Отчет о реализации Стратегического плана icon

Отчет о реализации Стратегического плана



Смотрите также:
Утвердить план мероприятий по реализации основных направлений Стратегического плана (Концепции...
Пересмотр и обновление стратегического плана: обобщение/анализ мнений...
Конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии...
Стратегическое планирование Составление стратегического плана на ООО “Опытный завод” Выполнила...
План стратегического развития иппст (2010-2014 гг.)...
Заседание Общественного Совета по разработке Стратегического плана...
Распоряжение 26. 04...
Доклад представлен и утвержден Губернатором области и распространен среди представителей...
«Об утверждении Плана стратегического развития муниципального образования «Город Глазов» до 2025...
Отчет о проделанной работе управления стратегического развития...
Аналитический отчет Анализ внутренних и внешних условий и факторов...
О методике организации процесса создания и реализации системы стратегического планирования...



страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
вернуться в начало
скачать

^ Показатели результата:
















Информирование пользователей путем размещения на Web-сайте Министерства финансов Республики Казахстан аналитической информации о реализации республиканских бюджетных программ (подпрограмм) с указанием причин неосвоения, об освоении МИО целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета (доклады, слайды по исполнению бюджета, справки, таблицы).







Ежемесячно на разделе Web-сайте МФ РК «Анализ исполнения доходной и расходной части бюджетов» размещалась аналитическая информация о реализации республиканских бюджетных программ с указанием причин неосвоения (справки, таблицы по исполнению доходной части бюджета).







Обеспечение полноты формирования Национального фонда, за счет поступлений прямых налогов от юридических лиц, занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, а также заключивших контракты на разведку сырой нефти и газового конденсата.







В целях обеспечения полноты формирования Национального фонда РК, за счет поступлений прямых налогов от юридических лиц, занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, а также заключивших контракты на разведку сырой нефти и газового конденсата, ежеквартально направлялась информация по Перечню юридических лиц занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, а также заключивших контракты на разведку сырой нефти и газового конденсата в КК и НК МФ РК.







Доведение до Налогового и Таможенного комитетов плана поступлений доходов республиканского бюджета для обеспечения полноты поступлений доходов республиканского бюджета и измененных планов с учетом заявок для обеспечения качественного исполнения бюджета.







Ежемесячно представлялось в НК МФ РК помесячное уточнение планов по доходам местного бюджета в разрезе областей.







Формирование краткосрочного прогноза важнейших макроэкономических показателей в части исполнения госбюджета.







Ежеквартально направлялась информация для краткосрочного прогнозирования важнейших макроэкономических показателей социально-экономического развития







Своевременное зачисление бюджетных изъятий от Атырауской, Мангистауской областей и городов Алматы и Астаны в доход республиканского бюджета.







Приказ Министра финансов РК от 29 декабря 2008 г. № 617 «Об утверждении размера помесячных перечислений бюджетных изъятий» и направлен в адреса Департаменты Мангистауской, Атырауской областей и городов Алматы и Астаны для использования в работе.







Информирование руководства Министерства и Правительства о ситуации по исполнению государственного бюджета и о задачах, которые требуется решить в предстоящем отчетном периоде.







Своевременно представлялась руководству министерства информация об основных показателях исполнения государственного бюджета, а также информация, предусмотренная в Плане работ МФ РК на 2008 год







Цель 3.3:

Повышение качества обслуживания исполнения бюджетов, счетов государственных учреждений и КСН Национального фонда.

^ Целевой индикатор:

Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов. (в 2005-2007 годах 4 рабочих дня) в 2008 году до 3 рабочих дней, в 2009 году до 2 рабочих дней, в 2010 году до 1 рабочего дня.

План на 2008 год-3 раб. дня Факт на 2008 год-3 раб. дня

Задача 3.3.1.:

Обеспечение предварительного и текущего контроля при исполнении бюджетов.

Задача 3.3.2.:

Совершенствование информационной системы казначейства.

Задача 3.3.3.:

Развитие инфраструктуры казначейства.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Процент интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (Казначейство – клиент) (в 2005-2007 годах 0%) до 10% в 2008 году, в 2009 году – до 25%, в 2010 году – до 45%.

%

10

10






Задача 3.3.1.:

Обеспечение предварительного и текущего контроля при исполнении бюджетов.

В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»

тыс. тенге

6 078 286,6

6 071 074,0

Неосвоенная сумма 7 212,6 тыс. тенге или в процентном соотношении 0,1% образовалась в результате образовавшихся остатков бюджетных средств в конце года и несвоевременного выполнения обязательств поставщиком по капитальному ремонту 3 районных управлений казначейства по Западно-Казахстанской области (далее - ЗКО), в связи с чем был расторгнут договор и начислена сумма неустойки, которая возмещена в бюджет.




^ Показатели количества:
















Количество обработанных платежных документов на возврат, зачет, перенос поступлений до

шт.

216 056


216 056








Количество обслуживаемых счетов

шт.

3 884

3 884







Количество обслуживаемых государственных учреждений

шт.

15 275

15 026

В связи с реорганизацией обслуживаемых государственных учреждений.




Количество проведенных платежей государственных учреждений

шт.

6 150 000

4 318 000

В связи с уменьшением обслуживаемых государственных учреждений.




Количество зарегистрированных гражданско-правовых сделок государственных учреждений

шт.

650 000

446 009

В связи с уменьшением обслуживаемых государственных учреждений.




Количество введенных справок о внесении изменений в планы финансирования

шт.

700 000

487 446

В связи с уменьшением изменений в планы финансирования.




Количество обработанных платежных документов, поступивших в доход бюджета и Национальный Фонд

шт.

9 037 392

9 381 021


В связи с увеличением платежей в бюджет.





Проведение капитального ремонта в административных зданиях территориальных подразделений казначейства по Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областям и г. Астана.







Проведен капитальный ремонт в 54 зданиях территориальных подразделений КК МФ РК. Капитальный ремонт 3 зданий районных управлений казначейства по ЗКО не завершен, так как поставщиком все обязательства по договору не выполнены.







^ Показатели качества:
















Процент проведенных финансовых документов (платежных документов) в течение установленных бюджетным законодательством сроков – 100 %.

Процент предоставленных форм отчетности в установленные бюджетным законодательством сроки государственным учреждениям и другим органам – 100 %.

Процент проведения перечислений средств с КСН НФ на счета Правительства в установленные бюджетным законодательством сроки – 100 %.

Уровень удовлетворенности предоставляемыми услугами среди администраторов бюджетных программ и государственных учреждений – 100%.


%


100


100







Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов в 2008 году до 3 рабочих дней.

рабочих дней

3

3







Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту в административных зданиях территориальных подразделений казначейства по Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областям и г. Астане.

Обеспечение собственными зданиями территориальных подразделений казначейства.

Обеспечение казначейства служебным автотранспортом.







Проведен капитальный ремонт в 54 зданиях территориальных подразделений КК МФ РК. Капитальный ремонт 3 зданий районных управлений казначейства по ЗКО не завершен, так как поставщиком все обязательства по договору не выполнены.

По итогам работы 2008 года было приобретено 4 здания для территориальных подразделений казначейства.

По итогам работы 2008 года для территориальных подразделений КК МФ РК приобретено 60 автомашин.







^ Показатели эффективности:
















Стоимость одной транзакции – 287 тенге.

тенге

287

287







^ Показатели результата:
















Сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов.







Достигнуто сокращение времени обслуживания государственных учреждений и обработки финансовых документов.







Задача 3.3.2.:

Совершенствование информационной системы казначейства.

Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 007 «Создание и развитие информационных систем органов Министерства финансов РК» подпрограммы 100 «Создание информационной системы казначейства»

тыс. тенге

256 031


256 031









^ Показатели количества:
















Процент интеграции информационной системы казначейства с государственными учреждениями для электронного документооборота финансовых документов (Казначейство – клиент) в 2008 году до

%

10

10







^ Показатели результата:
















Увеличение скорости обслуживания исполнения бюджета
















Цель 3.4:

Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы.

^ Целевой индикатор:

Уровень удовлетворенности качеством оказанных налоговых услуг должен быть не ниже:

для субъектов предпринимательства: план - 50,5%, факт - 81%;

для населения: план - 59%, факт - 72%

Задача 3.4.1.:

Совершенствование информационных систем налоговых органов.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Сокращение среднего времени ожидания в очереди (по опросу 2007 год – 40 мин., 2008 год – 35 мин., 2009 год – 30 мин., 2010 год – 20 мин.).

мин.

35

28

В связи с новыми методами мониторинга качества предоставления налоговых услуг, в т.ч. выездные проверки.




Повышение удовлетворенности качеством работы программного обеспечения по оказанию электронных видов государственных услуг (по результатам опроса).

%

50

45,4

Плановый показатель был поставлен при отсутствии точки отсчета, ввиду отсутствия ранее электронных видов услуг.

В 2009 году планируется введение нового ПО в целях совершенствования электронного способа предоставления налоговой отчетности.

^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 017 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

тыс. тенге

1 183 258,0

1 181 279,7

Остаток 1 978,3 тыс. тенге в т.ч. на сумму 1 602,3 тыс.тенге экономия от государственных закупок по расходным материалам; на сумму 376,0 тыс.тенге в связи со снижением абонентской платы.




В рамках бюджетной программы 112 «Создание электронного правительства» подпрограмме 102 «Развитие интегрированной налоговой ИС «ИНИС РК»

тыс. тенге

2 964 241

2 245 632,4

Остаток – 718 608,6 тыс. тенге в т.ч. на сумму 718 417,6 тыс.тенге - на основании определения суда исполнение договора №УИТ-87 от 08.08.08г. на приобретение компьютеров приостановлено, договор расторгнут, деньги возвращены в Республиканский бюджет. На сумму 191 тыс. тенге экономия от государственных закупок.




В рамках бюджетной программы 112 «Создание электронного правительства» подпрограмме 103 «Развитие информационной системы «РНиОН»

тыс.тенге

196 832,0

187 094,5

Остаток 9 737,5 тыс.тенге экономия от государственных закупок.





^ Показатели количества:
















Регистрация: налогоплательщиков Республики Казахстан, плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), индивидуальных предпринимателей, налогоплательщиков в качестве «электронных налогоплательщиков», регистрация и снятие с учета контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (ККМ с ФП) в среднем в (прогнозируемое количество) 1 400 000.

Шт

1400 000

908 301

Регистрация налогоплательщиков Республики Казахстан, плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), индивидуальных предпринимателей, налогоплательщиков в качестве «электронных налогоплательщиков», регистрация и снятие с учета контрольно-кассовых машин с фискальной памятью (ККМ с ФП) производилось по мере необходимости.





Прогнозируемое количество выдачи выписок из лицевого счета в среднем

шт.

6 913

6 913







Прогнозируемое количество выдачи справок о суммах полученных доходов из источников в Республике Казахстан и удержанных налогов в среднем

шт.

2 528

2 528







Прогнозируемое количество приема налоговой отчетности в среднем

шт.

6 753 371

9 323 167

В связи с увеличением числа налогоплательщиков




Прогнозируемое количество присвоения персонального идентификационного номера (ПИН-код) – на товары производителей и импортеров некоторых видов подакцизной продукции и мазута 6 115.

шт.

6 115

4196


Присвоение персонального идентификационного номера (ПИН-код) - на товары производителей и импортеров некоторых видов подакцизной продукции и мазута производилось по мере необходимости.








оставить комментарий
страница6/13
Дата12.10.2011
Размер1,22 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх