0

550 000,0

100,0

Городской округ

 

 

 

Город Магадан

90 653,0

90 653,0

100,0

Муниципальные районы

 

 

 

Ольский район

29 048,0

29 048,0

100,0

Северо-Эвенский район

44 752,0

44 752,0

100,0

Среднеканский район

37 843,0

37 843,0

100,0

Сусуманский район

94 640,0

94 640,0

100,0

Тенькинский район

79 393,0

79 393,0

100,0

Хасынский район

30 252,0

30 252,0

100,0

Ягоднинский район

143 419,0

143 419,0

100,0


на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов по реализации расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений и бюджетам городских округов для финансового обеспечения решения вопросов местного значения поселений, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

800 000,0

800 000,0

100,0

Городской округ

 

 

 

Город Магадан

481 434,0

481 434,0

100,0

Муниципальные районы

 

 

 

Ольский район

81 091,0

81 091,0

100,0

Омсукчанский район

42 882,0

42 882,0

100,0

Северо-Эвенский район

31 086,0

31 086,0

100,0

Среднеканский район

15 428,0

15 428,0

100,0

Сусуманский район

21 033,0

21 033,0

100,0

Тенькинский район

29 172,0

29 172,0

100,0

Хасынский район

47 132,0

47 132,0

100,0

Ягоднинский район

50 742,0

50 742,0

100,0


на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области и на снижение платежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданской области, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований

на снижение платежей населения за тепловую энергию и электроэнергию, вырабатываемую ДЭС на территории Магаданской области

на снижение платежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданской области

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

1 745 088,7

1 744 386,0

100,0

242 070,0

236 534,0

97,7

Городской округ

 







 







Город Магадан

659 977,0

659 977,0

100,0

92 806,0

92 537,0

99,7

Муниципальные районы

 







 







Сусуманский район

1 378,7

1 378,7

100,0

 







Ягоднинский район

835,5

835,5

100,0

 







Городские и сельские поселения

 







 







Ола, поселок

50 298,3

50 298,3

100,0

 







Армань, поселок

35 007,3

35 007,3

100,0

 







Гадля, село

17 141,6

17 141,6

100,0

 







Клепка, село

21 368,1

21 368,1

100,0

 







Талон, село

12 218,1

12 218,1

100,0

 







Балаганное, село

1 004,8

302,1

30,1










Омсукчан, поселок

35 147,7

35 147,7

100,0

66 308,0 

66 308,0

100,0

Дукат, поселок

12 082,5

12 082,5

100,0

20 016,0

20 016,0

100,0

Эвенск, поселок

118 979,7

118 979,7

100,0

 







Верхний Парень, село

1 801,5

1 801,5

100,0

 







Гарманда, село

10 026,5

10 026,5

100,0

 







Гижига, село

24 956,0

24 956,0

100,0

 







Тополовка, село

3 873,0

3 873,0

100,0

 







Чайбуха, село

15 654,5

15 654,5

100,0

 







Сеймчан, поселок

82 815,3

82 815,3

100,0

 







Верхний Сеймчан, село

9 026,4

9 026,4

100,0

 







Сусуман, город

42 802,0

42 802,0

100,0

 







Холодный, поселок

10 851,0

10 851,0

100,0

 







Мяунджа, поселок

1 794,5

1 794,5

100,0

 







Усть-Омчуг, поселок

75 117,2

75 117,2

100,0










Омчак, поселок

11 550,5

11 550,5

100,0

 







им. Гастелло, поселок

3 966,4

3 966,4

100,0

 







Мадаун, поселок

5 676,4

5 676,4

100,0

 







Палатка, поселок

152 642,5

152 642,5

100,0

49 423,0

46 835,0

94,8

Карамкен, поселок

14 331,5

14 331,5

100,0

 







Стекольный, поселок

95 462,6

95 462,6

100,0

 







Талая, поселок

64 583,9

64 583,9

100,0

 







Атка, поселок

32 926,8

32 926,8

100,0

 







Ягодное, поселок

48 166,9

48 166,9

100,0

13 517,0

10 838,0

80,2

Синегорье, поселок

25 925,6

25 925,6

100,0

 







Оротукан, поселок

32 761,5

32 761,5

100,0

 







Бурхала, поселок

5 215,7

5 215,7

100,0

 







Дебин, поселок

7 721,2

7 721,2

100,0

 




 

Субсидии на государственную поддержку населения в части снижения платежей за услуги теплоснабжения и потребляемую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, предусматривались в сумме 1 745 088,7 тыс. рублей. Предоставление указанных субсидий осуществляется в рамках Закона Магаданской области от 09 февраля 2006 года №678-ОЗ «О субсидиях бюджетам муниципальных образований для снижения платежей населения за услуги теплоснабжения и потребляемую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями». Кассовое исполнение данных субсидий составило 1 744 386,0 тыс. рублей или 99,9% от плановых назначений.

Муниципальному образованию «село Балаганное» в 2010 году из областного бюджета предусматривалось выделение субсидий в сумме 1004,8 тыс. рублей (из расчета годовой потребности). Данные финансовые средства были перечислены муниципальному образованию в полном объеме. Так как экономически обоснованный тариф на услуги по теплоснабжению для ООО «Проф Ремонт» был утвержден 08.10.2010 года данному предприятию администрацией муниципального образования «село Балаганное» были перечислены субсидии только за период с 08.10.2010г. по 31.12.2010 г. в сумме 302,1 тыс. рублей. Финансовые средства в сумме 702,7 тыс. рублей были возвращены в областной бюджет как не использованные.

Субсидии на снижение платежей потребителей тепловой энергии от электрокотельных Магаданской области предусмотрены в сумме 242 070,0 тыс. рублей. Исполнение данных расходов в 2010 году составило 236 534,0 тыс. рублей, или 97,7 % от плановых назначений. В отчетном периоде перечисление финансовых средств осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Магаданской области для снижения платежей потребителей, в том числе населения тепловой энергии, вырабатываемой электрокотельными, утвержденным постановлением администрации Магаданской области от 29.06.2006 № 221-па. Данный порядок предусматривает выделение финансовых средств в соответствии с фактически потребленной электроэнергией.

на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" в рамках областной адресной инвестиционной программы, данные приведены в таблице:




тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

55 260,0

55 260,0

100,0

Городской округ

 




 

Город Магадан

55 260,0

55 260,0

100,0

Для реализации данной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 55 260,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 30 000,0 тыс. рублей, федерального 25 260,0 тыс.рублей.

Средства областного бюджета в 2010году направлялись на софинансирование объектов капитального строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств поступавших из федерального бюджета, и были распределены между муниципальными образованиями области следующим образом.

тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

Муниципальное образование "Город Магадан", в том числе:

30 000,0

30 000,0

Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане

30 000,0

30 000,0

Финансовые средства, поступившие из федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" были направлены в муниципальные образования области следующим образом.

тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

Муниципальное образование "Город Магадан", в том числе:

25 260,0

25 260,0

Строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Магадане

25 260,0

25 260,0


– на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 62 581,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 29 781,1 тыс.рублей, федерального бюджета 32 800,0 тыс.рублей, исполнение составило 57 991,5 тыс.рублей или 92,7 процентов, данные приведены в таблице:


тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

62 581,1

57 991,5

92,7

Муниципальные районы










Ольский район

4 930,0

4 903,4

99,5

Омсукчанский район

52 800,0

50 817,7

96,2

Тенькинский район

1 166,0







Городские и сельские поселения










Талон, село

3 013,1

1 598,4

53,0

Стекольный, поселок

672,0

672,0

100,0

Средства областного бюджета в 2010году были распределены между муниципальными образованиями области следующим образом:

тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

Муниципальное образование "Омсукчанский район", в том числе:

20 000,0

18 017,7

Реконструкция здания школы в пос. Дукат, Омсукчанский район

20 000,0

18 017,7

^ Муниципальное образование "Тенькинский район", в том числе:

1 166,0

0

Производство изыскательских работ для строительства объекта «Учебный корпус МОУ СОШ пос.Омчак»

1 166,0

0

^ Муниципальное образование "Ольский район", в том числе:

4 930,0

4 903,4

Реконструкция школы в пос. Армань, Ольский район

4 930,0

4 903,4

^ Муниципальное образование "село Талон", в том числе:

3 013,1

1 598,4

Капитальный ремонт водоограждающей дамбы в с. Талон на р.Тауй

3 013,1

1 598,4

^ Муниципальное образование "поселок Стекольный", в том числе:

672,0

672,0

Реконструкция котельной в пос. Стекольный, Хасынский район

672,0

672,0

ВСЕГО:

29 781,1

25 191,5

За счет дополнительной финансовой помощи, поступившей из федерального бюджета в виде дотации на сбалансированность бюджетов, были направлены в муниципальные образования области следующим образом:

тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

Муниципальное образование "Омсукчанский район", в том числе:

32 800,0

32 800,0

Мероприятия по завершению реконструкции и ликвидации аварийной ситуации в здании общеобразовательного учреждения в пос. Дукат

32 800,0

32 800,0

Финансирование осуществлялось в соответствии с заявками муниципальных образований области по фактически выполненным работам.

на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках областной адресной инвестиционной программы данные приведены в таблице:




тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

72 876,0

69 982,4

96,0

Городские и сельские поселения

 




 

Омсукчан, поселок

72 876,0

69 982,4

96,0

На реализацию данной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» при плане 72 876,0 тыс.рублей, исполнение составило 96,0 процентов. Финансирование расходов осуществлялось по заявкам муниципального образования по фактически выполненным работам.

По данной программе средства направлены на реконструкцию центральной котельной в пос. Омсукчан, в том числе за счет средств федерального бюджета 17 589,0 тыс.рублей. В связи с тем, что средства федерального бюджета поступили после уточнения закона Магаданской области «Об областном бюджете на 2010 год» в областном бюджете они не учтены.

Данные приведены в таблице:

тыс. рублей

^ Наименование мероприятий

Бюджет

Кассовое исполнение

за счет средств федерального бюджета

^ Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета

%% исп.

Реконструкцию центральной котельной в пос. Омсукчан

72 876,0




52 393,4

71,9

Реконструкцию центральной котельной в пос. Омсукчан




17 589,0







ИТОГО:

72 876,0

15 589,0

52 393,4

96,0


– на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности при плане 7 550,0 тыс. рублей исполнение составило 7 550,0 тыс. рублей или 100 %, средства были выделены по заявкам муниципальных образований, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

7 550,0

7 550,0

100

Городской округ

 

 




город Магадан

7 550,0

7 550,0

100



на частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципальных образований при плане 16 279,3 тыс. рублей исполнение составило 100% . Средства на данные расходы муниципальным образованиям выделялись, в соответствии с их заявками, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

Бюджет

ВСЕГО:

16 279,3

16 279,3

100,0

Городской округ










город Магадан

478,8

478,8

100,0

Муниципальные районы

 




 

Ольский район

2 493,8

2 493,8

100,0

Омсукчанский район

2 979,3

2 979,3

100,0

Среднеканский район

627,2

627,2

100,0

Сусуманский район

2 247,6

2 247,6

100,0

Тенькинский район

575,0

575,0

100,0

Ягоднинский район

6 877,6

6 877,6

100,0


на реализацию областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2009-2012 годы (подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры") в рамках областной адресной инвестиционной программы, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

10 000,0

10 000,0

100,0

Городские и сельские поселения

 




 

Ола, поселок

5 000,0

5 000,0

100,0

Дукат, поселок

5 000,0

5 000,0

100,0

средства предусматривались на финансирование следующих мероприятий программы:

проектирование, модернизацию и строительство канализационных сетей в пос. Ола, разработку проектно-сметной документации и реконструкцию котельной в пос. Дукат.

Данные расходы в отчетном периоде исполнены в полном объеме.

на реализацию областной целевой программы «Развитие кинематографии Магаданской области» на 2009-2010 годы, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

751,1

751,1

100,0

Городские и сельские поселения

 




 

Клепка, поселок

176,7

176,7

100,0

Омсукчан, поселок

309,3

309,3

100,0

Стекольный, поселок

265,1

265,1

100,0

На реализацию данной программы предусмотрены средства в размере 751,1 тыс. рублей. Исполнение составляет 100 %, финансирование производилось на основании соглашений между администрацией Магаданской области и муниципальными образованиями на перечисление субсидий, наличие которых необходимо в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 16.04.2009 г. № 159-па «Об утверждении областной целевой программы «Развитие кинематографии Магаданской области» на 2009-2011 годы»;

на реализацию областной целевой программы "Развитие библиотечного дела Магаданской области" на 2009-2013 год, данные приведены в таблице:


тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

1 101,0

1 101,0

100,0

Городской округ

 




 

Город Магадан

514,0

514,0

100,0

Муниципальные районы

 




 

Северо-Эвенский район

 117,0

117,0

100,0 

Среднеканский район

 88,0

88,0

 100,0

Тенькинский район

40,0

40,0

100,0

Хасынский район

172,0

172,0

100,0

Городские и сельские поселения

 




 

Ола, поселок

170,0

170,0

100,0

На реализацию данной программы предусмотрены средства в размере 1 101,0 тыс. рублей. Бюджетные назначения по состоянию на 01.01.2011 г. исполнены в полном объеме на основании соглашений между администрацией Магаданской области и муниципальными образованиями на перечисление субсидий, наличие которых необходимо в соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 01.04.2009 г. № 119-па «Об областной целевой программе «Развитие библиотечного дела Магаданской области на 2009-2013 годы»;

на реализацию областной целевой программы " Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» на 2009-2012 годы в рамках областной адресной инвестиционной программы, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

23 434,0

23 434,0

100,0

Городской округ

 




 

город Магадан

22 264,0

22 264,0

100,0

Городские и сельские поселения










Омсукчан, поселок

852,0

852,0

100,0

Дукат, поселок

318,0

318,0

100,0


на реализацию областной целевой программы "Социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера – жителей села Ямск Ольского района Магаданской области" на 2009-2010 год, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

5 716,0

4 745,5

83,0

Городские и сельские поселения

 




 

Ямск, село

5 716,0

4 745,5

83,0

Финансовые средства согласно программе были направлены на реконструкцию здания Дома Культуры села Ямск в соответствии с документами, подтверждающими объем выполненных работ. При плане 5 716,0 тыс.рублей исполнение составило 4 745,5 тыс.рублей или 83,0 процента.

Данные расходы не были освоены в полном объеме, так как после проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации объекта «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в селе Ямск» стоимость проведения данных работ снизилась.

на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Магаданской области" на 2010-2012 годы (подпрограммы «Развитие государственных учреждений физической культуры и спорта»), данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

3 655,0

3 655,0

100,0

Городской округ

 




 

Город Магадан

3 655,0

3 655,0

100,0


- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, данные приведены в таблице: тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

3 841,0

3 841,0

100,0

Муниципальные районы

 




 

Омсукчанский район

3 841,0

3 841,0

100,0


на реализацию областной адресной программы " Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Магаданской области" на 2008-2011 годы" в рамках областной адресной инвестиционной программы данные приведены в таблице:




тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

170 480,0

170 480,0

100,0

Городской округ

 




 

Город Магадан

82 000,0

82 000,0

100,0

Городские и сельские поселения

 




 

Ола, поселок

2 000,0

2 000,0

100,0

Тауйск, село

21 480,0

21 480,0

100,0

Эвенск, поселок

65 000,0

65 000,0

100,0

Для реализации областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Магаданской области» на 2008-2001 годы в областном бюджете в 2010 году предусматривалось 170 480,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение по данной программе составило 100,0 процентов;

– на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в рамках областной адресной инвестиционной программы, данные приведены в таблице:




тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

33 766,8

28 305,2

83,8

Муниципальные районы

 




 

Ольский район

7 600,0

7 600,0

100,0

Северо-Эвенский район

26 166,8

20 705,2

79,1

На поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из федерального бюджета поступило 15 600,0 тыс. рублей, кроме того, в областном бюджете было предусмотрено 10 566,8 тыс. рублей.

Финансовые средства были направлены:

тыс. рублей

^ Наименование мероприятий

Бюджет

Кассовое исполнение

за счет средств федерального бюджета

^ Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета

Переустройство нежилых помещений под больницу и поликлинику в с. Тауйск Ольского район

7 600,0

7 600,0




Реконструкция школы в с.Гижига, Северо-Эвенский район

26 166,8

15 600,0

5 105,2

ИТОГО

33 766,8

23 200,0

5 105,2

Данные финансовые средства представлялись муниципальным образованиям области в соответствии с условиями установленными соглашениями, заключенными между муниципальными образованиями области и администрацией области. В соответствии с заключенными соглашениями финансовые средства из областного бюджета предоставлялись только после представления муниципальным образованием документов подтверждающих выполненные работы.

на организацию отдыха детей в каникулярное время, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

11 940,9

11 938,7

100,0

Городской округ

 




 

Город Магадан

5 433,1

5 433,1

100,0

Муниципальные районы

 




 

Ольский район

808,6

808,6

100,0

Омсукчанский район

900,5

898,4

100,0

Северо-Эвенский район

 117,1

117,1

100,0 

Среднеканский район

 418,9

418,9

100,0 

Сусуманский район

1 311,0

1311,0

100,0

Тенькинский район

558,1

558,1

100,0

Хасынский район

688,3

688,3

100,0

Ягоднинский район

1 705,3

1705,2

100,0


– на реализацию областной целевой программы «Социально- экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Магаданской области» на 2010-2018 годы в рамках областной адресной инвестиционной программы, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

5 436,4

1 999,8

36,8

Муниципальные районы

 




 

Ольский район

2 436,4

1 999,8

82,1

Городские и сельские поселения










Тахтоямс, село

3 000,0







Финансовые средства были направлены на:

тыс. рублей

^ Наименование мероприятий

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

Строительство центра досуга в с. Тахтоямск, Ольский район

3 000,0







Переустройство нежилых помещений под больницу и поликлинику в с. Тауйск Ольского район

2 436,4

1 999,8

82,1

ИТОГО:

5 436,4

1 999,8

36,8

Исполнение за 2010 год составило 1 999,8 тыс. рублей или 36,8%. Данные финансовые средства направлялись муниципальному образованию «Ольский район» в соответствии с фактически выполненным объемом работ.

Из-за несвоевременной разработки администрацией муниципального образования «село Тахтоямск» проектно-сметной документации объекта «Строительство центра досуга в с. Тахтоямск» работы по строительству данного объекта в 2010 году не производились.

на реализацию областной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Магаданской области» на 2010-2013 годы» в рамках областной адресной инвестиционной программы данные приведены в таблице:




тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

6 424,0

5 948,5

92,6

Муниципальные районы

 




 

Тенькинский район

2 013,0

1 537,5

76,4

Ягоднинский район

1 180,0

1 180,0

100,0

Городские и сельские поселения

 




 

Армань, поселок

1 182,0

1 182,0

100,0

Омчак, село

2 049,0

2 049,0

100,0

Данные финансовые средства направлены на проведение работ по обследованию МОУ «Средняя общеобразовательная школа в пос. Омчак» в сумме 1 537,5 тыс.рублей, МДОУ «Детский сад «Солнышко» на 140 мест в пос. Ягодное в сумме 1 180,0 тыс.рублей, трехэтажного жилого дома по ул. Революции, 6 в пос. Армань в сумме 1 182,0 тыс.рублей и котельной в пос. Омчак в размере 2 049,0 тыс.рублей. Финансирование производилось в соответствии с условиями установленными соглашениями, заключенными между муниципальными образованиями области и администрацией области. В соответствии с заключенными соглашениями финансовые средства из областного бюджета предоставлялись только после представления муниципальным образованием документов подтверждающих выполненные работы.

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на территории Магаданской области в рамках областной адресной инвестиционной программы при плане 169 877,9 тыс.рублей направлено 169 877,1 тыс.рублей, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на территории Магаданской области

за счет средств областного бюджета

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

9 656,6

9 656,2

100,0

160 221,3

160 220,9

100,0

Городской округ







 







 

Город Магадан

4 777,0

4 777,0

100,0

79 262,3

79 262,3

100,0

Городские и сельские поселения







 







 

Армань, поселок

374,6

374,5

100,0

6 214,1

6 214,1

100,0

Дебин, поселок

1 060,0

1 060,0

100,0

17 587,5

17 587,4

100,0

Мяунджа, поселок

1 116,6

1 116,5

100,0

18 526,7

18 526,7

100,0

Омсукчан, поселок

567,7

567,7

100,0

9 419,2

9 419,1

100,0

Холодный, поселок

567,5

567,4

100,0

9 414,8

9 414,7

100,0

Ягодное, поселок

875,1

875,1

100,0

14 519,6

14 519,6

100,0

Талон,село

318,1

318,0

100,0

5 277,1

5 277,0

100,0

Данные финансовые средства перечислены муниципальным образованиям области в полном объеме;

на реализацию областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 году с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" при плане 76 287,9 тыс.рублей исполнение составило 100,0%. За счет за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 64 902,2 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 11 385,4 тыс.рублей, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Бюджет

в том числе:

Кассовое исполнение

в том числе:

%% исп.

за счет средств областного бюджета

на обеспечение минимального уровня софинансирования средств Фонда

На софинансирование оплаты повышения предельной цены за 1 кв.метр

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

за счет средств областного бюджета

на обеспечение минимального уровня софинансирования средств Фонда

На софинансирование оплаты повышения предельной цены за 1 кв.метр

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

ВСЕГО:

76 287,9

3 704,8

7 680,7

64 902,4

76 287,6

3 704,8

7 680,6

64 902,2

100,0

Городской округ

























 

Город Магадан

30 172,9

1 465,3

3 037,8

25 669,8

30 172,8

1 465,3

3 037,8

25 669,7

100,0

Городские и сельские поселения




























Пос. Омсукчан

46 115,0

2 239,5


4 642,9

39 232,6

46 114,8

2 239,5

4 642,8

39 232,5

100,0


на реализацию областной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009-2015 годы» при плане 3 640,0 тыс.рублей исполнение составило 100%, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

3 640,0

3 640,0

100,0

Городские и сельские поселения

 




 

Синегорье, поселок

3 640,0

3 640,0

100,0


на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей") данные приведены в таблице: тыс,рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

5 867,1

5 794,2

98,8

Городской округ

 







Город Магадан

5 794,2

5 794,2

100,0

Муниципальные районы










Среднеканский район

72,9







По федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» при плане 5 867,1 тыс.рублей (средства федерального бюджета), исполнение составило 5 794,2 тыс.рублей или 98,8%. Неполное освоение средств связано с возвратом неиспользованных по состоянию на 01.01.2011 г. средств в размере 72,9 тыс. рублей Среднеканским районом по причине отказа молодой семьи от социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации данной подпрограммы;

на реализацию областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2009-2012 годы (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»), данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

26 954,6

26 942,3

100,0

Городской округ

 




 

Город Магадан

23 400,7

23 400,7

100,0

Муниципальные районы

 




 

Ольский район

955,8

955,8

100,0

Омсукчанский район

661,5

661,5

100,0

Северо-Эвенский район

 306,0

306,0

100,0 

Среднеканский район

 12,2




 

Сусуманский район

784,4

784,3

100,0

Тенькинский район

237,6

237,6

100,0

Хасынский район

428,4

428,4

100,0

Ягоднинский район

 168,0

168,0

100,0 

По областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье – жителям Магаданской области» на 2009-2012 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» предусмотрено 26 954,6 тыс.рублей, исполнено 26 942,3 тыс.рублей. Возвращены неиспользованные средства в размере 12,2 тыс. рублей Среднеканский районом по причине по причине отказа молодой семьи от социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации данной подпрограммы;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации, данные приведены в таблице:

тыс. рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

103 780,7

103 780,7

100,0

Городской округ

 




 

город Магадан

103 780,7

103 780,7

100,0


на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

36 900,0

36 900,0

100,0

Городской округ

 




 

Город Магадан

36 900,0

36 900,0

100,0


на реализацию областной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - жителям Магаданской области" на 2009-2012 годы (подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства"), данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

1 300,0

0




Городской округ

 







город Магадан

1 300,0

0




Для реализации подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» областной целевой программы «Доступное и комфортное жилье – жителям Магаданской области» на 2009-2012 годы в 2010 году предусматривалось 1 300,0 тыс. Между администрацией Магаданской области и мэрией города Магадана было заключено Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета муниципальному образованию «город Магадан» на софинансирование объектов капитального строительства, относящихся к муниципальной собственности от 13.12.2010 г. №51/2010с. Но в связи с тем, что мэрией города Магадан не была подана заявка на финансирование данных расходов, предусмотренные средства использованы не были.

на реализацию программы содействия в переселении граждан – жителей поселка Карамкен Хасынского района Магаданской области, потенциально подвергающегося угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, на 2010-2011 годы в рамках областной адресной инвестиционной программы), данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

441 900,0

441 900,0

100,0

Муниципальные районы

 







Хасынский район

441 900,0

441 900,0

100,0


^ Субвенции муниципальным образованиям при плане 1 100 378,2 тыс.рублей исполнение составило 1 060 813,5 тыс.рублей, или 96,4 процентов, в том числе:

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, данные приведены в таблице: тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

4 151,2

4 063,8

97,9

Городские и сельские поселения

 

 

 

Армань, поселок

268,3

268,3

100,0

Балаганное, село

78,9

78,9

100,0

Гадля, село

78,9

78,9

100,0

Клепка, село

157,8

157,8

100,0

Талон, село

78,9

78,9

100,0

Тауйск, село

157,8

157,8

100,0

Тахтоямск, село

78,9

78,9

100,0

Ямск, село

31,6

31,6

100,0

Дукат, поселок

236,8

236,8

100,0

Эвенск, поселок

315,7

304,3

96,4

Верхний Парень, село

31,6

31,6

100,0

Гарманда, село

31,6

29,5

93,4

Гижига, село

78,9

32,2

40,8

Тополовка, село

31,6

29,8

94,3

Чайбуха, село

31,6

6,2

19,6

Колымское, село

31,6

31,6

100,0

Верхний Сеймчан, село

78,9

78,9

100,0

Усть-Среднекан, село

31,6

31,6

100,0

Холодный, поселок

157,8

157,8

100,0

Широкий, поселок

78,9

78,9

100,0

Мяунджа, поселок

315,7

315,7

100,0

Омчак, поселок

236,8

236,8

100,0

им. Гастелло, поселок

31,6

31,6

100,0

Мадаун, поселок

78,9

78,9

100,0

Карамкен, поселок

78,9

78,9

100,0

Стекольный, поселок

315,7

315,7

100,0

Талая, поселок

78,9

78,9

100,0

Атка, поселок

78,9

78,9

100,0

Синегорье, поселок

315,7

315,7

100,0

Оротукан, поселок

315,7

315,7

100,0

Бурхала, поселок

78,9

78,9

100,0

Дебин, поселок

157,8

157,8

100,0

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты предусмотрены в сумме 4 151,2 тыс.рублей, исполнение составило 4 063,8 тыс. рублей или 97,9 %.

Неполное освоение средств обусловлено тем, что финансирование осуществлялось на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных районов и поселений, исходя из фактической потребности. В конце финансового года муниципальными образованиями возвращены в областной бюджет неиспользованные средства в объеме 87,4 тыс.рублей, в том числе: пос.Эвенск – 11,4 тыс.рублей; село Гарманда – 2,1 тыс.рублей; село Гижига – 46,7 тыс.рублей; село Тополовка – 1,8 тыс.рублей; село Чайбуха – 25,4 тыс.рублей;

на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

15 417,6

15 417,6

100,0

Городской округ

 

 

 

Город Магадан

5 669,8

5 669,8

100,0

Муниципальные районы

 

 

 

Ольский район

1 575,0

1 575,0

100,0

Омсукчанский район

912,0

912,0

100,0

Северо-Эвенский район

1 011,0

1 011,0

100,0

Среднеканский район

661,0

661,0

100,0

Сусуманский район

596,3

596,3

100,0

Тенькинский район

1 180,0

1 180,0

100,0

Хасынский район

1 677,0

1 677,0

100,0

Ягоднинский район

1 592,5

1 592,5

100,0

Городские и сельские поселения

 

 

 

Армань, поселок

51,0

51,0

100,0

Балаганное, село

5,0

5,0

100,0

Гадля, село

9,0

9,0

100,0

Клепка, село

11,0

11,0

100,0

Талон, село

7,0

7,0

100,0

Тауйск, село

12,0

12,0

100,0

Тахтоямск, село

4,0,

4,0,

100,0

Ямск, село

4,0

4,0

100,0

Дукат, поселок

35,0

35,0

100,0

Верхний Сеймчан, село

4,0

4,0

100,0

Усть-Среднекан, село

2,0

2,0

100,0

Холодный, поселок

13,0

13,0

100,0

Мяунджа, поселок

35,0

35,0

100,0

Омчак, поселок

17,0

17,0

100,0

им. Гастелло, поселок

3,0

3,0

100,0

Мадаун, поселок

5,0

5,0

100,0

Карамкен, поселок

9,0

9,0

100,0

Талая, поселок

10,0

10,0

100,0

Синегорье, поселок

140,0

140,0

100,0

Оротукан, поселок

85,0

85,0

100,0

Бурхала, поселок

19,0

19,0

100,0

Дебин, поселок

63,0

63,0

100,0


для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

162,6

106,4

65,4

Городской округ

 

 

 

Город Магадан

23,5

23,5

100,0

Муниципальные районы










Ольский район

14,6

9,3

63,7

Омсукчанский район

35,3

35,3

100,0

Среднеканский район

14,4







Хасынский район

4,4

4,4

100,0

Ягоднинский район

70,4

33,9

48,2

Средства на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, предусмотренные в сумме 162,6 тыс. рублей исполнены на 65,4 процента или 106,4 тыс.рублей. Средства в размере 56,2 тыс. рублей возвращены муниципальными образованиями в связи с фактическими потребностями, в том числе Ольский район – 5,3 тыс. рублей, Среднеканский район – 14,4 тыс. рублей, Ягоднинский район – 36,5 тыс. рублей;

субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

24 960,2

24 626,4

98,7

Городской округ

 

 

 

Город Магадан

19 016,3

19 016,2

100,0

Муниципальные районы

 

 

 

Ольский район

704,4

704,4

100,0

Омсукчанский район

483,4

450,0

93,1

Северо-Эвенский район

483,4

477,0

98,7

Среднеканский район

962,8

957,2

99,4

Сусуманский район

833,4

831,4

99,8

Тенькинский район

7,7







Хасынский район

483,4

204,8

42,4

Ягоднинский район

1 985,4

1985,4

100,0

Субвенции на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми помещениями при плане 24 960,2 тыс. рублей, исполнение составляет 24 626,4 тыс. рублей или 90,8 % от годовых назначений. Финансирование осуществлялось на основании заявок органов местного самоуправления, исходя из фактической потребности, в связи с чем возвращены средства в размере 322,3 тыс. рублей следующими муниципальными образованиями: Омсукчанский район – 33,4 тыс. рублей, Северо-Эвенский район – 2,6 тыс. рублей, Среднеканский район – 5,8 тыс. рублей, Сусуманский район – 2,0 тыс. рублей, Хасынский район – 278,5 тыс. рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

28 282,5

24 857,8

87,9

Городской округ

 

 

 

Город Магадан

16 849,0

14 974,3

88,9

Муниципальные районы

 

 

 

Ольский район

2 563,5

2 135,6

83,3

Омсукчанский район

1 087,8

917,0

84,3

Северо-Эвенский район

935,5

846,0

90,4

Среднеканский район

689,5

568,9

82,5

Сусуманский район

1 327,4

1 155,9

87,1

Тенькинский район

1 363,1

1 281,5

94,0

Хасынский район

1 416,8

1 118,8

79,0

Ягоднинский район

2 049,9

1 859,8

90,7

Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство предусмотрены в сумме 28 282,5 тыс.рублей, исполнение составило 24 587,8 тыс. рублей или 87,9 %. В связи с уменьшением классов в общеобразовательных учреждениях области снижена численность классных руководителей с 845 до 804 человек. Кроме того муниципальными образованиями возвращены средства в размере 26,8 тыс. рублей, не использованные по состоянию на 01.01.2011 г., в том числе: Среднеканский район – 4,1 тыс. рублей, Сусуманский район – 9,0 тыс. рублей, Хасынский район – 13,7 тыс. рублей, по причине оплаты больничных листов и установлением предельной величины базы для начислений страховых взносов в ФСС;

– на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

25 625,0

22 134,4

86,4

Городской округ

 

 

 

Город Магадан

13 089,5

11 954,6

91,3

Муниципальные районы

 

 

 

Ольский район

2 404,1

1 983,9

82,5

Омсукчанский район

662,6

641,7

96,8

Северо-Эвенский район

1 272,1

662,0

52,0

Среднеканский район

624,7

499,9

80,0

Сусуманский район

1 514,4

1 452,5

95,9

Тенькинский район

1 779,4

1 426,0

80,1

Хасынский район

1 741,6

1 363,8

78,3

Ягоднинский район

2 536,6

2 150,0

84,8

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи предусмотренные в сумме 25 625,0 тыс.рублей, исполнены на 86,8 % или в абсолютной величине 22 134,4 тыс. рублей.

Финансирование осуществлялось на основании заявок департамента здравоохранения администрации области, исходя из фактической потребности.

Неполное освоение средств связано с низкой укомплектованностью физическими лицами ФАПов и невозможностью замещения лиц, находящихся в очередном отпуске (длительность отпуска составляет два месяца). По этой причине возвращены неиспользованные средства на 01.01.2011 г. муниципальными образованиями в сумме 56,0 тыс. рублей, в том числе: Сусуманский район – 33,6 тыс. рублей, Хасынский район – 22,0 тыс. рублей, Ягоднинский район – 0,4 тыс. рублей;

– на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям за счет средств областного бюджета, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

34 380,0

34 380,0

100,0

Муниципальные районы

 

 

 

Ольский район

6 623,0

6 623,0

100,0

Омсукчанский район

3 323,0

3 323,0

100,0

Северо-Эвенский район

1 649,0

1 649,0

100,0

Среднеканский район

2 112,0

2 112,0

100,0

Сусуманский район

5 779,0

5 779,0

100,0

Тенькинский район

3 554,0

3 554,0

100,0

Хасынский район

4 859,0

4 859,0

100,0

Ягоднинский район

6 481,0

6 481,0

100,0


– на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

786 232,5

785 516,8

99,9

Городской округ

 

 

 

Город Магадан

442 150,1

442 068,5

100,0

Муниципальные районы

 

 

 

Ольский район

69 619,7

69 543,8

99,9

Омсукчанский район

29 068,8

28 986,3

99,7

Северо-Эвенский район

30 339,0

30 152,8

99,4

Среднеканский район

21 396,3

21 396,3

100,0

Сусуманский район

49 797,8

49 582,9

99,6

Тенькинский район

37 144,0

37 143,4

100,0

Хасынский район

43 745,1

43 709,2

99,9

Ягоднинский район

62 971,7

62 933,6

99,9

Субвенции на финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования предусмотрены в сумме 786 232,5 тыс.рублей, исполнение составило 785 516,8 тыс. рублей или 99,9 %. Финансирование осуществлялось на основании заявок органов местного самоуправления, исходя из фактической потребности.

Финансирование осуществлялось на основании заявок органов местного самоуправления, исходя из фактической потребности. Кроме того, возвращены неиспользованные средства на 01.01.2011 г. муниципальными образованиями в сумме 156,2 тыс. рублей, в том числе: Сусуманский район – 140,4 тыс. рублей, Хасынский район – 15,8 тыс. рублей по причине оплаты больничных листов и установлением предельной величины базы для начислений страховых взносов в ФСС;

– на осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений, данные приведены в таблице:

тыс.рублей

^ Наименование муниципального образования

Бюджет

Кассовое исполнение

%% исп.

ВСЕГО:

56 692,8

48 705,4

85,9

Городской округ

 

 

 

Город Магадан

36 760,8

32 189,2

87,6

Муниципальные районы

 

 

 

Ольский район

3 526,8

3 439,0

97,5

Омсукчанский район

2 216,4

1 802,3

81,3

Северо-Эвенский район

1 303,2

1 303,2

100,0

Среднеканский район

1 426,8

1 266,6

88,8

Сусуманский район

2 137,2

1 974,1

92,4

Тенькинский район

2 526,0

1 464,9

58,0

Хасынский район

3 220,8

2 244,1

69,7

Ягоднинский район

3 574,8

3 022,0

84,5




оставить комментарий
страница1/8
Дата15.10.2011
Размер3,74 Mb.
ТипПояснительная записка, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх