Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края на 2011-2013 годы (далее доклад) подготовлен на основании Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края на 2011-2013 годы (далее доклад) подготовлен на основании Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования,


Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Забайкальского...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...



Загрузка...
скачать
Д О К Л А Д

о результатах и основных направлениях деятельности Министерства

территориального развития

Забайкальского края

на 2011 - 2013 годы


Чита - 2010

Введение

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края на 2011-2013 годы (далее – доклад) подготовлен на основании Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2008 года № 190-р (в редакции распоряжения Правительства Забайкальского края от 16 февраля 2010 года № 51-р), перечня целевых значений показателей эффективности и результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Забайкальского края на 2010 год, утвержденного распоряжением Правительства Забайкальского края от 26 февраля 2010 года № 68-р и в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, одобренных решением Комиссии по проведению административной реформы в Забайкальском крае от 23 марта 2010 года протокол № 7.

В соответствии с Положением о Министерстве территориального развития Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 марта 2009 года № 91 Министерство территориального развития Забайкальского края (далее - Минтерразвития) является исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, вырабатывающим и реализующим государственную политику в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, транспорта и дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, информатизации и связи, а также осуществляющим правовое регулирование в пределах установленных полномочий.

^

1. Цели, задачи и показатели эффективности и результативности деятельности


Первая стратегическая цель «Повышение уровня и качества жизни населения» реализуется Минтерразвития через приоритетные цели:

1. «Обеспечение населения жильем»;

2. «Повышение доступности населению качественных коммунальных услуг».

Задача, решение которой способствует достижению цели 1.1. «Обеспечение населения жильем» - увеличение объема жилищного строительства.

Кроме того, основными направлениями реализации данной цели являются:

- исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством;

- содействие обеспечению жильем молодых семей;

- сокращение площади ветхого и аварийного жилищного фонда.

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введённых в действие за год, кв. м;

- количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс.человек населения, в том числе введенных в действие за год, единиц.

Целевые показатели достижения цели «Обеспечение населения жильем» определены исходя задач, обозначенных приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В 2009 году реализация приоритетного национального проекта в Забайкальском крае также проводилась по нескольким направлениям.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы Забайкальскому краю из средств федерального бюджета выделено 57,452 млн. рублей. Из бюджета Забайкальского края на 2009 год на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям было профинансировано 8,6 млн.рублей, из местных бюджетах – 7,9 млн.рублей. На 2009 год в утвержденный список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат по Забайкальскому краю была включена 201 семья.

По лимитам 2008 года по Забайкальскому краю было выдано 413 свидетельств молодым семьям – участникам подпрограммы. По состоянию на 01 января 2010 года 392 семьи воспользовались государственной поддержкой на улучшение жилищных условий, остальные свидетельства находятся в процессе реализации. По лимитам 2009 года было выдано 196 свидетельств, 67 семей улучшили жилищные условия.

В 2009 году в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы в пределах лимитов, установленных Правительством Российской Федерации, выданы государственные жилищные сертификаты по следующим категориям граждан:

- выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 66 сертификатов на сумму 93,14 млн.рублей;

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами 1 сертификат на сумму 1,65 млн.рублей;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц 1 сертификат на сумму 2,19 млн. рублей;

- граждане, уволенные с военной службы (службы) и приравненные к ним лица – 17 сертификатов на сумму 29,26 млн.рублей.

По состоянию на 01 января 2010 года оплачено 52 сертификата на сумму 73,515 млн.рублей (51 сертификат по категории граждан «выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и 1 сертификат по категории «граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами»). Привлечено гражданами собственных средств в сумме 2,187 млн. рублей. Остальные сертификаты находятся в процессе реализации.

В рамках реализации областной целевой программы «Создание условий для развития жилищного строительства в Читинской области (2007-2010 годы)» осуществлялось строительство жилых домов по ул.Нагорная и ул.Малая. Введен в эксплуатацию жилой дом по ул. Шилова, улучшили жилищные условия 64 семьи.

Забайкальским фондом ипотечного жилищного кредитования заключено 14 договоров купли-продажи жилых помещений в кредит с рассрочкой платежа и 2 договора займа с гражданами на приобретение жилого помещения.

В рамках реализации областной целевой программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства (2007-2010 годы)» продолжалась реализация двух проектов - микрорайон «Октябрьский» и микрорайон «Сосновый бор», ввод жилья составил 21,2 тыс.кв.м и 6,6 тыс.кв.м соответственно.

В целях оказания содействия развитию малоэтажного строительства, как одному из перспективных путей повышения предложения на рынке жилья, от субъекта Федерации в 2008 году был представлен на отбор в Росстрой проект малоэтажной застройки в Железнодорожном районе города Читы, разработанный ООО «ИСК Стройтекс 2000». По итогам конкурса проект вошёл в число победителей и принят к софинансированию. Сумма государственной поддержки из средств федерального бюджета в виде компенсации процентной ставки по привлекаемому кредиту - 170,8 млн. рублей, объем планируемого ввода жилья на данном участке составит 174 тыс.кв.м. В 2009 году застройщиком оформлен земельный участок под строительство данного жилого микрорайона, начато строительство.

В рамках реализации областной целевой программы «Переселение граждан Читинской области из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа (2007–2010 годы)» в г. Краснокаменске введено два многоквартирных жилых дома (108-квартирный и 165-квартирный) общей площадью 17098 кв.м для переселение жителей п.Октябрьский.

В результате проводимой работы в 2009 году введено в действие 269,08 тыс.кв.м жилой площади, что на 4 % выше уровня 2008 года. Среди регионов Сибирского федерального округа по объёму ввода жилья Забайкальский край переместился на одну позицию выше, с 9 места в 2008 году на 8 место в 2009 году.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Забайкальского края, в 2009 году составила 19,3 кв.м, при целевом значении показателя 19,4 кв.м. Это связано с тем, что при формировании целевого значения показателя в расчет принималась прогнозируемая Министерством экономического развития Забайкальского края среднегодовая численность населения 1115,7 тыс.человек, по отчетным данным Забайкалкрайстата численность населения составила 1117,0 тыс. человек. Кроме того, плановое задание по вводу жилья из-за влияния мирового финансового кризиса на экономику и социальную сферу Забайкальского края выполнено лишь на 98,9 %.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Забайкальского края, введенная в действие за год составила 0,24 кв.м, что соответствует целевому значению показателя и выше уровня 2008 года на 4,3 %. Аналогичный показатель в среднем по России составил 0,42 кв.м, по Сибирскому федеральному округу – 0,32 кв.м.

Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения в 2009 году составило 394 единицы, что на 2 единицы превысило уровень 2008 года, но на 6 единиц ниже уровня целевого значения показателя. Это связано с тем, что в современных условиях квартиры строятся большей площади, но меньше по количеству, а выбывает из жилищного фонда большее количество квартир, но с меньшей площадью, поэтому фактическое количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения в 2009 году сложилось ниже целевого значения показателя.

Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения, введенных в действие в 2009 году, составило 3,4 единицы, при целевом значении показателя 3,26 единицы, и увеличилось по сравнению с уровнем 2008 года на 3 %.

Среди регионов Сибирского федерального округа по этим показателям Забайкальский край занимает лишь 10 место.

В 2010-2013 годах основной целью проведения государственной жилищной политики станет продолжение реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также привлечение дополнительных инструментов и источников финансирования.

Часть задач будет решаться через софинансирование федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы – главный организационно-финансовый механизм реализации национального проекта. На региональном уровне принята краевая долгосрочная целевая программа «Жилище (2010–2012 годы)», которая включает все направления развития жилищной политики и государственной поддержки отдельных категорий граждан через предоставление социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

В 2010 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Забайкальского края, по оценке составит 19,4 кв.м, что на 0,5 процентного пункта превысит уровень 2009 года, при том, что общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год снизится на 20,8 % и составит 0,19 кв.м. В 2011-2013 годах тенденция ежегодного увеличения общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя Забайкальского края сохранится. В 2013 году показатель составит 19,8 кв.м на одного жителя Забайкальского края и увеличится по сравнению с ожидаемым уровнем 2010 года на 2 %. Количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения в 2013 году по сравнению с уровнем 2010 года планируется увеличить на 1,5 %.

В сфере жилищного строительства негативное влияние мирового финансового кризиса отразится, особенно на показателях 2010-2011 годов. Планируется снижение по сравнению с уровнем 2009 года показателей введенной за год общей площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя до 0,19 и 0,22 кв.м соответственно и количества жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения, введенное в действие за год соответственно до 2,6 и 3,2 единиц. В 2012-2013 годах планируется улучшение ситуации в жилищном строительстве и на рынке жилья, что позволит в 2012 году довести введенную за год общую площадь жилых помещений, приходящуюся на одного жителя и количество жилых помещений (квартир) в расчете на 1 тыс. человек населения до уровня, достигнутого в 2009 году, а в 2013 году увеличить на 8,3 % и 8,8 % соответственно.

Задача, решение которой способствует достижению цели 1.2. «Повышение доступности населению качественных коммунальных услуг» - содействие повышению эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства края;

Кроме того, основными направлениями реализации данной цели являются:

демонополизация рынка услуг обслуживания многоквартирного жилищного фонда за счет развития конкуренции среди организаций, действующих в данной сфере;

организация и проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, %;

- доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, %;

- доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, %;

- доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы, %;

- доля многоквартирных домов в целом по краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, %.

Целевые показатели достижения цели «Повышение доступности населению качественных коммунальных услуг» определены с учетом требований нормативных правовых документов Российской Федерации и Забайкальского края, касающихся реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ собственники помещений в многоквартирных домах в 2009 году продолжали самостоятельно выбирать и реализовывать способ управления своим многоквартирным домом. В целях реализации этой задачи ведется постоянная разъяснительная работа по вопросам внедрения новых форм управления.

Доля многоквартирных домов в Забайкальском крае, в которых собственники помещений в 2009 году выбрали и реализовали непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме составила 2,81 %. Несмотря на то, что указанный показатель превысил уровень 2008 года на 0,97 процентного пункта и целевое значение на 0,81 процентного пункта, это самый низкий показатель среди регионов Сибирского федерального округа.

Доля многоквартирных домов в Забайкальском крае, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива составила 3,53 %, при целевом значении 2,7 %. Уровень предыдущего года превышен на 2,26 процентного пункта. Аналогичный показатель в среднем по России составил 8,23 % и по Сибирскому федеральному округу – 6,04 %.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации в 2009 году в Забайкальском крае значительно увеличилась и составила 22,36 %, против 5,6 % в 2008 году, в том числе частной формы собственности – 21,24 %, против 3,17 %. Целевые значения данных показателей также перевыполнены – на 12,36 и 13,24 процентного пункта соответственно. Аналогичные показатели по России составили соответственно 37,01 % и 32,04 %, по Сибирскому федеральному округу – 26,6 % и 24,14 %.

Доля многоквартирных домов в целом по Забайкальскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, составила 20,97 %, при целевом значении показателя 8 %. Уровень предыдущего года превышен на 19,8 процентного пункта.

В целях реализации в 2009 году на территории Забайкальского края Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» постановлением Правительства Забайкальского края от 08 апреля 2009 года № 131 была утверждена Региональная адресная программа Забайкальского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год, в которую включены 32 муниципальных образования.

Забайкальский край получил финансовую поддержку за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт в сумме 1434,331 млн. рублей.

В 2009 году сумма средств, предусмотренная Региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, составила 1660,9 млн.рублей. Объем финансирования данной программы увеличился по сравнению с уровнем 2008 года почти в 11 раз (151,36 млн.рублей). По состоянию на 01 января 2010 года программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов выполнена. В 764 многоквартирных домах работы завершены, общая площадь помещений отремонтированных домов – 1415,61 тыс.кв.м, число жителей, проживающих в отремонтированных домах, – 58108 человек (в 2008 году было отремонтировано 93 многоквартирных дома).

Работа, проводимая органами местного самоуправления с собственниками помещений в многоквартирных домах, в том числе в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», способствовала тому, что доля многоквартирных домов в Забайкальском крае, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации муниципальной формы собственности в форме муниципальных учреждений, а также государственной формы собственности, в том числе в форме государственных учреждений в 2009 году в Забайкальском крае свелась к нулю.

В 2010-2013 годах работа по определению способа управления многоквартирными домами будет продолжена. Также планируется продолжить реализацию на территории Забайкальского края Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Принят Федеральный закон от 17 декабря 2009 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данным Законом предусмотрена возможность увеличения лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда субъектам Российской Федерации, которые получили до 31 декабря 2009 года финансовую поддержку в размере не менее чем 95 % лимита предоставления финансовой поддержки и завершили до 31 декабря 2009 года реализацию региональных адресных программ.

Это позволит долю многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме увеличить в 2013 году до 3 %; долю многоквартирных домов, в которых собственники выбрали управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива - до 4,2 %; долю многоквартирных домов, в которых собственники выбрали управление управляющей организацией - до 24,5 %, в том числе частной формы собственности - до 24,0 %; долю многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством хозяйственных обществ с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности - до 21,4 %.

Вторая стратегическая цель «Обеспечение устойчивого экономического роста» реализуется Минтерразвития через приоритетную цель:

3. «Улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности государственных инвестиций».

Задача, решение которой направлено на достижение указанной цели - концентрация инвестиционных ресурсов на важнейших объектах экономики и социальной сферы края.

Также основными направлениями реализации данной цели являются:

создание условий для привлечения инвестиций на эффективное развитие экономики края;

обеспечение привлечения инвестиционных ресурсов из различных источников финансирования, включая иностранные инвестиции, для эффективного развития экономики края;

повышение инвестиционной привлекательности края;

повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных ресурсов и усиление государственного контроля над целевым использованием бюджетных средств.

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета края, млн. рублей;

- доля привлеченных инвестиций (без бюджетных средств) в объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, %.

Целевые показатели достижения цели «Улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности государственных инвестиций» определены исходя из прогноза инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на среднесрочный период.

Стимулирование инвестиционной деятельности на территории Забайкальского края и привлечение инвестиций на основе создания режима наибольшего благоприятствования российским и иностранным инвесторам, а также установление формы и порядка государственной поддержки инвестиционной деятельности осуществляется на основе Закона Забайкальского края от 27 февраля 2009 года № 148-ЗЗК «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Забайкальском крае (в редакции законов Забайкальского края от 03 июля 2009 года № 204-ЗЗК, от 03 июля 2009 года № 206-ЗЗК, от 22 декабря 2009 года № 325-ЗЗК).

В 2009 году под влиянием мирового финансового кризиса в Забайкальском крае, как и в целом по стране, произошло значительное снижение объемов капитальных вложений по всем видам экономической деятельности, в том числе и объемов привлеченных средств ряда крупных предприятий Забайкальского края. Значимыми элементами нестабильности стали прекращение выдачи кредитов в банках, сокращение инвестиций из прибыли организаций, уменьшение спроса на жилищное строительство и замедление ввода в действие жилых домов. И как следствие этих процессов, доля привлеченных инвестиций (без бюджетных средств) в общем объеме инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям снизилась по сравнению с уровнем 2008 года на 2,45 процентного пункта и составила 25,95 %.

Мировой финансовый кризис внес свои коррективы и в реализацию инвестиционных проектов.

Сократились объемы реализации инвестиционной программы ОАО «Российские железные дороги» (42 % к уровню 2008 года) и соответственно объем инвестиций на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции участка Карымская - Забайкальск Забайкальской железной дороги составил 21,37 % к уровню 2008 года.

Темпы роста инвестиций в энергетический комплекс к уровню 2008 года составили:

60,78% при реализации инвестиционного проекта по установке блока №3 мощностью 225 МВт на Харанорской ГРЭС;

80,87% при реализации инвестиционной программы ОАО ТГК-14.

Финансирование инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области» (далее - Проект) за счет собственных средств инвестора (ОАО «ГМК «Норильский никель») в 2009 году не осуществлялось, так как инвестор, принимая во внимание результаты геологоразведочных данных и ухудшение конъюнктуры на рынках капитала и сырья, предлагал пересмотреть ключевые параметры Проекта, исключив освоение Култуминского Лугоканского и Солонеченского месторождений и продолжать строительство новой линии железной дороги от станции Нарын-1 (Борзя) до станции Александровский Завод.

Учитывая важность Проекта для социально-экономического развития Забайкальского края, для оживления экономики юго-восточных районов, удалось отстоять позицию по продолжению строительства железной дороги до станции Газимуровский Завод и строительству перспективных ГОКов.

Несмотря на замедление темпов, реализация крупных инвестиционных проектов продолжалась.

ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» ввело в эксплуатацию сернокислотный завод, осуществляло масштабную реконструкцию производства.

Велись восстановительные работы на объектах Дарасунского рудника, где запущен в эксплуатацию карьер «Талатуй», начато строительство резервного вентилятора шахты Юго-Западная».

ООО «Забайкальский цемент» вкладывало инвестиции в проектные и предпроектные работы.

На Тасеевском золоторудном месторождении велись проектно-исследовательские работы по определению технологии переработки руд месторождения.

На Ново-Широкинком руднике введена в эксплуатацию обогатительная фабрика.

Началась реализация инвестиционного проекта «Строительство Амазарского целлюлозного завода» в Могочинском районе, китайской стороной создана компания-инвестор, готовилась проектно-техническая документация. В целях реализации проекта инвесторам оказано содействие в передаче земельного участка под строительство Амазарского целлюлозного завода, который находится в ведении Министерства обороны Российской Федерации. В адрес Минобороны России представлены материалы по межеванию земельных участков, необходимых для строительства.

В 2011-2013 годах приток инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) ожидается за счет реализации II этапа инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области» (ОАО «ГМК «Норильский никель»), освоения Тасеевского золоторудного месторождения (ООО «Тасеевское»), Нойон-Тологойского свинцово-цинкового месторождения (ООО «Байкалруд») и Березовского месторождения железных руд (ООО ГПК «Лунэн»), продолжения строительства цементного завода мощностью 1,3 млн. тонн цемента в год на границе Оловяннинского и Могойтуйского районов Забайкальского края, реализации проекта по созданию и развитию промышленной зоны в п.г.т. Могойтуй.

Планируется также развитие мощностей по глубокой переработке древесины, в том числе реализация крупных инвестиционных проектов:

создание лесопромышленного комбината в г. Чите;

создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в юго-восточных районах Забайкальского края;

создание деревоперерабатывающего комплекса «Маньчжурия - Забайкальск»;

создание лесопромышленного комплекса ООО «ЦПК «Полярная» в северо-восточных районах Забайкальского края (в том числе, строительство Амазарского целлюлозного завода).

Будет проводиться работа по реализации перспективных проектов освоения месторождений Севера Забайкальского края: Удоканского, Чинейского, Катугинского, Апсатского месторождений.

Одновременно с этим будет уделено внимание увеличению инновационной направленности инвестиций, которая позволит обеспечить технологическую модернизацию экономики.

Реализация перспективных инвестиционных проектов, развитие малоэтажного жилищного строительства будет способствовать увеличению объемов инвестиций в основной капитал за счет собственных средств инвесторов и средств населения, росту кредитных, заемных и прочих средств, что приведет в свою очередь в среднесрочной перспективе к увеличению доли привлеченных инвестиций (без бюджетных средств) в объеме инвестиций по крупным и средним предприятиям до 33 % в 2013 году.

Анализ объёма незавершённого строительства, осуществляемого за счёт средств консолидированного бюджета края, свидетельствует о его зависимости от включения объектов в краевую адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год и от возможностей финансирования. Поэтому показатель по годам имеет значительные колебания. В 2009 году объём незавершённого строительства составил 520,03 млн. рублей и снизился по сравнению с уровнем 2008 года на 14,2 %. Это связано с вводом в действие ряда объектов социально-культурной сферы, в том числе:

- общеобразовательных учреждений на 1798 ученических мест (рост к уровню 2008 года более чем в 4 раза), это пристройка к школе в с. Бытэв Акшинского района, малокомплектная школа в Чапо-Олого Каларского района, средняя школа № 4 в п. Агинское, начальная школа в п. Могойтуй, общеобразовательная школа в п.Узон Дульдургинского района, дом детского творчества п. Агинское;

- дошкольных образовательных учреждений на 355 мест (прирост на 12,7 %), это детский сад в п. Забайкальск, детские ясли - сад № 8 в строящемся микрорайоне «Октябрьский»;

- поликлиник на 700 посещений в смену, в том числе детских на 500 посещений в смену;

- футбольных полей площадью около 7,6 тыс.м.

В 2010 году прогнозируется снижение объема незавершенного строительства на 10,2 % к уровню 2009 года за счет планируемого в течение года ввода в эксплуатацию здания ожогового и кардиологического центра в г.Чите, краевой детской инфекционной больницы, районной больницы в п.Забайкальск, общеобразовательной школы в п.Дульдурга, объектов теплоснабжения в п.Вершино-Дарасунский.

В 2011-2013 годах прогнозируется увеличение объёма незавершённого строительства по сравнению с уровнем 2009 года на 17,3 % за счет начала строительства и реконструкции в 2010-2013 годах ряда объектов, в том числе:

- строительство и реконструкция сооружений Смоленского и Сибирского водозаборов;

- реконструкция тепловых сетей (II очередь строительства котельной) пгт. Атамановка;

- строительство музыкального театра в г.Чите.

Третья стратегическая цель «Развитие потенциала инфраструктуры» реализуется Минтерразвития через приоритетную цель:

4. «Обеспечение создания современной отраслевой инфраструктуры на территории Забайкальского края».

Задача, решение которой обеспечивает достижение указанной цели - содействие строительству и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения края (далее – региональные дороги).

Также основными направлениями реализации данной цели являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

повышение надежности и доступности транспортных услуг на уровне, гарантирующем социальную стабильность, развитие межрегиональных связей;

повышение конкурентоспособности транспортного комплекса и реализация транзитного потенциала;

повышение безопасности и устойчивости транспортного комплекса;

сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

повышение технического уровня дорог путем их модернизации и реконструкции, строительство обходов населенных пунктов;

содействие развитию современной телекоммуникационной инфраструктуры.

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, %.

Целевые показатели достижения цели «Обеспечение создания современной отраслевой инфраструктуры на территории Забайкальского края» определены на основе нормативных правовых актов Забайкальского края в части, касающейся автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также возможностей бюджета Забайкальского края по обеспечению финансирования дорожных работ.

В 2009 году на содержание региональных дорог в бюджете Забайкальского края было предусмотрено 213,67 млн. рублей, на ремонт - 68,85 млн. рублей. Все средства освоены в полном объёме. Установлено и заменено 1049 дорожных знаков, в том числе установлено вновь – 361 шт., 443 сигнальных столбика, произведена разметка 357 километров автодорог. Восстановление изношенного чернощебеночного покрытия составило 50,5 тысяч м2, восстановлено 216,65 тыс. м2 гравийного покрытия с добавлением нового материала, отремонтировано 479,3 погонных метра деревянных мостов, установлено в ходе ремонта 714 погонных метров металлического барьерного ограждения. Кроме того, при выполнении строительных работ было установлено 3108 погонных метров барьерного ограждения.

Вместе с тем, необходимо отметить, что состояние автодорог края остается неудовлетворительным. Выполняемые работы не обеспечивают всего необходимого комплекса и проводятся для профилактики и ликвидации последствий погодных явлений (размывы, заносы и т.д.).

Особую озабоченность вызывает состояние искусственных сооружений на автодорогах края. 791 мост на автодорогах края выполнен в деревянном исполнении (9955 погонных метра) и не отвечает современным требованиям по пропускной способности и требованиям обеспечения безопасности дорожного движения. Эти мосты требуют постоянного ремонта и больших финансовых затрат.

В целях улучшения финансирования дорожной отрасли и обеспечения выполнения комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края, Правительством Забайкальского края принимаются следующие меры:

1. Проводится оптимизация сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края.

В настоящее время на балансе Забайкальского края находится более 8 876,5 километров автодорог, из них более 1 300 километров соответствуют критериям автомобильных дорог местного значения. Критерии установлены федеральным законодательством. Указанные автодороги местного значения не переданы на баланс муниципальных образований по следующим причинам:

- нежелание муниципальных образований принимать автодороги;

- отсутствие в бюджете Забайкальского края по статье «Дорожное хозяйство» средств, предусмотренных на подготовку соответствующей технической и земельной документации для передачи автодорог.

Передача данных автомобильных дорог муниципальным образованиям позволит высвободить средства и направить их на содержание автодорог, соответствующих критериям автодорог регионального или межмуниципального значения Забайкальского края. В соответствии с федеральным законодательством об автомобильных дорогах Правительством Забайкальского края приняты следующие нормативные акты:

- постановление Губернатора Забайкальского края от 04 мая 2008 года № 67 «О критериях отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, их идентификационных номерах и наименованиях»;

- постановление Губернатора Забайкальского края 26 июня 2008 года № 135 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского края». Нормативный акт устанавливает перечень автомобильных дорог Забайкальского края соответствующих по критериям автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Забайкальского края. Всего более 7 400 километров.

2. В соответствии с федеральным законодательством об автомобильных дорогах Российской Федерации, принято постановление Правительства Забайкальского края от 28 октября 2008 года N 70 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правила их расчета».

Вместе с тем, в 2009 году финансирование работ по содержанию дорог составило менее 10 % от нормативного финансирования, что прямо пропорционально отражается на состоянии автодорог.

В результате доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения по сравнению с уровнем 2008 года уменьшилась незначительно и составила 58,7 %, при целевом значении показателя 65 %.

В 2010-2013 годах прогнозируется постепенное снижение доли региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, до 58 % в 2013 году, что планируется обеспечить за счет ввода в эксплуатацию участков автодорог завершенных работами по реконструкции и строительству (Могойтуй – Сретенск – Олочи (20 км), Краснокаменск – Мациевская (10 км), автомобильного моста на автодороге Чита – Карповка, подъезда к г. Могоча (8 км)). В то же время результат от ввода указанных участков сводится к минимуму, так как по причине недостаточного финансирования работ по содержанию региональных дорог происходит ухудшение состояния действующей сети региональных автодорог.

В Забайкальском крае в 2009 году в режиме перегрузки по пропускной и грузопропускной способности функционировали 2,05 % автомобильных дорог общего пользования регионального значения, что соответствует уровню 2008 года. К ним относятся следующие автомобильные дороги регионального значения:

1. Участки автодорог Улан-Удэ – Романовка – Чита и Подъезд к с. Беклемишево, общей протяженностью 100 километров, обеспечивающие подъезд от города Читы к Ивано-Арахлейским озерам. Перегруженность указанных участков автодорог сезонная, возникающая в период с мая по октябрь, и связана с увеличением количества жителей Забайкальского края, посещающих в теплое время года места отдыха и купания системы Ивано-Арахлейских озер.

2. Протяженность перегруженного участка автомобильной дороги Краснокаменск – Мациевская составляет 73 километра. Указанная автомобильная дорога является подъездной автодорогой к городу Краснокаменск с численностью проживающих в нем людей более 58 тысяч человек. Кроме того, по указанной автодороге осуществляется движение автотранспорта, следующего транзитом в юго-восточные районы края. Перегруженность автодороги обусловлена её неудовлетворительным состоянием. Существующая техническая категория данной автодороги не обеспечивает необходимую грузовую пропускную способность.

3. Протяженность автодороги обход города Читы составляет 14 километров. Перегруженность автодороги вызвана большим количеством городского автотранспорта, а также транспортных средств, следующих транзитом из Китайской Народной Республики в западные регионы России.

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения планируется 2011-2013 годах до 1,9 %, 1,8 % и 1,75 % соответственно, что обусловлено вводом в эксплуатацию завершенных реконструкцией объектов:

- участки автодороги Краснокаменск – Мациевская;

- мост на км 539 автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.

Кроме того, планируется передать автодорогу «Обход города Читы» в федеральную собственность, так как она соответствует критериям отнесения к федеральным автодорогам, установленным законодательством об автомобильных дорогах, и обеспечивает целостность сети федеральных автомобильных дорог России.

Четвертая стратегическая цель «Развитие потенциала государственного управления» реализуется Минтерразвития через приоритетную цель:

5. «Обеспечение сбалансированного территориального развития».

Задача, решение которой направлено на достижение указанной цели – обеспечение разработки и утверждения документов территориального планирования края.

Основное направление реализации данной цели - обеспечение учета стратегических приоритетов социально-экономического развития при разработке документов территориального планирования

Основные показатели, характеризующие уровень достижения цели:

- наличие в крае утвержденных схем (схемы) территориального планирования края, да/нет;

- доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты генеральные планы (внесены в них изменения) с 1 января 2005 года, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, %.

В 2009 году проведена определенная работа, связанная с разработкой Схемы территориального планирования Забайкальского края. 20 ноября 2009 года принят Закон Забайкальского края № 227-ЗЗК «О внесении изменений в областную целевую программу «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Читинской области (2007-2009 годы)», утвержденную Законом Читинской области от 19 декабря 2007 года № 1060-ЗЧО». В мероприятия программы добавлен пункт о разработке стратегии территориального планирования и градостроительного развития Забайкальского края с учетом условий особого периода 2009-2012 гг. (в части разработки схемы территориального планирования Забайкальского края).

Схема территориального планирования Забайкальского края разрабатывается ОАО «ГИПРОГОР» (г.Москва).

В целях продолжения работ по развитию территориального планирования постановлением Правительства Забайкальского края от 01 декабря 2009 года № 440 утверждена краевая долгосрочная целевая программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2010-2012 годы)».

С целью определения норм, регулирующих состав схемы территориального планирования муниципального района, состав генерального плана поселения и городского округа, порядок подготовки и реализации схем территориального планирования и генеральных планов, состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании генерального плана поселения, генерального плана городского округа, 29 декабря 2008 года был принят Закон Забайкальского края № 113-ЗЗК «О градостроительной деятельности на территории Забайкальского края».

В Забайкальском крае к категории городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек относятся городской округ «Город Чита» и городское поселение «Краснокаменское».

В 2009 году генеральный план городского поселения «Краснокаменское» утвержден. В городском округе «Город Чита» ведется разработка генерального плана, срок окончания работ – 31 марта 2010 года.

С учетом проводимой работы доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых приняты генеральные планы (внесены в них изменения) с 1 января 2005 года, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек по Забайкальскому краю в 2009 году составила 50 %, в 2010-2012 годах планируется 100 %.

Значения показателей в отчётном и плановом периодах представлены в приложении № 1 к докладу.
^

2. Расходные обязательства и формирование доходов


Расходные обязательства Министерства территориального развития Забайкальского края формировались в соответствии с законами Читинской области, Забайкальского края и другими нормативными правовыми актами Читинской области и Забайкальского края.

Расходные обязательства Минтерразвития подразделяются на программные и непрограммные. Достижение целей и решение задач Минтерразвития осуществляется:

1) по краевой адресной инвестиционной программе;

2) по областным целевым программам:

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Читинской области (2007-2010 годы)» (утверждена Законом Читинской области от 14 февраля 2007 года № 897-ЗЧО);

«Обеспечение жильём молодых семей Читинской области (2007-2010 годы)» (утверждена Законом Читинской области от 14 февраля 2007 года №896-ЗЧО);

«Создание условий для развития жилищного строительства в Читинской области (2007-2010 годы)» (утверждена Законом Читинской области от 27 июня 2007 года № 944-ЗЧО);

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства (2007-2010 годы)» (утверждена Законом Читинской области от 27 июня 2007 года № 973-ЗЧО);

«Переселение граждан Читинской области из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/ или с высоким уровнем износа (2007-2010 годы)» (утверждена Законом Читинской области от 16 мая 2007 года № 935-ЗЧО);

«Электронное Забайкалье (2007-2010 годы)» (утверждена Законом Читинской области от 27 июня 2007 года № 971-ЗЧО);

«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Читинской области (2007-2009 годы)» (утверждена Законом Читинской области от 19 декабря 2007 года № 1060-ЗЧО;

3) по окружной целевой программе «Жилище» на 2004-2010 годы (утверждена Законом Агинского Бурятского автономного округа от 26 мая 2004 года № 434-ЗАО);

4) по краевым долгосрочным целевым программам:

«Безопасность дорожного движения в Забайкальском крае на 2009-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 23 июня 2009 года № 245);

«Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера в Забайкальском крае на 2010-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 07 июля 2009 года № 263);

«Жилище» (2010-2012 годы) (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 11 августа 2009 года № 308);

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (2010-2012 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 06 октября 2009 года № 385);

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории Забайкальского края (2011-2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 13 октября 2009 года № 387);

«Электронное Забайкалье (2010-2014 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 13 ноября 2009 года № 418);

«Территориальное планирование и обеспечение градостроительной деятельности на территории Забайкальского края (2010-2012 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 01 декабря 2009 года № 440);

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края (2011-2014 годы)» (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 22 декабря 2009 года № 463);

5) по региональным адресным программам:

Региональной адресной программе Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2008-2009 годы (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 15 мая 2008 года № 83);

Региональной адресной программе Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда у учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2008-2009 годы (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 19 декабря 2008 года №133);

Региональной адресной программе Забайкальского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2009-2010 годы (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 08 апреля 2009 года №131);

Региональной адресной программе Забайкальского края по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 08 апреля 2009 года №131);

Региональной адресной программе поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на территории Забайкальского края на 2009–2011 годы (утверждена постановлением Правительства Забайкальского края от 8 апреля 2009 года № 133);

6) по непрограммной деятельности, включающей обязательства по следующим нормативным правовым актам:

Закон Забайкальского края от 29 июля 2008 года № 21-ЗЗК «О государственной гражданской службе Забайкальского края»;

Постановление Законодательного Собрания Забайкальского края от 16 декабря 2009 года N 581 (ред. от 17.03.2010) «О реестре должностей государственной гражданской службы Забайкальского края»;

Закон Забайкальского края от 29 июля 2008 года № 22-ЗЗК «О государственных должностях Забайкальского края в высшем исполнительном органе государственной власти Забайкальского края»;

постановление Правительства Забайкальского края от 26 ноября 2008 года № 105 «Об оплате труда работников государственных органов Забайкальского края, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Забайкальского края»;

постановление Правительства Забайкальского края от 02 декабря 2008 года № 106 «О компенсации на санаторно0курортное лечение»;

Закон Читинской области от 19 января 2005 года № 630-ЗЧО «Об организации транспортного обслуживания населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Читинской области»;

Закон забайкальского края от 23 сентября 2009 года № 243-ЗЗК «О льготном проезде на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования для отдельных категорий граждан на территории Забайкальского края»;

Закон Забайкальского края от 26 сентября 2008 года № 46-ЗЗК «Об установлении отдельных полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Забайкальского края»;

Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2009 год»;

Закон Забайкальского края «О бюджете Забайкальского края на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»;

Закон Забайкальского края от 27 апреля 2009 года № 162-ЗЗК «О государственной поддержке организаций, снабжающих электроэнергией население, проживающее в населенных пунктах, не обеспеченных централизованным электроснабжением»;

постановление Правительства Забайкальского края от 16 сентября 2008 года № 16 «Об утверждении Положения о Министерстве территориального развития Забайкальского края»;

постановление Правительства Забайкальского края от 16 марта 2009 года № 91 «О внесении изменений в Положение о Министерстве территориального развития Забайкальского края»;

постановление Правительства Забайкальского края от 26 сентября 2008 года № 32 «Об утверждении Положения о Департаменте строительства и архитектуры Забайкальского края»;

постановление Правительства Забайкальского края от 26 сентября 2008 года № 33 «Об утверждении Положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и связи Забайкальского края»;

постановление Правительства Забайкальского края от 26 сентября 2008 года № 35 «Об утверждении Положения о Департаменте транспорта и дорожного строительства Забайкальского края».

Оценка расходных обязательств Минтерразвития представлена в приложении № 2.

В 2009 году Минтерразвития являлось администратором поступлений бюджета Забайкальского края сведения, по закрепленным источникам которых приведены в приложении № 3.

За отчетный год поступило в бюджет края 2302,5 тыс. рублей при плановом показателе 2127,5 тыс. рублей. Увеличение поступлений по сравнению с планом обусловлено проведением эффективной работы со строительными организациями по распространению среди них сборников территориальных единичных расценок и каталогов текущих цен и индексов в строительстве «ЧитаСтройИнформ», а также территориальной сметно-нормативной базы в электронном виде для определения стоимости строительства на территории Забайкальского края и составления сметной документации.

Кроме того, на 21 % увеличилась сумма госпошлины, полученной за выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, что связано с увеличением количества обращений организаций, занимающихся этим видом деятельности.

В 2010 году поступления в бюджет Забайкальского края ожидаются в сумме 6927,5 тыс. рублей, в 3 раза выше уровня, достигнутого в 2009 году, что связано с передачей в ведомственное подчинение Министерства территориального развития Забайкальского края Государственного учреждения «Специализированный монтажно-эксплуатационный участок Забайкальского края – СМЭУ. На 2011 поступления в бюджет Забайкальского края планируются в сумме 5330,0 тыс. рублей, на 2012 год – 5660 тыс. рублей, на 2013 год – 5890 тыс. рублей.


^

3. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность


Для достижения сформулированных целей и задач определена 21 бюджетная программа с указанием их статуса, необходимых мероприятий и бюджета. Бюджет каждой программы включает расходы из средств бюджета Забайкальского края на реализацию мероприятий программы.

В настоящем докладе представлены параметры областных целевых программ, утверждённых законами Читинской области, краевых долгосрочных целевых программ и региональных адресных программ Забайкальского края, утвержденных постановлениями Правительства Забайкальского края, краевой адресной инвестиционной программы.

Краткая характеристика бюджетных целевых программ представлена в приложении № 4 к докладу.

^

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам


Распределение фактических и планируемых расходов по целям, задачам и программам приводится по Министерству территориального развития Забайкальского края.

В основе определения фактических и планируемых расходов находится текущий уровень финансирования по соответствующим статьям бюджета.

Распределение фактических и планируемых расходов по целям, задачам и программам представлено по установленной форме в приложении № 6 к докладу.

Плановые показатели по краевым долгосрочным целевым программам, краевым адресным инвестиционным программам на плановый период рассчитаны исходя из индексов-дефляторов, представленных Минэкономразвития России к разработке уточненного прогноза социально-экономического развития на 2011 год и на период до 2013 года и целевых значений показателей, установленных программами.

Расходы на функционирование самого Минтерразвития направлены на реализацию определённых в докладе стратегических целей и тактических задач.

Доля программной деятельности Минтерразвития в 2009 году составила почти 33 %, в 2010 году ожидается ее увеличение свыше 50 %.

Наибольший удельный вес в структуре бюджетных расходов в 2009 году занимают мероприятия по достижению стратегических целей «Обеспечение устойчивого экономического роста» - 43,5 % бюджета субъекта бюджетного планирования, «Развитие потенциала инфраструктуры» - 34,1 % и «Повышение уровня и качества жизни населения» - 21,4 %.

При этом на реализацию задач «Концентрация инвестиционных ресурсов на важнейших объектах экономики и социальной сферы края», «Содействие строительству и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения края» и «Увеличение объема жилищного строительства» было направлено соответственно 43,5 %, 33,9 % и 16,5 % средств бюджета Минтерразвития.

В 2010-2013 годах доля расходов на реализацию стратегической цели «Развитие потенциала инфраструктуры» будет занимать наиболее значительный удельный вес в бюджете Минтерразвития. В 2010 году приоритетная цель «Улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности государственных инвестиций» по доле расходов в бюджете Минтерразвития займет второе место (36,8 %). В 2011-2012 годах второе место по доле бюджетных расходов, направляемых на ее реализацию, в общем объеме бюджета Минтерразвития будет занимать стратегическая цель «Повышение уровня и качества жизни населения».

Приоритетная цель «Обеспечение сбалансированного территориального развития» занимает в бюджете Минтерразвития самый низкий удельный вес (1,8 % в 2010 году) и эта тенденция сохранится в 2011-2013 годах.


^ 5. Результативность бюджетных расходов


Оценка результативности бюджетных расходов Министерства территориального развития Забайкальского края осуществляется на основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей, характеризующих результаты деятельности (приложение № 1) и затрат на их выполнение (приложение № 6).

Доля расходов Минтерразвития, направляемых на реализацию стратегических целей, составляет на протяжении отчетного и планируемого периодов на уровне 100 %.

Доля расходов на денежное содержание государственных служащих и начисления на оплату труда в бюджете Минтерразвития в 2009 году составила 2,5 %, в 2010 году ожидается в размере 6,1 %, к 2013 году планируется снижение доли до 0,5 %. При этом существенное снижение доли расходов на денежное содержание государственных служащих и начисления на оплату труда в планируемом периоде объясняется значительным увеличением суммы бюджетных расходов на реализацию стратегических и приоритетных целей. Это притом, что срок действия большинства краевых долгосрочных целевых программ заканчивается в основном в 2012 году. Расходы на новые возможные программы при планировании расходов пока не учтены.

Показатели для оценки эффективности деятельности Министерства определены с учётом Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» и распоряжения Правительства Забайкальского края от 26 февраля 2010 года № 68-р по направлениям деятельности, каждому из которых соответствует стратегическая цель.

Оценка результативности бюджетных расходов представлена в приложении № 7 к докладу.

Несмотря на то, что по некоторым показателям целевые количественные характеристики в 2009 году по объективным причинам оказались невыполненными, качественные характеристики улучшились по всем стратегическим целям и тактическим задачам. Их реализация была направлена на улучшение социально-экономического положения Забайкальского края, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе за счет обеспечения функционирования жизнеобеспечивающих отраслей экономики. В 2009 году увеличен ввод жилья, в нормальном режиме прошел отопительный сезон 2009/2010 годов, введен в эксплуатацию ряд объектов социально-культурной сферы.

Комплекс мер по повышению результативности расходов, реализуемых Министерством, включает в себя:

1. Повышение качества планирования целей, задач и результатов деятельности:

1.1. Ежегодное составление отчётов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности Минтерразвития за отчётный год и их планируемых значениях на трехлетний период.

1.2. Ежегодная подготовка докладов о результатах и основных направлениях деятельности и проведение их экспертизы по субъектам бюджетного планирования в части областных целевых программ.

1.3. Проведение мониторинга результатов расходования бюджетных средств, направляемых на финансирование краевых долгосрочных (областных) целевых программ, региональных адресных программ, краевой и Федеральной адресных инвестиционных программ и федеральных целевых программ, в части софинансирования мероприятий из краевого бюджета.

1.4. Продолжение работы по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», ежемесячный мониторинг, подготовка отчётов в соответствии с типовой инструкцией о порядке составления и представления отчётности о реализации приоритетных национальных проектов.

1.5. Активизация работы по проведению реформирования жилищно-коммунального комплекса Забайкальского края.

1.6. Совершенствование информационно-технического обеспечения планирования и учета.

1.7. Повышение квалификации работников (в соответствии с требованиями административной реформы).

2. Расширение сферы применения и повышения качества программно-целевого метода планирования:

2.1. Совершенствование нормативных правовых актов Забайкальского края в части применения программно-целевого метода планирования.

2.2. Экспертиза проектов краевых долгосрочных целевых программ.

2.3. Ведение Реестра краевых (областных) целевых программ.

Реализация перечисленных мер будет способствовать внедрению системы, позволяющей анализировать текущее состояние, а также отслеживать изменения в сфере ведения Министерства территориального развития Забайкальского края.


Министр территориального развития

Забайкальского края А.Г.Серёгин




Скачать 388.85 Kb.
оставить комментарий
Дата15.10.2011
Размер388.85 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх