Система менеджмента качества Документированная процедура 50-01 корректирующие и Предупреждающие действия icon

Система менеджмента качества Документированная процедура 50-01 корректирующие и Предупреждающие действия


1 чел. помогло.
Смотрите также:
С. И. Малявская...
Планирование 4 5 Ответственность...
Документированная процедура системы менеджмента качества...
Методика качества Система менеджмента качества мк 6-1 Анализ смк высшим руководством стр из...
Реферат Отчет 679 с., 7 ч., 2 табл., 2 рис., 43 источника, 7 прил...
Система менеджмента качества в библиотеках: Библиографический список Ханты-Мансийск...
Система менеджмента качества в библиотеках: Библиографический список Ханты-Мансийск...
Система менеджмента качества на основе международных станд артов в медицинских организациях...
Предлагаем для приобретения стандарты предприятия по системе менеджмента качества...
Стандарт предприятия...
Организация работ по созданию автоматизированной системы управления технологическими процессами...
Сифат тизими менеджменти система менеджмента качества об одном подходе к систематизации методик...



Загрузка...
скачать
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Томский государственный архитектурно-строительный университет

(ТГАСУ)





УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

_______________М.И. Слободской

«____» _____________ 2009 г.



Система менеджмента качества

Документированная процедура 8.50-01


корректирующие и Предупреждающие действия


Настоящий документ является интеллектуальной собственностью Томского государственного архитектурно-строительного университета и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения службы обеспечения качества.




Согласовано

ФИО

Подпись

Дата

1.

Представитель руководства

В.С. Ющубе







2.

Проректор по учебной работе

В.В. Дзюбо







3.

Начальник Службы обеспечения качества

В.А. Кудяков








1 Цель


Документированная процедура устанавливает порядок планирования, разработки и проведения корректирующих действий для устранения причин фактических несоответствий, и предупреждающих мероприятий для устранения причин потенциальных несоответствий, предупреждения повторного их возникновения и постоянного улучшения системы менеджмента качества.


^ 2 Область действия


В процессе задействованы начальник службы обеспечения качества, представитель руководства, проректор по учебной работе, начальник учебно-методического управления, руководители структурных подразделений. Документированная процедура обязательна к применению во всех структурных подразделениях ТГАСУ.


^ 3 Понятия и сокращения


Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям.

Несоответствие – невыполнение требования.

Корректирующее мероприятие (действие) – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

^ Предупреждающее мероприятие (действие) – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

^ Начальник УМУ – начальник учебно-методического управления.


4 Матрица ответственности





Представитель

руководства

Начальник службы обеспечения

качества

Проректор по учебной работе

Начальник УМУ

Руководители и подразделений

Владелец процесса

В













Выявление несоответствий




О

И

И

И

Составление плана и назначение корректирующих действий

О/И

И

И

И




Проведение корректирующих действий

О

И

И

И

И

Анализ причин возникновения несоответствий

О

И

И

И

И

Анализ данных и выявление потенциальных несоответствий




О/И

И

И

И

Определение причин потенциальных несоответствий




О/И

И

И

И

Составление плана и назначение предупреждающих мероприятий

О/И

И

И

И

И

Проведение предупреждающих мероприятий

О




И

И

И

Анализ эффективности корректирующих действий и предупреждающих мероприятий

И

О/И

И

И

И
^

В – владелец процесса, О – ответственный за процесс, И – исполнитель



5 Основные сведения по процессу


Наименование

Корректирующие и предупреждающие действия

Владелец

Первый проректор

Вид

Управленческий

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2008

П.8.5 "Улучшение"

  • п. 8.5.1 "Постоянное улучшение"

  • п. 8.5.2 "Корректирующие действия"

  • п. 8.5.3 "Предупреждающие действия"

Цель процесса

Устанавливает порядок устранения несоответствий, реальных и потенциальных причин их возникновения для предупреждения их появления.

Ресурсы

  • методы контроля и измерения процессов и образовательной услуги;

  • нормативные документы.

Входы процесса


  • записи, выявляющие существующие и потенциальные проблемы, связанные с качеством образования:

  • жалобы студентов на низкое качество преподавания и их несогласие с оценками;

  • срывы занятий;

  • низкая успеваемость;

  • низкий конкурс при поступлении;

  • результаты статистического анализа процессов;

  • экспертные оценки.

Выходы процесса


  • разработанные мероприятия, направленные на устранение выявленных и потенциальных проблем;

  • перечень необходимых ресурсов для осуществления корректирующих и предупреждающих мероприятий

Описание процесса

В данном документе

Критерии оценки

  • доля устраненных в результате корректирующих мероприятий несоответствий;

  • срок устранения несоответствий и причин возникновения потенциальных несоответствий;

  • доля повторного возникновения несоответствий;

  • доля потенциальных несоответствий, причины которых не были устранены.

Методы измерения

  • анализ документации СМК и записей


5.1 Схема и описание процесса "Корректирующие и предупреждающие действия"


Корректирующие и предупреждающие мероприятия являются составной частью процесса непрерывного улучшения качества образования в ТГАСУ (представленного в РК3), включающего в себя планирование качества, процессы проектирования, процессы жизненного цикла образовательной услуги и прочих видов деятельности, проведение внутренних аудитов, анализ эффективности системы менеджмента качества и направлений для улучшения со стороны высшего руководства.

Рис.1 Алгоритм выполнения процесса "Корректирующие и предупреждающие действия"

^ 5.1.1 Выявление несоответствий


Ответственность за выявление несоответствий несет первый проректор университета. Сбор информации о наличии несоответствий осуществляется руководителями структурных подразделений. Источником информации для выявления фактов несоответствий являются: анализ удовлетворённости и претензии Потребителей (в т.ч. жалобы студентов на низкое качество преподавания, их несогласие с оценками, проблемы с трудоустройством), мониторинг процессов (отказы учебно-лабораторного оборудования, срывы занятий, низкая успеваемость), маркетинговые исследования (низкий конкурс при поступлении и др.), внутренние аудиты, выходные данные анализа со стороны руководства и т.д. Выявленные несоответствия доводятся до сведения начальника Службы обеспечения качества.

При выявлении и регистрации несоответствий в процессе требуется их оперативное устранение. Для этого выявленные несоответствия фиксируются в Ф8.30-01. Начальником Службы обеспечения качества, ведущим аудитором, владельцем процесса и руководителями подразделений, участвующих в реализации процесса составляется План корректирующих и предупреждающих мероприятий (Ф 8.50-01), проводится анализ причин их возникновения и назначаются корректирующие мероприятия. Ф 8.50-01 утверждается представителем руководства.


^ 5.1.2 Анализ причин возникновения несоответствий


Начальник Службы обеспечения качества, представитель руководства, проректор по учебной работе, начальник УМУ, руководители заинтересованных структурных подразделений изучают выявленные несоответствия с целью обнаружения причин их возникновения.

К причинам возникновения несоответствий относятся:

  • низкий уровень подготовки абитуриентов;

  • низкое качество поступающих материалов и оборудования;

  • ошибки в учебно-организационной и учебной документации,

  • неправильный выбор средств измерения, используемых при оказании образовательной услуги;

  • неадекватное управление процессами;

  • недостаточная подготовка кадров;

  • неблагоприятные условия работы.

Причины выявляются путем анализа следующих документов:

  • записи результатов мониторинга и измерений по управлению процессами: учебно-организационного, методического, учебного, отбора абитуриентов, трудоустройства выпускников и др.;

  • протоколов несоответствия;

  • наблюдений в ходе внутренних аудитов;

  • наблюдений в ходе контроля процессов;

  • записей мониторинга и измерения качества результатов образовательной услуги;

  • результатов проверок Федерального агентства по образованию;

  • записей о квалификации персонала;

  • записей из реестра организаций-поставщиков;

  • результатов анкетирования персонала;

результатов анализа со стороны руководства.

Для выявления причин используются семь инструментов качества (статистические методы). При необходимости, проводится анализ требований к образовательной услуге и всем соответствующим процессам, информации Федерального агентства по образованию и других доступных данных. Результаты данного анализа регистрируются для выявления общих (наиболее повторяющихся) и частных причин в плане корректирующих и предупреждающих мероприятий Ф 8.50-01 План корректирующих и предупреждающих мероприятий.


^ 5.1.3 Составление плана и назначение корректирующих мероприятий


Представитель руководства, проректор по учебной работе, начальник УМУ на основании проведённого анализа, с учетом оценки значимости проблемы, цены несоответствия и ее влияния на качество образовательной услуги, назначают корректирующие мероприятия с указанием конкретных лиц, ответственных за реализацию каждого мероприятия, сроков выполнения и порядка отчетности Ф 8.50-01 План корректирующих и предупреждающих мероприятий.


^ 5.1.4 Анализ данных, выявление потенциальных несоответствий и причин их возникновения


В составе экспертной комиссии, создаваемой для выявления потенциальных причин возникновения несоответствий должны входить представитель руководства, проректор по учебной работе, начальник УМУ, начальник Службы обеспечения качества, руководители заинтересованных подразделений.

Источником информации для выявления потенциальных несоответствий являются результаты внутреннего аудита, мониторинга процессов, динамики эффективности процессов, результаты анкетирования студентов, абитуриентов и персонала, претензии, отзывы предприятий и т.д.

Также источником информации являются выписки из заседаний ученого совета ТГАСУ, заседаний кафедр, факультетов. На заседаниях ученого совета ТГАСУ проводится периодический анализ данных:

  • один раз в год – итогов научно-исследовательской работы, включающий подготовку высококвалифицированных кадров, производство научной и учебно-методической продукции; итогов зачисления и отбора абитуриентов; эффективности системы менеджмента качества; итогов года по всем направлениям деятельности;

  • два раза в год – итогов экзаменационной сессии;

  • четыре раза в год – анализ результатов учебной, учебно-организационной и методической деятельности (срочные дела).

Процесс сбора и анализа данных на ученом совете включает:

  • сбор данных по анализируемой деятельности, который осуществляется на основании отчетов руководителей структурных подразделений ТГАСУ; рейтинговых оценок внутри университета и Федерального агентства по образованию;

  • анализ собранных данных, в том числе с использованием семи инструментов качества (графических статистических методов);

  • сравнение достигнутых результатов с запланированными критериями эффективности;

  • доклад и обсуждение на ученом совете;

  • принятие на ученом совете решения, о наличии потенциальной причины появления несоответствия и необходимости разработки предупреждающего мероприятия.

Начальник службы обеспечения качества, представитель руководства, проректор по учебной работе, руководители заинтересованных структурных подразделений изучают выявленные потенциальные несоответствия с целью выделения возможных причин их возникновения. Для выявления причин используются экспертные оценки и статистические методы. При необходимости, проводится анализ требований к образовательной услуге и всем соответствующим процессам, информации Федерального агентства по образованию и других доступных данных. Результаты данного анализа регистрируются для выявления общих (наиболее повторяющихся) и частных причин в плане корректирующих и предупреждающих мероприятий Ф 8.50-01 План корректирующих и предупреждающих мероприятий.

Потенциальные причины возникновения несоответствий отмечены в п.5.1.2, также причинами проблем могут быть:

  • низкий уровень использования персоналом в учебной деятельности актуальной учебно-организационной, учебно-методической документации, а также документации системы менеджмента качества;

  • низкий уровень мотивации персонала;

  • низкий уровень учебной дисциплины студентов;

  • качество поступающих материалов и оборудования;

  • неправильный выбор методов оценки знаний;

  • плохие условия работы персонала;

  • неудовлетворительный уровень подготовки абитуриентов.

Потенциальные причины возникновения несоответствий выявляются методом экспертных оценок на основании анализа следующих документов:

  • записи результатов мониторинга и измерений по управлению процессами жизненного цикла образовательной услуги (РК3);

  • наблюдений в ходе контроля процессов и в ходе внутренних аудитов;

  • записей в динамике мониторинга и измерения качества результатов образовательной услуги;

  • результатов проверок и рейтинговых оценок Федерального агентства по образованию;

  • записей о повышении квалификации персонала;

  • результатов анкетирования персонала.

На основе анализа данных начальником службы обеспечения качества проводится выявление причин потенциальных несоответствий, по выявленным причинам составляется план предупреждающих мероприятий Ф 8.50-01 План корректирующих и предупреждающих мероприятий, которые проводятся назначенными ответственными, после чего анализируется эффективность проведенных мероприятий.


^ 5.1.5 Составление плана и назначение предупреждающих мероприятий


Представитель руководства, проректор по учебной работе, начальник УМУ, начальник Службы обеспечения качества на основании проведённого анализа, с учетом оценки значимости проблемы, цены потенциального несоответствия и ее влияния на качество образовательной услуги, а также стоимости и трудоемкости осуществления предупреждающего действия, назначают предупреждающие мероприятия с указанием конкретных лиц, ответственных за реализацию каждого мероприятия, сроков выполнения и порядка отчетности Ф 8.50-01 План корректирующих и предупреждающих мероприятий.


^ 5.1.6 Проведение предупреждающих мероприятий


Руководители подразделений и сотрудники на основании плана корректирующих и предупреждающих мероприятий осуществляют проведение назначенных мероприятий. Отметки о выполнении предупреждающих мероприятий заносятся в план корректирующих и предупреждающих мероприятий Ф 8.50-01 План корректирующих и предупреждающих мероприятий. Ответственный за проведение корректирующих мероприятий – представитель руководства.


^ 5.1.7 Анализ эффективности предупреждающих мероприятий


После проведения предупреждающих мероприятий, проводится внутренний аудит (ДП 8.22-01), цель которого убедиться в том, что причины потенциальных несоответствий устранены. В случае если предпринятые предупреждающие мероприятия не привели к должному результату и были выявлены несоответствия, реализуется подпроцесс п.5.1.4. Далее начальник Службы обеспечения качества при участии руководителей структурных подразделений, в которых проводились предупреждающие мероприятия, осуществляет анализ эффективности предупреждающих мероприятий по Ф 8.50-02 Оценка эффективности процесса корректирующих (предупреждающих) мероприятий. Результаты анализа докладываются представителю руководства.

Записи по процессу хранятся в архиве Службы обеспечения качества не менее пяти лет в соответствии с ДП 4.24-01 ^ Управление записями.

Корректирующие и предупреждающие действия могут повлечь за собой изменения в одном или нескольких документах: методиках, инструкциях, положениях, документации системы качества и других. Все изменения в документацию вводятся в соответствии с ДП 4.23-01 Управление документацией.


^ 5.2 Мониторинг, анализ и улучшение процесса


Начальник Службы обеспечения качества проводит анализ результативности данного процесса на основании вышеперечисленных критериев. Информацию по критериям результативности он получает из записей в плане корректирующих и предупреждающих мероприятий (Ф 8.50-01 и Ф.50-02). На основании анализа начальник Службы обеспечения качества готовит отчет для представителя руководства. В случае если корректирующие мероприятия не привели к устранению несоответствия, представитель руководства может принять решение о вынесении способов решения этой проблемы на Ученый совет ТГАСУ.


6 Ссылки


ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества. Требования.

ДП 4.23-01 Управление документацией

ДП 4.24-01 Управление записями

ДП 8.22-01 Проведение внутренних аудитов

Положение об Ученом совете ТГАСУ


7 Документация и записи по качеству процесса


Наименование документа

Хранение

Ответственный

Срок

Ф 8.50-01

План корректирующих и предупреждающих мероприятий

Начальник СОК

5 лет

Ф 8.50-02

Оценка результативности процесса корректирующих (предупреждающих) мероприятий

Начальник СОК

5 лет


Ф8.50-01




УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства

_______________С.В. Ющубе

"____" _____________ 20___ г.


План корректирующих и предупреждающих мероприятий


1. Проверяемое структурное подразделение

2. Руководитель группы аудиторов

3. Выявленные несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия и сроки исполнения приведены в таблице.


№ п/п

Выявленные несоответствия

Мероприятия по устранению выявленных несоответствий

Ответственный исполнитель от подразделения

Срок исполне-ния



















Представитель проверяемого подразделения


Оценку результативности корректирующих

и предупреждающих мероприятий провел,

руководитель группы аудиторов

Ф8.50-02

Оценка результативности процесса

корректирующих (предупреждающих) действий


1. Структурное подразделение

2. Выявленные (потенциальные) несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия, сроки исполнения и затраты на их проведение:


№ п/п

Выявленные

(потенциальные) несоответствия

Мероприятия по устранению

несоответствий

Срок исполнения

Затраты на проведение мероприятий

План

Факт

План

Факт

























Доля несоответствий, причины которых не были устранены



















Доля несоответствий, затраты на устранение причин которых превысили запланированные значения


















Представитель подразделения


Оценку результативности корректирующих

и предупреждающих действий провел,

начальник Службы обеспечения качества





Скачать 146.58 Kb.
оставить комментарий
Дата15.10.2011
Размер146.58 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

плохо
  2
средне
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх