Отчет о достигнутых результатах основных направлений деятельности Министерства экономического развития Камчатского края (Приложение №1) 12 icon

Отчет о достигнутых результатах основных направлений деятельности Министерства экономического развития Камчатского края (Приложение №1) 12


Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях...
Камчатского края...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития...
Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития...
Доклад о результатах и основных направлениях...
Отчет о результатах проверки исполнения Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2010 год»...
Приказ №83-п
Приказ №48-п г. Петропавловск Камчатский от 28 апреля 2012 г...
Приказ №55-п г. Петропавловск Камчатский от «05» мая 2011 г...
Доклад о результатах и основных направлениях...
Отчет о деятельности министерства экономического развития и внешних связей края...



Загрузка...
страницы:   1   2
скачать


министерство экономического развития

Камчатского края


Доклад
о результатах и основных направлениях


деятельности Министерства экономического

развития Камчатского края

за 2008 год и на период до 2011 года


г. Петропавловск - Камчатский

2009 год


Содержание








Стр.

1

Введение

3

2

Пояснительная записка

4

3

Отчет о достигнутых результатах основных направлений деятельности Министерства экономического развития Камчатского края (Приложение №1)

12

4

Раздел 1 Цели, задачи и показатели деятельности Министерства экономического развития Камчатского края (Приложение 2)

17

5

Раздел 2 Расходные обязательства и доходы от оказания платных услуг. Оценка расходных обязательств Министерства экономического развития Камчатского края (Приложение 3)

24

6

Раздел 3 Программы (Приложение 4)

26

7

Раздел 4 Распределение средств краевого бюджета по целям и задачам в Министерстве экономического развития Камчатского края (Приложение 5)

26

8

Раздел 5 Результативность бюджетных расходов

(Приложение № 6)

28



Введение


Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства экономического развития Камчатского края за 2008 год и на период до 2011 года (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 133-П «Об утверждении порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края», постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008. № 116-П «О порядке составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета Камчатского территориального государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и плановый период», постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 443-Р «Об утверждении положения о Министерстве экономического развития Камчатского края»

В Докладе отражены основные результаты деятельности Министерства экономического развития Камчатского края за 2008 год и освещены основные направления работы на 2009-2011 годы.

Настоящий Доклад подготовлен с целью повышения эффективности деятельности субъекта бюджетного планирования, развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результат.


^ Пояснительная записка


Министерство экономического развития Камчатского края (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Камчатского края, осуществляющим функции по выработке региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере социально-экономического развития Камчатского края.

Деятельность Министерства в отчетном и плановом периодах, в соответствии с полномочиями Министерства, направлена на достижение следующих целей:

1. Формирование развитой экономики и комфортной среды обитания населения в Камчатском крае.

2. Создание условий и поддержание темпов устойчивого социально-экономического развития Камчатского края.

3. Созданию комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков.

4. Обеспечение условий выполнения расходных обязательств Камчатского края.

5. Развитие потенциала государственного управления.


Министерство, в пределах своей компетенции, обеспечивает выполнение, участвует в создании и создает нормативные и методологические основы и предпосылки социально-экономического развития Камчатского края.

Ключевые сферы деятельности Министерства определяются комплексной реализацией задач и мероприятий, обусловливаемыми первыми тремя целями.

Четвертая и пятая цель определяют деятельность Министерства в рамках бюджетного процесса в Камчатском крае, а также совершенствования форм и методов государственного управления, в том числе посредством внедрения в органах государственной власти принципов «результативного управления».

Цели деятельности Министерства напрямую связаны со всеми целями деятельности Правительства Камчатского края. Министерство вносит существенный вклад в реализацию как минимум двух целей Правительства Камчатского края – повышение уровня и качества жизни населения Камчатского края, а также обеспечение условий социально-экономического развития Камчатского края.


Цель 1. Формирование развитой экономики и комфортной среды обитания населения в Камчатском крае

Деятельность Министерства, в рамках достижения данной цели, направлена на организацию работы по долгосрочному планированию социально-экономического развития Камчатского края в целом, а также в отраслевом разрезе.

Основными обобщенными показателями, характеризующими достижения данной цели, являются:

- Объем валового регионального продукта (на душу населения);

- Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом;

- Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.

^ Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- Организация и координация разработки документов отраслевого стратегического планирования Камчатского края.

- Организация и координация разработки документов стратегического планирования Камчатского края.

В целях повышения уровня жизни населения, снижение межотраслевой дифференциации заработной платы, сокращения масштабов малообеспеченности осуществляется повышение заработной платы, являющейся одним из основных источником доходов населения. Несмотря на опережающий темп роста номинальной заработной платы существенное влияние на реальное содержание заработной платы в 2008 оказала инфляционная составляющая.

В рамках выполнения поставленных задач обеспечения стратегического планирования Минэкономразвития Камчатского края разработаны для направления в Министерство экономического развития Российской Федерации комплексные прогнозы социально-экономического развития на 2009 год и на период до 2011 года, предложения по обоснованию социально-экономической политики и мерам по ее реализации, развитию экономической реформы и другим вопросам.

Организована разработка и защита 20-ти отраслевых стратегий, определены приоритетные направления и зоны опережающего роста экономики, сформированы проекты по развитию производственных отраслей, базовых отраслей инфраструктуры, сформированы предложения по размещению федеральной инфраструктуры на период до 2025 года.

Разработаны основные направления проекта Стратегии социально-экономического развития Камчатского края в части крупных инвестиционных проектов и направлений государственной поддержки.


Цель 2. Создание условий и поддержание темпов устойчивого социально-экономического развития Камчатского края

Основными обобщенными показателями, характеризующими достижения данной цели являются:

- Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности.

- Индекс потребительских цен в % к декабрю предыдущего года.


^ Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- Обеспечение предсказуемости направлений региональной налоговой политики.

Министерство принимает непосредственное участие в разработке материалов по совершенствованию отдельных направлений налоговой и бюджетной политики, а также в реализации мер по снижению угнетающего воздействия на экономику региона проявлений глобального экономического кризиса. Проводится анализ предложений муниципальных образований Камчатского края по увеличению налоговой базы доходов местного самоуправления. Разработаны предложения по основным направлениям и ориентирам бюджетной и налоговой политики в Камчатском крае на 2009 год и на перспективу. Производится оценка потерь краевого бюджета от предоставления налоговых льгот. Выполнены расчеты выпадающих или дополнительных доходов консолидированного бюджета Камчатского края в связи с внесением изменений в налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации.

- ^ Организация и координация осуществления инвестиционной деятельности в Камчатском крае.

Организация инвестиционной деятельности осуществлялась на основе накопления поступающей информации об инвестиционной деятельности организаций и объемах капитальных вложений на территории Камчатского края, анализа статистической отчетности, направления документов и материалов государственным заказчикам по федеральным и краевым целевым программам; подготовки предложений по улучшению инвестиционной деятельности, направляемых руководству Камчатского края, в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, в дирекцию Межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», в федеральные органы исполнительной власти.

На софинансирование ФЦП и финансирование краевых инвестиционных мероприятий, утверждённых Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2008 год», из средств краевого бюджета профинансировано 415,3 млн. рублей, кроме того, из бюджетов муниципальных районов - 55,5 млн. рублей.

Для выполнения функций краевого государственного заказчика-координатора ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» Министерством производился сбор и анализ информации о готовности проектно-сметной документации, состоянии финансирования, степени освоения средств по объектам Камчатского края, входящим в мероприятия Программы. Начиная со второй половины 2008 года, предложения по корректировке мероприятий Программы ежемесячно направлялись субъектам бюджетного планирования – федеральным государственным заказчикам Программы. Вопрос хода реализации в Камчатском крае указанной ФЦП рассмотрен на заседании Правительства Камчатского края 25.11.2008 г. Сформированы обновленные плановые индикаторы ФЦП, характеризующие динамику развития инфраструктурных отраслей Камчатского края, с учетом отправленных предложений по корректировке Программы.

С целью подготовки к прохождению инвестиционных проектов Камчатского края проверки в Минэкономразвития России на предмет эффективности использования средств федерального бюджета в отношении вновь начинаемых инвестиционных проектов (финансирование которых будет осуществляться из средств федерального бюджета с 1 января 2009 года) – Министерством сформирован паспорт инвестиционного проекта.

Для осуществления первоочередного финансирования и выполнения тактической задачи по ликвидации долгостроя с января 2009 года организовано ежемесячное составление информации о выполнении сводного сметного расчета на объектах капитальных вложений, осуществляемых с использованием бюджетных средств – процент технической готовности объектов.

Методологическая помощь работникам исполнительных органов государственной власти осуществлялась на семинарах. В отчетном году рассмотрены вопросы «О порядке организации финансирования объектов капитального строительства для государственных нужд Камчатского края», «О формировании бюджетной заявки и титульных списков, вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства».

После объединения Камчатской области с Корякским автономным округом, Агентством «Эксперт» 18.12.2007 года Камчатскому краю был присвоен самый низкий рейтинг 3D (низкий потенциал и экстремальный риск). По итогам социально-экономического развития Камчатского края в 2008 году Агентство «Эксперт» повысило рейтинг края на три ступени – присвоена категория 3С1 (пониженный потенциал – высокий риск). После разработки «Стратегии развития Камчатского края на период до 2025 года» – рейтинг региона будет пересмотрен.


- ^ Мониторинг хода реализации бюджетных программ в Камчатском крае.

На территории Камчатского края в 2008 году реализовывались 22 федеральные целевые программы (далее - ФЦП), в том числе инвестиционные мероприятия по 9 ФЦП, в числе которых ФЦП «Жилище», «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)», «Социальное развитие села до 2010 года» и другие.

В рамках ФЦП в регион предусматривалось по всем источникам финансирования направить финансовых ресурсов в объеме 10 673,94 млн. рублей, в т.ч. на реализацию инвестиционных мероприятий - 10 356,47млн. рублей.

Уровень федерального финансирования ФЦП за 2008 год составил 72,5% от годового лимита или 3 864,06 млн. рублей, против 84,3 % (1 924,76 млн. рублей) профинансированного в 2007 году.

В 2008 году произведена ревизия бюджетных программ Камчатского края. Сокращено количество реализуемых целевых программ при одновременном увеличении выделяемых средств на их реализацию. Предметно рассмотрено содержание программ, объемы финансирования каждого мероприятия. Так, в 2007 году реализовывалось 65 окружных и областных целевых программ с общим лимитом финансирования за счет средств бюджетов 289,2 млн. рублей, профинансировано 198,1 млн. рублей (68,5%), в том числе мероприятий на территории Корякского округа 85,2 млн. рублей (49,36 % от лимита). В 2008 году происходила реализация 45 окружных, областных, краевых целевых программ с общим лимитом финансирования за счет средств краевого бюджета 374,1 млн. рублей, за 2008 год профинансировано 238,2 млн. рублей (63,67 % от лимита), в том числе мероприятий на территории Корякского округа 115,6 млн. рублей (71,36 % от лимита). На 2009 год Правительством Камчатского края утверждено 26 краевых целевых программ с общим лимитом финансирования за счет средств краевого бюджета 691,7 млн. рублей. С учетом изменений, внесенных законом Камчатского края от 17.03.2009 № 225 в Бюджет Камчатского края на 2009 год, в 2009 году предусмотрена реализация 26 краевых целевых программ с общим лимитом финансирования за счет средств краевого бюджета 690,2 млн. и запланировано погашение кредиторской задолженности по восьми КЦП 2008 года в объеме 11,8 млн. рублей.

В отчетном году проведена подготовка по внедрению электронных программных продуктов для обработки информации о бюджетных программах, реализуемых на территории Камчатского края. Определена тактическая задача – в течение 2009 года, в ходе формирования электронной базы реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» на основе программного продукта Microsoft Infopath и опыта работы по передаче информации государственному заказчику-координатору ФЦП Министерству регионального развития Российской Федерации, определить подходы и порядок создания электронной информационной базы, реализуемых в Камчатском крае федеральных целевых программ.


Цель 3. Созданию комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков.

^ Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- Формирование условий для снижения уровня энерготарифов потребителям Камчатского края.

- Осуществление государственного контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования, применением цен (тарифов, надбавок и т.д.), подлежащих регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство, в соответствии с нормами законодательства о государственном регулировании цен, организует, осуществляет разработку и подготавливает в установленном порядке предложения по уровню регулируемых цен и тарифов на отдельные виды продукции, товаров и услуг.

В течение года проводилась работа по проверке экономической обоснованности устанавливаемых цен и тарифов на предприятиях, в организациях, независимо от организационно-правовой формы, принимались необходимые меры по устранению нарушений в формировании и применении цен и тарифов, а также профилактики правонарушений, то есть выполнялись контрольные функции по регулированию цен.

В целях реализации Закона Камчатского края от 23.11.2007 № 693 «О краевом бюджете на 2008 год» для экономи­ческой поддержки предприятий коммунальной теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Камчатского края в 2008 году было направлено 241,0 млн. рублей на компенсацию тарифов на электроэнергию.


Цель 4. Обеспечение условий выполнения расходных обязательств Камчатского края.

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- Своевременная и качественная подготовка документов к проекту бюджета Камчатского края.

- Осуществление мониторинга налоговых и других фискальных платежей, формирующихся в сфере ведения Камчатского края.

В рамках выполнения поставленных задач Минэкономразвития Камчатского края ежегодно подводятся предварительные итоги социально-экономического развития Камчатского края за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Камчатского края за текущий финансовый год. Разрабатываются прогнозы социально-экономического развития (предварительный и уточненный) Камчатского края и формируются пояснительные записки к ним. С 2008 года организовано ежемесячное проведение мониторингов налоговых и других фискальных платежей , формирующихся в сфере ведения Камчатского края.


Цель 5. Развитие потенциала государственного управления

Деятельность Министерства, в рамках достижения данной цели, направлена: на обеспечение нормотворческого процесса в области налогового законодательства, в сфере ценового регулирования, бюджетных инвестиций и других сферах ответственности Министерства; на обеспечение качественной и эффективной нормотворческой поддержки исполнительных органов государственной власти Камчатского края в рамках проведения административной реформы, реформы государственного управления, реформы бюджетного процесса; на информационную поддержку исполнительным органам государственной власти Камчатского края в части обеспечения статистической информацией; на формирование условий повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления в Камчатском крае.

^ Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- Повышение качества и эффективности государственного регулирования.

Министерством в рамках выполнения задачи подготовлены

  • В области налогового регулирования:

- проект распоряжения Правительства Камчатского края о мерах по повышению эффективности бюджетного процесса, формирования бюджетных ресурсов и развития потенциала налоговых и иных доходов бюджета.

В целях реализации закона Камчатского края «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Камчатском крае» подготовлены и представлены на рассмотрение и согласование органов исполнительной власти проекты законов:

  • «О внесении изменений и дополнений в Закон Камчатского края от 22.11.2007 № 686 «Об установлении налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в Камчатском крае»;

  • «О внесении изменений и дополнений в Закон Камчатского края от 22.11.2007 № 688 «О налоге на имущество организаций в Камчатском крае».

- подготовлены для внесения в качестве законодательной инициативы Губернатором Камчатского края на рассмотрение Законодательного Собрания Камчатского края проекты законов:

    • «О применении индивидуальными предпринимателями в Камчатском крае упрощенной системы налогообложения на основе патента»;

    • «О признании утратившими силу законов Камчатской области о налоге с продаж»;

    • «О внесении изменения в статью 4 Закона Камчатского края «О транспортном налоге в Камчатском крае».

- Разработана концепция проекта закона «Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения», предусматривающая реализацию полномочия субъектов Российской Федерации в отношении снижения ставки налогообложения.


  • В области обеспечения инвестиционной деятельности разработаны:

- проект Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации краевых целевых программ (утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 18.07.2008 № 219-П);

- проект Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации краевых целевых программ (утвержден постановлением Правительства Камчатского края от 23.09.2008 № 281-П);

- проект Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (прошел требуемые согласования, внесен на рассмотрение в Правительство Камчатского края.


  • В области контроля и государственного регулирования цен:

В 2008 году Министерством разработано и направлено на утверждение в установленном порядке 21 постановление (распоряжение) Правительства Камчатского края по вопросам, связанным с государственным регулированием цен в крае, утверждено 268 цен и тарифов. Принятию нормативных правовых актов по ценообразованию предшествовала работа по экономической экспертизе обоснованности, представляемых на утверждение проектов цен и тарифов.

  • В рамках проведения административной реформы, реформы государственного управления и повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края Министерством подготовлены:

- Постановление Правительства Камчатского края от 16.09.2008 № 278-П «Об утверждении Методики проведения мониторинга внедрения административных регламентов предоставления государственных услуг и эффективности предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского края, краевыми государственными учреждениями»;

- Распоряжение Правительства Камчатского края от 12.11.2008 № 520-РП «Методика расчета ресурсного обеспечения поставленных целей и задач в зависимости от ранее достигнутых показателей»;

- Приказ Минэкономразвития Камчатского края от 18.06.2008 № 22 «Методические рекомендации по внедрению в органах исполнительной власти Камчатского края порядка и системы планирования деятельности, увязанного с целеполаганием»;

- Распоряжение Правительства Камчатского края от 23.01.2009 № 10-РП «Система мер результативного управления подведомственными краевыми государственными учреждениями»;

- Постановление Правительства Камчатского края от 23.01.09 № 20-П «Об утверждении Регламента организации работы по проведению мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края в 2009 году»;

- Распоряжение Правительства Камчатского края от 20.02.2009 № 56-РП «Методика оценки показателей результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края»;

- Постановление Губернатора Камчатского края от 02.04.2009 № 85 «О мониторинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае».

- Формирование условий повышения эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления в Камчатском крае.

В рамках выполнения задачи Министерством организована подготовка докладов Губернатора Камчатского края о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края за 2006 года и на период до 2009 года, за 2007 год и на период до 2010 года, за 2008 год и на период до 2011 года.

В рамках распоряжения Губернатора Камчатского края от 21.01.08 № 26-Р в 2008 году организовано проведение ежемесячного, ежеквартального и полугодового мониторинга показателей эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти Камчатского края.

В 2009 году мониторинг показателей эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти Камчатского края проводится Министерством в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 23.01.09 г № 20-П.

В целях повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 11.04.08№ 74 – РП, Министерством в 2008 году проводились ежемесячные мониторинга показателей результативности деятельности государственных органов исполнительной власти Камчатского края, не входящих в систему оценки показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, установленную в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825.

В 2009 году проведение мониторингов показателей результативности деятельности государственных органов исполнительной власти Камчатского края осуществляется Министерством в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 20.02.2009 № 56-РП.

В первом квартале 2009 года, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Министерством организована подготовка докладов глав местных администраций муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и на период до 2011 года (постановление Губернатора Камчатского края от 02.04.2008 № 85).

Подготовку сводного доклада Камчатского края о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и на период до 2011 года планируется завершить в срок до 1 октября 2009 года.


Приложение № 1


^ Отчет о достигнутых результатах основных направлений деятельности

Министерства экономического развития Камчатского края


Название цели

Название задачи

Показатели

Значения показателей

Справочно: расходы за отчетный финансовый год, тыс.руб.

Название

Единица измерения

Отчетный финансовый год

2008 г.

Текущий финансовый год

2009 г.

Очередной финансовый год

2010 г.







план

факт

%

план

оценка

%

план

оценка

%

план

факт

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

^ Цель 1. Формирование развитой экономики и комфортной среды обитания населения в Камчатском крае







Объем валового регионального продукта (на душу населения)

Тыс.

руб.

230,1

-

100

277,9

-

100

333,5

-

-
















Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом


%

109,9

109,5

99,6

109,9

105,0

95,5

108,7

108,7

100
















Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

Млн.

руб.

16358,1

15913,3

97,3

18598,2

19757,0

106,2

2 23341,7

22721,0

97,3













Задача 1. Организация и координация разработки документов отраслевого стратегического планирования Камчатского края







Организовано мероприятий по защите отраслевых стратегий социально-экономического развития Камчатского края


Ед.

20

20

100

1

1

100

-

-

-
















Разработано и утверждено краевых целевых программ Камчатского края


Ед.

50

45

90,0

28

31

110,0

39

39

100










^ Цель 2 Создание условий и поддержание темпов устойчивого социально-экономического развития Камчатского края







Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности : " Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"

В % к аналогичному периоду предыдущего года

103,2

105,0

101,7

101,5

101,5

100

104,7

104,7

100
















Индекс потребительских цен в % к декабрю предыдущего года

%

113,8

114,8


-

115,7

115,7


-

110,5

110,5

113,8













Задача 1. Обеспечение предсказуемости направлений региональной налоговой политики







Объем поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет Камчатского края

Тыс.

Руб.


13489,3


11940,2



88,5




14193,9


14125,3

99,5



16256,4


-

-
















Объем поступления в консолидированный бюджет Камчатского края доходов по региональным и местным налогам

Тыс.

Руб.

953,1

926,2



97,2




999,8


982,7

98,2


1041,5


-

-













Задача 2. Организация и координация осуществления инвестиционной деятельности в Камчатском крае







Объем средств федерального бюджета направленных на финансирование федеральных целевых программ, реализуемых в Камчатском крае


Млн.

руб.

5332,21

3864,06

72,5

5991,48

4493,60

75,0

6571,2

6571,2

100
















Объем средств, направленных из краевого бюджета на финансирование краевых инвестиционных мероприятий


Млн.

руб.

708,6

415,3


58,6



979,9


571,2

58,3


771,2


771,2


100

















Объем средств, направленных из краевого бюджета на финансирование краевых целевых программ

Млн.

руб.

374,1

238,2

63,7

657,3

350,0

53,2

600

390

65,0













Задача 3. Мониторинг хода реализации бюджетных программ в Камчатском крае







Степень освоения средств, направленных на финансирование федеральных целевых программ из федерального бюджета, реализуемых в Камчатском крае

Млн.

руб.

3864,1

1957,36

50,7

4493,60

4493,60

100

6571,2

6571,2

100
















Степень освоения средств, направленных на финансирование краевых инвестиционных мероприятий из краевого бюджета

Млн.

руб.

415,3

405,7

97,7

571,2

571,2

100

771,2

771,2

100
















Степень освоения средств, направленных на финансирование краевых целевых программ из краевого бюджета

Млн.

руб.

238,2

236,9

99,5

350,0

350,0

100

390,0

390,0

100










^ Цель 3. Созданию комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков




Задача 1. Формирование условий для снижения уровня энерготарифов потребителям Камчатского края







Компенсации тарифов на электроэнергию энергоснабжающим организациям при предоставлении сниженного тарифа предприятиям коммунального и агропромышленного комплексов в Камчатском крае


Млн.

руб.

245,6

241,0

98,1

361,3

361,0

99,9

433,6

433,6

100

245,6

241,0

98,1




Задача 2. Осуществление государственного контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования, применением цен (тарифов, надбавок и т.д.), подлежащих регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации







Проведение проверок правильности формирования и применения цен на товары и услуги, подлежащие государственному регулированию


Раз.

7

11

157,1

10

15

150,0

12



-



-
















Выявлено нарушений дисциплины цен


Раз.

2

-




3

3

100

4


-


-
















Мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости в Камчатском крае

Раз

48

58

120,8

36

36

100

36


-


-
















Мониторинг цен на топливо, реализуемое в Камчатском крае

Раз

48

50

104,2

52

52

100

52


-


-
















Подготовка заключений и согласований по экспертизе цен и тарифов на товары и услуги


Ед.

25

33

132,0

25

25

100

25


-


-
















Обеспечение информацией по уровню цен в Камчатском крае по запросам заявителей


Раз.

144

171

118,8

168

170

101,2

170


-


-










^ Цель 4. Обеспечение условий выполнения расходных обязательств Камчатского края





Задача 1 Своевременная и качественная подготовка документов к проекту бюджета Камчатского края







Подведение предварительных итогов социально-экономического развития Камчатского края за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Камчатского края за текущий финансовый год.

Раз

2

2

100

2

2

100

2

2

100
















Разработка прогноза социально-экономического развития Камчатского края и пояснительной записки к нему

Раз

2

2

100

2

2

100

2

2

100
















Расчет налоговых поступлений в консолидированный бюджет Камчатского края по основным налогам и сборам, основанный на показателях прогноза социально-экономического развития Камчатского края

Раз

3

3

100,

3

3

100

3

3

100













Задача 2. Осуществление мониторинга налоговых и других фискальных платежей, формирующихся в сфере ведения Камчатского края







Мониторинг поступления налоговых доходов и других фискальных платежей


Раз.

12

13

108,3

12

24

200,0

12

12

100
















Объем выпадающих доходов, обусловленных предоставлением региональных налоговых льгот (оценка)

Млн.

руб.

524,9

-

-

469,8

-

-

-
















^ Цель 5. Развитие потенциала государственного управления




Задача 1 Повышение качества и эффективности государственного регулирования







Подготовка проектов законов и подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации и Камчатского края


Ед.


-


53


-



-


55


-


-


-


-
















Подготовка заключений к проектам законов и подзаконным нормативным актам Российской Федерации и Камчатского края


Ед.


-


86


-


-


90


-


-


-


-
















Обеспечение органов исполнительной власти статистической информацией

Раз.

-

165

100

-

-

-

-

-

-













Задача 2 Формирование условий повышения эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления в Камчатском крае







Подготовка доклада Губернатора Камчатского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края




Доклад Губернатора за 2007 год

Доклад Губернатора за 2007 год

100%

Доклад Губернатора за 2008 год

Доклад Губернатора за 2008 год

100

Доклад Губернатора за 2009 год

Доклад Губернатора за 2009 год

100
















Проведение мониторинга показателей результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, не входящих в систему оценки показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации



Раз.



8



10



125



12



12



100



12



12



100












Приложение № 2


Раздел 1

Цели, задачи и показатели деятельности Министерства экономического развития Камчатского края


Название цели

Название

задачи

Показатели

Значения показателей

название

Единица

измерения

Отчетный финансовый год (факт) 2008 г.

Текущий финансовый год (оценка) 2009 г.

Очередной финансовый год (прогноз) 2010 год

Плановый период (прогноз)

Итоговые значения

1-й год 2011 год

2-й год 2012 год




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

^ Цель 1. Формирование развитой экономики и комфортной среды обитания населения в Камчатском крае







Объем валового регионального продукта (на душу населения)

Тыс.

руб.

230,1 (план)

277,9

333,5

330,4

375,1










Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом


%

109,9

105,0

108,7

109,2

108,8










Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования

Млн.

руб.

15913,3

19757,0

22721,0

26121

29605







Задача 1. Организация и координация разработки документов отраслевого стратегического планирования Камчатского края







Организовано мероприятий по защите отраслевых стратегий социально-экономического развития Камчатского края


Ед.

20

1

-

-

-










Разработано и утверждено краевых целевых программ Камчатского края


Ед.

45

31

39

40

40







Задача 2. Организация и координация разработки документов стратегического планирования Камчатского края







Разработка стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года




Не планировалось

Запланирована разработка

Разработанная

Стратегия

-

-










Разработка Программы социально-экономического развития Камчатского края на 2009 – 2013 годы и на период до 2025 года





Не планировалось

Запланирована разработка

Разработанная

Программа

-

-




^ Цель 2 Создание условий и поддержание темпов устойчивого социально-экономического развития Камчатского края







Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности : " Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды"

В % к аналогичному периоду предыдущего года

105,0

101,5

104,7

109,5

103,8










Индекс потребительских цен в % к декабрю предыдущего года

%

114,8

115,7

110,5

108,3

107,3







Задача 1. Обеспечение предсказуемости направлений региональной налоговой политики








Объем поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет Камчатского края

Тыс.

руб.

11940,2

14125,3

16256,4

18679,8

-










Объем поступления в консолидированный бюджет Камчатского края доходов по региональным и местным налогам

Тыс.

руб.

926,2

982,7

1041,5


1216,9


-







Задача 2. Организация и координация осуществления инвестиционной деятельности в Камчатском крае







Объем средств федерального бюджета направленных на финансирование федеральных целевых программ, реализуемых в Камчатском крае


Млн.

руб.

3864,1

4493,6

6571,2

8509,0

8800,0










Объем средств, направленных из краевого бюджета на финансирование краевых инвестиционных мероприятий


Млн.

руб.

415,3

571,2

771,2


905,2


998,0










Объем средств, направленных из краевого бюджета на финансирование краевых целевых программ

Млн.

руб.

238,2

350,0

390,0


450,0


500,0







Задача 3. Мониторинг хода реализации бюджетных программ в Камчатском крае








Степень освоения средств, направленных на финансирование федеральных целевых программ из федерального бюджета, реализуемых в Камчатском крае

Млн.

руб.

1957,4

4493,6

6571,2

8509,0

8800,0










Степень освоения средств, направленных на финансирование краевых инвестиционных мероприятий из краевого бюджета

Млн.

руб.

405,7

571,2

771,2

905,2

998,0










Степень освоения средств, направленных на финансирование краевых целевых программ из краевого бюджета

Млн.

руб.

236,9

350,0

390,0

450,0

500,0




^ Цель 3. Созданию комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков




Задача 1. Формирование условий для снижения уровня энерготарифов потребителям Камчатского края







Компенсации тарифов на электроэнергию энергоснабжающим организациям при предоставлении отпускного сниженного тарифа потребителям Камчатского края


Млн.

руб.

-

3245,1

4615,5

5077,1

5331,0










Компенсации тарифов на электроэнергию энергоснабжающим организациям при предоставлении сниженного тарифа предприятиям коммунального и агропромышленного комплексов в Камчатском крае


Млн.

руб.

241,0

361,0

433,6

477,0

501,0







Задача 2. Осуществление государственного контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования, применением цен (тарифов, надбавок и т.д.), подлежащих регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации







Проведение проверок правильности формирования и применения цен на товары и услуги, подлежащие государственному регулированию


Раз.

11

15

12

12

12










Выявлено нарушений дисциплины цен


Раз.

-

3

Не планируется

Не планируется

Не планируется










Мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости в Камчатском крае

Раз

58

36

36

24

24










Мониторинг цен на топливо, реализуемое в Камчатском крае

Раз

50

52

52

48

48










Подготовка заключений и согласований по экспертизе цен и тарифов на товары и услуги


Ед.

33,

25

Не планируется

Не планируется

Не планируется










Обеспечение информацией по уровню цен в Камчатском крае по запросам заявителей


Раз.

1741

170

Не планируется

Не планируется

Не планируется




^ Цель 4. Обеспечение условий выполнения расходных обязательств Камчатского края





Задача 1 Своевременная и качественная подготовка документов к проекту бюджета Камчатского края








Подведение предварительных итогов социально-экономического развития Камчатского края за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Камчатского края за текущий финансовый год.

Раз.

2

2

2

2

2










Разработка прогноза социально-экономического развития Камчатского края и пояснительной записки к нему

Раз.

2

2

2

2

2










Расчет налоговых поступлений по основным налогам и сборам в консолидированный бюджет Камчатского края, основанный на показателях прогноза социально-экономического развития Камчатского края

Раз.

3

3

3

3

3







Задача 2. Осуществление мониторинга налоговых и других фискальных платежей, формирующихся в сфере ведения Камчатского края







Мониторинг поступления налоговых доходов и других фискальных платежей

Раз.

13

24

12

12

12










Объем выпадающих доходов, обусловленных предоставлением региональных налоговых льгот (оценка)

Млн.руб.

524,9 (оценка)

469,8

-

-

-







^ Цель 5. Развитие потенциала государственного управления




Задача 1 Повышение качества и эффективности государственного регулирования







Подготовка проектов законов и подзаконных нормативных правовых актов Российской Федерации и Камчатского края


Ед.

53

55

-

-

-










Подготовка заключений к проектам законов и подзаконным нормативным актам Российской Федерации и Камчатского края


Ед.

86

90

-

-

-










Обеспечение органов исполнительной власти статистической информацией

Раз.

165

-

-

-

-







Задача 2 Формирование условий повышения эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления в Камчатском крае







Подготовка доклада Губернатора Камчатского края о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Камчатского края




Доклад Губернатора за 2007 год

Доклад Губернатора за 2008 год

Доклад Губернатора за 2009 год

Доклад Губернатора за 2010 год

Доклад Губернатора за 2011 год










Проведение мониторинга показателей результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, не входящих в систему оценки показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации



Раз.

10

12

12

12

12










Проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Камчатском крае




-

Сводный доклад оценки эффективности деятельности МСУ за 2008 год

Сводный доклад оценки эффективности деятельности МСУ за 2009 год

Сводный доклад за 2010 год

Сводный доклад за 2011 год










Формирование Сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края







Сводный ДРОНД за 2008 год

Сводный ДРОНД за 2009 год

Сводный ДРОНД за 2010 год

Сводный ДРОНД за 2011год







оставить комментарий
страница1/2
Дата15.10.2011
Размер0,53 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх