Отчет о реализации Стратегического плана icon

Отчет о реализации Стратегического плана



Смотрите также:
Утвердить план мероприятий по реализации основных направлений Стратегического плана (Концепции...
Пересмотр и обновление стратегического плана: обобщение/анализ мнений...
Конференция сторон конвенции о биологическом разнообразии...
Стратегическое планирование Составление стратегического плана на ООО “Опытный завод” Выполнила...
План стратегического развития иппст (2010-2014 гг.)...
Заседание Общественного Совета по разработке Стратегического плана...
Распоряжение 26. 04...
Доклад представлен и утвержден Губернатором области и распространен среди представителей...
«Об утверждении Плана стратегического развития муниципального образования «Город Глазов» до 2025...
Отчет о проделанной работе управления стратегического развития...
Аналитический отчет Анализ внутренних и внешних условий и факторов...
О методике организации процесса создания и реализации системы стратегического планирования...



страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
вернуться в начало
скачать

Цель 2.5:

Эффективное управление государственными активами.

^ Целевой индикатор:

Процент государственного имущества, закрепленного за республиканскими юридическими лицами, используемого не по назначению.

Задача 2.5.1.:

Оптимизация государственного имущества, закрепленного за республиканскими государственными юридическими лицами.

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Охват республиканских государственных юридических лиц проверками эффективности и целевого использования имущества в 2008 году - 30% , в 2009 году - 40% , в 2010 году - 55%.

%

30

30







Процент переданных объектов (продажа, передача в доверительное управление, аренда, на баланс юридических лиц, в концессию) к количеству объектов используемых не по целевому назначению в 2008 году - 80%, в 2009 году - 82%, в 2010 году - 84%.

%

80

80







^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 016 «Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим и кредитованием, учет, хранение имущества, полученного или взысканного в счет исполнения обязательств по кредитам и государственным гарантиям»

тыс. тенге

270 313

270 313







^ Показатели количества и результата:
















Процент проданных объектов республиканской собственности к количеству объектов, подлежащих приватизации

%

80

80







Процент переданных объектов к количеству объектов, подлежащих передаче в оплату размещаемых акций и долей участия юридических лиц

%

100

100







Задача 2.5.2.:

Улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий и негосударственных юридических лиц.

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание


план

факт

причины неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Охват обследованиями, проводимых в рамках комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности в 2008 году - 15%, в 2009 году - 20%, в 2010 году - 30%.

%

15

15







Процент реализации рекомендаций консультантов в рамках комплексного мониторинга в 2008 году - 60%, в 2009 году - 65%, в 2010 году - 70%.

%

60

60






роцент республиканских государственных предприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства в уставном капитале, информация по которым предоставляется из Реестра государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства в уставном капитале, их органам государственного управления в электронном формате в 2008 году-70%, в 2009 году-75%, в 2010 году-81%.

%

70

70






^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 016 «Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим и кредитованием, учет, хранение имущества, полученного или взысканного в счет исполнения обязательств по кредитам и государственным гарантиям»

тыс. тенге

292 087

292 087







^ Показатели качества:
















Процент реализации рекомендаций консультантов в рамках комплексного мониторинга

%

60

60







Своевременность предоставления обобщенной информации о результатах государственного мониторинга собственности с предложениями и рекомендациями консультантов.
















Обеспечение актуализации и постоянного доступа к Реестру







Обеспечен постоянный доступ к Реестру зарегистрированным пользователям







^ Показатели количества и результата:
















Охват обследованиями, проводимыми в рамках комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности

%

15

15







Цель 2.6:

Обеспечение эффективного управления государственным и гарантированным государством долгом, правительственными требованиями и обязательствами.

^ Целевой индикатор:

Повышение комплексности и качества управления, снижение стоимости обслуживания правительственных требований и обязательств.

Задача 2.6.1.:

Регистрация, актуализация, мониторинг прямых, условных требований и обязательств.
Обеспечение статистики, анализа, отчетности и прогнозирования потоков и состояний.

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание


план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения




предлагаемые пути решения

Снижение стоимости обслуживания правительственного долга, в % к стоимости, определяемой на планируемый период с учетом параметров рынка ссудного капитала.

%

Планирование средневзвешенной стоимости правительственного внешнего заимствования осуществляет МЭБП РК. Планируемая средневзвешенная стоимость правительствен-ного внутреннего заимствования на 2008 год- 10-12%

Средневзвешенная стоимость правительственного внешнего заимствования составила 2,62%, внутреннего-10,21% .







Задача 2.6.2.:

Эффективное управление (выявление, идентификация, оценка, минимизация) рисками.

Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание


план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Показатели оценки процентного и валютного рисков



структура заимствования, в % от общего объема заимствования (внутреннее заимствование)


%

отношение объема фактических расходов на обслуживание долга к объему запланированных расходов

100%

краткосрочные - 42%, среднесрочные - 27 %, долгосрочные - 31%

не превышение объема фактических расходов на обслуживание долга, связанных с колебаниями процентных ставок и обменных курсов валют, по сравнению с запланированными расходами

100%

краткосрочные – 41,5 %, среднесрочные – 27,5%, долгосрочные - 31%,


фактические расходы по обслуживанию долга составили 99,9% от плана на отчетный период








Цель 2.7:

Недопущение нецелевого, необоснованного и неэффективного использования средств государственного бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Целевой индикатор:

Повышение уровня финансовой дисциплины объектов контроля.

Задача 2.7.1.:

Выявление, пресечение и недопущение нецелевого, необоснованного и неэффективного использования средств государственного бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Удельный вес охваченных контролем объектов (2005 г. – 25%, 2006г. – 28%, 2007г. – 30%), в 2008г. – 35%, в 2009 г. – 38%, 2010 г. – 40%.

%

35

35







Задача 2.7.2.:

Обеспечение охвата контрольными мероприятиями объектов контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Увеличение удельного веса результативных проверок (2005г. - 70%, 2006г. - 56%, 2007 г. - 70%), до 75% в 2008 году, 80% в 2009 году, 85% в 2010 году.

%

75

75







Задача 2.7.3.:

Повышение качества контроля, усиление мер ответственности за допущенные нарушения и за неисполнение решений уполномоченного органа по внутреннему контролю.

^ Показатели задач

ед-цы изм.

2008 год

примечание

план

факт

причины

неисполнения/перевыполнения


предлагаемые пути решения

Увеличение удельного веса исполненных актов реагирования (2005 г. - 55%, 2006 г. - 70%, 2007 г. - 80%), не ниже 85% в 2008 году, 90% в 2009 году, 95% в 2010 году.

%

не ниже 85

85







Увеличение удельного веса возмещенных сумм к суммам, подлежащим возмещению в бюджет (2005 г. - 35%, 2006 г. - 38%, 2007 г. - 60%), не ниже 60% в 2008 году, 65% в 2009 году, 70% в 2010 году.

%

не ниже 60

60







^ Показатели бюджетных программ
















В рамках бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета»

тыс.тенге

1 321 224,9

1 319 130,8

Неисполнение плана сложилось в результате:

- остатка средств по командировочным расходам, фин. услугам и прочим затратам – 334,7 тыс.тенге,

- экономии по результатам проведения электронных государственных закупок способом запроса ценовых предложений – 1378,3 тыс. тенге,

- уменьшения фактических затрат по оплате за прозрачный цифровой канал связи на скорости 2048 Кбит/с - 370 тыс. тенге,

- экономии по услугам по сопровождению АИИС ЭГЗ - 11 тыс.тенге.




^ Показатели количества:
















Охват контролем - 35% объектов контроля, что составляет 9000 объектов.


ед.

9000


8678


Количество охваченных контролем объектов за 2008 год составило 8 678 объектов, что на 322 меньше запланированного, в результате увеличения числа проведенных внеплановых контрольных мероприятий




Проведение контрольных мероприятий.

ед.

10000

11221


Число проведенных контрольных мероприятий за 2008 года составило 11221, что на 1221 контрольное мероприятий больше, чем запланировано, в результате увеличения числа внеплановых контрольных мероприятий по предписаниям правоохранительных органов.




По результатам комплексных контрольных мероприятий в Правительство Республики Казахстан представление 25 информаций.


ед.

25

25







Охват контролем - 35%

%

35

35

Всего объектов контроля – 24795 тыс.тенге, охвачено контролем – 8678 объектов, что составляет 35%







Приобретение 5 компьютеров, 2 несгораемых металлических сейфа для центрального аппарата Комитета финансового контроля и государственных закупок.







Приобретены для центрального аппарата и территориальных подразделений Комитета финансового контроля: 2 металлических сейфа, 10 факсимильных аппарата, 10 металлических стеллажей,10 металлических шкафа, 46 ноутбуков, 30 компьютеров, 1 принтер.







^ Показатели качества:
















Увеличение удельного веса результативных проверок до

%

75

75

Достигнуто увеличение удельного веса результативных проверок, который в 2008 году составил 75% (всего проверок 11221, результативные проверки - 8416).







^ Показатели эффективности:
















Удельный вес возмещенных сумм к суммам, подлежащим возмещению в бюджет, не ниже

%

60

60

По результатам контрольных мероприятий подлежит возмещению в бюджет 3 035 469,3 тыс.тенге, из них возмещено в бюджет – 1 821281,6 тыс.тенге, что составляет – 60%







Увеличение удельного веса исполненных актов реагирования по итогам контрольных мероприятий до

%

85

85

Всего актов реагирования – 11890, из них исполнено – 10182, что составляет 85%







^ Показатели результата:
















Повышение уровня финансовой дисциплины объектов контроля.







Достигнуто повышение уровня финансовой дисциплины объектов контроля.







Цель 2.8: .

Внедрение передовых информационных технологий для оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов




оставить комментарий
страница4/13
Дата12.10.2011
Размер1,22 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх