Отчет о реализации Стратегического плана icon

Отчет о реализации Стратегического плана



Смотрите также:
Утвердить план мероприятий по реализации основных направлений Стратегического плана (Концепции...
Пересмотр и обновление стратегического плана: обобщение/анализ мнений...
Конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии...
Стратегическое планирование Составление стратегического плана на ООО “Опытный завод” Выполнила...
План стратегического развития иппст (2010-2014 гг.)...
Заседание Общественного Совета по разработке Стратегического плана...
Распоряжение 26. 04...
Доклад представлен и утвержден Губернатором области и распространен среди представителей...
«Об утверждении Плана стратегического развития муниципального образования «Город Глазов» до 2025...
Отчет о проделанной работе управления стратегического развития...
Аналитический отчет Анализ внутренних и внешних условий и факторов...
О методике организации процесса создания и реализации системы стратегического планирования...



страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
вернуться в начало
скачать

^ Целевой индикатор:

Оперативное предоставление достоверной и полной информации для принятия управленческих решений.

Задача 2.8.2.:

Развитие базовых компонентов е-Минфина (в том числе по управлению требованиями и обязательствами государства, мониторингу бюджетного процесса, формированию и уточнению планов финансирования).

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Создание и развитие: 2008 год – 50%, 2009 год – 70%, 2010 год – 80%.

%

50

50







^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 007 «Создание и развитие информационных систем органов Министерства финансов РК» подпрограммы 102 «Создание и развитие информационных систем Министерства финансов РК»

тыс.тенге

27 000

24 235,3

2 764,7 тыс.тенге - остаток средств по невыполненным обязательствам - по договору о госзакупках услуг по развитию и расширению функциональности ИС органов МФ РК: изменение функционала ИС в соответствии с Бюджетным кодексом РК




^ Показатели качества:
















Повышение информационной открытости государственного органа и прозрачности их деятельности; качественное и своевременное обслуживание услугополучателей
















^ Показатели результата:
















Развитие базовых компонентов е-Минфина до.

%

60

60







Задача 2.8.3.:

Интеграция информационных систем.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Интеграция информационных систем от общего количества систем – в 2007 году – 40%, 2008 году – 45%, 2009 году – 60%, 2010 году – 75%.

%

45

42

(интеграция ИС осталось на уровне 2007 года)

В связи с проведением мероприятия по закупке консалтинговых услуг по реализации электронных услуг на базе ИС МФ РК, мероприятий по расширению функциональности ИС через создание интеграционного шлюза стало нецелесообразным.




^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 007 «Создание и развитие информационных систем органов Министерства финансов РК» подпрограммы 102 «Создание и развитие информационных систем Министерства финансов РК»

тыс. тенге

190 204

64 093

73 204,0 тыс. тенге - сумма на мероприятие по расширению функциональности ИС через создание интеграционного шлюза - При уточнении РБ на 2008 год выделены средства в размере 117 000 тыс.тенге на мероприятия по закупке консалтинговых услуг по реализации электронных услуг на базе ИС МФ РК. В связи с чем проведение мероприятий по расширению функциональности ИС через создание интеграционного шлюза до подведения результатов Консалтинга стало не целесообразным. Согласно договору № 112 от 29.08.2008 срок предоставления результатов консалтинга - 25 декабря 2008 года. В этой связи средства в размере 73 204 тыс. тенге возвращены в бюджет.

52 907,0 тыс. тенге - остаток средств по невыполненным обязательствам - по Договору о госзакупках консалтинговых услуг по реализации электронных услуг на базе ИС МФ РК (Договор № 112 от 29.08.2008 с АО НИТ).




^ Показатели количества:
















Автоматизация бизнес-процессов Министерства; обеспечение информационной безопасности Министерства.
















^ Показатели эффективности:
















Удовлетворенность пользователей (сотрудников Министерства) уровнем автоматизации бизнес-процессов при осуществлении повседневной деятельности.

%

100

100







Задача 2.8.4.:

Развитие инфраструктуры е-Минфина.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Оснащение программно-аппаратными средствами и телекоммуникационным оборудованием: 2008 год – 80%, 2009 год – 80%, 2010 год – 85%.

%

80

78

Республиканской бюджетной комиссией принято решение перенести мероприятие по организации серверного помещения МФ РК на 2009 год.




^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограммы 017 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственных органов»

тыс. тг

313 701

202 602,4

71 930,604 тыс. тенге – сумма на модернизацию внутренней инфраструктуры административного здания «Дом Министерств»: а) экономия по закупкам сетевого оборудования; б) услуги по обновлению кабельной системы не закуплены – конкурс по закупкам услуг в рамках модернизации сети не состоялся.

39 168,0 тыс. тенге – сумма на организацию серверного помещения: Конкурс по государственным закупкам данных услуг признан несостоявшимся. Республиканской бюджетной комиссией принято решение провести мероприятие по организации серверного помещения в 2009 году. В этой связи средства в размере 39 168,0 тыс. тенге возвращены в бюджет.




^ Показатели эффективности:
















Увеличение пропускной способности телекоммуникационной сети здания «Дом Министерств» и, как следствие этого, улучшение работы информационных систем Министерства; предоставление дополнительного оборудованного помещения для размещения серверного оборудования.







-

Приобретено оборудование для увеличения пропускной способности телекоммуникационной сети здания «Дом Министерств», но в результате несостоявшегося конкурса, установка оборудования будет произведена в 2009 году собственными силами.




^ Показатели результата:
















Техническое оснащение аппарата современным компьютерным оборудованием не менее

%

45

45







^ Стратегическое направление 3:

Повышение качества и доступности государственных услуг

Цель 3.1:

Полная и своевременная стандартизация государственных услуг, оказываемых Министерством финансов Республики Казахстан.

^ Целевой индикатор:

Внедрение 17 стандартов государственных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Министерства финансов

Задача 3.1.1.:

Разработка и утверждение стандартов государственных услуг.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

В 2008 году должны быть стандартизированы государственные услуги, оказываемые Министерством финансов РК, определенные в соответствии с законодательством.

кол-во

17

17







^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 001 «Аппарат центрального органа»

тыс. тенге

34 982

34 982







^ Показатели количества:
















Распространение регламентов налоговых услуг.

шт.

8 539 091

4 752 516

В связи с введением с 1 января 2009 года нового Налогового кодекса РК, была обеспечена фактическая потребность.





^ Показатели качества:
















Обеспечение полноты поступлений, обеспечение роста удовлетворенности общества деятельностью налоговой службы.


%




Исполнение плана поступлений государственного бюджета составило 99,5%. Обеспечение роста удовлетворенности общества деятельностью налоговой службы: по субъектам предпринимательства 81%, по населению - 72%.







^ Показатели результата:
















Ежегодное увеличение на 1 процентный пункт отношения налоговых поступлений в компетенции налоговых органов к ВВП за счет улучшения налогового администрирования.

%

27,4

28,4







Цель 3.2:

Повышение качества предоставляемых государственных услуг в части исполнения республиканского бюджета.

^ Целевой индикатор:

Постоянное представление аналитической информации по исполнению бюджета в вышестоящие органы и другие госорганы. Оперативное обновление нормативных правовых актов и аналитической информации по исполнению бюджета на WEB-сайте министерства в целях доступа широкому кругу пользователей. Оперативная подготовка ответов на запросы, размещенные на WEB-сайте.

Задача 3.2.1.:

Улучшение качества предоставляемых государственных услуг.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Уменьшение поступающих жалоб от пользователей услуг.

%

0

0







^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета» подпрограмма 001 «Аппарат центрального органа»

тыс. тенге

-

-







^ Показатели количества:
















Ежемесячное доведение до Налогового комитета помесячных уточненных планов по доходам местного бюджета в разрезе регионов.







Ежемесячно предоставлялись в НК МФ помесячные уточненные планы по доходам местного бюджета в разрезе областей.







Своевременное направление информации и справки в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан и Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан по итогам социально-экономического развития Республики Казахстан в части исполнения государственного бюджета в сроки устанавливаемые постановлением Правительства Республики Казахстан и распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан.







Направлена информация об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за 2008 год в Правительство РК и МЭБП РК.







Своевременное формирование Сводного плана поступлений и финансирования, утверждение справок о внесении изменений в план доходов на основании заявок Налогового Комитета и Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан – в январе и декабре, в течение финансового года.







Подготовлен и предоставлен в Комитет казначейства МФ РК план поступлений доходов в республиканский бюджет на 2008 год. В течение 2008 года вносились изменения в сводные планы поступлений доходов на основании полученных заявок от НК МФ РК, КТК МФ РК, КК МФ РК.







Утверждение приказа Министра финансов Республики Казахстан «О бюджетных изъятиях на 2009 год» и доведение его в установленном порядке до местных исполнительных органов.







Утвержден приказ Министра финансов РК от 29 декабря 2008 г. № 617 «Об утверждении размера помесячных перечислений бюджетных изъятий» и направлен в адреса Департаменты Мангистауской, Атырауской областей и городов Алматы и Астаны для использования в работе.







Информирование руководства министерства о состоянии реализации бюджетных программ (подпрограмм).







Осуществлялось своевременное информирование руководства МФ РК о состоянии реализации бюджетных программ (подпрограмм).







Ежемесячное своевременное размещение на разделе Web-сайта Министерства финансов «Анализ исполнения доходной и расходной части бюджетов» аналитической информации о реализации республиканских бюджетных программ ( подпрограмм) с указанием причин неосвоения, об освоении местными исполнительными органами целевых текущих трансфертов и целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета (доклады, слайды по исполнению бюджета, справки, таблицы).







Обеспечено ежемесячное своевременное размещение на разделе Web-сайта МФ РК «Анализ исполнения доходной и расходной части бюджетов» аналитической информации о реализации республиканских бюджетных программ с указанием причин неосвоения (справки, таблицы по исполнению доходной части бюджета).







Ежеквартальное направление отработанного Перечня юридических лиц занимающихся добычей и (или) реализацией сырой нефти и газового конденсата, а также заключивших контракты на разведку сырой нефти и газового конденсата в Комитет Казначейства.



















оставить комментарий
страница5/13
Дата12.10.2011
Размер1,22 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх