Доклад представлен субъектом бюджетного планирования департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и отражает результаты и основные направления деятельности департамента icon

Доклад представлен субъектом бюджетного планирования департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и отражает результаты и основные направления деятельности департамента


Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента комплексного развития...
Докла д о результатах и основных направлениях деятельности департамента культуры Краснодарского...
Докла д о результатах и основных направлениях деятельности департамента культуры Краснодарского...
Докла д о результатах и основных направлениях деятельности департамента культуры Краснодарского...
Докла д о результатах и основных направлениях деятельности департамента культуры Краснодарского...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми, печати...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми, печати...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Мы собрались в этом зале в честь профессионального праздника Дня работника сельского хозяйства и...
Приказ от 28 января 2009 г...



Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать



ДРОНД Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края на 2009 год

______________________________________________________________________________

Введение



Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского края от 16.04.2008 № 259-р «Об утверждении системы стратегических целей Краснодарского края и показателей их достижения» и Методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

Доклад представлен субъектом бюджетного планирования – департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и отражает результаты и основные направления деятельности департамента.

Оценка перспектив развития агропромышленного комплекса края на ближайшие три года была проведена исходя из сценарных условий социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2012 года, с учетом и на основе прогноза социально-экономического развития Краснодарского края на среднесрочную перспективу, с применением индексов-дефляторов, рекомендуемых Минэкономразвития России, стратегии развития АПК до 2020 года, а также с учетом целей и задач, поставленных Министерством сельского хозяйства РФ на среднесрочный период.

Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, в соответствии с положением о департаменте, утвержденным постановлением главы администрации Краснодарского края от 12 мая 2004 года № 432, является органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим функции по государственной поддержке и реализации государственной политики в сфере сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.


^ 1. Стратегические цели, тактические задачи деятельности СБП и показатели их достижения


В обеспечении устойчивого развития экономики Краснодарского края важнейшее место принадлежит сельскому хозяйству – отрасли, обеспечивающей не только продовольственную безопасность, но и определяющую социальную атмосферу края и уровень жизни более 47 % его населения, проживающего в сельской местности, из которых более 60% заняты на предприятиях АПК.

Выпуск продукции сельского хозяйства в 2009 году в денежном выражении составил – 169,6 млрд. рублей или 94,2% в сопоставимых ценах к уровню 2008 года, отгрузка товарной пищевой продукции по чистым видам экономической деятельности – 118,7 млрд. рублей или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню 2008 года, в заготовительной отрасли – 4,1 млрд. рублей, индекс физического объема составил 141,8 % к 2008 году.

В расчете на душу населения края в 2009 году: объем производства сельского хозяйства составил 37,7 тысяч рублей, объем отгрузки пищевой перерабатывающей промышленности, включая заготовительную отрасль – 23,9 тысяч рублей.

Оборот по видам экономической деятельности 701 крупных и средних организаций АПК Краснодарского края составил 180,96 млрд. рублей, в том числе: 467 предприятий сельского хозяйства – 68,0 млрд. рублей, 189 предприятий пищевой промышленности (без алкогольной), включая табачную – 108,4 млрд. рублей, 33 предприятия заготовительной отрасли – 4,1 млрд. рублей.

При этом темп роста оборота в действующих ценах обеспечен в целом по АПК на уровне 107,1% к 2008 году, из них в сельском хозяйстве – 109,0%, в перерабатывающей промышленности – 104,6%, а в заготовительной отрасли составил – 159,5%.

В общем объеме продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций составляет 57,5% или 97,5 млрд. рублей по итогам 2009 года. В целом, доля АПК края в валовом региональном продукте составляет около 25 %.

В 2010 году по прогнозу планируется увеличение стоимости валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах до 198,2 млрд. рублей, с темпом роста в сопоставимых ценах 105,7 % по сравнению с 2009 годом, отгрузка товарной пищевой продукции планируется на уровне 138,2 млрд. рублей, с ростом в сопоставимых ценах 101,0% по сравнению с 2009 годом.

За январь-декабрь 2009 года, на предприятиях АПК края был обеспечен стабильный рост заработной платы на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В среднем по АПК края заработная плата за 2009 год составила 12755,6 рублей, в том числе:

- в сельском хозяйстве – 11871,4 рублей, темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 116,0%, из них: в растениеводстве – 11854,6 рублей (115,9%); в животноводстве – 12168,5 рублей (114,8%);

- в промышленности и заготовительной отрасли – 14741,3 рублей при темпе роста – 109,8%.

Уровень средней заработной платы работников АПК в 2009 году на 2,7% ниже уровня среднекраевой заработной платы. В 2010 году планируется увеличение заработной платы работников АПК в целом на 8.0% за год до 13776,0 руб.

Сальдированная прибыль за 2009 год по 556 крупным и средним предприятиям агропромышленного комплекса составила 10,8 млрд. рублей или 93,6% к уровню 2008 года, в том числе: по сельскому хозяйству составила 8,1 млрд. рублей или 75,9% (растениеводство – 7,1 млрд. рублей (76,8%), животноводство – 1,0 млрд. рублей (74,7%); по производству пищевых продуктов, включая напитки, табака и заготовительной отрасли (без алкогольной) – 2,7 млрд. рублей или 321,6%.

Прибыль 448 прибыльных предприятий АПК составила 14,5 млрд. рублей или 95,9% к 2008 году, в том числе: 302 прибыльных сельхозпредприятий – 9,6 млрд. рублей или 82,5%; 137 прибыльных предприятий перерабатывающей промышленности – 4,8 млрд. рублей или 140,5% и 9 предприятий заготовительной отрасли – 138,6 млн. рублей или 73,7%.

Удельный вес прибыльных предприятий в общем числе организаций АПК по итогам года составил 80,6%, в том числе: удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий составил 85,1%, предприятий пищевой промышленности и заготовительной отрасли – 72,5%.

Убыток 108 убыточных предприятий АПК составил 3,7 млрд. рублей и увеличился к уровню 2008 года на 0,5 млрд. руб., в том числе убыток 53 сельхозпредприятий – 1487,7 млн. рублей или 156,9%; убыток 55 убыточных предприятий перерабатывающей промышленности края (включая рыбную) – 2,2 млрд. рублей и 27 убыточных предприятий заготовительной отрасли – 349,67 млн. рублей или в 3,7 раза больше уровня 2008 года.

В целом доля убыточных предприятий АПК по итогам 2009 года составила 19,4% от общего количества предприятий, в том числе: доля сельхозпредприятий – 14,9%, доля перерабатывающей промышленности и заготовительной отрасли – 27,5%.

Причиной снижения прибыли и роста убытков по отдельным предприятиям стало снижение объемов производства некоторых видов продукции; увеличение диспаритета цен на энергоносители, материально-технические ресурсы и вырабатываемую продукцию; проведение реконструкции производства; регулирование цен на социально значимые продукты питания; увеличение затрат на обслуживание кредитов.

Объемы производства АПК Краснодарского края в общем объеме производства АПК Южного федерального округа по итогам 2009 года занимают лидирующие позиции: производство скота и птицы на убой в живом весе – 27,3%, производство молока – 25,4%, производство яйца – 30,0%, валовой сбор зерна – 33,9%, сахарной свеклы – 72,5%, подсолнечника – 36,3%, производство муки – 26,8%, мяса и субпродуктов – 31,6%, колбасных изделий – 48,5%, плодовоовощных консервов – 52,3%, масла растительного – 45,1%, цельномолочной продукции – 64%, сахара-песка – 92 %, кофе натурального – 100%.

В объемах общероссийского производства сельскохозяйственными предприятиями края производится 8,3 % всего объема произведенной продукции сельского хозяйства в фактических ценах.

Поступление доходов в консолидированный бюджет края по предприятиям АПК за 2009 год составило по основным налогам 8,8 млрд. рублей или 104,1% к 2008 году. Обеспечено исполнение плана по доходам консолидированного бюджета края за 2009 год – 108,6%, плана с учетом дополнительного задания – 104,1%, при этом обеспечено поступление к 2008году по основным налогам:

– налог на прибыль организаций – 90,0 %, исполнение годового плана составило 125,3%;

– налог на доходы физических лиц – 107,9%, исполнение годового плана составило 103,1%;

– налог на имущество организаций – 116,9%, исполнение годового плана составило 121,5%;

– акцизы – 99,3%, исполнение годового плана составило 99,4%;

– единый сельскохозяйственный налог – 84,3%, исполнение годового плана составило 117,8%.

Объем инвестиций в основной капитал по агропромышленному комплексу Краснодарского края в 2009 году составил около 20,6 млрд. рублей, что составляет 75,5% к уровню 2008 года, из них:

14,5 млрд. рублей – объем инвестиций в сельское хозяйство (76,3%);

6,0 млрд. рублей – объем инвестиций в пищевую промышленность (75,1%);

0,1 млрд. рублей – объем инвестиций в заготовительную отрасль.

При этом доля инвестиций в АПК составляет в общем объеме краевых инвестиций 8,78%.

Сельское хозяйство как отрасль материального производства имеет свою внутреннюю специфику, определяемую природными условиями, и внешнюю, проявляющуюся во взаимосвязи с другими отраслями материального производства. Кроме того, в последнее десятилетие на отрасль в целом влияет мировая рыночная конъюнктура. Для сохранения устойчивости в сельском хозяйстве, отрасль должна адекватно реагировать на изменения и трансформировать производственные отношения и производительные силы для удержания системы в равновесном состоянии. Запас устойчивости для отрасли может быть обеспечен в наращивании инноваций и инвестиций, использовании достижений науки, техники, активизации государственного вмешательства в управлении этими процессами.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского хозяйства», законодательно устанавливающим цели, правовые основы и направления федеральной аграрной политики как составной части социально-экономической политики государства, департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края, определены пять основных стратегических целей, утвержденных в стратегии развития агропромышленного комплекса до 2020 года:

Цель 1. интенсивное развитие животноводства

Цель 2. развитие растениеводства

Цель 3. увеличение объемов производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности

Цель 4. научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края

Цель 5. развитие сельских территорий

Стратегия развития агропромышленного комплекса Краснодарского края утверждена приказом руководителя департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края от 16 октября 2008 года №172 .


Достижение поставленных целей возможно за счет освоения инновационных факторов в технологической, управленческой, экономической и социальной сферах, а также повышения финансовой поддержки отрасли, при максимальной активности аграрной политики края.

Решение поставленных целей позволит создать предпосылки для повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса Краснодарского края, использования имеющегося потенциала роста масштабов производства продовольствия и повышения качества жизни населения, занятого на предприятиях комплекса.

Мероприятия будут проводиться в рамках текущей деятельности департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, федеральных и краевых целевых программ за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников, в том числе собственных средств организаций агропромышленного комплекса.


^ Цель 1. интенсивное развитие животноводства: выражается в увеличении объемов производства по отношению к предыдущему году в количестве: 104,1% в 2010 году, 104,0% в 2011году и 103,6 % в 2012 году, 104,9 % в 2013 году в сопоставимых ценах и улучшении материально-технической базы предприятий животноводческой отрасли до 70 % к 2013 году.

Основными тактическими задачами являются:


- строительство объектов и приобретение оборудования животноводства. Оценивается следующими показателями: строительство и реконструкция в течение 2010 – 2013гг. 72 животноводческих объектов на сумму 11,5 млрд. рублей, приобретение техники и оборудования в течение 2010-2013гг. на сумму 13,6 млн. рублей.

- улучшение генетического потенциала, количества и качества животноводческой продукции. Оценивается показателями: завоз в течение 2009-2013гг. племенных животных в количестве КРС – 55.4 тыс. голов, свиней – 85.7 тыс. голов, в целях достижения удельного веса к 2013 году племенных животных КРС – до 15%, свиней – до 4,5%; прирост реализации племенного молодняка ежегодно на 15%; достижение количества КРС до 768 тыс. голов к 2013 году, свиней – до 1790 тыс. голов, птицы – до 26 млн. голов; увеличение удоя молока на 1 фуражную корову до 5769 кг; достижение объемов производства к 2013 году: скота и птицы в живом весе – до 595,6 тыс. тонн, молока – до 1571,1 тыс. тонн, яиц – до 1903,7 млн. штук.

- повышение уровня душевого потребления продукции животноводства. Оценивается показателями: уровень душевого потребления к 2013г. мяса – на уровне 75 кг в год, молока – на уровне 300 кг в год.

Выполнение поставленных задач направлено на решение основных проблем отрасли животноводства: изношенность материально-технической базы и недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием, низкий генетический потенциал используемых животных, слабые темпы освоения прогрессивных технологий, а также на обеспечение населения края экологически чистой сельскохозяйственной продукцией, произведенной в сельхозорганизациях края; насыщение краевого рынка продукцией собственного производства и обеспечение населения продуктами питания с повышенной пищевой и биологической ценностью.

Учитывая сохраняющуюся тенденцию к росту расходов населения на мясные и молочные продукты, в среднесрочной перспективе предполагается развитие отрасли животноводства, что в свою очередь приведет к приросту потребности в кормах и обеспечит расширение емкости внутреннего рынка продукции растениеводства и перерабатывающих предприятий.


^ Цель 2. развитие растениеводства: выражается в увеличении объемов производства в 2009 году в количестве 90,2% по отношению к 2008 году в сопоставимых ценах, в 2010 году – 106,4 %, в 2011 году – 104,0%, в 2012 году – 103,5%, в 2013 году – 103,5%.


Основными тактическими задачами являются:

- Повышение производительности сельскохозяйственных культур. Оценивается следующими показателями: урожайность в 2013 году: озимой пшеницы – до 50 ц/га, кукурузы – до 34 ц/га, риса – до 52,5 ц/га, сахарной свеклы – до 368ц/га, подсолнечника – до 21,4 ц/га, сои – до 14,5 ц/га, рапса – до 20,0 ц/га, овощей – до 120 ц/га; производство в 2013 году: озимой пшеницы – до 5025 тыс. тонн в год, кукурузы на зерно – до 1400 тыс.тонн в год, риса – до 645 тыс.тонн в год, сахарной свеклы – до 5750 тыс.тонн в год, сои – до 200 тыс.тонн в год, рапса – до 35 тыс.тонн в год, овощей – до 770 тыс. тонн в год.

- Увеличение количества и качества используемых земель. Оценивается следующими показателями: увеличение площади посевов, засеваемой элитными семенами до 15% от общей площади посевов к 2013 году; увеличение площади орошаемых земель на 900 га к 2012 году; увеличение площади тепличных комбинатов на 12 га к 2013 году; увеличение объема внесения минеральных удобрений до 200 тыс. тонн действующего вещества в год; увеличение внесения органических удобрений до 4300 тыс. тонн в год.

- Обновление материально-технической базы. Оценивается следующими показателями: коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельхозпредприятиях до 11,8 % к 2013 году; коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельхозпредприятиях до 11,7 % к 2013 году; приобретение к 2013 году 478 ед. зерноуборочных комбайнов и 120 ед. кормоуборочных комбайнов.

- Повышение эффективности использования технического потенциала. Оценивается показателями: увеличение нагрузки на 1 физический трактор до 160 га пашни к 2013 году; увеличение нагрузки на 1 зерноуборочный комбайн до 350 га; снижение расхода дизельного топлива на 1 га пашни до 67 кг к 2013 году.

- Снижение рисков. Оценивается показателями: увеличение застрахованных посевных площадей до 40,0% от общего объема к 2013 году.


Выполнение поставленных задач направлено на решение основных проблем отрасли растениеводства: недостаточно развитая инфраструктура агропродовольственного рынка, недостаточное обеспечение сельхозпроизводителей края современной высокопроизводительной техникой.

Производство зерновых культур является одним из наиболее рентабельных видов деятельности, выступающим внутренним «финансовым» донором сельского хозяйства, позволяющим поддерживать общую положительную рентабельность производства. Возможности развития зернового хозяйства с ориентацией на экспорт определяются естественными преимуществами Краснодарского края, такими как наличие значительных ресурсов пахотных земель, наличие транспортной, в том числе развитой портовой инфраструктуры, территориальная близость края к наиболее быстро растущим сегментам мирового рынка (страны Центральной и Юго-Восточной Азии, Среднего и Ближнего Востока).

Реализация основных целей в области растениеводства позволит удовлетворить потребности населения (с учетом притока отдыхающих на курорты края) в продуктах питания, внутренние потребности региона в кормах для животноводства, с учетом роста объемов производства и значительно укрепить экспортные позиции края на мировом рынке зерна.

^ Цель 3. увеличение объемов производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: выражается в увеличении объемов отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в сопоставимых ценах в количестве: 100,9% в 2009 году, 101,0% в 2010 году, 101,4% в 2011 году 101,8 % в 2012 году и в 2013 году 102,4% по отношению к предыдущему году, увеличении загрузки производственных мощностей к 2013 году: по выработке цельномолочной продукции – до 73 %, по выработке мяса – до 50 %, по выработке комбикормов – до 50%.


Основными тактическими задачами являются:

- улучшение качества и объемов продаж продукции пищевой промышленности, оценивается следующими показателями: увеличение к 2013 году производства мяса и субпродуктов – до 140,0 тыс. тонн в год, цельномолочной продукции в пересчете на молоко – до 820,0 тыс.тонн в год, масла растительного – до 681 тыс. тонн в год, крупы – до 290 тыс. тонн в год, плодоовощных консервов – до 980 муб. в год, сахара – до 1530 тыс. тонн в год, безалкогольных напитков – до 25,5 млн. дал в год, комбикорма – до 735 тыс. тонн в год.

- уменьшение объемов импортного сырья, оценивается следующими показателями: снижение удельного веса импорта в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов к 2013 году до 20%, увеличение доли сахара, произведенного из сахарной свеклы, в общем объеме производства сахара-песка до 53,6 %.

Решение проблем пищевой и перерабатывающей промышленности напрямую зависит от реализации целей в области животноводства и растениеводства, которые позволят загрузить производственные мощности пищевых предприятий.


^ Цель 4. Научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края: выражается в увеличении доли руководителей и специалистов, прошедших в течение года переподготовку и повышение квалификации кадров АПК до 7 % к 2013 году от общей численности, в том числе за счет средств краевого бюджета – до 2 %. Ежегодная организация (за счет бюджетных средств) повышения квалификации основных категорий работников АПК, обеспечит возможность непрерывного развития профессиональной компетентности специалистов, активизирует процесс внедрения в производство современных технологий.

Финансирование затрат на проведение научно-исследовательских работ, позволит завершить наиболее актуальные разработки и внедрить к 2013 году до 6% результатов исследований. Проведение научно-практических конференций и издание методических рекомендаций для работников АПК будет способствовать ускорению процесса освоения инноваций.


Основными тактическими задачами являются:

-увеличение количества обучающих программ повышения квалификации специалистов (в объеме не менее 72 часа). Оценивается следующими показателями: увеличение количества работников АПК, граждан, ведущих ЛПХ, прошедших курсы повышения квалификации до 200 человек в год и количества руководителей сельскохозяйственных предприятий и организаций до 25 человек в год к 2013 году при обеспечении финансирования обучающих мероприятий в объеме не менее 1,5 млн. рублей.

В 2009 году существенно было сокращено финансирование программных мероприятий из краевого бюджета в 3,2 раза, что привело к значительному снижению показателей выполнения программы и позволило организовать повышение квалификации только 455 специалистам АПК вместо запланированных 1700. В связи с изменением объемов финансирования на 2010-2013 годы вносятся изменения на последующие годы.

-проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ оценивается следующими показателями: количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до 40 в год к 2013 году при обеспечении финансирования работ в сумме 17,2 млн. рублей. Количество проведенных научно-практических конференций до 15 в год при условии финансирования в 2013 году в сумме 1,94 млн. рублей; количество выпусков информационно-издательских публикаций до 15 экземпляров в год при финансировании публикаций в сумме 0,44 млн. рублей к 2013 году.

В связи с сокращением в 2009 году бюджетного финансирования на научно-исследовательские работы с 14,48 тыс. рублей до 11,6 тыс.рублей было заключено 37 контрактов (планировалось 40); и проведено 8 научно-практических конференций вместо запланированных 15 (выделено 0,93 тыс.рублей вместо 1,65 тыс.рублей).

^ Цель 5. Развитие сельских территорий: выражается в снижении сельской бедности путем повышения занятости сельского населения и улучшения жизненного уровня селян в том числе за счёт: увеличения объемов производства продукции в личных подсобных хозяйствах в 2013 году в объеме 102,6%, в крестьянско-фермерских хозяйствах – 103,8% в сопоставимых ценах к предыдущему году; развитие информационно-консультационного обслуживания АПК, совершенствование институтов защиты социально-экономических интересов сельского населения путем увеличения охвата районов края услугами информационно-консультационных центров на уровне 100 % в 2013 году, а также в расширении спектра предоставления квалифицированных консультационных услуг предприятиям АПК края до 30%; развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.

Основными тактическими задачами являются:

- увеличение количества малых форм хозяйствования, оценивается следующими показателями: сохранение количества ЛПХ на уровне не менее 889,7 тыс. единиц к 2013 году, увеличение количества КФХ до 19,3 тыс. единиц, увеличение количества сельскохозяйственных кооперативов до 179 к 2013 году.

- повышение уровня информированности и грамотности КФХ и ЛПХ, оценивается увеличением охвата КФХ и ЛПХ края услугами информационно-консультационных центров на уровне 100 % в 2013 году.

- стабилизация объемов выпуска СХ продукции, оценивается следующими показателями к 2013 году: удельный вес продукции ЛПХ в общем объеме сельхозпродукции в объеме 24,5 %, удельный вес продукции КФХ в общем объеме сельхозпродукции в объеме 12,5%.

- развитие сети центров ИКЦ в крае, оценивается следующими показателями: увеличение количества информационно-консультационных центров в крае до 50 к 2013 году и сохранение их количества, в настоящее время функционирует сеть из 42 информационно-консультационных центров, в 2009 году средства из краевого бюджета не выделялись; увеличение количества муниципальных информационных узлов доступа до 38 единиц к 2010 году и их дальнейшая эксплуатация.

- повышение информированности населения о программах ИКЦ, оценивается объемом выпуска методических рекомендаций до 18 изданий в год к 2012 году и выпуска методической документации общим тиражом 10 тысяч экземпляров.

- развитие жилищного строительства на селе, оценивается увеличением объемов субсидирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в объемах: 230,5 млн. рублей в 2009 году, 160 млн. рублей в 2010 году, 408 млн. рублей в 2011 году; 432 млн. рублей в 2012 году, увеличением количества введенного в эксплуатацию и приобретенного жилья для граждан, проживающих в сельской местности до 44,4 тыс.кв.м в год к 2012 году.

- развитие социальной и инженерной структуры на селе, оценивается следующими показателями: финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в объеме 53,5 млн. рублей в 2009 году, по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 – 2012 годы предусмотрено: 55,0 млн. рублей в 2010 году, 848,7 млн. рублей в 2011 году, 893,4 млн. рублей в 2012 году; финансирование мероприятий по развитию газоснабжения в объемах: 66,1 млн. рублей в 2009 году, 55,0 млн. рублей в 2010 году, 447,2 млн. рублей в 2011 году, 480,3 млн. рублей в 2012 году; финансирование мероприятий по развитию общеобразовательных учреждений в объеме 287,1 млн. рублей в 2011 году, 289,8 млн. рублей в 2012 году, в 2009–2010 годах из краевого бюджета средства не выделялись на реализацию данного мероприятия; финансирование мероприятий по развитию сети учреждений медико-санитарной помощи, физкультуры и спорта 293,9 млн. рублей в 2011 году, 298,2 млн. рублей в 2012 году; финансирование мероприятий по развитию сети электроснабжения в объемах 4,9 млн. рублей в 2009 году, в 2010 году из краевого бюджета средства не выделены , 56,3 млн. рублей в 2011 году, 56,7 млн. рублей в 2012 году; обеспеченность сельского населения питьевой водой в объеме 69,8% к 2012 году; уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в объеме 79,4% к 2012 году.

Для обеспечения конкурентоспособности АПК наряду с сырьевыми ресурсами необходимы и человеческие. Достижение целей невозможно также и без развития инфраструктуры сельских территорий. Отставание уровня жизни сельского населения от городского, ограниченный доступ к услугам инженерной и социальной инфраструктуры, ведут к оттоку из сельской местности квалифицированных кадров. Приближение уровня социальной инфраструктуры села к городскому уровню позволит снять препятствия для привлечения городских специалистов к работе в сельской местности. Реализация поставленных задач позволит: улучшить условия проживания на селе, увеличить занятость активной части сельского населения, что в свою очередь будет способствовать увеличению доходов сельского населения, экономическому развитию села, сближению уровней жизни сельского и городского населения по доходам, социальным условиям, коммунальному комфорту и увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции.


^ Анализ возможных рисков:

Воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (засуха, заморозки, градобой, выпревание, пыльные бури и т.д.).

  1. Угроза снижения экспортных цен на продукцию агропромышленного комплекса в результате вступления России во Всемирную торговую организацию.

  2. Угроза увеличения доли импортной продукции, которая будет вытеснять отечественную в результате:

- укрепления рубля и, соответственно, удешевления импортной продукции;

- ввоза более дешевой субсидируемой импортной продукции.

  1. Угроза роста технического и технологического отставания многих производств от конкурентов в России и, особенно, за рубежом, при условии недостаточно активного внедрения в производство новых технологий.

  2. Угроза недостатка квалифицированных кадров АПК.

Минимизация рисков достигается программными методами: реализацией краевых целевых программ, направленных на поддержку и развитие агропромышленного комплекса края, при разработке которых были учтены вышеуказанные риски.

В приложении № 1 к настоящему докладу приведены основные показатели деятельности департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края за 2008 – 2009 годы и на плановый период до 2013 года.


Дополнительная информация к первому разделу ДРОНДа за 2009 год


1. В 2009 году завезено племенных животных крупного рогатого скота 5,4 тыс. голов при плане 9,5 тыс. голов, показатель выполнен на 56,8% и в племенных хозяйствах края приобретено 6,33 тыс. голов мясного и молочного скота, всего приобретено племенного молодняка крупного рогатого скота хозяйствами края всех форм собственности 11,5 тыс. голов.

Причины недовыполнения данных показателей: отсутствие и недоступность кредитов на приобретение племенного скота; дефицит финансовых средств хозяйств-покупателей.

2. В 2009 году завезено племенных животных свиней 0,7 тыс. голов при плане 30 тыс. голов. Всего же хозяйствами края всех форм собственности было приобретено 2,0 тыс. голов племенных свиней.

Причины недовыполнения данных показателей: отсутствие и недостаток кредитов на строительство свинокомплексов и покупку животных; недостаток финансовых средств хозяйств-покупателей; нестабильные, а в отдельные периоды года очень низкие закупочные цены на свинину.

3. Удельный вес племенного поголовья КРС в общем поголовье в 2009 году составил 27,8% при плане 13,2%, показатель выполнен на 210,6%.

Организовано 2 племенных хозяйства по разведению крупного рогатого скота. Осуществлялось предоставление субсидий из федерального и краевого бюджетов для племенных хозяйств.

4. Прирост реализации племенного молодняка (условные головы) - по плану было предусмотрено 115,4 условных голов в % к предыдущему году, фактически 397,5 условных голов в % к предыдущему году. Показатель выполнен на 344% - это связано с оказанием государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса в рамках долгосрочной краевой целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Краснодарском крае» на 2009 – 2012 годы.

5. Численность свиней во всех категориях хозяйств составила 1097,2 тыс. голов, показатель выполнен на 78,9%.

Прошедший год нанес существенный удар по отрасли. В начале года высокие цены на зерно и низкие закупочные цены на кондиционное поголовье, а в конце 2008 и на протяжении 2009 годов вспышки опасного заболевания (африканской чумы) привели к снижению поголовья во всех категориях хозяйств на 21%.

Следует отметить, что к уровню 2008 года отмечено увеличение поголовья свиней во всех категориях хозяйств на 0,2%, а в сельхозпредприятиях снижение произошло только на 0,5%.

За 2009 год получено 1007 тыс. поросят, что на 46,3 тыс. голов меньше уровня 2008 года. Это связано, в первую очередь, с сокращением численности свиноматок в крупных и средних сельхозпредприятиях за прошедший год с 70 тыс. голов до 65 тыс. голов. Другой причиной не выхода на плановые цифры является незавершенное строительство и реконструкция ряда свиноводческих объектов, ввод которых в эксплуатацию был намечен на конец 2008 и начало 2009 года. Затягивается реконструкция двух 60-тысячников в Калининском и Красноармейском районах («Делимит» и «Данкуб»). Остановилось строительство комплекса на 110 тыс. свиней в ООО «Венцы Заря» Гулькевичского, на 60 тыс. в ЗАО АФ «Кавказ» Тбилисского района и ряде других объектов. К этому были объективные причины в виде недостатка кредитных ресурсов.

6. Производство кукурузы на зерно, данный показатель составил 1439,4 тыс. тонн при плане 1200 тыс. тонн, исполнение составило 120%, это связано с урожайностью кукурузы 34,5 ц/га.

7. Удельный вес площади, засеваемый элитными семенами, в общей площади посевов в 2009 году составил 16% при плане 10%, показатель выполнен на 160% - оказывалась господдержка из краевого и федерального бюджетов на поддержку элитного семеноводства.

8. В 2009 году введено в эксплуатацию 300 га орошаемых земель при плане 200 га в год. Выполнение данного показателя на 150% связано с приобретением в 2009 году в большем объеме установок и оборудования капельного орошения и дождевания.

9. В 2009 году введено в эксплуатацию тепличных комбинатов - 10 га (по плану 4 га в год), исполнение составило 250%. Это связано с введением в эксплуатацию тепличного комбината «Прогресс» Тимашевского района.

10. В 2009 году приобретено 156 кормоуборочных комбайнов при плане 75, исполнение составило 208%, в 2009 году оказывалась господдержка на приобретение сельскохозяйственной техники.

11. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади составил 11% из запланированных 25%. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия денежных средств для оплаты страховой премии и трудностей в получении сельхозтоваропроизводителями кредитов на эти цели. Кроме того, сказалась ситуация осени 2008 года, когда департамент не принимал документы на выплату субсидий на страхование из-за отсутствия финансирования.

12. Увеличение загрузки производственных мощностей по выработке мяса в 2009 году составило 30 % при плане 65%. Причины не выполнения данного показателя: недостаток в сырьевых ресурсах, ценовая коньюктура на живой скот, снижение потребительского спроса на мясную продукцию.

В условиях дефицита сырьевых ресурсов, сельхозтоваропроизводители края реализуют выращенное поголовье крупскота и свиней товарных кондиций на свободном рынке, включая вывоз его за пределы края. Фактически на переработку поступило в 2 раза меньше прогнозируемых объемов скотосырья - 36 тыс. тонн против 62 тыс. тонн производственной программе.

13. Выпуск плодоовощных консервов. По итогам 2009 года предприятиями консервной отрасли выработано 935 муб, темп роста составил 128,2% к уровню 2008 года, в том числе: овощные консервы увеличены на 29%, томатные на 11%, плодоягодные на 15%. Переработано плодоовощного сырья 170 тыс. тонн, в том числе плодов 42 тыс. тонн.

Большинство консервных предприятий по итогам 2009 года увеличили выпуск продукции за счёт модернизации технологических линий, строительства новых цехов и участков, расширение ассортимента и более полного использования существующих мощностей, а так же за счёт увеличения объёмов собственного производства овощей. Наилучших результатов в производственной деятельности достигли: ООО «Славянский к/з», ООО «Интерагросистемы», ООО «Кубанские консервы», ООО «Полтавские консервы», темпы роста производства составили от 15 до 60%.

14. Общий объем сахара, выработанный заводами края за 2009 год с учетом переработки импортного тростникового сахара-сырца, составляет 1 376,3 тыс. тонн при плане 1875 тыс. тонн, исполнение составило 73,4%. Из-за поздних заморозков в крае посевные площади под сахарную свеклу в 2009 году снижены до уровня 116 тыс.га. Заготовка свеклосырья снизилась относительно 2008 года на 1632 тыс. тонн или недополучено 212 тонн сахара. Правительством РФ введены заградительные пошлины на ввоз импортного сахара - сырца.

15. Удельный вес импорта в формировании общих ресурсов мяса, потребленного мясной отраслью края в 2009 году составил 43%, а удельный вес импорта от всего произведенного объема мяса скотосырья и птицы в живом весе во всех категориях хозяйств составил 11% при плане 15%.

16. В рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 – 2012 годы на мероприятие по переподготовке и повышению квалификации кадров было предусмотрено 5800 тыс. рублей, из краевого бюджета выделено 2053 тыс. рублей, соответственно доля руководителей и специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации кадров АПК в течении года составила 3,5% к общему количеству, при плане 16%. С учетом заявок сельхозтоваропроизводителей был разработан перспективный план повышения квалификации кадров АПК на 2009 год. В счет лимитов текущего года была погашена кредиторская задолженность за 2008 год в размере 300,0 тысяч рублей. Оставшиеся средства в объеме 1753,0 тысячи рублей позволили организовать повышение квалификации по 15 программам для 455 специалистов АПК, при этом 150 человек прошли краткосрочное обучение по учебному плану в объеме 72 часа и получили удостоверения государственного образца. На базе информационно-консультационных центров учеба проводиться не может, из-за отсутствия лицензии на обучение.

17. На финансирование мероприятий по развитию водоснабжения и газоснабжения в 2009 году было выделено из краевого бюджета только 53,5 и 66,1 млн. рублей соответственно, однако в рамках краевой целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 – 2012 годы было запланировано на водоснабжение 461,6 млн. рублей и на развитие газоснабжения 314,7 млн. рублей.





оставить комментарий
страница1/4
Дата12.10.2011
Размер0,74 Mb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх