Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края на 2012-2014 годы (далее доклад) подготовлен на основании Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края на 2012-2014 годы (далее доклад) подготовлен на основании Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,


Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...



Загрузка...
скачать
Д О К Л А Д

о результатах и основных направлениях деятельности Министерства

территориального развития

Забайкальского края

на 2012 - 2014 годы


Чита - 2011

Введение


Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края на 2012-2014 годы (далее – доклад) подготовлен на основании Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2008 года № 190-р (в редакции распоряжения Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51-р), перечня целевых значений показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края на 2010 год, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 05 октября 2010 года № 549-р и в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, одобренных решением Комиссии по проведению административной реформы в Забайкальском крае от 23 марта 2010 года протокол № 7.

В докладе отражены стратегические и приоритетные цели, реализуемые в 2010 году Министерством территориального развития Забайкальского края (далее - Минтерразвития), в соответствии с Положением о Министерстве территориального развития Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 03 июня 2010 года № 227.

^

1. Цели, задачи и показатели эффективности и результативности деятельности



Первая стратегическая цель «Повышение уровня и качества жизни населения» реализуется Минтерразвития через приоритетные цели:

1. «Обеспечение населения жильем»;

2. «Повышение доступности населению качественных коммунальных услуг».

Задача, решение которой способствует достижению цели 1.1. «Обеспечение населения жильем» - увеличение объема жилищного строительства.

Кроме того, основными направлениями реализации данной цели являются:

- исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- содействие обеспечению жильем молодых семей;

- сокращение площади ветхого и аварийного жилищного фонда.

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введённых в действие за год, кв. м;

- количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс.человек населения, в том числе введенных в действие за год, единиц.

Целевые показатели достижения цели «Обеспечение населения жильем» определены исходя задач, обозначенных приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Реализация приоритетного национального проекта проводилась по нескольким направлениям.

1. Реализация подпрограмм краевой долгосрочной целевой программы «Жилище (2010–2012 годы)»

Минтерразвития в Минрегион России были направлены заявка на выделение в 2010 году из федерального бюджета 165,69 млн. рублей для софинансирования предоставления социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, а также сводный список молодых семей участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2010 году (631 семья).

Подписано Соглашение межу Минрегионом России и Правительством Забайкальского края «О реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели».

На 2010 год лимит средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы для Забайкальского края был определен в сумме 47,41 млн. рублей. Сформирован список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в рамках подпрограммы, в который была включена 181 семья. Сумма средств краевого бюджета, необходимая на софинансирование мероприятий подпрограммы в 2010 году, составила 7,7 млн. рублей. Аналогичная сумма средств была предусмотрена и в местных бюджетах.

Средства федерального бюджета поступили в доходную часть краевого бюджета в августе 2010 года. Средства федерального и краевого бюджетов в полном объеме поступили в доходную часть бюджетов муниципальных образований.

По состоянию на 01 января 2011 года освоено 32,94 млн. рублей (70 %) средств федерального бюджета и 10,91 млн. рублей средств консолидированного бюджета. Улучшили жилищные условия 129 молодых семей.

На 2010 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (с учетом внесенных изменений и дополнений) на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития жилищного строительства» было предусмотрено 50 млн. рублей, из них: на строительство жилых домов – 10,0 млн. рублей, на подготовку земельных участков под жилищное строительство – 40,0 млн. рублей.

В 2010 году осуществлялось строительство жилых домов по ул. Нагорная, Малая, Забайкальского Рабочего, а также расселение граждан и освобождение земельного участка под жилищное строительство в районе улиц Столярова, Анохина, Островского, Ингодинская в г. Чите.

Объем выданных ипотечных кредитов составил по Забайкальскому краю 1923,091 млн. рублей, что в 3,7 раза выше уровня 2009 года (в 2009 году – 516,8 млн. рублей). Количество выданных кредитов по краю составило 1955 штук (в 2009 году – 526 штук). Средневзвешенная процентная ставка по итогам 2010 года составила 12,1 % годовых.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан Забайкальского края из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» приобретены квартиры для граждан в городском округе «Город Чита», в городском поселении «Балейское», в сельском поселении «Сохондинское» в новостройках и на вторичном рынке жилья; осуществлялось строительство жилых домов в г. Краснокаменск для переселения жителей п. Октябрьский, проживающих в непригодном для проживания ветхом жилом фонде; осуществлялось строительство 12-квартирного жилого дома в городском поселении «Вершино-Дарасунское» для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

2. Реализация подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы

В 2010 году лимит средств федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы для Забайкальского края составил 140,31 млн. рублей.

В пределах лимита, установленного Правительством Российской Федерации, выдано 73 государственных жилищных сертификата на общую сумму 100,29 млн. рублей по следующим категориям граждан:

выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 65 сертификатов на сумму 88,66 млн. рублей;

граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами, – 1 сертификат на сумму 1,06 млн. рублей;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненные к ним лица – 1 сертификат на сумму 2,32 млн. рублей;

граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица – 6 сертификатов на сумму 8,25 млн. рублей.

По состоянию на 01 января 2011 года оплачено 67 сертификатов на сумму 91,97 млн. рублей, привлечено гражданами собственных средств – 7,3 млн. рублей. На стадии реализации находятся 6 сертификатов по категории граждан «выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

3. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»


В 2010 году на строительство для ветеранов Великой Отечественной войны в порядке долевого участия квартир в многоквартирных жилых домах выделено 400,0 млн. рублей. Проведены торги по размещению заказов на строительство 170 квартир для ветеранов и заключены государственные контракты, в том числе:

г. Чита, Железнодорожный район, ул. Усуглинская – 100 квартир;

с. Улёты – 15 квартир;

Борзинский район, г. Борзя – 15 квартир;

п. Дровяная – 15 квартир;

пгт Кокуй – 15 квартир;

пгт Ясногорск – 10 квартир.

По состоянию на 01 января 2011 года застройщикам оплачено 133,056 млн. рублей за 140 контрактов. В дальнейшем по договорам цессии квартиры будут переданы ветеранам.

В целях стимулирования строительства жилья эконом-класса оказана государственная поддержка в форме инвестирования бюджетных средств по подготовке земельных участков под жилищное строительство в г. Чите по ул. Космонавтов и ул. Усуглинской в сумме 153,7 млн. рублей (профинансировано 53,4 млн. рублей). Данные меры позволили застройщикам выйти на утвержденную Минрегионом России стоимость одного квадратного метра жилья для Забайкальского края (в 2010 году – 26,4 тыс. рублей). В настоящее время на этих участках предоставляется жилье только ветеранам Великой Отечественной войны, в перспективе – всем желающим.

Застройщикам, осуществляющим строительство на данных территориях, в 2010 году были предоставлены государственные гарантии на оформление кредитов под застройку данных земельных участков на общую сумму 320,0 млн. рублей (ООО «Тантал», ООО «Мир», ООО «Силикатстрой»).

В результате проводимой работы в 2010 году введено в действие 274,75 тыс.кв.м жилой площади, что на 2,1 % выше уровня 2009 года. Среди регионов Сибирского федерального округа по объёму ввода жилья Забайкальский край занимает 8 место.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Забайкальского края, в 2010 году составила 19,5 кв.м, или 100,5 % к уровню 2009 года, в том числе введенная в действие за год увеличилась на 4,2% и составила 0,25 кв.м. Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения, введенных в действие в 2010 году, составило 3,8 единиц и увеличилось по сравнению с уровнем 2009 года на 11,8 %. Показатели по обеспеченности жильем, достигнутые в 2010 году, превысили уровень целевых значений на 0,8 %, на 31,6 % и 46,1 % соответственно. Вместе с тем, среди регионов Сибирского федерального округа по этим показателям Забайкальский край занимает лишь 9 место.

В планируемом периоде для обеспечения доступного и комфортного жилья предусматривается внедрять быстровозводимые технологии жилищного строительства с применением современных строительных и отделочных материалов, позволяющих изменить облик городов и поселков, создавать архитектурно выразительные жилые кварталы, обеспеченные социальной и современной дорожно-транспортной инфраструктурой.

В 2011-2014 годах планируется ежегодное увеличение объемов ввода жилья и соответственно показателей, характеризующих обеспеченность жильем. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Забайкальского края, в том числе введенная в действие за год в 2014 году составит соответственно 20,1 кв.м и 0,33 кв.м на одного жителя и увеличится по сравнению с уровнем 2010 года на 3,1 % и на 32 % соответственно. Количество жилых помещений (квартир), введенных в действие за год, в расчете на 1 тыс. человек населения в 2014 году по сравнению с уровнем 2010 года планируется увеличить на 26,3 %.

Задача, решение которой способствует достижению цели 1.2. «Повышение доступности населению качественных коммунальных услуг» - содействие повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства края;

Кроме того, основными направлениями реализации данной цели являются:

демонополизация рынка услуг обслуживания многоквартирного жилищного фонда за счет развития конкуренции среди организаций, действующих в данной сфере;

организация и проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, %;

- доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, %;

- доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы, %;

- доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, %.

Целевые показатели достижения цели «Повышение доступности населению качественных коммунальных услуг» определены с учетом требований нормативных правовых документов Российской Федерации и Забайкальского края, касающихся реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники помещений в многоквартирных домах продолжают самостоятельно выбирать и реализовывать способ управления своим многоквартирным домом. В целях решения этой задачи Минтерразвития ведется постоянная разъяснительная работа по вопросам внедрения новых форм управления.

В 2010 году собственники жилья значительно активизировали свое участие в управлении многоквартирными домами, осознали необходимость непосредственного участия в решении вопросов содержания и ремонта общедомового имущества.

Доля многоквартирных домов в Забайкальском крае, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива в 2010 году значительно выросла и составила 19,3 %, что на 15,6 процентного пункта выше уровня целевого значения показателя и на 15,77 процентного пункта выше уровня 2009 года.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации в 2010 году в Забайкальском крае значительно увеличилась и составила 70,9 %, против 22,36 % в 2009 году, в том числе частной формы собственности – 70,5 %, против 21,24 %. Целевые значения показателей также значительно превышены.

Доля многоквартирных домов в целом по Забайкальскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, составила 66,3 %, при целевом значении показателя - 21 %. Уровень предыдущего года превышен на 45,33 процентного пункта.

Значительное превышение целевых значений показателей обусловлено тем, что Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства было принято решение о выделении дополнительных средств, сформировавшихся за счет прибыли от размещения Фондом временно свободных средств, субъектам Российской Федерации, выбравшим весь лимит финансовой поддержки и успешно реализовавшим утвержденные ранее программы по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Забайкальский край был включен в перечень таких регионов, в результате чего в 2010 году дополнительно получено 403,18 млн. рублей, которые направлены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях Забайкальского края.

Постановлением Правительства Забайкальского края от 08 июня 2010 года № 235 утверждена Региональная адресная программа Забайкальского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год, в которую вошли 30 муниципальных образований края.

Сумма средств, предусмотренная Региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, составила 466,86 млн. рублей. По состоянию на 01 января 2011 года программа выполнена. В ходе реализации программы всего отремонтировано 232 многоквартирных дома общей площадью 435,5 тыс. кв. м, улучшены условия проживания для 12991 человека.

В 2011-2014 годах работа по определению способа управления многоквартирными домами будет продолжена. В декабре 2010 года в Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ были внесены изменения, в части уменьшения доли многоквартирных домов, управляемых товариществами собственников жилья с 20 % до 10 %, т.е. собственникам помещений в многоквартирных домах предоставлена возможность выбирать непосредственный способ управления. В этой связи, в 2011-2014 годах возможны изменения показателей по выбору способа управления многоквартирными домами. Долю многоквартирных домов, в которых собственники выбрали управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, планируется сократить до 12 % в 2014 году.

В 2011-2012 годах реализацию на территории Забайкальского края Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» планируется продолжить.

В соответствии с пунктом 1 и 3 части 3 и 3.1 статьи 17 Федерального закона № 185-ФЗ 10 февраля 2011 года правлением Фонда уточнены лимиты предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, направляемых на капитальный ремонт многоквартирных домов, рассчитанных для субъектов Российской Федерации. Для Забайкальского края объем остатка средств неиспользованных лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, с учетом уточнения лимитов, на 2011-2012 годы составил 182,761 млн. рублей, в том числе, предельный объем финансовой поддержки за счет средств Фонда, который может быть получен в 2011 году - 91,381 млн. рублей. В сравнении с 2009 годом (1434,331 млн. рублей), сумма незначительная.

Собственных средств в Забайкальском крае для проведения этой работы недостаточно, поэтому в2011-2014 годах значение таких показателей, как доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали управление управляющей организацией, в том числе частной формы собственности планируется на уровне 2010 года - 70,9 % и 70,5 % соответственно.

Вторая стратегическая цель «Обеспечение устойчивого экономического роста» реализуется Минтерразвития через приоритетную цель:

3. «Улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности государственных инвестиций».

Задача, решение которой направлено на достижение указанной цели - концентрация инвестиционных ресурсов на важнейших объектах экономики и социальной сферы края.

Также основными направлениями реализации данной цели являются:

создание условий для привлечения инвестиций на эффективное развитие экономики края;

обеспечение привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников финансирования, включая иностранные инвестиции, для эффективного развития экономики края;

повышение инвестиционной привлекательности края;

повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных ресурсов и усиление государственного контроля над целевым использованием бюджетных средств.

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета края, тыс. рублей;

- доля привлеченных инвестиций в объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, %.

Целевые показатели достижения цели «Улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности государственных инвестиций» определены исходя из прогноза инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на среднесрочный период.

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности решались задачи по созданию благоприятных организационных и экономических условий реализации инвестиционных проектов, а именно, разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности.

Реализация мероприятий осуществлялась по двум направлениям:

улучшение инвестиционного климата для осуществления всех видов инвестиций;

государственное стимулирование привлечения инвестиций.

На развитие экономики и социальной сферы края в 2010 году направлено 40256,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал. Из общего объема инвестирования почти 90 % использовано на строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов производственного назначения. Основным источником инвестиций являются привлеченные средства (прочие, бюджетные средства).

В 2010 году доля привлеченных инвестиций в объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составила 81,5 % при целевом значении показателя – 72 %. По сравнению с уровнем 2009 года показатель увеличился на 1,6 процентного пункта.

Благодаря привлечению федеральных средств в 2010 году введены в эксплуатацию: подъезды к г. Могоче и с. Смоленка от федеральной дороги «Амур» Чита – Хабаровск, участки автомобильной дороги Могойтуй – Первомайский, инженерные сооружения для защиты г. Шилка, сел Кибасово и Мирсаново, п. Холбон от паводковых вод, пристройка к школе № 1 в г. Чите, районная больница в пгт Забайкальск (500 посещений в смену), футбольное поле в г. Краснокаменске, спортивный комплекс «Юный олимпиец» в г. Чита, третья очередь стадиона «Юность», областная детская инфекционная больница на 220 коек, детский сад в с. Беклемишево, межрайонный пансионат для одиноких ветеранов войны и труда в г. Нерчинске, три жилых дома в г. Краснокаменске, комплекс объектов инфраструктуры промышленной зоны в пгт Могойтуй (два общежития, котельная, водонапорная башня, столовая) и другие объекты.

Это также позволило снизить на 10,2 % по сравнению с уровнем 2009 года объём незавершённого строительства, осуществляемого за счёт средств консолидированного бюджета Забайкальского края.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» при осуществлении инфраструктурных проектов использовался механизм государственно-частного партнерства.

С использованием механизмов государственно-частного партнерства осуществляется ряд инфраструктурных проектов: строительство Сибирского и Смоленского водозаборов, ВЛ-220 кВ Харанорская ГРЭС – ГОК (Газимурский Завод – Нерчинский Завод), ВЛ-220 кВ Чита – РП Маккавеево – Харанорская ГРЭС, объектов инфраструктуры промышленной зоны в пгт Могойтуй.

Проведены переговоры Правительства Забайкальского края с Внешэкономбанком, в результате которых подписан Протокол о взаимодействии по совместной реализации Программ типовых проектов государственно-частного партнерства в Забайкальском крае и созданию регионального центра государственно-частного партнерства.

Подписано Соглашение о сотрудничестве по стимулированию строительства жилья эконом-класса между Правительством Забайкальского края, Забайкальским фондом ипотечного жилищного кредитования и ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», что позволит реализовывать в крае программу, разработанную Агентством, по стимулированию кредитования застройщиков, строящих жилье эконом-класса.

Подготовлено Соглашение между Правительством Забайкальского края и ЗАО «Олимпик Сити» о реализации инвестиционного проекта по строительству интегрированного экономического города на территории Забайкальского края.

Осуществлялось взаимодействие с НП «Центр развития государственно-частного партнерства» при Минрегионе России по анализу состояния развития государственно-частного партнерства в регионе, выявлению причин, препятствующих его развитию, и возможных сфер применения механизмов государственно-частного партнерства.

Для дальнейшего развития механизма государственно-частного партнерства, вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек, объектов и земельных участков, находящихся в собственности Забайкальского края, сформированы реестры:

наиболее привлекательных для инвесторов объектов государственной и муниципальной собственности Забайкальского края;

инвестиционно привлекательных предприятий и организаций Забайкальского края.

В целях оптимизации процесса капитального строительства объектов и эффективного использования государственных инвестиций в крае, на основе проведенной оценки потребности муниципальных образований в объектах общественной инфраструктуры, с учетом наличия объектов незавершенного строительства и действующих объектов социальной сферы, в 2010 году разработана и утверждена Краевая адресная инвестиционная программа на 2011-2013 годы.

Государственная поддержка инвестиционных проектов, не включенных в инвестиционную программу, осуществлялась посредством оказания содействия в поиске инвесторов, выделении земельных участков под строительство и других нефинансовых мер поддержки.

Для повышения инвестиционной привлекательности края подготовлен макет Инвестиционного паспорта Забайкальского края.

В 2010 году реализовывалось 15 крупных проектов с участием иностранного капитала. Большинство этих проектов включено в реализуемую Программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики (2009-2018 годы), которая является основным механизмом осуществления приграничного сотрудничества края с сопредельными регионами Китая.

В 2011-2014 годах в сфере инвестиционной деятельности планируется продолжить работу, направленную на:

совершенствование государственного регулирования в инвестиционной сфере;

разработку мероприятий региональной программы по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику края;

совершенствование механизма правового регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне, включая оптимизацию правовых механизмов предоставления гарантий и залогов инвесторам и зарубежным банкам, а также разработку правовых механизмов поощрения (льготирования) предприятий, ведущих модернизацию производства;

снятие инфраструктурных ограничений при реализации инвестиционных проектов, концентрация инвестиционных ресурсов на важнейших объектах экономики.

Будет продолжена реализация ряда крупных инвестиционных проектов в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года», в том числе проектов реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в
с. Чара, Каларский район (2012–2013 годы); стабилизации русловых процессов р. Аргунь (1–я очередь) (2013 год). Предполагается развитие агропромышленного и уранового комплексов, развитие мощностей по глубокой переработке древесины, в том числе реализация крупных инвестиционных проектов:

«Создание деревоперерабатывающей зоны «Маньчжурия-Забайкальск»;

«Создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в юго-восточных районах Забайкальского края».

Решение задач энергообеспечения края предусматривает подготовку строительства четвертого энергоблока на Харанорской ГРЭС, замену автотрансформатора связи на Читинской ТЭЦ-1.

Планируется продолжение строительства и реконструкции федеральной автомобильной дороги А-166 Чита – Забайкальск до границы с Китайской Народной Республикой, освоение Нойон-Тологойского свинцово-цинкового месторождения (ООО «Байкалруд») и Березовского месторождения железных руд (ООО ГПК «Лунэн»), строительство Амазарского целлюлозного завода (с одновременной организацией рентабельных лесозаготовительных и лесопильно-деревообрабатывающих производств), строительство цементного завода на границе Оловяннинского и Могойтуйского районов Забайкальского края, реализация проектов по созданию и развитию промышленных зон в пгт Могойтуй и пос. Забайкальск, развитие инфраструктурных объектов, строительство объектов социальной сферы, что существенно повысит инвестиционную активность региона.

В рамках проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» продолжится освоение Быстринского и Бугдаинского полиметаллических месторождений. Будет продолжена работа по реализации перспективных проектов освоения месторождений Удоканского, Чинейского, Катугинского, Апсатского месторождений Севера Забайкальского края.

Оценка динамики восстановительного роста объемов инвестиций учитывает окончание срока реализации инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск» Забайкальской железной дороги (Южный ход) в 2012 году, ряда инфраструктурных проектов – в 2013 году.

Предполагается увеличение инвестиций в основной капитал за счет собственных средств в связи с реализацией II этапа инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края», проекта по строительству цементного завода и других проектов,

Будет реализовываться государственная поддержка инвестиционной деятельности в Забайкальском крае, направленная на стимулирование инвестиционной деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата края в целях увеличения притока прямых иностранных инвестиций, которые будут направлены на освоение Тасеевского золоторудного, Берёзовского железорудного и Нойон-Тологойского месторождений, на строительство Амазарского целлюлозного завода и ряда других объектов.

Прогнозируется рост инвестиций из краевого и местных бюджетов, увеличение объема кредитных ресурсов, направляемых на инвестиции в основной капитал. При этом в условиях реализации на федеральном уровне системы мер, направленных на оптимизацию бюджетных средств, продолжится тенденция сокращения в структуре инвестиций доли государственных капитальных вложений и увеличение доли собственных средств предприятий и организаций.

В результате проводимой политики в сфере инвестиционной деятельности с 2011 года прогнозируется сокращение доли привлеченных инвестиций в объеме инвестиций по крупным и средним предприятиям до 41,2 % в 2014 году.

Анализ объёма незавершённого строительства, осуществляемого за счёт средств консолидированного бюджета Забайкальского края, свидетельствует о его зависимости от включения объектов в краевую адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год и от возможностей финансирования. Поэтому показатель по годам имеет значительные колебания.

В 2011-2014 годах прогнозируется рост объемов незавершенного строительства до 655 млн.рублей, или на 40,3 % к уровню 2010 года, что обусловлено увеличением сметной стоимости строящихся объектов, а также началом строительства новых капиталоемких объектов, в том числе:

- строительство и реконструкция сооружений Смоленского и Сибирского водозаборов;

- строительство музыкального театра в г.Чите;

- стабилизация русловых процессов реки Аргунь (I очередь):

- строительство автомобильной дороги Сретенск - Усть-Карск.

Третья стратегическая цель «Развитие потенциала инфраструктуры» реализуется Минтерразвития через приоритетную цель:

4. «Обеспечение создания современной отраслевой инфраструктуры на территории Забайкальского края».

Задача, решение которой обеспечивает достижение указанной цели - содействие строительству и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения края (далее – региональные дороги).

Также основными направлениями реализации данной цели являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение надежности и доступности транспортных услуг на уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей;

повышение конкурентоспособности транспортного комплекса и реализация транзитного потенциала;

повышение безопасности и устойчивости транспортного комплекса;

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

повышение технического уровня дорог путем их модернизации и реконструкции, строительство обходов населенных пунктов;

содействие развитию современной телекоммуникационной инфраструктуры.

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, %.

Целевые показатели достижения цели «Обеспечение создания современной отраслевой инфраструктуры на территории Забайкальского края» определены на основе нормативных правовых актов Забайкальского края в части, касающейся автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также возможностей бюджета Забайкальского края по обеспечению финансирования дорожных работ.

С целью развития дорожной деятельности Забайкальского края в 2010 году проведена работа по формированию нормативной правовой базы. В течение года были приняты:


- Закон Забайкальского края от 23 ноября 2010 года № 428-ЗЗК "О внесении изменений в Закон Забайкальского края «О транспортном налоге»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 19 января 2010 года № 7 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 20 апреля 2010 № 155 «Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края в весенний период 2010 года»;

- постановление Правительства Забайкальского края от 14 декабря 2010 года № 476 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края».

На содержание и ремонт автомобильных дорог на 2010 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» было предусмотрено 265,9 млн. рублей, в том числе на содержание - 217,166 млн.рублей, на ремонт - 48,766 млн.рублей.

Бюджету Забайкальского края в 2010 году представлен бюджетный кредит из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования в размере 281,4 млн.рублей. По состоянию на 01 января 2011 года освоено 200,158 млн. рублей, остаток средств в сумме 81,242 млн.рублей будет использован в 2011 году. Проведены работы:

1. Реконструкция автомобильной дороги Краснокаменск - Мациевская регионального значения на участке км 43+762 - км 53+762 в Забайкальском районе – 129,810 млн. рублей.

2. Реконструкция мостового перехода на км 539+200 автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка - Чита территориального значения в муниципальном районе «Читинский район» – 2,759 млн.рублей.

3. Капитальный ремонт моста через р. Ингода на км 3+577 подъезда к п. Дровяная от автомобильной дороги М-55 «Байкал» Иркутск-Чита в Улетовском районе – 37,207 млн. рублей.

4.Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – 30,382 млн. рублей.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» подписано Соглашение между Росавтодором и Правительством Забайкальского края о предоставлении в 2010 году субсидий бюджету Забайкальского края. Соглашением было предусмотрено на реализацию мероприятий всего 552,455 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 523,1 млн.рублей, средства бюджета Забайкальского края - 29,355 млн.рублей. Объем финансирования за 2010 год составил 466,561 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 440,144 млн.рублей, средств бюджета Забайкальского края - 26,417 млн.рублей. По состоянию на 01 января 2011 года остаток средств федерального бюджета составил 82,956 млн.рублей, которые будут использованы в 2011 году.

Средства были направлены на реализацию мероприятий данной программы в части строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения, расположенных на территории Забайкальского края:

1. Строительство подъезда от федеральной автомобильной дороги «Амур» Чита-Хабаровск к г. Могоча территориального значения в муниципальном районе «Могочинский район» (2008-2010 годы) - 158,496 млн. рублей, освоено 153,318 млн.рублей. Неиспользованные средства в размере 5,178 млн. рублей, образовавшиеся в результате экономии затрат подрядчика, подлежат возврату в доход федерального бюджета. Объект сдан в эксплуатацию.

2. Реконструкция мостового перехода через ручей на км 6+345 а/д Чита -Карповка территориального значения в муниципальном районе «Читинский район» (подъезд к с.Смоленка) – 38,66 млн.рублей (освоено 100 %). Объект сдан в эксплуатацию.

3. Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский участок км 0+000- км 10+000 а/д Могойтуй – Сретенск - Олочи территориального значения в муниципальном районе «Могойтуйский район» - 156,437 млн. рублей (освоено 100 %). Объект сдан в эксплуатацию.

4. Реконструкция автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск - Олочи регионального значения на участке км 10+000-км 20+200 в Могойтуйском районе Забайкальского края – 116,071 млн. рублей, освоено 116,07 млн.рублей. Неиспользованные средства в размере 1,0 тыс.рублей, образовавшиеся в результате экономии затрат заказчика, подлежат возврату в доход федерального бюджета. Объект сдан в эксплуатацию.

5. Реконструкция автодороги Могойтуй - Первомайский, участок км 20+200 - км 32+000 автомобильной дороги Могойтуй – Сретенск - Олочи регионального значения в Могойтуйском районе Забайкальского края - 22,69 млн. рублей, освоено 2,076 млн. рублей. Сроки выполнения работ 2010-2013 годы. Остаток неиспользованных средств федерального бюджета в размере 20,614 млн. рублей переходит на 2011 год.

6. Развязка в разных уровнях на пересечении автодороги Улан-Удэ -Забайкальск и автодороги Чита - Смоленка – подъезд к федеральной автодороге Чита - Хабаровск (район Каштака) (2010-2013 годы). В 2010 году подготовлен проект объекта, начало строительства запланировано на 2011 год.

В 2010 году не удалось завершить реконструкцию автомобильной дороги Краснокаменск - Мациевская регионального значения на участке км 43+762 - км 53+762 в Забайкальском районе Забайкальского края в связи с неудовлетворительным выполнением работ подрядчиком (ФГУП «Забайкальскавтодор»). Ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2011 год.

Основной проблемой дорожной деятельности Забайкальского края в отношении автомобильных дорог регионального значения является её недофинансирование, что связано с большой протяженностью автодорог при сравнительно малом населении края. Недофинансирование отрасли влечет за собой невозможность выполнения всех работ по содержанию и ремонту региональных автомобильных дорог, что приводит к их разрушению.

В 2010 году среднее финансирование содержания одного километра в год автодорог регионального или межмуниципального значения составило около 23 тыс.рублей - это менее 10 % от нормативного финансирования.

В результате доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2010 году увеличилась и составила 60 %, что на 1,4 процентного пункта выше уровня целевого значения показателя.

Необходимо отметить, что состояние автодорог края остается неудовлетворительным. Выполняемые работы не обеспечивают всего необходимого комплекса и проводятся для профилактики и ликвидации последствий погодных явлений (размывы, заносы и т.д.). Не проводится капитальный ремонт покрытий, большая часть которых изношена полностью и «ямочным» ремонтом её не восстановить. «Недоремонт» на автодорогах края достиг критического уровня.

Большой проблемой являются и искусственные сооружения на региональных дорогах, которые в большинстве своем в деревянном исполнении и построены десятки лет назад, не рассчитанные на обеспечение проезда современного грузового автотранспорта. Особенно остро эта проблема стоит в условиях, когда из-за недофинансирования невозможно обеспечить выполнение всего комплекса работ по поддержанию искусственного сооружения в исправном состоянии.

В Забайкальском крае в 2010 году в режиме перегрузки по пропускной и грузопропускной способности функционировали 2,05 % автомобильных дорог общего пользования регионального значения, что соответствует уровню целевого значения показателя. К ним относятся следующие автомобильные дороги регионального значения:

1. Участки автодорог Улан-Удэ – Романовка – Чита и Подъезд к с. Беклемишево, общей протяженностью 100 километров, обеспечивающие подъезд от города Читы к Ивано-Арахлейским озерам. Перегруженность указанных участков автодорог сезонная, возникающая в период с мая по октябрь, и связана с увеличением количества жителей Забайкальского края, посещающих в теплое время года места отдыха и купания системы Ивано-Арахлейских озер.

2. Протяженность перегруженного участка автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская составляет 73 километра. Указанная автомобильная дорога является подъездной автодорогой к городу Краснокаменск с численностью проживающих в нем людей более 58 тысяч человек. Кроме того, по указанной автодороге осуществляется движение автотранспорта, следующего транзитом в юго-восточные районы края. Перегруженность автодороги обусловлена её неудовлетворительным состоянием. Существующая техническая категория данной автодороги не обеспечивает необходимую грузовую пропускную способность.

3. Протяженность автодороги обход города Читы составляет 14 километров. Перегруженность автодороги вызвана большим количеством городского автотранспорта, а также транспортных средств, следующих транзитом из Китайской Народной Республики в западные регионы России.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в дорожной отрасли, в 2011-2014 годах на территории Забайкальского края в части дорожной деятельности планируется решение следующих задач:

1. Обеспечение выполнения всего комплекса работ по содержанию и ремонту автодорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края в соответствии с установленными нормативами. В первую очередь, на нормативное содержание и ремонт необходимо перейти на региональных автодорогах, связывающих муниципальные районы (Могойтуй – Сретенск – Олочи, Ивановка – Борзя – Соловьёвск, Баляга – Ямаровка, Краснокаменск – Досатуй и т.д.).

2. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по решению вопроса о модернизации сети автодорог федерального значения на территории Забайкальского края. В первую очередь, решение вопросов о строительстве участков федеральных автодорог, обеспечивающих обходы крупных населенных пунктов, ликвидации на федеральных автодорогах пересечений с железной дорогой в одном уровне.

3. Продолжение реализации мероприятий программ, действующих на территории Забайкальского края в части дорожной деятельности, особенно в части обеспечения автодорожной связи с населенными пунктами Забайкальского края, в настоящее время такой связи не имеющих.

Это позволит в 2011-2014 годах не допустить ухудшения состояния автомобильных дорог края. Вместе с тем, доля региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям снизится незначительно – на 0,2 процентного пункта и в 2014 году прогнозируется на уровне 59,8 %.

В 2011-2014 годах планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения до 1,75 % в 2014 году, что обусловлено планируемым вводом в эксплуатацию завершенных реконструкцией объектов:

- участки автодороги Краснокаменск – Мациевская;

- мост на км 539 автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.

Кроме того, планируется передать автодорогу «Обход города Читы» в федеральную собственность, так как она соответствует критериям отнесения к федеральным автодорогам, установленным законодательством об автомобильных дорогах, и обеспечивает целостность сети федеральных автомобильных дорог России.

Четвертая стратегическая цель «Развитие потенциала государственного управления» реализуется Минтерразвития через приоритетную цель:

5. «Обеспечение сбалансированного территориального развития».

Задача, решение которой направлено на достижение указанной цели – обеспечение разработки и утверждения документов территориального планирования края.

Основное направление реализации данной цели - обеспечение учета стратегических приоритетов социально-экономического развития при разработке документов территориального планирования

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- наличие в крае утвержденных схем (схемы) территориального планирования края, да/нет;

- доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты генеральные планы (внесены в них изменения) с 1 января 2005 года, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, %.

В 2010 году Минтерразвития продолжалась работа по разработке документов территориального планирования.

Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» на реализацию мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2010-2012 годы)» в 2010 году было предусмотрено 15,3 млн. рублей из 36,1 млн. рублей, запланированных в программе. В рамках реализации мероприятий программы разрабатывались схема территориального планирования Забайкальского края и генеральный план городского округа «Город Чита».

В 2010 году ОАО «ГИПРОГОР» (г.Москва) схема территориального планирования Забайкальского края представлена на рассмотрение (далее - Схема). Схема согласована с соседними субъектами Российской Федерации, имеющими с Забайкальским краем общую границу. В связи с тем, что процедура согласования представленного документа в 2010 году не была завершена, целевого значения показателя достигнуть не удалось.

Схему территориального планирования Забайкальского края планируется утвердить в 2011 году.

В Забайкальском крае к категории городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек относятся городской округ «Город Чита» и городское поселение «Краснокаменское».

В 2009 году генеральный план городского поселения «Краснокаменское» утвержден.

Генеральный план городского округа «Город Чита» разрабатывался ОАО «ГИПРОГОР» (г.Москва) и в 2010 году представлен на рассмотрение, но не утвержден.

В этой связи, доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты генеральные планы (внесены в них изменения) с 1 января 2005 года, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек по Забайкальскому краю в 2010 году составила 50 %, при целевом значении показателя 100 %.

В марте 2011 года проведены публичные слушания генерального плана городского округа «Город Чита». В настоящее время предстоит доработать документ с учетом замечаний, высказанных на публичных слушаниях и провести процедуру согласования.

На 2011 год Законом Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2011 год и плановый период 2011 и 2012 годов» на реализацию мероприятий краевой долгосрочной целевой программы «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2010-2012 годы)» предусмотрено 10 млн. рублей из 21,97 млн. рублей, запланированных в программе. В рамках реализации мероприятий программы планируется завершить разработку генерального плана городского округа «Город Чита».

С учетом планируемой работы в 2012-2014 годах доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты генеральные планы (внесены в них изменения) с 1 января 2005 года, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек по Забайкальскому краю составит 100 %.


Значения показателей в отчётном и плановом периодах представлены в приложении № 1 к докладу.
^

2. Расходные обязательства и формирование доходов


Расходные обязательства Министерства территориального развития Забайкальского края формировались в соответствии с законами Забайкальского края и другими нормативными правовыми актами Забайкальского края.

Расходные обязательства Минтерразвития подразделяются на программные и непрограммные. Достижение целей и решение задач Минтерразвития осуществляется:

1) по краевым адресным инвестиционным программам;

2) по краевым долгосрочным целевым программам:

«Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2009-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 23 июня 2009 года № 245);

«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае на 2010-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 07 июля 2009 года № 263);

«Жилище» (2010-2012 годы) (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года № 308);

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (2010-2012 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 06 октября 2009 года № 385);

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Забайкальского края (2011-2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 13 октября 2009 года № 387);

«Электронное Забайкалье (2010-2014 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 13 ноября 2009 года № 418);

«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2010-2012 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 01 декабря 2009 года № 440);

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края (2011-2014 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 22 декабря 2009 года № 463);

«Чистая вода Забайкальского края (2011-2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 12 июля 2010 года № 287)


5) по региональным адресным программам:

Региональной адресной программе Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009-2011 годы (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 08 апреля 2009года № 131);

Региональной адресной программе Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда у учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2010 годы (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2008 года №133);

Региональной адресной программе Забайкальского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 08 июня 2010 года №235);

Региональной адресной программе поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории Забайкальского края на 2009–2011 годы (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 8 апреля 2009 года № 133);

Региональной адресной программе Забайкальского края по переселению граждан городского поселения «Аксеново-Зиловское» из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 22 февраля 2011 года № 51);

6) по непрограммной деятельности, включающей обязательства по следующим нормативным правовым актам:

Закон Забайкальского края от 29 июля 2008 года № 21-ЗЗК «О государственной гражданской службе Забайкальского края» (в ред. Законов Забайкальского края от 26.09.2008 N 38-ЗЗК, от 27.04.2009 N 158-ЗЗК, от 29.03.2010 N 341-ЗЗК, от 29.03.2010 N 348-ЗЗК, от 24.12.2010 N 462-ЗЗК);

Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 16 декабря 2009 года N 581 «О реестре должностей государственной гражданской службы Забайкальского края» (в ред. Постановлений Законодательного Cобрания Забайкальского края от 17.03.2010 N 67, от 17.03.2010 N 68, от 20.10.2010 N 317, от 15.12.2010 N 427, от 30.03.2011 N 75;

Закон Забайкальского края от 29 июля 2008 года № 22-ЗЗК «О государственных должностях Забайкальского края в высшем исполнительном органе государственной власти Забайкальского края» (в ред. Закона Забайкальского края от 30.04.2009 N 169-ЗЗК);

постановление Правительства Забайкальского края от 02 декабря 2008 года № 106 «О компенсации на санаторно-курортное лечение»;

Закон Забайкальского края от 05 октября 2009 года № 243-ЗЗК «О льготном проезде на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования для отдельных категорий граждан на территории Забайкальского края»;

Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»;

Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;

Закон Забайкальского края от 27 апреля 2009 года № 162-ЗЗК «О государственной поддержке организаций, снабжающих электроэнергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением»;

постановление Правительства Забайкальского края от 03 июня 2010 года № 227 «Об утверждении Положения о Министерстве территориального развития Забайкальского края»;

Оценка расходных обязательств Минтерразвития представлена в приложении № 2.

В 2010 году Минтерразвития являлось администратором поступлений бюджета Забайкальского края сведения, по закрепленным источникам которых приведены в приложении № 3.

За отчетный год поступило в бюджет края 1767,59 млн. рублей при плановом показателе 1800,3 млн. рублей. Снижение поступлений на 1,8 % по сравнению с планом обусловлено значительным сокращением (в 5,7 раза) суммы госпошлины, полученной за выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, что связано с уменьшением количества обращений организаций, занимающихся этим видом деятельности, также на 17,9 % снизились доходы, полученные от предпринимательской деятельности.

В 2011 году поступления в бюджет Забайкальского края ожидаются в сумме 262551,7 тыс.рублей. На 2012 поступления в бюджет Забайкальского края планируются в сумме 2426,0 тыс. рублей, на 2013 год – 2586 тыс. рублей, на 2014 год – 2746 тыс. рублей.


^

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность


Для достижения сформулированных целей и задач определены 11 бюджетных программ с указанием их статуса, необходимых мероприятий и бюджета. Бюджет каждой программы включает расходы из средств бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий программы.

В настоящем докладе представлены параметры, краевых долгосрочных целевых программ и региональных адресных программ Забайкальского края, утвержденных постановлениями Правительства Забайкальского края, краевой адресной инвестиционной программы на 2011-2013 годы.

Краткая характеристика бюджетных целевых программ представлена в приложении № 4 к докладу.

^

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам


Распределение фактических и планируемых расходов по целям, задачам и программам приводится по Министерству территориального развития Забайкальского края.

В основе определения фактических и планируемых расходов находится текущий уровень финансирования по соответствующим статьям бюджета.

Распределение фактических и планируемых расходов по целям, задачам и программам представлено по установленной форме в приложении № 6 к докладу.

Плановые показатели по краевым долгосрочным целевым программам, краевой адресной инвестиционной программе на плановый период рассчитаны исходя из индексов-дефляторов, представленных Минэкономразвития России к разработке уточненного прогноза социально-экономического развития на 2012 год и на период до 2014 года и целевых значений показателей, установленных программами.

Расходы на функционирование самого Минтерразвития направлены на реализацию определённых в докладе стратегических целей и тактических задач.

Доля программной деятельности Минтерразвития в 2010 году составила 51,74 %, в 2011 году планируется 44,48 %.

Наибольший удельный вес в структуре бюджетных расходов в 2010 году занимают мероприятия по достижению стратегических целей «Обеспечение устойчивого экономического роста» - 60,86 % бюджета субъекта бюджетного планирования, «Развитие потенциала инфраструктуры» - 22,09 % и «Повышение уровня и качества жизни населения» - 15,9 %. В 2011 году доля этих стратегических целей также будет занимать наиболее значительный удельный вес.

В 2012-2014 годах доля расходов на реализацию стратегической цели «Развитие потенциала инфраструктуры» будет занимать самый значительный удельный вес в бюджете Минтерразвития (79,45 - 86,41 %). Приоритетная цель «Улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности государственных инвестиций» по доле расходов в бюджете Минтерразвития займет второе место (8,2-10,14 %). Третье место по доле бюджетных расходов, направляемых на ее реализацию, в общем объеме бюджета Минтерразвития будет занимать стратегическая цель «Повышение уровня и качества жизни населения».

Приоритетная цель «Обеспечение сбалансированного территориального развития» занимает в бюджете Минтерразвития самый низкий удельный вес (1,15 % в 2010 году) и эта тенденция сохранится в 2011-2014 годах.


^ 5. Результативность бюджетных расходов


Оценка результативности бюджетных расходов Министерства территориального развития Забайкальского края осуществляется на основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей, характеризующих результаты деятельности (приложение № 1) и затрат на их выполнение (приложение № 6).

Доля расходов Минтерразвития, направляемых на реализацию стратегических целей, составляет на протяжении отчетного и планируемого периодов на уровне 100 %.

Доля расходов на денежное содержание государственных служащих и начисления на оплату труда в бюджете Минтерразвития в 2010 году составила 1,02 %, в 2011 году планируется в размере 2,21 %, к 2012-2014 годах планируется снижение доли до 0,2 %. При этом существенное снижение доли расходов на денежное содержание государственных служащих и начисления на оплату труда в планируемом периоде объясняется значительным увеличением суммы бюджетных расходов на реализацию стратегических и приоритетных целей. Это притом, что срок действия большинства краевых долгосрочных целевых программ заканчивается в основном в 2012 году. Расходы на новые возможные программы при планировании расходов пока не учтены.

Показатели для оценки эффективности деятельности Министерства определены с учётом Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и распоряжения Правительства Забайкальского края от 26 февраля 2010 года № 68-р по направлениям деятельности, каждому из которых соответствует стратегическая цель.

Оценка результативности бюджетных расходов представлена в приложении № 7 к докладу.

Несмотря на то, что по некоторым показателям целевые количественные характеристики в 2010 году по объективным причинам оказались невыполненными, качественные характеристики улучшились по всем стратегическим целям и тактическим задачам. Их реализация была направлена на улучшение социально-экономического положения Забайкальского края, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе за счет обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих отраслей экономики. В 2010 году увеличен ввод жилья, в нормальном режиме прошел отопительный сезон 2010/2011 годов, определенные сдвиги достигнуты в реформировании жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края, введен в эксплуатацию ряд объектов социально-культурной сферы.

Комплекс мер по повышению результативности расходов, реализуемых Министерством, включает в себя:

1. Повышение качества планирования целей, задач и результатов деятельности:

1.1. Ежегодное составление отчётов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Минтерразвития за отчётный год и их планируемых значениях на трехлетний период.

1.2. Ежегодная подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности и проведение их экспертизы по субъектам бюджетного планирования в части областных целевых программ.

1.3. Проведение мониторинга результатов расходования бюджетных средств, направляемых на финансирование краевых долгосрочных (областных) целевых программ, региональных адресных программ, краевой и Федеральной адресных инвестиционных программ и федеральных целевых программ, в части софинансирования мероприятий из краевого бюджета.

1.4. Продолжение работы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», ежемесячный мониторинг, подготовка отчётов в соответствии с типовой инструкцией о порядке составления и представления отчётности о реализации приоритетных национальных проектов.

1.5. Активизация работы по проведению реформирования жилищно-коммунального комплекса Забайкальского края.

1.6. Совершенствование информационно-технического обеспечения планирования и учета.

1.7. Повышение квалификации работников (в соответствии с требованиями административной реформы).

2. Расширение сферы применения и повышения качества программно-целевого метода планирования:

2.1. Совершенствование нормативных правовых актов Забайкальского края в части применения программно-целевого метода планирования.

2.2. Экспертиза проектов краевых долгосрочных целевых программ.

2.3. Ведение Реестра краевых целевых программ.

Реализация перечисленных мер будет способствовать внедрению системы, позволяющей анализировать текущее состояние, а также отслеживать изменения в сфере ведения Министерства территориального развития Забайкальского края.


Министр территориального развития

Забайкальского края А.М.Бутырский




Скачать 412.28 Kb.
оставить комментарий
Дата15.10.2011
Размер412.28 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх