Отчет о реализации Стратегического плана icon

Отчет о реализации Стратегического плана



Смотрите также:
Утвердить план мероприятий по реализации основных направлений Стратегического плана (Концепции...
Пересмотр и обновление стратегического плана: обобщение/анализ мнений...
Конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии...
Стратегическое планирование Составление стратегического плана на ООО “Опытный завод” Выполнила...
План стратегического развития иппст (2010-2014 гг.)...
Заседание Общественного Совета по разработке Стратегического плана...
Распоряжение 26. 04...
Доклад представлен и утвержден Губернатором области и распространен среди представителей...
«Об утверждении Плана стратегического развития муниципального образования «Город Глазов» до 2025...
Отчет о проделанной работе управления стратегического развития...
Аналитический отчет Анализ внутренних и внешних условий и факторов...
О методике организации процесса создания и реализации системы стратегического планирования...



страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
вернуться в начало
скачать

Задача 3.4.2.:

Упрощение налогообложения и оптимизация форм налоговой отчетности.

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание


план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Упрощение исчисления налогов – среднее время, затрачиваемое на подготовку и сдачу налоговой отчетности в год (по опросу в 2007 году – 17,4 раб. дней, в 2008 году – 15 раб. дней, в 2009 году – 12 раб. дней, в 2010 году – 10 раб. дней).

раб.дней

15

18,4

В целях избежания ошибок, влекущих за собой дополнительные налоговые обязательства и штрафные санкции по результатам налогового контроля, в частности при проведении камерального контроля по всем ФНО, налогоплательщики по сравнению с 2007 годом стали больше времени уделять на заполнение налоговой отчетности.




^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 001 «Аппарат центрального органа»

тыс. тенге

1 838,0

1 838,0







^ Показатели количества:
















Обеспечение бланками строгой отчетности

шт.

31 817 117

23 024 029

В связи с введением с 1 января 2009 года нового Налогового кодекса РК, была обеспечена фактическая потребность в бланках.




Обеспечение бланками для обслуживания населения

шт.

3 574 386

3 574 388







^ Показатели качества:
















Обеспечение полноты поступлений, обеспечение роста удовлетворенности общества деятельностью налоговой службы.








Исполнение плана поступлений государственного бюджета составило 99,5%. Обеспечение роста удовлетворенности общества деятельностью налоговой службы: по субъектам предпринимательства 81%, по населению - 72%.







^ Показатели результата:
















Ежегодное увеличение на 1 процентный пункт отношения налоговых поступлений в компетенции налоговых органов к ВВП за счет улучшения налогового администрирования.

%

27,4


28,4








Упрощение исчисление налогов (среднее время, затрачиваемое на подготовку и сдачу налоговой отчетности).

рабочих дней

15

Среднее время, затрачиваемое на подготовку и сдачу налоговой отчетности составляет 18, 4 рабочих дней.







Полнота обеспечение бланочной продукцией - 100 %.

%




Полнота обеспечение бланочной продукцией - 72,4 %.

В связи с введением с 1 января 2009 года нового Налогового кодекса РК, была обеспечена фактическая потребность, составляющая 72,4% от плана.





Задача 3.4.3.:

Анализ регламентации процедур и подготовка соответствующих нормативных правовых актов.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Количество регламентированных процедур.

ед.

17

17







Задача 3.4.4.:

Строительство, реконструкция Центров приема и обработки информации.


Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Количество Центров приема и обработки информации (в 2008 году - 18, 2009-2010 гг. - 36).

ед.

18

14

Уточненным бюджетом в 2008 году были сняты денежные средства 1 ЦПО, на данный момент завершаются 14 объектов, 3 объекта планируются сдать в 2009 году.




^ Показатели бюджетных программ

















В рамках бюджетной программы 040 «Развитие объектов органов налоговой службы»



тыс. тенге

821 978,0

666 138,4

Остаток составил 155 839,6 тыс.тенге т.к. были приостановлены расходные операции по данной программе согласно протокола заседания РБК №8 от 07.04.08 до 19.08.08 года, в связи с чем поздно заключены договора. Продолжительность строительства ЦПИ составляет 9 месяцев, в связи с чем окончание строительства будет перенесено на 2009 год. На сумму невыполненных обязательств по заключенным договорам 153 448 тыс.тенге будет предоставлен гарантированный трансферт в 2009 году, 2 391,6 тыс.тенге экономия от проведенных государственных закупок. В рамках данной программы построено ЦПИ в 14 налоговых органах, 3 объекта планируется закончить в 2009 году, с 1 объекта уточненным бюджетом были сняты денежные средства.




^ Показатели количества:
















Завершение строительства 18 объектов центров приема и обработки информации, разработка проектно-сметной документации для дальнейшего их строительства

ед.

18

Качественное и своевременное строительство 14 объектов центров приема и обработки информации, разработка проектно-сметной документации для дальнейшего их строительства.

Уточненным бюджетом в 2008 году были сняты денежные средства 1 ЦПО, на данный момент завершаются 14 объектов, 3 объекта планируются сдать в 2009 году




^ Показатели результата:
















Строительство объектов органов налоговой службы влияет на рост удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы




-

-







Задача 3.4.5.:

Создание Call-центра и расширение его деятельности.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Ввод в эксплуатацию Call-центра и количество обращений.

ед.

1

1






^ Показатели бюджетных программ
















112 «Создание электронного правительства» подпрограмма 102 «Развитие интегрированной налоговой информационной системы «ИНИС РК».

тыс. тенге

3 870

3 870







Задача 3.4.6.:

Проведение разъяснительной работы через СМИ, веб-сайты, семинары.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Повышение уровня информированности по налоговым вопросам (по результатам опроса).

%

50

58

По опросу предпринимателей 2008 года (процент удовлетворенности предпринимателей работой налоговой службы по просвещению по налоговым вопросам).

Перевыполнение связано с активной работой сотрудников НК МФ РК в разъяснении норм налогового законодательства РК.




^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 001 «Аппарат центрального органа».

тыс.тенге

56 025,4

56 025,4







^ Показатель количества:
















Прогнозируемое количество публикаций в СМИ по 8 темам, направленных на информирование населения по налоговым вопросам с объемом - 448 185 кв.см.

тема

8


2

В связи с введением с 1 января 2009 года нового Налогового кодекса РК.





Распространение буклетов

шт.

430 272

538 264







^ Показатели качества:
















Повышение уровня информированности по налоговым вопросам.

%

50

58

По опросу предпринимателей 2008 года (процент удовлетворенности предпринимателей работой налоговой службы по просвещению по налоговым вопросам).

Перевыполнение связано с активной работой сотрудников НК МФ РК в разъяснении норм налогового законодательства РК.




Цель 3.5:

Модернизация и совершенствование таможенного администрирования в соответствии с международными стандартами.

^ Целевой индикатор:

Процент физического досмотра товаров и транспортных средств сократится и составит:

План-57% Факт-57%

Задача 3.5.1.:

Институциональное развитие таможенной службы в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Улучшение восприятия участниками ВЭД и другими заинтересованными лицами должностных лиц таможенных органов РК как компетентных и неподкупных государственных служащих на основании независимых опросов (60% опрошенных оценят деятельность должностных лиц таможенных органов как «лучше» по сравнению с предыдущим годом).

%

60

-

(проведение опросов предполагалось в рамках Проекта развития таможенной службы РК при софинансировании Всемирного банка)

Опросы не проводились в связи с длительными процедурами ратификации соглашения о займе между Республикой Казахстан и МБРР для финансирования Проекта развития таможенной службы, и соответственно, секвестированием бюджетных средств. Начало реализации Проекта с февраля 2009 года.




^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 014 «Модернизация таможенной службы»

тыс.тенге

0

0

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2008 года № 991 средства секвестированы в полном объеме




В рамках бюджетной программы 026 «Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры»

тыс.тенге

2232704

2 205 089

Неосвоение в сумме 19 851,6 тыс. тенге в Департаменту таможенного Комитета по Актюбинской области, где запланированный объем строительных работ не был завершен в связи с проведением саммита России и Казахстана в г. Актобе. Указанную сумму планируется включить в бюджет 2009 года в виде «гарантированных трансфертов». Оставшиеся неиспользованными средства в сумме 7 763,4 тысяч тенге по другим объектам – экономия по результатам проведенных конкурсов в течение отчетного года.




^ Показатели количества:
















Завершение строительства объектов в Северо-Казахстанской (ЕКПП Бидаик, ТП «Жана жол»), Актюбинской (ТП «Каргалы»), Жамбылской (ТП «Аухатты»,ТП «Сортобе») областях.





-

Сданы в эксплуатацию объекты таможенного контроля и таможенной инфраструктуры: в Северо-Казахстанской области (ЕКПП Бидаик, ТП «Жана жол»), Актюбинской (ТП «Каргалы»), Жамбылской (ТП «Аухатты»,ТП «Сортобе»).

Объекты ЗКО (ЕКПП «Бырлик»), ЮКО (ЕКПП «Жибек-Жолы»), Мангистауской (ЕКПП «Тажен», ЕКПП «Темир баба») и Алматинской областей (два жилых дома), переходящие на 2009 год. В июне 2008 года постановлением Правительства РК от 13 июня 2008 года № 580 в бюджетную программу 026 «Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры» были внесены изменения с сокращением расходов по семи объектам на общую сумму 275 355 тысяч тенге и переносом части средств на 2009 год по ЮКО и Алматинской областям.




Утверждение проектно-сметной документации, прошедшей государственную вневедомственную экспертизу по объектам в Мангистауской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях





-

проектно-сметная документация по объектам Мангистауской (ЕКПП «Темир-Баба», «Тажен»), ЮКО и Алматинской (18-ти кв.жилых домов в п. Хоргос таможни Коргас) областей разработана.

Согласно заключению Госэкспертизы на ПСД проекта по объекту строительства Алматинской области сумма финансирования составила 389 млн.тенге (в ценах 2008 года). Ранее планировалось 219 млн.тенге. Для завершения объекта предлагается в 2009 году дополнительно выделить 190 млн.тенге.




Строительство здания Департамента таможенного контроля с центром таможенного оформления в г.Актау Мангистауской области. Проведение строительных работ на ЕКПП «Шаган» в Западно-Казахстанской области.





-

Начато строительство здания Департамента таможенного контроля с центром таможенного оформления в г.Актау Мангистауской области, ЕКПП «Шаган» в Западно-Казахстанской области. Работы проводятся согласно графику.

Объекты переходящие на 2009 год




^ Показатели эффективности:
















Условная стоимость затрат на строительство зданий и сооружений одного Департамента таможенного контроля (Таможни).

тыс.тенге

106 319

105 004

Условная стоимость затрат определяется путем деления годовой суммы финансирования на общее кол-во ДТК и Таможен 21 ед. (2 232 704 / 21). Фактические расходы за минусом неосвоенных средств составили 2 205 089 / 21 = 105004, что составляет 98,9 % к годовому плану







оставить комментарий
страница7/13
Дата12.10.2011
Размер1,22 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх