Доклад о результатах и основных направлениях деятельности icon

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности



Смотрите также:
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства территориального развития...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного...
Проект доклада о результатах и основных направлениях деятельности управления здравоохранения...



скачать
МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА,

ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ


ДОКЛАД

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИНИСТЕРСТВА ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

на 2009г. 2010-2012 г.г.


УЛАН-УДЭ

2009г.


СОДЕРЖАНИЕ


Введение……………………………………………………………………… 3

Раздел I. Цели, задачи и показатели деятельности

Министерства ………………………………………………….. 4

^ Раздел II. Оценка объема и структуры исполняемых расходных

обязательств и формирование доходов…………………… 12

Раздел III. Описание реализуемых республиканских целевых

программ и непрограммной деятельности............................13

^ Раздел IY. Краткое пояснение сложившейся и планируемой

структуры расходов по целям, задачам и целевым

программам……………………………………………………. 22

Раздел.Y. Результаты произведенной оценки результативности

бюджетных расходов………………………………………...24


Приложение

^ Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4







Введение


Настоящий Доклад подготовлен в соответствии с Положением «О порядке подготовки и предоставления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования», утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.06.2006 г. № 203 (в ред. постановления Правительства РБ от 08.05.2008 г. № 235), Методическими рекомендациями по подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти РБ, утвержденными совместным приказом Минфина РБ и Минэкономики РБ от 29.12.2007 г.

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Министерство) является исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия, осуществляющим в пределах предоставленных полномочий функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства.

Министерство осуществляет координацию деятельности находящихся в его ведении ГУ «Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия», ГУ «Агентство по энергосбережению Республики Бурятия», ГОУ «Бурятский республиканский учебно-курсовой комбинат».

Деятельность Министерства в рамках своих функций и полномочий направлена на достижение стратегических целей республики: повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики Республики Бурятия.

Система мер по достижению целей и решению задач разработана исходя из стратегических приоритетов развития республики и страны в целом, изложенных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации; Посланиях Президента Республики Бурятия Народному Хуралу РБ и народу РБ, Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 года, утвержденной Законом Республики Бурятия от 09.11.2007г. № 2595-III; Стратегии социально-экономического развития до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.12.2007г. №410; основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 год и до 2010 года, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 21.06.2007г. № 195.


Раздел I.

Цели, задачи и показатели деятельности Министерства

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия образовано в соответствии с Указом Президента Республики Бурятия от 07.08.2007 г. № 486. Положение о Министерстве утверждено постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.10.2007 г. № 303 (в ред. Постановления Правительства РБ от 28.05.2008 г. № 276) с предельной штатной численностью – 46 человек, в том числе – 40 государственных гражданских служащих. Все отчетные показатели приводятся, начиная с даты образования министерства – с 2007 года.

В соответствии с положением Министерство осуществляет следующие функции:

Разрабатывает и реализует мероприятия по осуществлению государственной политики в сфере транспорта, связи, энергетики и дорожного хозяйства;

Разрабатывает и вносит в Правительство РБ в установленном порядке проекты законов РБ, проекты правовых актов Президента РБ и Правительства РБ в области транспорта, связи, энергетики и дорожного хозяйства;

Анализирует и прогнозирует экономическую ситуацию в организациях, осуществляющих свою деятельность в курируемых Министерством отраслях, содействует их устойчивому функционированию;

Согласовывает тарифы в установленной сфере деятельности;

Подготавливает информацию и годовые отчеты о расходовании и использовании средств, направленных на развитие транспорта, связи, энергетики и дорожного хозяйства;

Утверждает республиканскую программу дорожных работ на очередной финансовый год;

Устанавливает порядок обследования автомобильных дорог при переводе их на весенне-летний период эксплуатации. В том числе на их соответствие требованиям безопасности пассажирских автомобильных перевозок

Организует транспортное обслуживание населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и муниципальное сообщение);

Согласовывает размещение объектов электроэнергетики на территории Республики Бурятия.

Выполняет другие функции в пределах своих полномочий.

Цели и задачи Министерства в установленной сфере деятельности на период до 2011 года определены в соответствии с Посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Посланий Президента Республики Бурятия Народному Хуралу Республики Бурятия, Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 года, утвержденной Законом Республики Бурятия от 9 ноября 2007 г. № 2595-III, и направлены на достижение общих стратегических целей:

1. Повышение уровня и качества жизни населения Республики Бурятия.

2. Развитие инфраструктуры Республики Бурятия;


Вырабатывая и реализуя мероприятия по осуществлению государственной политики в сфере транспорта, связи, энергетики и дорожного хозяйства, Министерство, учитывая многоотраслевой характер деятельности, ориентируется на достижение трех стратегических целей в области развития инфраструктуры:

Цель 1.Удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, в услугах Интернет и телерадиовещания;

Цель 2. Повышение потенциала транспортной инфраструктуры;

Цель 3. Создание надежного бесперебойного функционирования промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала Республики Бурятия.

Для каждой из стратегических целей сформулированы тактические задачи, решение которых обеспечит достижение целей.


2. Повышение уровня и качества жизни населения


Цель 2.1. Удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, в услугах Интернет и телерадиовещания.

Сектор информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) как в России, так и в мире, развивается значительно быстрее отраслей традиционной «индустриальной» экономики. Рынок ИКТ в республике показывает темпы роста в среднем на уровне 15-20 процентов в год.

К благоприятным факторам развития рынка ИКТ относятся продолжающийся экономический рост и высокий базовый уровень образования населения.

Назрела потребность консолидированных усилий государства, частного бизнеса и гражданского общества по обеспечению конкурентоспособности ИКТ в эпоху постиндустриального развития. Для этого, прежде всего, необходимо завершить на федеральном уровне формирование нормативно-правовой основы для разностороннего использования информационно-коммуникационных технологий в интересах граждан, бизнеса и государства, и обеспечить координацию деятельности по созданию информационных систем органов власти для поддержки выполнения возложенных на них функций.

Постановка данной цели отвечает основным положениям Концепции региональной информатизации до 2010г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.07.2006 г. № 1024-р, и Концепции развития телерадиовещания в РФ на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением Правительства РФ от 29.11.2007г №1700-р.


Показатель достижения цели 2.1.

- объем реализации продукции и услуг отрасли ИКТ

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1. Повышение эффективности работы операторов связи

Как уже отмечалось, в последние годы наблюдается интенсивное развитие информационных технологий, сетей и средств связи и их проникновение практически во все сферы деятельности. В то же время, качество и надежность инфраструктуры связи во многих случаях являются недостаточными для оказания услуг, отвечающих современным требованиям. Широко применяются морально и технически устаревшие средства и технологии.

Для решения данной задачи необходимо ускорить темпы технической модернизации и развертывания современных услуг.

Решение этой задачи позволит так же решить проблему телефонизации всех поселений республики и обеспечить доступность базовых услуг связи и инфокоммуникаций для жителей отдаленных и труднодоступных районов, а также территорий с низким уровнем социального развития, сравнимую с доступностью услуг связи в экономически развитых регионах. При этом решается важнейшая задача по улучшению социальной обстановки в этих регионах и одновременно создаются предпосылки для ускорения их экономического развития.

Показатели решения задачи 1

основные

- плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи

- охват телевизионным вещанием

дополнительные

- плотность пользователей Интернет на 1000 человек

- коэффициент проникновения сотовой связи


^ Задача 2. Внедрение новых информационных технологий для предоставления новых видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ

В целях оказания социально значимых услуг почтовой связи на всей территории республики УФПС - филиал ФГУП «Почта России» поддерживает функционирование уникальной по разветвленности сети из 243 отделений почтовой связи. Уровень регулируемых государством тарифов на указанные услуги установлен ниже их себестоимости. Оказание таких услуг влечет за собой убытки, частично компенсируемые за счет средств федерального бюджета.

Создание на базе разветвленной сети отделений почтовой связи эффективной инфраструктуры для осуществления безналичных платежных и переводных денежных операций позволит добиться снижения тарифов на данную услугу и сделать ее доступной для граждан, как в городах, так и в сельской местности.

Показатель решения задачи 2

- объем услуг почтовой связи


^ 3. Развитие инфраструктуры


Цель 3.1. Повышение потенциала транспортной инфраструктуры.


В своем Послании «О социально- экономическом развитии Республики Бурятия до 2011 г» Президент Республики Бурятия В.В. Наговицын отметил, что для регионов Дальнего Востока и Забайкалья, имеющих большие территории и удаленные труднодоступные населенные пункты, развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, является жизненно важным вопросом.

Деятельность министерства по достижению данной цели осуществляется в рамках следующих федеральных документов, определяющих государственную политику в области развития транспортной инфраструктуры, - «Транспортная Стратегия России до 2030 г.», «Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2020 г.», ФЦП «Модернизация транспортной системы России до 2010 г.», ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.».

Достижение поставленной цели позволит обеспечить экономический рост и социальное развитие, укрепление межрегиональных связей, повышение конкурентоспособности и эффективности других отраслей экономики (прежде всего за счет снижения транспортных издержек); рост предпринимательской и деловой активности, непосредственно влияющий на качество жизни населения и его социальной активности.


Показатель достижения цели 3.1.

-объем выполненных работ и услуг транспортного комплекса


Обозначенная цель достигается решением следующих задач:

Задача 1. Обеспечение единства экономического пространства

В рамках реализации поставленной задачи предусматривается развитие дорожной сети.

Дорожная отрасль относится к наиболее капиталоемким сегментам бюджетного финансирования. Такие затраты, однако, оправданы, поскольку именно автомобильные дороги являются одним из системообразующих факторов ускорения движения товаров, развития новых потребительских рынков, внешней и внутренней торговли, сферы услуг.

Свободное перемещение товаров и услуг будет обеспечиваться при наличии безопасного и комфортного проезда по автодорогам республики, напрямую зависящего от качества содержания дорог.

Наиболее острыми проблемами дорожной отрасли остаются высокая степень износа и неудовлетворительное состояние региональных дорог, вызванное многолетним недофинансированием ремонта и содержания автомобильных дорог. Недоремонт автомобильных дорог регионального значения составляет 100%.

Показатели решения задачи 1:

-реконструкция автодорог;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных

сооружений на них;

-строительство мостов;


Задача 2 -Модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, создание рациональной схемы дорожной сети, обеспечивающей оптимизацию грузопотоков в межрайонных и межрегиональных автотранспортных связях.

Наиболее острой проблемой в решении данной задачи является отсутствие разветвленной сети автомобильных дорог общего пользования. Обеспеченность связей между населенными пунктами республики с ее центром по дорогам с твердым покрытием составляет 88,1%. Не имеют связей три административных района, 1 город республиканского подчинения, 6 поселков городского типа и 129 сельских населенных пункта. Это вызывает существенные затраты в обеспечении жизнедеятельности северных территорий, а так же освоение месторождений на прилегающих территориях.

В рамках реализации поставленной задачи предусматривается увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения с усовершенствованным покрытием, приведение сети дорог по протяженности и техническому уровню в соответствие с нормативными требованиями, сокращение количества деревянных мостов, паромных переправ, ликвидация аварийных мостов. Будут построены в сельской местности дороги, обеспечивающие круглогодичный подъезд к сельским населенным пунктам по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Данные мероприятия будут способствовать оптимизации грузопотоков в межрайонных и межрегиональных автотранспортных связях.

В 2007 году введено 4 моста длиной 870,5 пог.м и 23,82 км автомобильных дорог.

В 2008 году завершено строительство 2-х мостовых переходов ( 249,7 пог.м) и 9,542 км автодороги, а именно:

Мостовой переход через р.Хилок (208,5 пог.м) на 8 км автодороги Бичура-Новосретенка-Мотня-Гутай-Шибертуй в Бичурском районе, который был введен в эксплуатацию 24.10.2008 г.

Строительство мостового перехода через р.Кижинга (41,2 пог.м) на автодороге Кижинга-Сулхара в Кижингинском районе. Объект введен в эксплуатацию 14.11.2008 г

Строительство подъезда к с.Мухор-Тала (9,542 км) на автодороге Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск в Заиграевском районе. Объект введен в эксплуатацию 02.07.2008 года.


Показатели решения задачи 2 –

- плотность а/дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием;

- удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения;

- протяженность сельских дорог, принятых в сеть дорог общего пользования;


^ Задача 3: Обеспечение свободного перемещения товаров и услуг

В рамках реализации поставленной задачи предусматривается развитие транспорта – воздушного, железнодорожного и автомобильного.

Для населения 70-ти процентов территории России транспортная доступность обеспечивается воздушным транспортом. В настоящее время по России наблюдается рост пассажироперевозок.

Вместе с тем, в республике наблюдается снижение темпов роста объемов пассажиро - и грузоперевозок, что связано, прежде всего, с высокой стоимостью услуг воздушного транспорта и изношенностью инфраструктуры и парка воздушных судов.

В сфере воздушного транспорта основной акцент будет сделан на дальнейшем развитии «Международного аэропорта Байкал -Улан-Удэ», как ключевого объекта транспортно -логистического комплекса и основных «ворот» в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань». Необходимо так же развитие северных аэропортов, и всех других аэропортов местных воздушных линий.

^ Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт.

Одним из главных препятствий для развития Республики Бурятия с ее большой территорией, разной плотностью населения и мощным ресурсно-сырьевым потенциалом, является недостаточная хозяйственная освоенность территорий и низкая плотность транспортных коммуникаций.

Железные дороги являются ведущим видом транспорта в России. В Республике Бурятия на их долю приходится свыше 70% грузооборота и 15 % пассажирооборота. В российских условиях железные дороги незаменимы и еще долгое время не будут иметь альтернативы при перевозках массовых грузов на дальние расстояния.

В среднесрочный период для обеспечения строительства и дальнейшего функционирования предприятий на севере республики планируется начало строительства железной дороги, соединяющей Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, продолжится работа по решению вопроса о строительстве вторых путей Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали. Эти меры позволят значительно увеличить пропускную способность ОАО «РЖД» и серьезно повысит преимущества БАМа перед альтернативными транспортными связями между Европой и Азией.

В рамках РЦП «Развитие г. Улан-Удэ – столицы Бурятии» продолжится обновление парка пассажирского автомобильного транспорта.


Показатели решения задачи :

- грузооброт транспорта;

- пассажирооборот транспорта общего пользования;


Цель 3.2. Создание надежного бесперебойного функционирования промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала Республики Бурятия.

Экономический рост влечет за собой существенное увеличение спроса на энергетические ресурсы, а необходимость наполнения бюджета средствами, нужными для решения социальных и экономических проблем, потребует дальнейшего повышения эффективности функционирования ТЭК РФ, в целом и республики в частности.

Основными проблемами остаются: - высокая степень износа основных фондов (выше 50%),— относительно высокая аварийность оборудования, - высокая энергоемкость, отсталые технологии.

Деятельность министерства по достижению данной цели осуществляется в рамках «Энергетической стратегии развития России на период до 2020 года», «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики», Федерального закона №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №86 «О штабах по обеспечению безопасности электроснабжения».


Показатель достижения цели 3

- объем отгрузки электрической энергии.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:

^ Задача 1. Бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов.

Надежное электроснабжение будет обеспечено как строительством новых генерирующих мощностей, так и развитием сетевого хозяйства. До 2011 г. необходимо пройти этап разработки всей технической документации Мокской ГЭС, будут введены дополнительные мощности на Гусиноозерской ГРЭС и Улан-Удэнской ТЭЦ-2, проведена комплексная модернизация ТЭЦ-1. Для обеспечения функционирования ОЭЗ ТР в Прибайкальском районе предусмотрено строительство высоковольтной линии электропередач ВЛ 220 кВ «Татаурово – Горячинск- Баргузин» с подстанциями 220 кВ «Горячинск» и «Баргузин» с реконструкцией ОРУ 220 кВ. на подстанции 220 кВ. «Татаурово».

Показатели решения задачи 1

- выработка электрической энергии.

- строительство линий электропередач

- строительство подстанций.


Задача 2. Внедрение энергосберегающих технологий. Разработка и реализация мер по энерго- и ресурсосбережению в промышленно-энергетическом секторе и сфере потребления

Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность предприятий, отраслей и экономики в целом; оно достигается посредством использования ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; своевременного перехода к новым техническим решениям, технологическим процессам и оптимизационным формам управления, повышения качества продукции; использования выгод международного разделения труда и другими мерами. Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации.

Для решения данной задачи предусматривается проведение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию имеющегося потенциала энергосбережения в промышленности путем создания правовых, экономических и технических механизмов, стимулирующих энергосбережение и позволяющих снизить себестоимость производимой продукции. Важнейшей задачей является привлечение инвестиционных средств, острая нехватка которых не позволяет производить техническое перевооружение и внедрение новых энергосберегающих технологий.

Помимо этого важным направлением является развитие эффективного энергоаудита в РБ.

Показатели решения задачи 2:

- величина суммарной экономии топливно-энергетических ресурсов в российской экономике в условном исчислении, млн.т.у.т. (тонн условного топлива);

- снижение энергоемкости промышленного производства.


^ Раздел II. Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств и формирование доходов.


Структура и объемы исполняемых расходных обязательств министерства сформированы в соответствии с Законом РБ от 09.11.2007 г. № 2625-Ш «О республиканском бюджете на 2008 год и на период до 2010г.» (ред. от 07.11.2008 г. № 597-IY). Основные расходные обязательства министерства как субъекта бюджетного планирования определены в соответствии с полномочиями, закрепленными в Положении о Министерстве, перечисленными в Разделе 1.

В структуре расходов основную долю составляют расходы на дорожное хозяйство: в 2007 г. доля составила 96,5%, в 2008 г. – 94,7%. В 2007 г. в целом на развитие инфраструктуры из бюджетных источников профинансировано 1752452,00 тыс.руб., в 2008 г. 1456240,9 тыс.руб. – 83% к 2007 г.

Сведения об исполняемых расходных обязательствах приведены в таблице 2.

Следует отметить, что с начала 2007 г. главным распорядителем бюджетных средств выделенных на дорожное хозяйство являлось Республиканское дорожное агентство, реорганизованное в ГУ «Бурятрегионавтодор» во втором полугодии 2007 г., которое финансируется по смете Министерства.

Доходы от использования имущества (таблица 3), находящегося в собственности субъекта РФ в 2007 году составили 1340,17 млн. руб., из них плата за проезд на паромной переправе составляет 4.5 млн. руб., возвратные суммы по временным зданиям и сооружениям 3,7 млн. руб. «Прочие неналоговые доходы» куда относится плата за ущерб, наносимый автодорогам от провоза тяжеловесных грузов в 2007 г. составил 3,103 млн. руб., больше запланированного на 0,7 млн. руб. в связи со строительством автодороги Улан-Удэ -Турунтаево –Курумкан, где генеральным подрядчиком ООО «БСК» в течение года производилась передислокация автодорожной техники и оборудования, плата от подрядных организаций за древесину в сумме 1.870 млн. руб., субсидии федерального бюджета составили – 1328,87 млн.руб.

В 2008 году с учетом субсидий федерального бюджета поступило доходов 1222,447 млн.руб, в том числе:

  • Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов РФ (плата за проезд на паромной переправе) – 0,975 млн. руб.

  • Прочие неналоговые доходы (плата за ущерб наносимый автодорогам от провоза тяжеловесных грузов) – 0,85 млн. руб.;

  • Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов РФ (плата за ущерб, наносимый имуществу автодорог: плата от возмещения возвратных сумм от реализации древесины, попутных материалов на строительстве автодорог) – 8,75 млн. руб.

  • Субсидии бюджетам субъектов РФ на строительство и модернизацию а/дорог общего пользования, в т.ч. в поселениях 153,87 млн.руб.;

  • Субсидии бюджетам РФ на реализацию ФЦП - 1051,1 млн.руб.;

Снижение показателя собственных доходов в 2008 г. обусловлено вводом моста через р. Селенга, из-за чего прекратила работу Никольская паромная переправа, которая приносила основную часть доходов от эксплуатации имущества автомобильных дорог. В целом, уровень всех доходов составил 91% к 2007 г. в связи с не получением субсидий для развития улично-дорожной сети.

Данные приведены в таблице 3.


^ Раздел III. Описание реализуемых республиканских целевых

программ и непрограммной деятельности.

Достижение стратегических целей Министерства и решение тактических задач осуществляется в рамках программной деятельности – путем реализации республиканских целевых программ, а также в результате непрограммной деятельности.

В 2007 г.г. Министерством реализовывались 3 Республиканские целевые программы по разделам – энергетика- «Программа энергосбережения Республики Бурятия на 2006-2009 г.г.», связь – «Перевод проводного радиовещания на эфирное УКВ-ЧМ – вещание», транспорт (дорожное хозяйство) - «Дороги Бурятии XXI века». В 2008 г. – РЦП «Дороги Бурятии XXI века» и РЦП «Повышение безопасности дорожного движения». Кроме того, из республиканского бюджета в т.г. финансируются отдельные мероприятия, реализуемые министерством в рамках РЦП «Развитие г. Улан-Удэ – столицы Бурятии» (государственный заказчик Администрация г. Улан-Удэ).

Программы отвечают приоритетам государственной политики, полномочиям и сферам деятельности министерства, поддаются количественной оценке, включают систему показателей для оценки результатов реализации программ и направлены на решение стратегических целей министерства.

^ 1. Республиканская целевая программа «Перевод проводного радиовещания в сельских районах республики на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание» утверждена постановлением Правительства РБ от 08.12.2000 г. № 413 (ред. постановления от 30.07.2002 г. № 195) .

Программа направлена на решение задачи 1 Цели 2. Удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, в услугах Интернет и телерадиовещания (раздел 3.3. Развитие потенциала инфраструктуры связи и информатизации).

Актуальность программы заключается в том, что в условиях сокращения радиоточек и отключения радиоузлов, теряется единое информационное пространство и население республики лишено возможности слушать местные программы, в том числе на бурятском языке. Отсюда вытекает цель – увеличение зоны охвата населения радиовещанием, сохранение возможности подачи программ местного вещания.

Сроки реализации программы – 2002-2007 г.г.

В 2007 г. завершена реализация программы.

Все установленные цели программы достигнуты.

В результате запущены в опытную эксплуатацию 149 передатчикам УКВ - сети радиовещания, которые вместе с передающими средствами РТПЦ РБ - филиала ФГУП РТРС обеспечивают зону охвата в 89,4%, включающую все районы республики. Всего из республиканского бюджета профинансировано:

В 2007 г. – 6.9 млн. руб., в 2006 г. финансирования не производилось.




Индикаторы

2007г. Программа

2007г. Факт

1

Зона охвата радиовещанием

89,4%

89,4%


^ Республиканская целевая программа «Дороги Бурятии ХХI века регионального значения на период до 2010 года с прогнозом до 2020 года».

Цель Программы – развитие сети автомобильных дорог регионального значения и обоснование перспектив совершенствования ее на 2006-2010 годы с прогнозом до 2020 года, способствующей созданию благоприятных условий экономического развития, освоению природных ресурсов, развитию туризма и внешнеэкономических связей, повышению уровня жизни населения.

Задачи программы:

- сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, ликвидации недоремонта, повышения уровня содержания дорог и искусственных сооружений на них;

- приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики, развития туризма, приграничного сотрудничества, экологической безопасности за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог;

- сокращение количества деревянных мостов, паромных переправ, ликвидация аварийных мостов;

- совершенствование системы управления дорожным хозяйством;

- обеспечение стабильного финансирования и соблюдения инвестиционных приоритетов.

Период реализации Программы 2006-2010 годы с прогнозом до 2020 года: 1-й этап 2006-2010 гг.:

2-й этап 2011-2015 гг;

3-й этап 2016-2020 гг.

Целевые индикаторы Программы:


Наименование

Ед.

изм

Этапы

Всего

2006-2010

2011-2015

2016-2020

Увеличение протяженности а/дорог общего пользования регионального значения с усовершенствованным покрытием





44,6


126


216,8


387,4

Сокращение числа деревянных мос-тов на а/дорогах общего пользования регионального значения


шт.


14



38


27


79

п.м


1569


1110


1147


3826



^ Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия на 2007-2011 г.г.».

ГРБС по данной программе министерство является с 2008 г., государственный заказчик МВД РБ.

Цели Программы:

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

Задачи Программы:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах и населенных пунктах;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышения эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области дорожного движения на региональном и местном уровнях управления.

Показатели Программы: сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП на 10%; сокращение количества ДТП с пострадавшими на 33%.

Индикаторы Программы:

- снижение транспортного риска (количество лиц погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств);

- снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс.населения).

- снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших).

- сокращение мест концентрации ДТП.

- сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности.

Ожидаемые конечные результаты:

- повышение уровня дорожно-транспортной дисциплины среди участников дорожного движения;

- снижение аварийности и тяжести последствий ДТП;

- повышение уровня качества улично-дорожной сети в городах и населенных пунктах, автомобильных дорог общего пользования, их оснащенность техническими средствами регулирования дорожного движения;


Сроки и этапы реализации Программы:

Программа рассчитана на 2007-2011 годы и осуществляется в два этапа:

1 этап – 2007 год.

П этап – 2008-2011 г.г.


В 2008 г. рамках программы направлено из республиканского бюджета 248.0 млн.руб. на выполнение комплекса работ - замена и установка дорожных знаков, установка ограждений и др.

^ 4. Республиканская целевая «Программа энергосбережения Республики Бурятия на 2006-2009 г.г.» (постановление Правительства Республики Бурятии от 4 октября 2005 года № 325).

Программа направлена на решение задачи 1 Цели 3.

Целью и задачей программы является создание организационных, правовых, экономических, экологических и технологических условий, обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов, вовлечение неиспользуемых источников энергии.

Сроки реализации программы – 2006-2009 годы.

Профинансировано в 2007 г. – 7,0 млн.руб.

В 2008 г. программа из республиканского бюджета не финансируется.




Индикаторы

2007г. Программа

2007г. Факт

1

Энергопотребление на душу населения

2,6 т.у.т./чел

2,6 т.у.т./чел

2

Доля жилья, оснащенного приборами учета энергоресурсов

20 %

21 %


^ Непрограммная деятельность.


Непрограммная деятельность министерства направлена на достижение 3-х поставленных стратегических целей и осуществляется в рамках структуры министерства в соответствии с функционалом, в том числе за счет сметы расходов на содержание аппарата:

По Цели 1 – Комитетом по развитию дорожного хозяйства и Комитетом по развитию транспорта, информатизации и связи.

По цели 2 - Комитетом по развитию транспорта, информатизации и связи.

По цели 3 – Комитетом по развитию энергетики и энергосбережению.

Основным показателем непрограммной деятельности в отчетном и планируемом периодах является выполнение индикаторов Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 – 2010 г.г. и на период до 2017 г.

В 2007 г. индикаторы, закрепленные программой СЭР РБ на 2007 г. выполнены полностью (табл.1).

В 2008 г. из 22-х индикаторов, закрепленных за министерством, выполнено 19, не ыполнено3, 2 индикатора - по «дорожному хозяйству», 1- по «связи» (причины указаны в разделе Y).

Связь

В отчетном периоде из республиканского бюджета было профинансировано в рамках непрограммной деятельности мероприятие «Развитие региональной сети телерадиовещания и передачи данных с использованием спутниковых систем» в объеме 32,8 млн.руб.

Реализация проекта направлена на решение задачи 1 – «Повышение эффективности работы операторов связи» Цели 2.- «Удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, в услугах Интернет и телерадиовещания».

В 2007 г. проведена реконструкция и модернизация наземной распределительной сети телерадиопрограммы «Россия + ГТРК «Бурятия» с целью перевода на цифровые спутниковые сети с одновременной модернизацией приемных станций типа «Москва». В результате смонтированы Центральная передающая станция в г. Улан-Удэ и 196 приемных станций по всей территории республики с обеспечением зоны охвата населения с существовавшей 69,7% до 96,2%. Также обеспечена возможность доставки сигнала радиопрограммы «Россия+ ГТРК «Бурятия» для дальнейшей реализации заключительного этапа республиканской целевой программы «Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание».

2008 г. В соответствии с принятым решением о переходе с аналогового на цифровое эфирное телерадиовещание Правительством РФ утверждена Концепция развития телерадиовещания в РФ на 2008-2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2007г. № 1700-р). Правительственной комиссией по телерадиовещанию 16.12.2008г рассмотрена Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания РФ в 2009-2015гг.» и Министерством связи и массовых коммуникаций РФ - регулятором в сфере связи, согласованный проект ФЦП направлен на утверждение в Правительство РБ. Начать реализацию ФЦП планируется с республик – Бурятия, Алтай, Тыва и Хакасия, а также Забайкальского, Алтайского, Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Еврейской АО, Амурской и Сахалинской областей.

Во исполнение решения протокола рабочей встречи Президента РБ В.В. Наговицына с генеральным директором ФГУП РТРС Г.И. Скляром от 06.08.2008г. №и005-000244 проведено совещание руководителей филиалов ФГУП РТРС СФО в г.Улан-Удэ 16-18.10.2008г. по вопросу развития эфирного цифрового эфирного телерадиовещания в республике. Принято решение о подготовке предложений по организации сети в СФО с учетом максимального использования ресурсов существующей сети телерадиовещания. Во втором квартале 2009г. намечено провести повторное совещание руководителей филиалов ФГУП РТРС по СФО в г. Улан-Удэ для уточнения дальнейших планов.


Энергетика.

Мероприятия, проводимые в отрасли, направлены на достижение Цели 3 «Создание надежного бесперебойного функционирования промышленных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономического потенциала Республики Бурятия».

В 2007 г. объем выработки электрической энергии составил - 4711 млн.Квтч (116,5% к предыдущему периоду). Индекс промышленного производства составил 111,4 % (задание по программе – 102%)

На ТЭЦ-2 завершено строительство котла №4 и дымовой трубы, направлено инвестиций за счет собственных средств – 18 млн.руб.

Разработана Программа электрификации побережья оз. Байкал на 2007-2009 гг., выполнялись строительно- монтажные работы на ПС 110/10 кВ «Котокель», проведена реконструкция ряда ВЛ 10 кВ.

В 2008 г. планируемый объем выработки электроэнергии – 5202 млн.Квтч, фактическое выполнение составило - 5708,3 млн.Квтч. ( 120,9 % к 2007 г. и на 10% выше запланированного). В течение года проводились работы по модернизации ТЭЦ-1, реконструкции сетей, осуществлен ввод ПС «Котокель», , в рамках реконструкции ПС «Северная» введен автотрансформатор № 2, ОАО «МРСК» - филиал «Бурятэнерго» произведена реконструкция высоковольтных линий ВЛ110кВ Мостовка –Байкало-Кудара, подстанций ПС 110кВ «Южная», «Медведчиково», «Верхняя Березовка», на ВЛ «Турка-Пески» 10кВ выданы технические условия

В 2008 г. создан и функционирует республиканский штаб по обеспечению безопасности электроснабжения РБ (Указ Президента РБ № 110 от 10.04.2008 г.). Министерством разработан и представлен в Росэнерго «Баланс потребления и выработки электрической энергии в Республике Бурятия до 2030 г.». Разработана «Стратегия развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия до 2025 г.», на эти цели из республиканского бюджета в 2008 г. профинансировано 4800 тыс.рублей.


Транспорт

Мероприятия, проводимые в отрасли в рамках непрограммной деятельности, направлены на достижение Цели 1 - «Повышение потенциала транспортной инфраструктуры».

Воздушный транспорт

В 2007г. завершена реализация проекта "Реконструкция ВПП аэропорта г. Улан-Удэ (1-ая очередь строительства)".

Выполнены работы по реконструкции и усилению взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки № 3 (РД 3), мест стоянок воздушных судов (перрон МС 1- 7)- всего на площади 187010 м2 увеличен слой бетонного покрытия в среднем на 21 см., смонтировано светосигнальное оборудование. Работы выпо-лнены за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы России», объем финансирования составил 562 млн. руб.

Для обеспечения аэропорта Улан-Удэ, в рамках республиканской целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Бурятия на 2006 – 2008 г.г." приобретен специализированный пожарный автомобиль стоимостью 6996 тыс. руб. (постановление Правительства Республики Бурятия от 06. 07.2007г. № 229). В 2008 г. приобретено еще 2 пожарных автомобиля для ОАО «Бурятские авиалинии».

В целях дальнейшего развития аэропорта г. Улан-Удэ ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.» предусмотрено 250 млн. руб. В 2008 г. профинансировано на разработку ПСД 18 млн.руб. проектные работы выполняет институт «Сибаэропроект» (г. Красноярск).


Железнодорожный транспорт

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО РЖД в 2007 г.г. завершена реконструкция пограничного перехода на ст. Наушки. В результате технического переоснащения сокращено время досмотра на переходе с 360 до 220 минут. Кроме того произведена реконструкция самой станции. На пути приёма и отправления могут приниматься длинносоставные поезда, осуществлено переключение устройств сигнализации, централизации и блокировки. Закончен демонтаж и укладка 2700 метров железнодорожного пути.

Выполнены работы еще на 30-ти объектах ВСЖД. Всего освоено из собственных средств ОАО РЖД по объектам инфраструктуры более 2000 млн. руб.

В 2008 г. за счет средств ОАО «РЖД» в целях увеличения пропускной способности участка Улан - Удэ - Наушки проведена реконструкция станций Наушки, Дозорный, Селендума. Восстановлены ранее закрытые станции Шалуты, Хужир, ведется восстановление станции Тельман. Всего направлено более 3600 млн.руб.


Водный транспорт

В рамках создания ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» предусмотрено развитие порта Турка. Из республиканского бюджета в 2008 г. профинансировано 67266 тыс.руб. на разработку ПСД следующих объектов: - дноуглубительные работы на реке Турка, - строительство берегоукрепительных сооружений на р. Турка, - строительство причальных сооружений на р. Турка. Проектные работы проведены ОАО «ИркутскГипродорНИИ» и ОАО «Мосдорпроект».

Автомобильный транспорт

В республике насчитывается 68 автотранспортных предприятий и организаций, осуществляющих грузовые перевозки на коммерческой основе и собственных грузов для нужд производства; зарегистрировано свыше 33,5 тысяч грузовых автомобилей различных форм собственности.

Перевозками пассажиров на 188 регулярных автобусных маршрутах занято 79 организаций и индивидуальных предпринимателей. В республике зарегистрировано свыше 8,5 тысяч автобусов различных форм собственности, из них свыше 4 тыс. - автобусы малой вместимости.

Обеспечивается транспортное обслуживание со всеми районными центрами республики за исключением Муйского и Северобайкальского районов. Крупных специализированных пассажирских предприятий нет. Автобусами малой вместимости осуществляется около 90% пассажироперевозок.

В целях активизации приграничного сотрудничества между Бурятией и Республикой Монголия, одним из путей которого является модернизация и реконструкция существующих пунктов пропуска через российско-монгольскую границу, Минтрансом РБ подготовлен проект распоряжения Правительства РБ об утверждении Плана мероприятий по развитию пунктов пропуска. В настоящее время проект проходит установленную процедуру согласования.

Администрациями МО «Кяхтинский район» и ГП «Кяхта» ведется работа по привлечению инвестиций и застройки территории, прилегающей к МАПП «Кяхта».

Решен вопрос о постоянном контроле ГИБДД МВД РБ на МАПП «Кяхта».

Техническое задание на проектирование автомобильного пункта пропуска «Айнек-Гол» на 50 автомашин в сутки согласовано с ФТС России, проведен открытый конкурс на проведение проектных работ. С победителем конкурса ООО «Мегастройт» (г. Москва) заключен контракт на разработку проектной документации.

Обустройство автомобильного пропускного пункта «Желтура» позволит создать дополнительные рабочие места и улучшить ситуацию в социальной сфере на территории Джидинского района Республики Бурятия.

В рамках правоприменительных функций постоянно ведется работа по внесению изменений в Реестр регулярных автобусных маршрутов в РБ. С учетом изменений федерального законодательства, подготовлены и внесены изменения в Порядок допуска автотранспорта на регулярные пассажирские маршруты. Осуществляется мониторинг выполнения условий договоров с перевозчиками. Подготовлены методические рекомендации для районных административных комиссий по контролю исполнения административного законодательства в области пассажирских перевозок.


Дорожное хозяйство.

К текущим расходам, не распределенным по программам, относится:

- содержание автомобильных дорог регионального значения, включающее большой комплекс работ по поддержанию автодорог в нормативном состоянии;

- поддержка дорожного хозяйства.

Республиканским бюджетом 2007 года на содержание дорог выделено 99223,0 тыс.рублей, что составило 32,7 тыс.рублей на 1 км, в 2008 году 237993,3 тыс.рублей - 71,9 тыс.рублей на 1 км. Данное финансирование недостаточно, оно не обеспечивает нормативную потребность средств на содержание 1 км автодорог с учетом допустимого уровня. В целях решения вопроса, разрабатывается РЦП По содержанию автомобильных дорог общего пользо-вания регионального значения Республики Бурятия на 2009-2010 годы, в соответствии с рекомендациями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.08.2007 г. № 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета». При этом предусмотрен поэтапный переход на использование нормативных показателей при определении финансовых затрат на содержание автомобильных дорог регионального значения.

Федеральным законом от 19.12.2006 г. № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» по приложению 27 Республике Бурятия предусмотрены субсидии на строительство и модернизацию автодорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях в сумме 153,87 млн.рублей. Доля республиканского бюджета составила 17,17 млн.рублей. Предусмотренные средства финансиро-вания из федерального и республиканского бюджетов, освоены в полном объеме.

В 2008 году по «межбюджетным трансфертам» на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), 20.03.2008 года подписано Соглашение (№ 48/65-С) между Правительством РБ и ФДА о направлении субсидий в сумме 153,87 млн.рублей на дорожное хозяйство республики. Долевое финансирование из республиканского бюджета составило 17,096 млн.рублей. В перечень на 2008 год в соответствии с Соглашением заключенным с ФДА, включены пять объектов, а именно:

- по реконструкции автодороги Шергино-Оймур-Заречье, км 38-км 53 в Кабанском районе предусмотрено выделение из федерального бюджета 49.75 млн.рублей, из республиканского бюджета 6,09 млн.рублей. По состоянию на 01.11.08 выполнено работ и профинансировано все в полном объеме; Сроки строительства объекта 2007-2010 г.г.

- по реконструкции мостового перехода через р.Джида на 11 км автодороги Нижний Бургултай -Желтура- граница с МНР в Джидинском районе предусмо-трено выделение средств из фед.бюджета 49,75 млн.рублей, из республикан-ского бюджета 6,09; профинансировано по состоянию на 01.11.08 г. в размере 21,551 млн.рублей и освоено на сумму 27,765 млн.рублей, из предусмотренных 1,79 млн.рублей из республиканского бюджета профинансировано и освоено на сумму 1,757 млн.рублей. Сроки строительства объекта 2008-2010 г.г.

- строительство мостового перехода через р.Хилок на 8 км автодороги Бичура-Новосретенка-Мотня-Гутай-Шибертуй в Бичурском районе Республики Бурятия; из предусмотренных средств из республиканского бюджета 5,946 млн.рублей выполнено работ и освоено на сумму 5,946 млн.рублей, т.е. в полном объеме. Из предусмотренных средств федерального бюджета 45,457 млн.рублей, выполнение с начала года составило 42,493 млн.рублей, профинансировано из федерального бюджета 35,005 млн.рублей. Объект введен в эксплуатацию 24.10.08 г.

- строительство подъезда к с.Мухор-Тала, км 0+048 автодороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск в Заиграевском районе Республики Бурятия из предусмотренных средств из федерального бюджета 13,467 млн.рублей и профинансировано 9,516 млн.рублей, из предусмотренных республиканских на год средств – 1,48 млн.рублей освоено на сумму 1,48 млн.рублей и профинансировано 1,316 млн.рублей. Данный объект введен в эксплуатацию 02.07.08 года.

- строительство мостового перехода через р.Кижинга на км 0+048 автодороги Кижинга-Сулхара в Кижингинском районе Республики Бурятия. Из предусмотренных средств из федерального бюджета 17,429 млн.рублей освоено и профинансировано на сумму 16,0 млн.рублей, из предусмотренных республиканских на год средств – 1,787 млн.рублей освоено и профинансировано 1,664 млн.рублей. Данный объект введен в эксплуатацию 14.11.2008 года.


^ Раздел IY. Краткое пояснение сложившейся и планируемой

структуры расходов по целям, задачам и целевым

программам

Структура расходов по целям и задачам включает по целевым программам и мероприятиям – только капитальные затраты; по непрограммной деятельности в рамках расходов содержания аппарата – текущие расходы. Структура сформирована в соответствии с целями, задачами и целевыми программами. Оценка объема и структуры расходов приведена в Разделе II.

В 2007 г. Министерством произведена инвентаризация реализуемых республиканских целевых программ. В результате доработки и внесения соответствующих изменений, из структуры расходов, предусматривающих бюджетное финансирование, исключены все текущие расходы. Целевые программы, разработанные и реализуемые министерством, полностью отвечают целям и задачам, определенным Программой социально - экономического развития Республики Бурятия.

Распределение отчетных и планируемых расходов отражено в табл. 4.

В 2008 г. сложившаяся структура расходов по министерству представлена следующим образом: основной объем финансирования – 95,79% (1439422,9 тыс.руб) направлен на реализацию Цели 3.1. «Повышение потенциала транспортной инфраструктуры», из них доля не распределенных средств по программам составила 15,79% (237304,5 тыс.руб).

В разрезе целевых программ структура расходов сложилась следующим образом:

- РЦП «Дороги Бурятии XXI века» - 6,48% (97443,0 тыс.руб);

- ВЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Республике

Бурятия на 2007-2011 г.г.» - 16,5% (248000.0 тыс.руб);

- ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.г.» - 28,19% (423577,4 тыс.руб);

- ФЦП «Модернизация транспортной системы России до 2010 г.» - 9,32% (140000,0 тыс.руб);

По 0,56% (8409,0 тыс.руб) расходов в рамках непрограммной части (содержание аппарата) приходится на реализацию Цели 2.1. «Удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, в услугах Интернет и телерадиовещания» и Цели 3.2. «Создание надежного бесперебойного функционирования промышленных и социальных объектов, а так же создание благоприятных условий роста экономического потенциала Республики Бурятия».

На период до 2012 г. основная доля финансирования так же будет направляться на реализацию Цели «Повышение потенциала транспортной инфраструктуры, в том числе по годам:

2009 г. – 98,48% (3513413,3 тыс.руб);

2010 г. – 81,12% (2405060,0 тыс.руб);

2011 г. – 96,04% (1550510 тыс.руб).


^ Раздел Y. Результаты произведенной оценки результативности

бюджетных расходов.


Результаты произведенной оценки характеризуются выполнением показателей деятельности министерства, приведенным в таблице 1.

В 2007 г. все установленные значения индикаторов достигнуты.

Значительная часть деятельности министерства в отраслях - Энергетика, Транспорт и Связь проводится без привлечения дополнительного бюджетного финансирования – в рамках сметы расходов на содержание министерства (результаты отражены в Разделе III). Ниже приводятся результаты деятельности, которая финансировалась из республиканского бюджета в рамках целевых программ или отдельных мероприятий.

Учитывая многоотраслевой характер деятельности министерства результаты результативности работы отражены в разрезе видов деятельности.

Связь.

За отчетный период отрасль являлась одной из самых динамично развивающихся. Мероприятия, проводимые в отрасли, направлены на достижение Цели 2 - «Удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, в услугах Интернет и телерадиовещания».

Оказано услуг связи

2007 г.- 3800 млн.руб. (130%)

2008 г. - 4899 млн.руб. (129%)

В 2007г. за счет средств республиканского бюджета (в размере 32,8 млн.рублей) проведены работы по реконструкции и модернизации существующей наземной сети распространения программы «Россия + ГТРК «Бурятия» с целью перевода на спутниковое вещание. Зона охвата ТВ программы увеличена с 69,5% до 96,2%. Обеспечена возможность доставки сигнала радиопрограммы «Россия + ГТРК «Бурятия» для дальнейшей реализации РЦП «Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ – ЧМ вещание».

В рамках РЦП «Перевод проводного радиовещания на эфирное УКВ – ЧМ вещание» в 154 населенных пунктах установлены УКВ передатчики. Сельское население всех районов республики обеспечены вещанием передач БГТРК. Из республиканского бюджета на реализацию программы профинансировано в 2007 г. – 6.9 млн.руб. В результате использования средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации сети регионального телерадиовещания в республике, РЦП «Перевод проводного радиовещания на беспроводное эфирное УКВ ЧМ вещание» и решения поставленных задач в сфере ИКТ получены конечные общественно значимые результаты в социальной сфере:

повышение уровня и качества жизни населения республики за счет увеличения доступности, снижения стоимости и улучшения качества информационных и телекоммуникационных услуг, а также услуг почтовой связи;

сокращение социального неравенства, создание равных возможностей для реализации личного интеллектуального потенциала граждан;

решение проблемы телефонизации всех населенных пунктов республики, что создает предпосылки для ускорения экономического роста и улучшения социальной обстановки в отдаленных и труднодоступных регионах, а также в регионах с низким уровнем социально-экономического развития;

развитие цифрового телевизионного вещания, что приведет к существенному увеличению числа принимаемых населением телевизионных программ, предоставлению зрителям дополнительного набора услуг, организации интерактивных видов обслуживания, сопряжению сетей цифрового телевизионного вещания с компьютерными сетями, включая Интернет.

В экономике:

ускорение роста традиционных секторов экономики, повышение их эффективности за счет распространения и использования прогрессивных научно-технических достижений в сфере ИКТ;

интенсивное развитие внутреннего рынка ИКТ, увеличение спроса на продукцию и услуги в указанной сфере со стороны основных групп потребителей: граждан, бизнеса, государства.

В области государственного управления:

обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, расширение возможностей доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав, предоставление возможностей непосредственного участия институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы решений, принимаемых на всех уровнях государственного управления;

обеспечение общедоступности, удобства и высокого качества государственных услуг, предоставляемых гражданам и бизнесу;

упрощение и ускорение взаимодействия граждан и бизнеса с государством, снижение административных барьеров и издержек;

обеспечение своевременного и не дискриминационного доступа к информации, необходимой для принятия управленческих решений и контроля за их исполнением;

повышение эффективности деятельности органов государственной власти и результативности бюджетных расходов, повышение качества принимаемых управленческих решений при возможности сокращения штата управленческого аппарата.

В рамках внедрения механизма универсальных услуг связи БФ ОАО «Сибирьтелеком» установлено 706 таксофонов, в том числе в сельской местности 507 ед, из них 178 - с использованием спутниковых станций Висат.

В 2006-2007 г.г. БФ ОАО «Сибирьтелеком» построена ВОЛС Турунтаево – Усть-Баргузин, продолжается строительство Усть-Баргузин – Баргузин и Кабанск – Танхой – Слюдянка. БФ ОАО «Сибирьтелеком» в 2008 году проведено расширение портов широкополосного доступа на существующих узлах, подключение жилых домов по технологии ETTH, модернизация мультисервисной сети филиала.

Филиалом ФГУП «РТРС» РТПЦ Республики Бурятия завершаются работы по переводу аналоговых спутниковых распределительных сетей телерадиовещания на цифровые системы.

В 2008 г. выполнено услуг связи – 116% к запланированному, средняя заработная плата составила – 119% к запланированному. Наиболее высокими темпами развивался сектор услуг сотовой связи. В 2008 г. на рынок зашел четвертый оператор сотовой связи – «Билайн». Доля населения, охваченного мобильной связью, составила в 2008 г. 126,4% (подсчет ведется по количеству реализованных сим-карт). В связи с чем, не выполнен индикатор по «количество телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход, ед на 1000 семей» и составил 573 ед. против запланированного 585ед. (при этом фактически не снизился и к уровню 2007 г. составил 100,2%). Запланированные значения индикаторов достигнуты в 2008 г. за счет следующих мероприятий:

-ввод в эксплуатацию ВОЛС Турунтаево-Усть – Баргузин

- ввод в эксплуатацию ВОЛС Кабанск-Танхой-Слюдянка

-строительство сотовой сети нового стандарта 3G («Билайн»)

- в рамках модернизации телевизионной вещательной сети «Первый канал» подключены к цифровой распределительной сети «Экспресс» оставшиеся 62 станции (к 251 подключенным ранее). За счет собственных средств организаций на эти цели направлено около 600 млн.руб.

На территории республики работают четыре оператора сотовой связи, абонентская база которых составляет 530 тыс. человек.

В настоящее время мобильной связью охвачены практически все населенные пункты на побережье озера Байкал всеми операторами сотовой связи.

На 2008 год финансирования из республиканского бюджета по отрасли «Связь» не выделялось.


^ Энергетика и энергосбережение. Всего из республиканского бюджета в 2007г. выделено 7,0 млн. рублей на реализацию мероприятий «Программы энергосбережения Республики Бурятия на 2006-2009 г.г.». финансирование предусмотрено на реализацию мероприятий, способствующих достижению как экономического эффекта так и общественно-значимого, т.к. направлены на снижение финансовых затрат, экономию электроэнергии и теплоэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, повышении КПД местных источников энергии. В целом по установленным солнечным коллекторам в 2006-2007г. экономия тепловой и электрической энергии составляет 1117083 руб. За счет собственных средств организаций на модернизацию производства в 2008 г. направлено более 700.0 млн.руб.

Экономический эффект от вложенных средств из республиканского бюджета в энергосберегающие проекты составил не менее 2,3 рубля на рубль затрат, что соответствует показателю эффективности, предусмотренному программой. В 2008 г. из республиканского бюджета профинансирована разработка «Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия до 2025 г.» в размере 4,8 млн.руб. В результате, будут определены основные направления долгосрочного развития электро – теплоэнергетики и газификации республики, сформирован топливно-энергетический баланс.

Оптимизация энергетического баланса Республики Бурятия, уменьшение энергопотребления за счет внедрения энергосберегающих технологий приведет к сокращению потерь в сетях общего пользования на 10%.


Транспорт.

Все мероприятия осуществляемые по отрасли «Транспорт» были направлены на достижение Цели 1 «Повышение потенциала транспортной инфраструктуры».

По итогам 2007 г. объем пассажироперевозок всеми видами транспорта увеличился на 105,2 % и составил 58,7 млн.чел., объемы грузоперевозок составили в – 9469 тыс.тонн – 107,4%

В 2008 г. пассажирооборот составил 1821 млн.пасс-км. (105%),

грузооборот - 39197 млн.тонно-км.(105,6%)


Воздушный транспорт

Для сохранения перевозок воздушным транспортом, выполняемых на самолётах Ан-2 внутри муниципального образования "Баунтовский эвенкийский район", из республиканского бюджета в 2007г. выделено по «межбюджетным трансфертам» МО «Баунтовский эвенкийский район» 1 640 тыс. руб., в 2008 г. - 2262 тыс.руб.

Из 23-х муниципальных образований республики регулярное воздушное сообщение поддерживается только с тремя. Это МО "Баунтовский эвенкийский район", МО «Северобайкальский район» и МО «Муйский район».

Внутрирайонные воздушные перевозки являются общественно - значимыми, т.к. для большинства населенных пунктов района воздушный транспорт является единственным видом транспорта общего пользования на протяжении всего весенне - осеннего периода. Иной оперативной связи со столицей Республики Бурятия – г. Улан-Удэ и районным центром – Багдарин нет.

Для сохранения и развития сети местных воздушных линий (МВЛ) оказана государственной поддержка ОАО "Аэропорты местных воздушных линий Бурятии" (управляет аэропортами Нижнеангарск, Багдарин и Таксимо).

В целях повышения безопасности полетов приобретено специализиро-ванное досмотровое оборудование для пассажиров на сумму 4502 тыс. руб. за счет средств республиканского бюджета в рамках РЦП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Бурятия на 2006 – 2008гг".

В 2008г. для аэропортов МВЛ Багдарин и Таксимо за счет средств республиканского бюджета приобретено 2 пожарных автомобиля.


Железнодорожный транспорт

На возмещение выпадающих доходов от пассажирских пригородных железнодорожных перевозок в условиях государственного регулирования тарифов ВСЖД - филиалу ОАО РЖД из республиканского бюджета направлено:

В 2007 г. - 15000 тыс. руб.

Данная мера имеет социальное значение и направлена на сдерживание роста цен на билеты в пригородных поездах, т.к. услугами указанного вида перевозок пользуется, в основном, население с низкими доходами.

В 2008 г. профинансировано 3750 тыс.руб.


Водный транспорт

В 2008 г. из республиканского бюджета направлено 67265,9 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации следующих объектов: - дноуглубительные работы на реке Турка, - строительство берегоукрепительных сооружений на р. Турка, - строительство причальных сооружений на р. Турка. Проектные работы проведены ОАО «ИркутскГипродорНИИ» и ОАО «Мосдорпроект».

Развитие порта Турка осуществляется в рамках создания ОЭЗ ТР «Байкальская гавань», данная мера направлена на экономическое развитие региона, создание новых рабочих мест.


Дорожное хозяйство

2007 год.

В соответствии с заключенным Соглашением между Правительством РБ и Федеральным дорожным агентством от 30.03.07 № ОПО-45/65-С в целях реализации Федерального закона от 19.12.2006 № 238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007 год» (приложение № 45) Республике Бурятия в 2007 году было предусмотрено выделение субсидий на финансирование дорожного хозяйства из федерального бюджета в размере 900,0 млн.рублей, доля софинансирования Республики Бурятия составила 170,77 млн.рублей.

Фактическое выполнение по объектам строительства и реконструкции составило – 912,1 млн.рублей, из предусмотренных 1070,7 млн.рублей. Профинансировано всего на сумму – 912,1 млн.рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 741, 3 млн.рублей, за счет республиканского бюджета – 170,77 млн.рублей. В 2007 году введено 4 моста длиной 870,5 пог.м и 23,82 км автомобильных дорог.

Фактическое неосвоение средств из федерального бюджета составило 157,8 млн.рублей. Доля софинансирования Республики Бурятия в размере 170,8 млн.рублей выполнена в полном объеме.

Невыполненными остались работы по устройству асфальтобетонного покрытия и последующие технологические этапы реконструкции по автодороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан на участках км 135-км141, км 145-км161, км 161-км182.

Основными причинами, объясняющими невыполнение, стали:

- проведение повторного открытого конкурса из-за корректировки проектов, произведенных по рекомендации ФДА, что было связано с усилением дорожной одежды с облегченного типа на капитальный, как следствие, перезаключение гос.контракта.

- позднее открытие финансирования из федерального бюджета (19.06.2007 г.);

- срыв поставки двух асфальтобетонных заводов и их монтажа в установленные сроки.

2008 год.

В 2008 году строительство и реконструкция автодорог осуществляется:

В рамках реализации ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» продолжается реконструкция автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан. На эти цели предусмотрено из федерального бюджета 700,0 млн.рублей, доля софинансирования из республиканского бюджета 53,0 млн.рублей. Кроме этого, неосвоенные средства с 2007 года 157372,6 тыс.рублей. Итого 910972,6 тыс.рублей.

В рамках реализации ФЦП «Модернизация транспортной системы России на период 2002-2010 г.г.» продолжена реконструкция участка автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан км 96-км 109. Сроки строительства 2007-2009 годы. Финансирование реконструкции составляет 438750,0 тыс.рублей, из них: федеральный бюджет 351000,0 тыс.рублей, доля республики составила 87750,0 тыс.рублей.

По Межбюджетным трансфертам (строительство и модернизация автодорог общего пользования, в том числе в поселениях) предусмотрено из федерального бюджета 153870,0 тыс.рублей, из республиканского – 17096,7 тыс.рублей. Предусмотренные средства финансирования освоены в полном объеме. Введены в эксплуатацию 2 мостовых перехода ( 208,5 пог.м) и 9,542 км автодороги.

Основной причиной неосвоения средств федерального бюджета и срыва ввода объекта является то, что генеральный подрядчик ЗАО КСС не был готов к строительному сезону, а именно:

- Несвоевременно был произведен запуск дробильно-сортировочных комплексов, асфальтобетонных заводов.

  • частая смена субподрядных организаций из-за финансовых взаимоотношений между генподрядчиком и субподрядчиком.

  • Неоднократная смена руководства ЗАО КСС в разгар строительного сезона

Другой причиной является поздний срок подписания Соглашения о выделении республике субсидий из федерального бюджета между Правительством Республики Бурятия и Федеральным дорожным агентством. Соглашение по федеральной целевой программе было подписано лишь 17 июня 2008 года, вследствие чего было поздно открыто финансирование из федерального бюджета.




Скачать 422,72 Kb.
оставить комментарий
Дата12.10.2011
Размер422,72 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх