«Об исполнении областного бюджета за 2009 год» icon

«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»


Смотрите также:
Докладывают
Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2010 год...
Справка ( доклад ) об исполнении районного бюджета за 2009 год...
Заседания постоянной комиссии по бюджету и налогам...
Законодательное собрание омской области...
1. 1 о проекте областного закона «Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2011...
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Краснозоринского сельского поселения за 2009 год»...
«Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2010 год»...
Докладывает: Кирин Дмитрий Николаевич вице-губернатор Ленинградской области председатель...
Коллегией рассмотрены следующие вопросы...
«Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год»...
Задачи: Снижение напряжённости на рынке труда, принятие превентивных мер...



Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
Слайд 1

Доклад

к проекту постановления Правительства области

«Об исполнении областного бюджета за 2009 год»


В условиях сложной финансовой ситуации и последствий мирового кризиса в 2009 году, благодаря активной позиции Губернатора и Правительства области в отношениях с федеральными органами власти, удалось получить дополнительные средства федерального бюджета в виде дотации на оказание мер поддержки по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетного кредита, что позволило добиться выполнения всех социальных обязательств областного бюджета, реализовать основную часть планов, намеченных в рамках программы подготовки к празднованию 1000-летия основания города Ярославля.

Слайд 2

Областной бюджет за 2009 год исполнен по доходам в сумме 41458 млн. руб. (100% к годовому плану), из них налоговые и неналоговые – 21032,2 млн. руб., безвозмездные – 20425,8 млн. руб., профинансировано расходов 39785,3 млн. руб. (93%), профицит – 1672,7 млн. руб., (остатки средств на счетах главных распорядителей бюджетных средств).

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 747,2 млн. руб., расходы за счет этих средств – 734,4 млн. руб., профицит – 12,8 млн. руб., (остатки средств на счетах главных распорядителей бюджетных средств).

Доходы.


Слайд 3

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области составило 31633,1 млн. рублей.

Экономическая ситуация в Ярославской области оказала непосредственное влияние на изменение бюджетообразующих доходов консолидированного бюджета. Объем налоговых и неналоговых доходов (без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет) по сравнению с 2008 годом снизился на 6,5% (или на 2220 млн.рублей) и составил 31905 млн. рублей. Наиболее значимое сокращение поступлений произошло по неналоговым доходам, налогам, уплачиваемым субъектами малого и среднего предпринимательства и налогу на доходы физических лиц.

Слайд 4

Несмотря на сложившуюся в 2009 году отрицательную динамику в поступлении налоговых и неналоговых доходов, Ярославская область занимает высокие позиции в рейтинге субъектов Центрального федерального округа (ЦФО) по ряду показателей в расчете на одного жителя трудоспособного возраста.

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета составил 28,5 млрд. руб., что соответствует 4-му месту по ЦФО (после г.Москвы, Московской и Воронежской областей) в абсолютном выражении и 3-му месту в расчете на одного жителя области трудоспособного возраста.

Четвертое место область занимает по поступлению налога на прибыль в абсолютном выражении и 3 место в ЦФО по среднедушевому значению, улучшив позиции по сравнению с 2008 годом (было 7 место).

Темпы падения налога на доходы физических лиц по области выше, чем в других регионах, вместе с тем в расчете налога на одного жителя трудоспособного возраста область в рейтинге по ЦФО занимает 5 место, уступая г. Москве, Московской, Липецкой и Калужской областям.

Положительное влияние на динамику доходов оказали рост поступлений налога на имущество организаций и земельного налога. Темп роста по данным налогам в Ярославской области выше, чем в среднем по РФ и ЦФО.

В федеральный бюджет перечислено предприятиями, находящимися на контроле в налоговых органах Ярославской области 10674,1 млн. рублей. Необходимо отметить, налоги в федеральный бюджет по месту нахождения головной организации (в основном в г. Москва и г. Санкт-Петербург) уплачивают многие крупнейшие налогоплательщики области: ООО «Балтнефтепровод», филиал ОАО ПК «Балтика», РЖД – филиал СЖД и другие.

Слайд 5



Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2009г. в областной бюджет составило 21032,2 млн. рублей. Без учета возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 21277 млн. рублей. По сравнению с 2008г., в сопоставимых условиях, доходы сократились на 2,1процента или на 454,9 млн. рублей.

^ Совокупная задолженность предприятий Ярославской области в бюджетную систему РФ по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям на 01.01.10 составляет 11250,5 млн. руб., в том числе недоимка – 3098,9 млн. рублей.

Недоимка по налогам и сборам в территориальный бюджет на конец года составила 1662 млн. руб., рост недоимки по сравнению с началом года на 567,1 млн. руб., в основном за счет доначислений по актам налоговых проверок.

Слайд 6

Для увеличения доходной части бюджета в течение года Правительством области принимались меры по обеспечению собираемости налогов.

В целях стабилизации финансового положения предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей проведена реструктуризация задолженности по налоговым платежам, пеням и штрафам в областной бюджет в соответствии с Законом Ярославской области от 26.12.2008г. №71-з «О реструктуризации задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей». Задолженность реструктуризировали 12 налогоплательщиков на общую сумму 53,1 млн. рублей.

Осуществляла работу областная межведомственная комиссия по укреплению налоговой дисциплины и легализации налогооблагаемой базы. Аналогичные комиссии образованы во всех муниципальных образованиях области. На заседаниях комиссий в 2009 году рассмотрена деятельность 754 налогоплательщиков. В результате всего комплекса принятых мер на областном и местном уровне погашена задолженность в консолидированный бюджет области в сумме 105,7 млн. рублей.

Правительством области совместно с Управлением ГИБДД УВД, Управлением ФНС, УФССП проводятся мероприятия по увеличению собираемости транспортного налога.

Достигнута договоренность по установке 4-х платежных терминалов на территории Ярославской области, которые закуплены Северным банком Сбербанка России и в настоящее время ведется плановая работа по проведению конкурса на размещение платежных терминалов на объектах федерального недвижимого имущества для заключения договоров аренды. Один из терминалов по ул. Журавлева, 9/27 (г.Ярославль), после подписания дополнительного соглашение к действующему договору аренды, установлен и эксплуатируется с декабря 2009 года.

Для выявления должников бюджета непосредственно на автодорогах, Правительством области в декабре 2009 года приобретен современный комплекс идентификации государственных регистрационных знаков «Автоураган»-М, который установлен на специально выделенный для этих целей автомобиль и с февраля 2010 года проводятся совместные рейды сотрудниками ГИБДД и УФНС на стационарном посту ДПС, расположенном на 252 км. автодороги Москва-Холмогоры.

В рамках работы, проводимой в целях повышения эффективности взыскания транспортного налога, Управлением ФНС при содействии ГИБДД на станции государственного технического осмотра при Управлении ГИБДД УВД по Ярославской области в августе 2009 года были организованы рабочие места налоговых органов для выявления лиц, имеющих задолженность по транспортному налогу и иным имущественным налогам.

В разрезе основных доходных источников исполнение складывалось следующим образом.

^ Налог на прибыль поступил в сумме 6 405,7 млн. рублей. Несмотря на увеличение на 0,5 процентных пункта ставки налога, зачисляемого в бюджет субъекта РФ, по сравнению с 2008 годом падение на 8,7% или на 612,4 млн. рублей. По расчету Министерства Финансов РФ, поступление налога на прибыль по Ярославской области прогнозировалось в сумме 5,2 млрд. рублей

Снижение поступлений налога обусловлено ухудшением результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций. Количество убыточных предприятий составило 35,5%, рост к 2008 году на 7 процентных пунктов.

Наибольшее падение платежей (726 млн. руб.) приходится на трех налогоплательщиков: ОАО «Северный банк Сбербанка России», ООО «Силовые агрегаты – Группа ГАЗ», ОАО «НПО «Сатурн». Правительство области принимает активное участие в восстановлении статуса данных предприятий как крупнейших налогоплательщиков областного бюджета. Принято Постановление о включении в Перечень приоритетных инвестиционных проектов «Создание и организация производства нового семейства двигателей ЯМЗ-530», осуществляемое ОАО «Автодизель». Реализация проекта позволит в дальнейшем предприятию увеличить платежи налога на прибыль в бюджет области за период 2011-2015г.г. на 1,0 млрд. руб. В стадии рассмотрения проект ОАО «НПО «Сатурн» по созданию серийного производства двигателя для российского регионального самолета. Всего в течение 2009 года в Перечень приоритетных включено 9 инвестиционных проектов, дополнительных доходы бюджета от их реализации составят около 800 млн. рублей.

В 2009 году была продолжена работа с предприятиями области в форме соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. Примером является Соглашение с ОАО «НГК «Славнефть». Платежи налога на прибыль ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» увеличились в течение года на 150 млн. рублей.

ООО «Балтнефтепровод» увеличило в 2009 году налог на прибыль в 2,4 раза или на 1,0 млрд. рублей.

По информации УФНС России по Ярославской области в течение года возвращены переплаты налога на прибыль из областного бюджета организациям области в сумме 1,1 млрд. руб., образовавшиеся в результате сокращения налогооблагаемой базы в 2008-2009годах. Наиболее крупные возвраты прошли по ОАО «Автодизель», ОАО «НПО «Сатурн» ОАО «ТМЗ», ОАО «ЯЗДА», Северный банк сбербанка России, и др.

^ Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет области поступил в сумме 11382,9 млн. руб., падение к прошлому году на 11,5% или на 1481,4 млн. руб. В областной бюджет поступило 5691,4 млн. рублей.

По статистическим данным фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций области в 2009 году сократился на 2129 млн. руб. или на 3%.

Крупнейшие налогоплательщики области снизили платежи по налогу на 640 млн. руб. (сведения из мониторинга налоговых платежей 196 крупных и средних налогоплательщиков). Предприятия Группы «ГАЗ» сократили уплату налога в 2 раза или на 271 млн. рублей.

ОАО «ЯШЗ», ОАО «ЯЗДА» осуществили возврат из консолидированного бюджета области пени по налогу в сумме 87,2 млн. руб. Пени начислены по результатам налоговых проверок и уплачены предприятиями в 2002-2007 годах.

В 2009 году в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся порядка исчисления стандартных налоговых вычетов, применяемых при расчете НДФЛ. В результате указанных изменений сумма предоставленных налоговых вычетов увеличилась в 6 раз (выборочное обследование по 20 организациям области). Сумма не поступившего в консолидированный бюджет налога составила около 450 млн. руб., против 78 млн. руб. в 2008 году.

Анализ поступления налога в разрезе муниципальных районов (в сопоставимых условиях) показал, что по сравнению с 2008 годом в ряде районов падение по налогу выше, чем в среднем по области. В первую очередь это районы поступление налога, в которых зависит от работы одного крупного налогоплательщика в наибольшей степени пострадавшего от кризиса (сокращение персонала, снижение заработной платы, простои).

Наибольшее падение налога в Тутаевском МР – на 32,2%, Угличском МР – на 48,6%.

В бюджет Тутаевского МР налог поступил в сумме 99,5 млн. руб. Основной плательщик ОАО «Тутаевский моторный завод» не уплачивает налог с октября 2008 года. Недоимка в консолидированный бюджет составляет 62,6 млн. рублей.

Снижение поступления налога в Угличском МР связано с платежами ООО «Новфинтех». В 2008 году организация уплатила НДФЛ в консолидированный бюджет в сумме 482,6 млн. руб. против 98,8 млн. руб. в отчетном году.

В бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района НДФЛ поступил в сумме 74,4 млн. руб. ниже уровня прошлого года на 8,9% в связи с сокращением платежей ЗАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат».

Вместе с тем, отмечается рост поступления налога по следующим муниципальным образованиям: Рыбинский МР – 104,6%, Большесельский МР – 104%, Борисоглебский МР – 105,9%, Даниловский МР – 111,3%, Мышкинский МР – 104,4%, Некоузский МР – 110,9%, Первомайский МР – 111,2%, Переславский МР – 104%, Пошехонский – 106,4%.

Для преодоления негативной ситуации и увеличения поступления налога проводится работа с организациями, у которых средняя заработная плата значительно ниже средней по отрасли. Выявляются организации, имеющие задолженность перед бюджетом по НДФЛ, для проведения индивидуальной работы.

Слайд 7

Акцизы в областной бюджет поступили в сумме 3858,8 млн. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление акцизов увеличилось на 15,8% или на 525,7млн. рублей.



Значительно, на 77,6 млн. руб. или в 2,5 раза, выросли платежи Ярославского ЛВЗ. Увеличение объема производства и соответственно акциза на алкогольную продукцию было предусмотрено соглашением о сотрудничестве между Правительством области и ОАО ЯЛВЗ «Ярославский».

В разрезе подакцизных товаров поступление следующее:

-акцизы на пиво - 2019,6 млн. руб., поступление на уровне факта 2008 года. Заложенный при формировании бюджета на 2009 год рост налога на 9% не достигнут, в связи со снижением объемов реализации пива;

-акцизы на нефтепродукты – 1169 млн. руб., значительный рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – на 501,8 млн. руб. или в 1,7 раза, связан с внесением изменения в ст.56 БК РФ в части увеличения норматива зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджеты субъектов РФ с 60 процентов до 100 процентов;

-акцизы на алкогольную продукцию – 670,3 млн. руб., в том числе от производителя – 129,3 млн. руб., от УФК Смоленской области – 541 млн. руб.

По сравнению с 2008 годом снизилось поступление акцизов на алкогольную продукцию, распределяемых по установленным нормативам между субъектами РФ, УФК Смоленской области – на 58,1 млн. руб. или на 9,7%. В целом по России, по данным органов государственной статистики, выпуск водки и ликероводочных изделий за январь-декабрь 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 7,3%, что отразилось на поступлении акцизов в бюджеты субъектов.

^ Налог на имущество организаций поступил в областной бюджет в сумме 3299,9 млн. руб., что выше уровня прошлого года на 23,5% или на 627,7 млн. руб., за счет отмены налоговых льгот, предоставленных региональным законодательством организациям социально-культурной сферы.

^ Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения с 1 января 2009 года в полном объеме зачисляется в областной бюджет. Поступление налога составило 703,4 млн.рублей. Падение к уровню 2008 года в сопоставимых условиях на 16% или на 133,5 млн.рублей.

По статистическим данным за 2009 год, выручка малых предприятий, от реализации продукции, работ и услуг (по материалам выборочного исследования) в среднем по области снизилась на 15,6%.

Для поддержки малого бизнеса на территории Ярославской области ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, снижена в зависимости от вида деятельности до 5-10%%.

^ Транспортный налог поступил в сумме 507,4 млн.рублей. По сравнению с 2008 годом поступление выросло на 29,7% или на 116,2 млн.рублей.

Рост налога обусловлен увеличением количества зарегистрированных автотранспортных средств и изменением регионального законодательства в части повышения ставок транспортного налога. По данным статистики автомобильный парк на 01.01.2009г. расширился на 10,9%. Индексация ставок в 2008 году в среднем составила 107,2%, в 2009 году - 113,5%.

Несмотря на рост поступления налога, на недостаточном уровне остается его собираемость. По состоянию на 01.01.2010г. недоимка по налогу составила 298,7 млн. руб. (без учета урегулированной задолженности). Из нее более 90% приходится на задолженность физических лиц, что вызвано трудностями в администрировании налогов, уплачиваемых физическими лицами. Прирост недоимки с 2008 года составил 60,5 млн. рублей.

^ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 203,4 млн. руб., что ниже факта 2008 года на 248,6 млн. руб. или в 2,2 раза. Снижение связано с отсутствием заявок на участие в аукционах по продаже права аренды земельных участков, расторжением договоров аренды в связи с необходимостью использования недвижимого имущества, для государственных нужд (ООО «Спецтеплострой», ООО «Охранное предприятие «Пересвет») и нарушениями условий договоров аренды (ООО «Городское питание»).

^ Доходы от продажи имущества и земельных участков поступили в сумме 195,6 млн. руб., что выше суммы полученной в 2008 году на 88,2 млн. руб. за счет поступления средств от продажи цеха детского питания – 126,6 млн. рублей.

^ Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в сумме 67,1 млн. рублей. Снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,1 млн. руб. или на 22,1%. Крупные налогоплательщики области имеют задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме более 44 млн. руб., из них ОАО «Ярославльводоканал» -4,3 млн. руб., ОАО «Автодизель» - 2,6 млн. руб., ОАО «ТГК-2» -1,7 млн. руб., ОАО «ЯШЗ» -1,5 млн. руб., ОАО «ТМЗ» -1,7 млн. рублей.

^ Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 122,4 млн. руб., из них 95,1 млн. руб. составила компенсация ущерба, наносимого дорожной сети, подлежащая зачислению в областной бюджет в соответствии с соглашением, заключенному между Правительством области и Компанией ЗАО «Ямалгазинвест».

^ Безвозмездные поступления составили 20425,8 млн. руб. или 100% к плану года, в том числе поступления из федерального бюджета – 18698,1 млн. руб. (100% к годовому плану), безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1727,7 млн. руб. (99%).

Расходы.

Слайд 8

Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 39785,4 млн. руб. или 93% от утвержденного бюджета.

Функциональная структура расходов характеризуется следующими показателями:

^ Функциональная структура расходов

областного бюджета в 2009 году




Межбюджетные трансферты – 20391,8 млн. руб. или 51% расходов;

Здравоохранение – 2980,2 млн. руб. или 7%;

Транспорт и дорожное хозяйство – 4281,2 млн. руб. или 11%;

Образование – 1862,2 млн. руб. или 5%;

Социальная политика – 2384,1 млн. руб. или 6%;

Обслуживание госдолга – 1146,6 млн. руб. или 3%;

Сельское хозяйство – 1281,5 млн. руб. или 3%;

Национальная безопасность – 1035,0 млн. руб. или 3%

Экономическая структура расходов областного бюджета характеризуется следующими показателями:


Слайд 9




Заработная плата с начислениями (с учетом межбюджетных трансфертов) – 7,7 млрд. руб. или 19%;

Инвестиционные расходы – 10,0 млрд. руб. или 25%;

Социальное обеспечение и обязательное медстрахование – 6,8 млрд. руб. или 17%;

Коммунальные услуги и поддержка ЖКХ – 3,8 млрд. руб. или 10%;

Работы и услуги по содержанию имущества, арендная плата – 2,3 млрд. руб. или 6%

Обслуживание государственного долга – 1,1 млрд.руб. или 3%

Дотации муниципальным образованиям – 2,6 млрд. руб. или 7%

Другие межбюджетные трансферты муниципальным образованиям – 1,3 млрд. руб. или 3%

Прочие – 4,2 млрд. руб. или 10%.


Отрасли социальной сферы

Слайд 10


Здравоохранение

Расходы за 2009 год по отрасли «Здравоохранение» составили в целом 4531,8 млн. руб. или 97,2% от годовых ассигнований (по сравнению с 2008 годом расходы увеличились на 22%, в основном за счет средств федерального бюджета). Расходы за счет средств областного бюджета составили 3824,7млн. руб. или 98,3% от годовых ассигнований (по сравнению с 2008 годом расходы увеличились на 5,7%).


Структура расходов отражена в следующей диаграмме:





Доля программно-целевых расходов в общей сумме расходов отрасли составила 83%.

Основными целями развития отрасли являлись: укрепление состояния здоровья населения региона и обеспечение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи населению. Для реализации данных целей средства областного и федерального бюджета были направлены на оказание государственных услуг и обеспечение деятельности учреждений здравоохранения Ярославской области, а также мероприятия департамента здравоохранения и фармации, из них:

    • Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, подведомственных департаменту, в размере 1017,5 млн. руб. Количество пролеченных больных при оказании стационарной помощи составило 69 тыс. человек, получили восстановительное лечение 563 человека, объем амбулаторно-поликлинической медицинской помощи составил 992 тыс. посещений, стационарозамещающей -190 тыс. пациенто-дней, количество выездов скорой специализированной медицинской помощи – более 7 тыс.

  • Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов - 73,9 млн. руб. Объем заготовки цельной крови 22,5 тыс. л.

  • Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Ярославской области в размере 62,9 млн.руб., в т.ч. в федеральных специализированных медицинских учреждениях и специализированных медицинских учреждениях лечение получили 120 человек, в областной клинической больнице, которая участвовала в выполнении государственного задания в области сердечно-сосудистой хирургии помощь оказана 80 больным, в области травматологии путем предоставления субвенции бюджету г.Ярославля помощь оказана 550 пациентам.

  • Организация оказания санаторной помощи жителям Ярославской области на сумму 60 млн.руб., в т.ч. приобретено 1522 путевок для лечения в санаторно-курортных организациях, пролечено 1594 ребенка в государственных учреждениях здравоохранения Ярославской области.

  • Проведение мероприятий в рамках национального проекта «Здоровье»:

- оказание специализированной медицинской помощи больным с сердечно – сосудистыми заболеваниями в размере 383,1 млн. руб. Данные средства были направлены на подготовку помещений для организации регионального сосудистого центра на базе ГУЗ ЯО «Областная клиническая больница» - 36,2 млн. руб., на оснащение учреждений здравоохранения области медицинским оборудованием - 333,8 млн. руб., приобретение программного обеспечения 7,9 млн. руб. и приобретение препаратов для тромболитической терапии – 5,2 млн. руб.;

- оснащение медицинским оборудованием центров оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях - 212,5 млн. руб.;

- обеспечение и организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, первичной и вторичной профилактики распространенных болезней на территории Ярославской области и организация статистического наблюдения и анализа отчетных. Выпущено методических материалов на сумму 3,6 млн. руб. Организованы и готовы к работе 5 центров здоровья.

Кроме того в рамках национального проекта «Здоровье» за счет различных источников финансирования, в т.ч. централизованных поставок медикаментов и оборудования за счет средств федерального бюджета и средств внебюджетных фондов, проводились мероприятия:

-проведение дополнительной иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок. В результате проводимых мероприятий по иммунизации населения в Ярославской области удалось снизить заболеваемость вирусным гепатитом «В» на 11% в сравнении с 2008 годом. Наблюдается также снижение к уровню 2008 года заболеваемости краснухой в 2 раза, туберкулезом на 12,9%. Случаев кори и полиомиелита в Ярославской области не зарегистрировано;

-оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и родов (программа родовых сертификатов). Всего оплачено родовых сертификатов на сумму 143 млн. руб.;

-проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Проведено осмотров за год – 39 тыс. человек;

-диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ходе диспансеризации осмотрено 3,5 тыс. детей. Осмотрено детей-инвалидов 633 человека (18% от общего числа осмотренных), из них 1% с впервые установленной инвалидностью. Программы реабилитации выполнены в полном объеме у 58,1% осмотренных;

-обследование населения с целью выявления ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита С. Обследовано на ВИЧ-инфекцию 177 тыс. человек, выявлено 164 ВИЧ-инфицированных среди жителей Ярославской области.

На организацию обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, организацию контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств выделено 157,4 млн.руб. Количество обслуженных рецептов составило 335 тысяч

В целях закрепления профессиональных кадров и социальной поддержки медицинских работников выделены средства путем предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям и бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 253,8 млн.руб. для предоставления выплат отдельным категориям медицинских работников. Все выплаты произведены своевременно и в полном объеме.

На организацию размещения заказа на оказание услуг обязательного медицинского страхования выделено 1994,7 млн. руб. Средства страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения направлены на реализацию территориальной программы государственных гарантий оказания населению Ярославской области бесплатной медицинской помощи.

Прочие расходы отрасли «Здравоохранение» составили 274,3 млн. руб. Данные средства направлялись на приобретение вакцин, оказание услуг по гемодиализу, на финансирование общественных организаций, на реализацию подпрограммы «Энергоэффективность социальной сферы», приобретение оборудования в рамках федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы», обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка, организацию деятельности и проведение судебно-медицинской экспертизы и прочие мероприятия.


Культура

Слайд 11


Расходы по отрасли «Культура» (с учетом межбюджетных трансфертов) в 2009 году составили 472,9 млн. руб., в том числе:

по департаменту культуры области (с учетом межбюджетных трансфертов) – 472,1 млн. руб.

по Правительству области – 0,8 млн. руб.







В структуре расходов департамента культуры по отрасли «Культура» 92% произведенных расходов являются программно-целевыми.

В 2009 году для реализации данных задач в сфере культуры областные средства были направлены на следующие виды деятельности:

        1. На обеспечение музейной деятельности, сохранение музейного фонда области и Российской Федерации расходы составили 174,2 млн.руб. За 2009 год государственные музеи посетили 1463 тыс. человек, реализовано более 60 новых выставочных проектов. Завершены проверки наличия музейных предметов и коллекций в музеях области, проверено 6 государственных и 11 муниципальных музеев области. В результате проведенных проверок показатель необнаруженных предметов из музеев Ярославской области составил 0,6% имеющегося музейного фонда, в среднем по РФ этот показатель равен 0,98%.

        2. На обеспечение библиотечной деятельности расходы составили 50,3 млн.руб. В отчетный период государственные библиотеки посетило 266 тыс. человек. В целях расширения доступа к краеведческой информации и преодоления информационного неравенства жителей малых городов и сельской местности библиотеками области реализуется краеведческий проект «Деметра/Ярославика», в 2009 году проведены Международный конгресс экслибриса, книжная выставка-ярмарка «Книжная культура Ярославского края».

        3. На обеспечение театрально-концертной деятельности расходы составили 113,5 млн.руб. Государственные театры и концертный залфилармонию в 2009 году посетило 235,3 тыс. человек. За отчетный период государственными театрами осуществлен выпуск 10 новых спектаклей. ГУК «Ярославская государственная филармония» продолжена работа музыкальных абонементов «Воскресный день с музыкой», «Симфонический оркестр для детей», и созданы новые «Музыкальные сказки», «Сказ о короле музыкальных инструментов». Государственными театрами и филармонией в 2009г осуществлен показ 264 концертов и спектаклей в районах Ярославской области.

        4. На обеспечение культурно-досуговой деятельности расходы составили 27 млн.руб. За отчетный период областными культурно-досуговыми учреждениями было организовано и проведено 617 мероприятий. В 2009 году были проведены, в том числе фестивали и конкурсы среди участников клубных формирований клубных формирований: ХII областной фестиваль-конкурс «Ретро-шлягер» (390 чел. участников 17 муниципальных образований области. области), Областной фестиваль хоров ветеранов «Не стареют душой ветераны» (43 хоровых коллектива из 15 муниципальных образований области), Областной конкурс детского творчества «Восходящие звездочки» (474 чел. участников из 13 муниципальных образований области).

        5. На проведение социально-значимых мероприятий и акций выделено 12,6 млн.руб., в том числе:

        6. 3 млн.руб. – произведены расходы на предоставление права для социально незащищенных слоев населения бесплатного посещения спектаклей. Спектакли театра им. Ф. Волкова посетили более 15 тыс. зрителей.

        7. 1,5 млн.руб. – чел., которые относятся к социально незащищенным слоям населения; на поддержку 7 творческих союзов и некоммерческих организаций культуры. Реализовано более 300 мероприятий и проектов, где участниками и зрителями стали 15 тыс.человек.

        8. 0,8 млн.руб. –; на вручение 26 премий Губернатора области в области культуры и искусства в 13 номинациях.

        9. 7,5 млн.руб. –; на проведение традиционных мероприятий (, способствующих привлечению жителей региона к культурной жизни, среди них международный фестиваль профессиональных драматических театров «Волкову, Волкову, Волкову всем мы обязаны!», международного фестиваля международный фестиваль «Джаз над Волгой», областного этапа Всероссийского фестиваля «Салют Победы», Всероссийского Некрасовского праздника поэзии, Международного фестиваля «Преображение»), поддержку хноваторскихе экспериментальных проектов в искусстве и культуре (фестивали «Пересечение», «Корч», «Диалоги», «Архитектура движения», «Будущее театральной России»).».

        10. На расходыРасходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия выделеносоставили 55,1 млн.руб. Произведена реставрация 24 объектов культурного наследия.

За счет средств федерального бюджета в 2009 году муниципальным образованиям было перечислено 4,2 млн.руб. на комплектование книжных фондов библиотек, в результате было приобретено 2626126,2 тыс. экземпляров книг.

Образование

Слайд 12


Расходы по отрасли «Образование» составили в целом (с учетом межбюджетных трансфертов) 6104,2 млн. руб., структура расходов представлена диаграммой:



Расходы по разделу «Образование» выполнены в сумме 1862,2 млн. руб. или на 95%, в том числе:

на содержание действующей сети государственных учреждений и проведение мероприятий в сфере предоставления образовательных услуг (по департаментам: образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, по делам молодежи) – в сумме 1701,6 млн. руб.;. (96%);

прочие расходы – на повышение квалификации специалистов МЧС и государственных служащих -7 млн. руб. (160,6 млн. руб.

Кроме того, финансовая помощь из областного бюджета в виде субвенций и субсидий местным бюджетам перечислена в сумме 4242,0 млн.руб.




оставить комментарий
страница1/3
Дата13.10.2011
Размер0,52 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
плохо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх